ACTA N.º 30 14 SETEMBRO DE 2010
DELIBERAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA
Aos 14 dias do mês de Setembro de dois mil e dez na sede da Junta de Freguesia, sita na Rua João de Deus, em Azinheira dos Barros, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a presença de todos os seus membros, Pedro Ruas, Silvestre de Sousa e José Rato, respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro.
A reunião foi iniciada pelo Presidente, pelas dezoito horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação da acta da reunião anterior; 2. Análise do expediente;
3. Pagamentos
4. Assuntos diversos para discussão e análise 1.Aprovação da acta da reunião anterior
Dispensada a sua leitura, foi aprovada por unanimidade. 2. Análise do expediente
Foi analisada a correspondência recebida entre a última reunião do executivo aos dias 14 do mês de Setembro de dois mil e dez, tendo sido deliberado, por unanimidade, os despachos que constam em cada um dos ofícios.
3. Pagamentos
A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade efectuar os pagamentos a fornecedores, por meio de cheques emitidos sobre a Caixa Geral de Depósitos, de acordo com o seguinte:
Factura n.º 951 da empresa “José da Silva Aleixo”, referente a vários consertos nos veículos da Junta de Freguesia, no valor 281, 93 euros. Acrescem ainda as despesas de 27,72 euros e de 6,96 euros, adiantados pela referida empresa, cujos recibos se encontram em nome de “Município de Grândola”, ao abrigo do protocolo de cedência da viatura Opel 16-13-FR à Junta de Freguesia.
Factura n.º 646/2010, no valor de 292,65 euros, da empresa Grandolacar, referente à reparação de viaturas.
Factura n.º 0198855, no valor de 7,26 euros, da empresa “Nestle Waters”, referente ao contrato de manutenção do cooler.
Factura n.º 44, no valor de 75,53 euros, da empresa Casa Courelas, referente a aquisição de lâminas
Factura n.º 40000243, no valor de 99,95 euros, da empresa Burgausado, Lda, referente a aquisição de areia lavada para diferentes obras.
Factura n.º A25317, no valor de 31,34 euros, da empresa Biquímicos, referente a aquisição de toalhas de papel.
Facturas n.º 5454/A e 5507, no valor de 60,52 euros e 88, 34 euros respectivamente, da empresa “Electro Ermidense, Electricidade, Lda” referente a aquisição de materiais para as obras no jardim perto do antigo posto da polícia no Lousal.
Factura n.º 607/2010, no valor de 89,33 euros, da empresa “Regicom”, referente a tinteiros.
Factura n.º 7866, no valor de 807,13 euros, da empresa “Pagarim e Pagarim”, referente ao conserto de furos nos pneus das viaturas.
Factura n.º 494, no valor de 22,76 euros, da empresa Severino e Filho, Lda, referente a aquisições diversas.
Facturas n.º 91675497 e n.º 91675444, respectivamente no valor de 172,93 euros e 228,49 euros, referente a aquisição de óleos e lubrificantes.
Facturas n.º 10160 e 10206, respectivamente no valor de 96,80 euros e 131,83 euros, da empresa Vidreira JB 57, Lda, referente a aquisição de acrílicos para as máquinas e de moldura para o quadro do salão nobre da Junta.
Vendas a dinheiro à empresa Brita Azul, Lda, no valor de 293, 23 euros, referente à aquisição de pó de pedra.
Ratificar o pagamento à empresa Fábrica da Alegria, contribuinte n.º 505 020 009, no valor de 968 euros, referente ao aluguer de insufláveis para a Festa da Criança no Lousal.
Ratificar o pagamento da venda a dinheiro n.º 279/2010, da empresa Decisões Coloridas, Lda, contribuinte n.º 508599806, no valor de 12,55 euros.
Factura n.º 176/2010, da empresa Manuel Baião - Unipessoal, Lda, no valor de 907,50 Euros, referente ao ajuste directo “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA”.
Autorizar o pagamento no valor de 4240 euros ao empreiteiro José Herlander Faria dos Santos, referente às obras de requalificação da casa sita na Rua da Igreja, n.º11, ao abrigo do Acordo de Cooperação aprovado em última reunião de Assembleia de Freguesia.
Autorizar o pagamento no valor de 700 euros, ao que acresce IVA à taxa legal em vigor, à empresa Francisco J.Pimentão Lino, referente às obras de requalificação da parede sita na Rua Dr. Jacinto Nunes, cujo processo de regularização do terreno a sul para propriedade plena da Junta de Freguesia se encontra em curso.
Factura n.º 169821, no valor de 46,91 euros, da empresa PMS Coffe, referente a aquisição de cafés, copos e palhetas e açúcar.
Factura n.º 891/001/2010, no valor de 13,93 euros ao Cartório Notarial de Grândola, referente a pedido de certidão permanente, ao que acrescem 6 euros referente ao mesmo pedido junto do registo predial online.
Ratificar a adjudicação do seguro tipo OGP 479231, à Fidelidade Mundial, no valor de 95 euros, referente à Festa da Criança no Lousal do dia 10 de Setembro.
Factura n.º 15, da empresa “Cercas – Materiais de Construção e Representações, Lda”, contribuinte número 500 788 804, no valor de 6342,94 euros referente ao ajuste directo “Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão”.
Factura n.º 16, da empresa “Cercas – Materiais de Construção e Representações, Lda”, contribuinte número 500 788 804, no valor de 4057,69
euros referente ao ajuste directo “Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão”.
Ratificar o pagamento à empresa “Cercas – Materiais de Construção e Representações, Lda”, contribuinte número 500 788 804, no valor de 13.525,21 euros, efectuado a 8 de Junho de 2010, referente ao ajuste directo “Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão”.
Ratificar o pagamento à Casa do Povo de Azinheira dos Barros, no valor de 27,50 euros, referente às refeições do calceteiro que efectuou o trabalho em frente à Junta de Freguesia.
Ratificar a atribuição de um subsídio no valor de 150 euros à Associação de Solidariedade Social dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Minas do Lousal, contribuinte n.º 502 196 955.
4. Assuntos diversos para discussão e análise
Proposta nº 115 subscrita pelo Presidente. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aceitar o orçamento de empreiteiro “José Herlander Faria dos Santos”, no valor de 4000 euros, ao que acresce IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo do Acordo de Colaboração com vista à recuperação de dois imóveis situados na Rua da Igreja, em Azinheira dos Barros, incluindo as despesas associadas, que devem ser recuperadas a favor da Junta de Freguesia através de restituições.
Proposta nº 116 subscrita pelo Presidente. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aceitar o orçamento de empreiteiro “José Herlander Faria dos Santos”, no valor de 3000 euros, ao que acresce IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo do Acordo de Colaboração com vista à recuperação de dois imóveis situados na Rua do Sobrado Velho, em Azinheira dos Barros, incluindo as despesas associadas, que devem ser recuperadas a favor da Junta de Freguesia através de restituições.
Proposta nº 117 subscrita pelo Presidente. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aceitar a proposta 0-DO-044/010-AC, de 20 de Maio de 2010, apresentada pela empresa “Cercas – Materiais de Construção e Representações, Lda”, contribuinte número 500 788 804, no valor de euros 2382 euros, ao que acresce IVA à taxa legal em vigor, num total de 2.524,92 euros. Esta intervenção refere-se à substituição do telhado no edifício da antiga cantina escolar, não contemplado no ajuste directo. Considerando que decorre a obra de “Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão”, foi necessário avaliar os termos de referência do ajuste directo, para cumprimento do disposto na legislação aplicável e que proíbe o fraccionamento da despesa. Assim, verificou-se que, tecnicamente, a intervenção aqui orçamentada não corresponde a qualquer serviço previsto ou tecnicamente aproximado do constante nos termos de referência do ajuste directo, pelo que a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aceitar o orçamento e efectuar o respectivo pagamento por meio de cheque.
Proposta nº 118 subscrita pelo Presidente. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aceitar a proposta 0-DO-043/010-AC, de 20 de Maio de 2010, apresentada pela empresa “Cercas – Materiais de Construção e Representações, Lda”, contribuinte número 500 788 804, no valor de 795,60 euros, ao que acresce IVA à taxa legal em vigor, num total de 843,34 euros. Esta intervenção refere-se à reparação do algeiroz do edifício principal da Junta de Freguesia, incluindo alguns ajustes no telhado, não contemplado no ajuste directo. Considerando que decorre a obra de “Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão”, foi necessário avaliar os termos de referência do ajuste directo, para cumprimento do disposto na legislação aplicável e que proíbe o fraccionamento da despesa. Assim, verificou-se que, tecnicamente, a intervenção aqui orçamentada não corresponde a qualquer serviço previsto ou tecnicamente aproximado do constante nos termos de referência do ajuste directo, pelo que a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aceitar o orçamento e efectuar o respectivo pagamento por meio de cheque.
Proposta n.º 119 subscrita pela Presidente. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade ratificar o despacho da reunião da Junta de Freguesia de 23 de Junho, relativo ao pagamento de despesas da Junta de Freguesia e que se transcreve:
Facturas n.º 4983 e n.º 5017, da empresa “Electro Ermidense”, respectivamente no valor de 47,30 euros e15,42 euros, referente à aquisição de materiais para a casa de banho da Rua da Igreja.
Facturas n.º 911 e n.º 912, da empresa “ José da Silva Aleixo “, respectivamente no valor de 70,76 euros e 276,55 euros, referente a reparações nas viaturas.
Factura n.º 113/2010, da empresa “Tipografia Minerva”, no valor de 110,40 euros, referente à aquisição da placa de São Mamede (para as Marchas Populares de Azinheira dos Barros).
Facturas n.º 29 e n.º 32, da empresa “Casa Courelas”, respectivamente no valor de 25,90 euros e 40, 39 euros, referente a cabos para motosserra e lâminas.
Factura n.º 793440, da empresa “Luboil”, no valor de 226,59 euros, referente a aquisição de óleos e lubrificantes.
Facturas n.º 2704 e n.º 2708, da empresa “Ramos e Filho”, respectivamente no valor de 91,02 euros e 14,51 euros, referente a materiais para soldar.
Factura n.º 22705, da empresa “Cercas”, no valor de 56,40 euros, referente a aquisição de gravilha.
Factura n.º 9896, da empresa “Vidreira JB”, no valor de 38,30 euros, referente a aquisição de uma janela para a máquina.
Factura n.º 423006737, da “TMN”, no valor de 195,28 euros, referente a comunicações móveis de Junho 2010.
Factura /Recibo n.º 195, da empresa “Bazar da Cristiana”, no valor de 99 euros, referente a aquisição de lanternas para as Marchas Populares do Lousal.
Factura n.º 012 da empresa “Casa Manaças”, no valor de 269,10 euros e Factura n.º 025, no valor de 517,25 euros referente a tecidos para as duas Marchas Populares da Freguesia.
Ratificar o pagamento da Venda a dinheiro n.º 198/S10, da empresa “Silvestre – Extintores e Equipamentos de Segurança”, no valor de 408,60 euros, referente a aquisição de roupas para as – Marchas Populares do Lousal.
Ratificar o pagamento, por débito director, da Facturação da EDP, no período de 09-04-2010 a 07-06-2010. No valor de 53,55 euros.
Ratificar o pagamento, em numerário de: Venda a Dinheiro 105 da empresa “Agostinho Paulino Pereira”, no valor de 24 euros, referente a aquisição de uma cavilha; Factura/Recibo n.º 011008789, da empresa “Modelo”, no valor de 118,57, referente a consumíveis de escritório e do recibo 8810900 0401259, dos “CTT”, no valor de 81,90 euros, referente a selos postais.
Nada mais havendo a tratar, pelo Presidente da Junta de Freguesia, foi declarada encerrada a Sessão eram vinte horas.
Para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente acta, a qual após a sua leitura e achada conforme, vai ser assinada, pelo Presidente da Junta de Freguesia e vogais. O Presidente (Pedro Ruas) O Secretário (Silvestre de Sousa) O Tesoureiro (José Rato)
