SUMÁRIO SUMÁRIO. PODER EXECUTIVO 2 Gabinete do Prefeito 2

(1)

Diário Oficial

do município

Quarta-feira, 10 de março de 2021

Ano IV | Edição nº 762A

Publicação Oficial da Prefeitura da Estância Turística de Salto, conforme Lei Municipal n. 3.713, de 13 de dezembro de 2017

Distribuição Eletrônica

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

2 Gabinete do Prefeito

2

(2)

Gabinete do Prefeito

CEP 13.329-600

Telefone: (11) 4602.8500

www.salto.sp.gov.br

DDEECCRREETTO

O N

Nºº 007722,, DDEE 1100 DDEE M

MAARRÇÇO

O DDEE 22002211..

“Dispõe sobre alteração orçamentária

no valor de R$ 11.173.334,43 e dá

outras providências”.

LLAAEERRTTEE SSO

ON

NSSIIN

N JJÚ

ÚN

NIIO

ORR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São

Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

DDEECCRREETTAA::

AArrtt.. 11ºº.. Nos termos do artigo 4º, inciso VI da Lei n° 3.836, de 18 de dezembro

de 2020, fica aberto na Secretaria de Finanças, uma transferência no valor de RR$$

1111..117733..333344,,4433 ((oonnzzee m

miillhhõõeess,, cceennttoo ee sseetteennttaa ee ttrrêêss m

miill,, ttrreezzeennttooss ee ttrriinnttaa ee qquuaattrroo rreeaaiiss,,

qquuaarreennttaa ee ttrrêêss cceennttaavvooss)),, destinados ao reforço da seguinte dotação:

AArrtt.. 22ºº.. Os recursos para cobertura do presente crédito são provenientes da

anulação das seguintes dotações:

88 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE SSAAÚÚDDEE 0022..0088..0033 MMÉÉDDIIAA EE AALLTTAA CCOOMMPPLLEEXXIIDDAADDEE

0022..0088..0033 300000 DESPESA CORRENTE 0022..0088..0033 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0022..0088..0033 02.08.03.339039.10.302.0005.2.632.01.310000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Ficha 203) R$ 9.724.603,03 88 SECRETARIA DE SAÚDE

0022..0088..0033 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0022..0088..0033 02.08.03.339039.10.302.0005.2.632.01.310000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1306 R$ 1.448.731,40 1144 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE DDEEFFEESSAA SSOOCCIIAALL

0022..1144..0011 GGUUAARRDDAA MMUUNNIICCIIPPAALL

0022..1144..0011 02.14.01.339039.06.122.0003.2.622.01.110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Ficha 458) R$ 940.531,74 1100 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE OOBBRRAASS EE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS

0022..1100..0011 GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA -- OOBBRRAASS EE SSEERRVV.. PPÚÚBBLLIICCOOSS

0022..1100..0011 400000 DESPESA CAPITAL 0022..1100..0011 440000 INVESTIMENTOS

0022..1100..0011 02.10.01.449051.15.451.0003.2.616.01.110000 OBRAS E INSTALAÇÕES (Ficha 254) R$ 924.064,97 1144 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE DDEEFFEESSAA SSOOCCIIAALL

0022..1144..0011 02.14.01.339030.06.122.0003.2.622.01.110000 MATERIAL DE CONSUMO (Ficha 454) R$ 870.142,32 44 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO

0022..0044..0011 GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA -- AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO

0022..0044..0011 02.04.01.339039.04.122.0001.2.612.01.110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Ficha 37) R$ 800.000,00 77 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE CCUULLTTUURRAA

0022..0077..0011 GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA -- CCUULLTTUURRAA

0022..1100..0011 02.10.01.339030.15.451.0003.2.617.01.110000 MATERIAL DE CONSUMO (Ficha 247) R$ 839.281,35 1100 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE OOBBRRAASS EE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS

0022..1100..0011 02.10.01.339039.15.451.0003.2.617.01.110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Ficha 252) R$ 793.111,85 44 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO

(3)

Av. Tranquilo Giannini, 861

Distrito Ind. Santos Dumont - Salto – SP

CEP 13.329-600

Telefone: (11) 4602.8500

www.salto.sp.gov.br

1100 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE OOBBRRAASS EE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS 0022..1100..0011 GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA -- OOBBRRAASS EE SSEERRVV.. PPÚÚBBLLIICCOOSS

0022..1100..0011 02.10.01.449051.15.451.0003.2.617.01.110000 OBRAS E INSTALAÇÕES (Ficha 257) R$ 390.595,77 1100 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE OOBBRRAASS EE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS

0022..1100..0011 02.10.01.449052.15.122.0003.2.607.01.110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Ficha 259) R$ 385.919,76 1144 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE DDEEFFEESSAA SSOOCCIIAALL

0022..1144..0022 DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE TTRRÂÂNNSSIITTOO EE TTRRAANNSSPPOORRTTEE

0022..1144..0022 02.14.02.339039.26.122.0003.2.623.01.110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Ficha 474) R$ 343.276,98 44 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO

0022..0044..0011 02.04.01.339039.04.122.0001.2.618.01.110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Ficha 38) R$ 309.330,58 1144 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE DDEEFFEESSAA SSOOCCIIAALL

0022..1144..0022 02.14.02.449052.26.122.0003.2.623.01.110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Ficha 477) R$ 305.401,08 1144 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE DDEEFFEESSAA SSOOCCIIAALL

0022..1144..0011 02.14.01.339036.06.182.0003.2.624.01.110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA (Ficha 457) R$ 300.000,00 44 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO

0022..0044..0011 02.04.01.339030.04.122.0001.2.601.01.110000 MATERIAL DE CONSUMO (Ficha 29) R$ 300.000,00 33 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE NNEEGGOOCCIIOOSS JJUURRIIDDIICCOOSS

0022..0033..0011 GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA -- NNEEGGOOCCIIOOSS JJUURRIIDDIICCOOSS

0022..1144..0011 02.14.01.449052.06.122.0003.2.622.01.110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Ficha 463) R$ 238.881,63 77 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE CCUULLTTUURRAA

0022..0077..0022 DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE CCUULLTTUURRAA

0022..0077..0022 02.07.02.339031.13.392.0011.2.625.01.110000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS(Ficha 149) R$ 100.000,00 1144 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE DDEEFFEESSAA SSOOCCIIAALL

0022..1144..0011 02.14.01.339030.06.182.0003.2.624.01.110000 MATERIAL DE CONSUMO (Ficha 455) R$ 200.000,00 99 SSEECCRREETTAARRIIAA DDOO DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO UURRBBAANNOO

0022..0099..0011 GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA -- DDEESSEENNVV UURRBBAANNOO

0022..1144..0022 02.14.02.449051.26.122.0003.2.623.01.110000 OBRAS E INSTALAÇÕES (Ficha 721) R$ 170.000,00 1100 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE OOBBRRAASS EE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS

0022..1100..0011 02.10.01.339030.15.122.0003.2.601.01.110000 MATERIAL DE CONSUMO (Ficha 245) R$ 132.873,15 1100 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE OOBBRRAASS EE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS

0022..1100..0011 02.10.01.339030.15.451.0003.2.616.01.110000 MATERIAL DE CONSUMO (Ficha 246) R$ 120.021,82 22 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE GGOOVVEERRNNOO

0022..0022..0011 GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA -- GGOOVVEERRNNOO

0022..0022..0011 02.02.01.339036.04.122.0001.2.601.01.110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA (Ficha 13) R$ 112.976,73 1100 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE OOBBRRAASS EE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS

(4)

AArrtt.. 33ºº.. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EESSTTÂÂN

NCCIIAA TTU

URRÍÍSSTTIICCAA DDEE SSAALLTTO

O,, EESSTTAADDO

O DDEE SSÃÃO

O PPAAU

ULLO

O..

Aos, 10 de março de 2021 – 322º da Fundação

LLAAEERRTTEE SSO

ON

NSSIIN

N JJÚ

ÚN

NIIO

ORR

Prefeito Municipal

FFRRAAN

NCCIISSCCO

O JJO

OSSÉÉ PPRRO

OCCÓ

ÓPPIIO

O

Secretário de Governo

(5)

Av. Tranquilo Giannini, 861

Distrito Ind. Santos Dumont - Salto – SP

CEP 13.329-600

Telefone: (11) 4602.8500

www.salto.sp.gov.br

DDEECCRREETTO

O N

Nºº 007733,, DDEE 1100 DDEE M

MAARRÇÇO

O DDEE 22002211..

“Dispõe sobre alteração orçamentária no

valor de R$1.000.000,00 e dá outras

providências”.

LLAAEERRTTEE SSO

ON

NSSIIN

N JJÚ

ÚN

NIIO

ORR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo,

usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

DDEECCRREETTAA::

AArrtt.. 11ºº.. Nos termos do artigo 4º, inciso VI § 1º, alínea “f” da Lei n° 3.836, de 18 de

dezembro de 2020, fica realizada na Secretaria de Finanças, uma transposição no valor de RR$$

11..000000..000000,,0000 ((uum

m m

miillhhããoo ddee rreeaaiiss)),, destinados ao reforço das seguintes dotações:

AArrtt.. 22ºº.. Os recursos para cobertura do presente crédito são provenientes da

anulação das seguintes dotações:

AArrtt.. 33ºº.. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EESSTTÂÂN

NCCIIAA TTU

URRÍÍSSTTIICCAA DDEE SSAALLTTO

O,, EESSTTAADDO

O DDEE SSÃÃO

O PPAAU

ULLO

O..

Aos, 10 de março de 2021 – 322º da Fundação

LLAAEERRTTEE SSO

ON

NSSIIN

N JJÚ

ÚN

NIIO

ORR

Prefeito Municipal

FFRRAAN

NCCIISSCCO

O JJO

OSSÉÉ PPRRO

OCCÓ

ÓPPIIO

O

Secretário de Governo

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município

88 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE SSAAÚÚDDEE 0022..0088..0022 AATTEENNÇÇÃÃOO BBÁÁSSIICCAA

0022..0088..0022 300000 DESPESA CORRENTE 0022..0088..0022 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0022..0088..0022 02.08.02.319011.10.301.0005.2.633.05.301001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Ficha 164) R$ 500.000,00 88 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE SSAAÚÚDDEE

0022..0088..0033 MMÉÉDDIIAA EE AALLTTAA CCOOMMPPLLEEXXIIDDAADDEE

0022..0088..0033 02.08.03.339039.10.302.0005.2.632.01.310000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Ficha 203) R$ 500.000,00 88 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE SSAAÚÚDDEE

0022..0088..0022 AATTEENNÇÇÃÃOO BBÁÁSSIICCAA

0022..0088..0022 02.08.02.339039.10.301.0005.2.633.05.301001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Ficha 180) R$ 500.000,00 88 SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE SSAAÚÚDDEE

0022..0088..0011 GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA -- SSAAÚÚDDEE

0022..0088..0011 300000 DESPESA CORRENTE 0022..0088..0011 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

(6)

DDEECCRREETTO

O N

Nºº 007744,, DDEE 1100 DDEE M

MAARRÇÇO

O DDEE 22002211..

“Dispõe sobre definição de valores para repasse do

auxílio pecuniário às APMs - Associações de Pais e

Mestres, que relaciona e dá outras providências’’.

LLAAEERRTTEE SSO

ON

NSSIIN

N JJÚ

ÚN

NIIO

ORR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando de suas

atribuições que lhe são conferidas por lei,

CCO

ON

NSSIIDDEERRAAN

NDDO

O o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 3682, de 21 de julho de 2017;

AArrttiiggoo 11ºº - Ficam definidos os seguintes valores para repasse de auxílio pecuniário às Associações de

Pais e Mestres – APMs dos CEMUS Unidade I a XV, respeitando os critérios no artigo 1º da Lei nº 3.682, de 21 de julho

de 2017.

AArrttiiggoo 22ºº - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EESSTTÂÂN

NCCIIAA TTU

URRÍÍSSTTIICCAA DDEE SSAALLTTO

O,, EESSTTAADDO

O DDEE SSÃÃO

O PPAAU

ULLO

O..

Aos, 10 de março de 2021 – 322º da Fundação

LLAAEERRTTEE SSO

ON

NSSIIN

N JJÚ

ÚN

NIIO

ORR

Prefeito Municipal

FFRRAAN

NCCIISSCCO

O JJO

OSSÉÉ PPRRO

OCCÓ

ÓPPIIO

O

Secretário de Governo

UNIDADE ESCOLAR

VALOR

CNPJ

CEMUS I "PROF. "JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA".

35.805,00

01.989.126/0001-01

APM CEMUS II "PROF. MAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA.

10.990,00

03.109.326/0001-40

APM DO CEMUS III "PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR"

24.395,00

15.759.547/0001-42

APM DO CEMUS IV "PROF. ODILO DELLA PASCHOA"

27.090,00

01.989.124/0001-04

APM DO CEMUS V "LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA"

19.740,00

01.989.122/0001-15

APM DO CEMUS VI "PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO

17.675,00

01.989123/0001-60

APM DO CEMUS VII "PROFª MARIA JESUÍNA NASCIMENTO DE MORAES"

16.870,00

03.519.132/0001-12

APM DO CEMUS VIII "PROFª MARIA JESUINA ZANI"

30.590,00

07.420.051/0001-11

APM DO CEMUS IX "PROFª MARIA LOURDES GUARDA"

37.135,00

07.440.541/0001-80

APM DO CEMUS X "JOÃO BAPTISTA FERRARI"

19.635,00

10.511.078/0001-24

APM DO CEMUS XI "PROFª LAZARA MARIA LARA BEGOSSI"

33.215,00

08.825.222/0001-55

APM DO CEMUS XII "PROFª ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG

13.930,00

17.747.384/0001-03

APM DO CEMUS XIII “PROF. JOSÉ CARLOS KEILLER

16.275,00

24.166.986/0001-32

APM DO CEMUS XIV "PROFª MÁRCIA REGINA BERTAGNA”

11.025,00

23.716.155/0001-24

APM DO CEMUS XV "PROF. DANIEL GASPARINI”

15.785,00

30.355.827/0001-89