DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

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Favorecido Doc. Documento

Dia Doc - Valor Doc - Observação

03513370000110

07047898000100

04809727000175

14601896000179

19832917000180

A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME

ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPAC AKYLLES SOUSA DO NASCIMENTO - ME

AMP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 290002000012016NE801368 290002000012016NE801406 290002000012016NE801351 290002000012016NE000376 290002000012016NE801356 21/06/2016 29/06/2016 16/06/2016 08/06/2016 17/06/2016 589,00 14.274,32 200.000,00 8.633,71 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RETIRADA E EMBALAGEM DE PERSIANAS NA DPU 2ª CATEGORIA

CURITIBA/PR. SDO DICONT NACIONAL 1330773. SEI: 08038.001911/2016-12. PROC ORIGEM: 2016PR00025

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ULTIMA NOTA FISCAL 2710 DA EMPRESA ABSOLUTA DA UNIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. SEI 08038.001909/2016-35 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

CONDOMINIO DA DPU RECIFE/PE NO EXERCICIO DE 2016. MEM. CPAO 239 (1340927). SEI: 08038.003224/2013-81 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU JOAO

PESSOA/PB REF AO PERIODO DE ABRIL A DEZ/2015. DESPACHO SGE DPGU 1322008. SEI: 08038.006378/2015-96 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS NA DPU CUIA BA/MT. CCOP DPGU 1344097. SEI:

08038.004952/2016-52 PROC ORIGEM: 2016DI00144

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61986011291

22412125805

13938116000118

ANA CRISTINA AMARAL

ANALY DE ASSIS ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE 290002000012016NE801371 290002000012016NE801372 290002000012016NE801342 290002000012016NE801343 290002000012016NE801339 21/06/2016 21/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 203,24 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF29. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF29. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CAMPINAS-SP, COM PERIODO DE APLICACAO DE 15/06/2016 A 09/09/2016 COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 10/09/2016 A 07/10/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CAMPINAS-SP, COM PERIODO DE APLICACAO DE 15/06/2016 A 09/09/2016 COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 10/09/2016 A 07/10/2016. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE

BOMBEIRO NA DPU MACEIO/AL, CONTRATO 67/2013, NO EXERCICIO DE 2016. DESPACHO CEOF DPGU 1338139. SEI: 08038.005042/ 2014-25 PROC ORIGEM: 2013DI00135

(3)

03372304000178 28350338000192 88419010120 61886255000198 09386664000105 ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ ARLETE PEREIRA CAVALCANTE ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A BMSS-SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA 290002000012016NE801405 290002000012016NE000395 290002000012016NE000391 290002000012016NE801269 290002000012016NE801335 28/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 01/06/2016 14/06/2016 126.987,40 5.493,24 1.406,35 160,00 86.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 108/2016. SEI: 08038.001533/2016-69. PROC ORIGEM: 2016PR00042 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ REF AO MES DE JUNHO/2016. RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESPACHO SGE DPGU 1343245. SEI:08038.015521/2013-79 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REF A GASTOS COM

ASSISTENCIA

MEDICA/ODONTOLOGICA - DEA. SEI 08038.004664/2016-06. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP NO EXERCICIO DE 2016. ENCAMINHAM. CEOF DPGU 1314395. SEI:

08038.005772/2015-15 PROC ORIGEM: 2015DI00097

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO58/2015. NOTA DE CREDITO 1039 (1336018). SEI: 08038.013588/2014-51

(4)

Dia Doc - Valor Doc - Observação 10629540000192 03595040000111 18768086000162 07591627000103 18169792000198 BONAGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL ALIMENTOS E SERVICOS

-BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

BRENDA FERREIRA ROCHA 11004343647

BUENO GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA

CAIMAN TECNOLOGIA LTDA - ME 290002000012016NE801374 290002000012016NE801288 290002000012016NE801376 290002000012016NE801399 290002000012016NE801275 290002000012016NE801276 22/06/2016 03/06/2016 22/06/2016 24/06/2016 02/06/2016 02/06/2016 36.076,48 15.802,80 4.569,00 94.129,53 2.144,00 2.040,00

ANULACAO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE LIMPEZA DA DPGU. SEI 08038.001033/2016-27. ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MESMO OBJETO EM NOVO CONTRATO. MEMCPAO/SOF 204 (1321796). SEI: 08038.001238/2016-11 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS PARA ATENDER A DPU DE MONTES CLAROS/MG, SDO 1339850. SEI

08038.005228/2016-46. PROC ORIGEM: 2016DI00152

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO PARA DEVOLUCAO DE IMOVEL DA SEDE DA DPU DE CURITIBA/PR, CONF DESP SGE 1350925. SEI 08038.010973/2015-26. PROC ORIGEM: 2009DI00145

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DO VALOR DA NOTA DE EMPENHO.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHOS PARA TRANSPORTAR PRO CESSO NA DPU

GOIANIA/GO. CCOP DPGU 1312360. SEI:

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07273170000199 08822682874 04816857000135 02215288000147 04855257000186 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE

CARLA SCHAUER MARTINI

CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP

CLINICA REABILITAR LTDA - ME

CODIGO SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME 290002000012016NE801352 290002000012016NE801324 290002000012016NE801325 290002000012016NE801277 290002000012016NE801408 290002000012016NE801290 16/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 02/06/2016 29/06/2016 03/06/2016 200.000,00 903,40 1.000,00 84.505,05 75.460,00 239.038,04

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

CONDOMINIO NA DPU RECIFE/PE NO EXERCICIO DE 2016. MEM. CPAO 239 (1340927). SEI: 08038.003224/2013-81 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF20. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF20. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU REGIS TRO/SP. CONTRATO 95/2016. SEI:

08038.010826/2015-56 PROC ORIGEM: 2015PR00118

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VACINAS CONTRA AS INFLUENZAS 2016 PELA DPGU,NO EXERCICIO DE 2016. SEI:

08038.002294/2016-64. PROC ORIGEM: 2016PR00064

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MESMO OBJETO EM NOVO CONTRATO. MEMCPAO/SOF 207 (1322199). SEI: 08038.002038/2016-77

(6)

04855257000186

82508433000117

05914254000139

04945341000190

CODIGO SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA 290002000012016NE801291 290002000012016NE801338 290002000012016NE801378 290002000012016NE801346 290002000012016NE801388 03/06/2016 14/06/2016 22/06/2016 15/06/2016 23/06/2016 351.538,04 60.892,15 8.000,00 25.000,00 30.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 85/2016. SEI: 08038.002038/2016-77 PROC ORIGEM: 05000282016 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO66/2013. NOTA DE CREDITO 1040 (1336626). SEI: 08038.048254/2012-35 REFORCO P/COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA DPU DE FLORIANOPOLISSC, SEI 08038.018308/2013-19 REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONF SOLICITACAO SOF. SEI 08038.018226/2013-74. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO NA DPU BELEM/PA NO EXERCICIO DE 2016. MEM. CPAO 265 (1352820). SEI: 08038.018223/2013- 31

(7)

25089509000183 08324196000181 33423575000176 05855238000112 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS -SANEATINS COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E T CONPEDI - CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUCAO 290002000012016NE801329 290002000012016NE000386 290002000012016NE801285 290002000012016NE801400 13/06/2016 17/06/2016 03/06/2016 24/06/2016 5.000,00 4.402,37 302.603,83 1.680,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU PALMAS/TOPARA O EXERCICIO DE 2016. SEI:

08038.018233/2013-76 PROC ORIGEM: 2011IN00021

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE ENERGIA ELE TRICA NA DPU MOSSORO/RN, PERIODO MAIO E AGOSTO/2013. DESPACHO SGE DPGU 1339063SEI:

08038.018042/2013-12 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DA DPU BRASILIA NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 161/2014. SEI: 08038.000822/2015-61 EMPENHO PARA ATENDER

PARTICIPACAO DE DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS EM

ENCONTRO NACIONAL DO

CONSELHO DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM DIREITO. CCOP DPGU 1350859SEI:

08038.004834/2016-44 PROC ORIGEM: 2016IN00035

(8)

11782499000152 11446485000168 09450715000110 02521862908 CONTROLE REMOTO COMUNICACAO LTDA - ME DFE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO - ME

DILSARA MELEK GERVASIO

290002000012016NE801370 290002000012016NE801333 290002000012016NE801286 290002000012016NE801392 290002000012016NE801393 21/06/2016 14/06/2016 03/06/2016 23/06/2016 23/06/2016 7.999,86 154.285,18 4.879,00 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOTOGRAFIAS DE DEFENSORES PUBLI COS FEDERAIS PARA GALERIA MEMORIA

INSTITUCIONAL. CCOP DPGU 1347623. SEI:

08038005151/2016-12 PROC ORIGEM: 2016DI00150 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU

VITORIA/ES NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 98/2016. SEI: 08038.001463/2016-49 PROC ORIGEM: 2016PR00027 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A DPU MANAUS/AM. CCOP DPGU 1323434. SEI:

08038.004432/2016-40 PROC ORIGEM: 2016DI00133

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF019. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF019.

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290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012016NE000367 290002000012016NE000373 290002000012016NE000374 290002000012016NE000378 290002000012016NE000379 290002000012016NE000380 01/06/2016 06/06/2016 07/06/2016 10/06/2016 10/06/2016 13/06/2016 258,84 100.000,00 100.000,00 7.616,30 7.616,30 50.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REF AO EXERCICIO DE 2015. DESPACHO SGE DPGU 1314381.

SEI:08038.004568/2016-50 COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DEMORADIA DE SERVI DORES DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. SEI: 08038.000002/2016-59 NC 1001/2016

ANULACAO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA SOF.

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DO SERPRO LOTADO NA DPU. SEI 08038.000899/2016-11. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DO SERPRO CONF SGE 1316002, REF DEA - SEI 08038.000899/2016-11. REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAIS P/ ATENDERA DPU EM_AMBITO NACIONAL. SEI 08038.000052/2016-36.

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290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012016NE000383 290002000012016NE000390 290002000012016NE000392 290002000012016NE000393 290002000012016NE000396 16/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 23/06/2016 50.000,00 1.406,35 5.764,82 5.764,82 1.117,95

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS

RELACIONADAS A VIAGENS PARA CAPACITA CAO CONF MEM. CPAO 238 (1340516). SEI:

08038.000052/2016-36 CANCELAMENTO PARCIAL PARA ATENDER DESPACHO SGE 1341898. SEI

08038.004664/2016-06. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO AN TERIOR COM RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE CONF

AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU 1339609. SEI:

08038.005164/2016-83 EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM RESSARCI MENTO DE PLANO DE SAUDE CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU 1339609. SEI: 08038.005164/2016-83 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA DPU. DESPACHOS SGE 1350782, 1350795 E 1350822. SEI:

(11)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012016NE000397 290002000012016NE000398 290002000012016NE000399 290002000012016NE000400 290002000012016NE000401 290002000012016NE000402 27/06/2016 27/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 3.338,37 3.338,37 22.970,90 22.970,90 23.622,16 23.622,16

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. SEI :

08038.000002/2016-59. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. FOPAG JUN/16. SEI: 08038.000002/2016-59. ANULACAO PARCIAL DO SUBITEM 43 PARA REMANEJAMENTO PARA O SUBITEM 42 EM ATENDIMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA REF: JUNHO/2016

REFORCO DO SUBITEM 42 DO EMPENHO PARA ATENDIMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA

REF:JUNHO/2016

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA

CONTRIBUICAOPATRONAL DA DPU REF A FUNPRESP NO EXERCICIO DE 2016. JUN/16. SEI: 08038.000002/2016-59. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONALDA DPU REF A FUNPRESP NO EXERCICIO DE 2016. JUN/16. SEI: 08038.000002/2016-59.

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290002 24831894826 54222401000115 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

EDILON VOLPI PERES

ELEVADORES VILLARTA LTDA 290002000012016NE000403 290002000012016NE801402 290002000012016NE801403 290002000012016NE801365 30/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 21/06/2016 158,66 1.000,00 1.000,00 13.352,69

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM RAZAO RAZAO DE

DESLOCAMENTO A SERVICO DA DPU. DESPACHOS SGE

1356848.SEI:08139.0005 8/2016-65

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/RIBEIRAO PRETO, COM PERIODO DE APLICACAO DE 28/06/2016 A

23/09/2016,C/COMPROVACAO(PR ESTACAO DE CONTAS )DE 24/09/2016 A 21/10/2016. PROC ORIGEM:

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/RIBEIRAO PRETO, COM PERIODO DE APLICACAO DE 28/06/2016 A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU NITEROI/RJ NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 105/2016. SEI: 08038.000392/2016-67 PROC ORIGEM: 2016PR00020

(13)

04926832000194

08974048000102

66823285753

ELI ARMARINHO LTDA - ME

ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ELVIO PITANCA EVANGELISTA DA COSTA 290002000012016NE801377 290002000012016NE801389 290002000012016NE801390 290002000012016NE000384 290002000012016NE801348 290002000012016NE801349 22/06/2016 23/06/2016 23/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 800,00 400,00 400,00 4.715,62 952,12 1.000,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO -COLA BRANCA, P/ DPU EM AMBITO NACIONAL. CONF SDO 1348252. SEI

08038.008235/2014-38. PROC ORIGEM: 2015PR00055

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 500 TUBOS DE COLA 90GR PARA DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP DPGU 1348252. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055

ANULACAO DE EMPENHO -SOLICITACAO ATENDIDA NA NE801377.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REF A

REPACTUACAO DE VA LORES DO CONTRATO 96/2013, REF A LOCACAO DE VEICULOS NA DPU SANTAREM/PA. DESPACHO SGE DPGU 1330466. SEI:

08038.019799/2013-15 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 16. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 16.

(14)

02363284000106

09039434000170

03161279000183

00125661363

EMPREENDIMENTOS

TURISTICOS MAGALA LTDA - ME

EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA - EIRELI

EXTINCHAMAS COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP

FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO 290002000012016NE000385 290002000012016NE801300 290002000012016NE801305 290002000012016NE000387 290002000012016NE801326 17/06/2016 06/06/2016 08/06/2016 20/06/2016 13/06/2016 1.153,07 40.926,66 147,00 17.330,33 1.000,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE LINHARES/ES, CONF SDO 1307129. SEI

08038.002715/2015-76. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU

CURITIBA/PR - 1ªCATEGORIA. CONTRATO 86/2016. SEI: 08038.001597/2016-60 PROC ORIGEM: 2016PR00032

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO NA DPU JOINVILLE/SC. CCOP DPGU 1330047. SEI:

08038.004720/2016-02 PROC ORIGEM: 2016DI00142

EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE

NOMEACAO PARA A FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE DO DEFENSOR PUBLICO GERAL EM BRASILIA. DES PACHO SGE DPGU 1342085. SEI: 08038.004727/2016-16 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF13.

(15)

Dia Doc - Valor Doc - Observação 00125661363 38054508000145 32834491000162 01473355079 03495108000190 110245

FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO

FORTALEZA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP

FRANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

FRANCIEL JEAN LUCCA

FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINAN C. 290002000012016NE801327 290002000012016NE801375 290002000012016NE801313 290002000012016NE801296 290002000012016NE801297 290002000012016NE801347 290002000012016NE801353 13/06/2016 22/06/2016 09/06/2016 06/06/2016 06/06/2016 15/06/2016 16/06/2016 1.000,00 536.076,48 24.051,36 846,35 1.000,00 135.000,00 1.044,00 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF13. EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA DPGU, CONF SDO 1339004. SEI 08038.001033/2016-27. PROC ORIGEM: 2016PR00039 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO11/2013. NOTA DE CREDITO 1014 (1330936). SEI: 08038.034191/2012-31 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. SF14. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. SF14.

REFORCO DE EMPENHO CONFORME COMUNICA DA SOF

2016/0973328.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DA ASSINATURA ONLINE DO DIARIO OFI CIAL DA UNIAO. CCOP DPGU 1270675. SEI:

08038.002301/2016-28 PROC ORIGEM: 2016IN00021

(16)

18382709000164 07186022000137 05677542000117 GERMANO PEDROSO DE MORAES - ME GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA -ME 290002000012016NE801369 290002000012016NE000370 290002000012016NE000388 290002000012016NE000389 290002000012016NE801308 21/06/2016 03/06/2016 21/06/2016 21/06/2016 08/06/2016 11.330,00 4.982,90 4.982,90 4.982,90 1.200,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE PERSIANAS NA DPU 2ªCATEGORIA

CURITIBA/PR. SDO DICONT NACIONAL 1330773. SEI: 08038.001911/2016-12 PROC ORIGEM: 2016PR00025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU PELOTAS/RS REF A

REPACTUACAO DE VALORES DO PERIODO DE NOV/2014A

OUT/2015. DESPACHO SGE DPGU 1316084. SEI:

08038.014297/2013-14 ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE OBSERVACAO DA NE 2016/000370

ESTORNO DE ANULACAO A OBSERVACAO DA NE

2016/000370 ESTA CORRETA. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESRATIZACAO E

DESINSETIZACAO NA DPU GUARULHOS/SP. CCOP DPGU 1328125. SEI:

08038.004826/2016-06 PROC ORIGEM: 2016DI00139

(17)

04356735000103 09175454000178 09613177000138 GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME

HAVEL DEDETIZACOES LTDA - ME

HDPRO-FOTO VIDEO & INFORMATICA EIRELI -EPP 290002000012016NE801401 290002000012016NE801304 290002000012016NE801382 290002000012016NE801383 290002000012016NE801394 28/06/2016 08/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 23/06/2016 759,04 1.200,00 7.290,00 7.800,00 3.600,00

REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR. SEI 08038.015123/2013-52. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NA DPU CAMPINA GRANDE/PB. CCOP DPGU 1328528. SEI:

08038.004769/2016-57 PROC ORIGEM: 2016DI00140

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA FIL MAGEM PARA A ESDPU -SUPORTE EAD. SLP DPGU 1350538. SEI:

08038.004631/2016-58 PROC ORIGEM: 2016DI00159

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILMADORA DIGITAL PARA A ESDPU -SUPORTE EAD. SLP DPGU 1350582. SEI:

08038.004505/2016-01 PROC ORIGEM: 2016DI00157

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL PARA A ESDPU - SUPORTE EAD. CCOP DPGU 1352278. SEI:

08038.004525/2016-74 PROC ORIGEM: 2016DI00163

(18)

09613177000138

84805498000150

85113744000256

09192042000146

HDPRO-FOTO VIDEO & INFORMATICA EIRELI -EPP

HILLANI PARTICIPACOES S/A

ICE MACHINE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -ME IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 290002000012016NE801395 290002000012016NE000377 290002000012016NE801363 290002000012016NE801289 23/06/2016 09/06/2016 20/06/2016 03/06/2016 2.730,00 352,84 2.655,00 15.802,80

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE ILUMINACAO PARA FIL MAGEM PARA A ESDPU -SUPORTE EAD. CCOP DPGU 1352357. SEI:

08038.005443/2016-47 PROC ORIGEM: 2016DI00158

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PAGA PELO PROPRIETARIO DO IMOVEL. ENCAMINHAM. CEOF DPGU 1332565. SEI:

08038.001301/2016-19 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A DPU JOINVILLE/SC. CONTRATO 88/2016. SEI:

08038.000459/2016-63 PROC ORIGEM: 06001432016

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU VITORIA DA CONQUIS TA/BA NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 93/2016. SEI: 08038.001238/2016-11 PROC ORIGEM: 05000292016

(19)

09192042000146 08940297000187 240121 06136459000101 IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME INOVE COMERCIAL E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD INST.BRAS.DE INFORM. EM CIENCIA E TECNOLOGIA INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO (IBDP) 290002000012016NE801379 290002000012016NE801283 290002000012016NE801319 290002000012016NE801303 22/06/2016 03/06/2016 10/06/2016 08/06/2016 18.908,00 14.000,00 30,00 10.600,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOSSP NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 107/2016. SEI: 08038.012743/2015-00 PROC ORIGEM: 2016PR00056 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO03/2013. NC 992 (1324593). SEI:

08038.050404/2012-71 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NUMERO ISSN PARA PUBLICACAO DE REVISTA DA DPU. CCOP DPGU 1320904. SEI:

08038.003777/2016-86 PROC ORIGEM: 2016IN00031

PARTICIPACAO DE DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS CURSO DE CALCULO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS. CCOP DPGU 1328158. SEI:

08038.008459/2015-21 PROC ORIGEM: 2016IN00032

(20)

06303357000125 05305430000135 21941440215 77639888000131 13816522000108 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS -IDDH

INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS ISETE EVANGELISTA ALBUQUERQUE J MALUCELLI FLORESTAL LIMITADA J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI 290002000012016NE801282 290002000012016NE801373 290002000012016NE801284 290002000012016NE801397 290002000012016NE801315 03/06/2016 22/06/2016 03/06/2016 24/06/2016 09/06/2016 4.800,00 12.600,00 1.576,93 48.800,00 82,50

DESPESA COM CAPACITACAO DE DEFENSORES PUBLICOS

FEDERAIS NO X CADH - CURSO AVANCADO DE DIREITOS

HUMANOS. CCOP DPGU 1324212. SEI: 08038.004263/2016-48 PROC ORIGEM: 07000332016 REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO CPAO 253-1348278. SEI 08038.044231/2012-51. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM IPTU DA DPU BOA VISTA/RR NO EXERCICIO DE 2016DESPACHO CEOF DPGU 1323164. SEI:

08038.014449/2013-62 PROC ORIGEM: 2010DI00187

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COND DPU CURITIBA/PR 1ª CATEGORIA,SEI

08038.000136/2016-70. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO - EPI PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP DPGU 1325861. SEI:

08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055

(21)

13816522000108 76553450820 J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI

JOSE CARLOS CHACON

290002000012016NE801316 290002000012016NE801317 290002000012016NE801391 290002000012016NE801337 09/06/2016 09/06/2016 23/06/2016 14/06/2016 409,00 67,20 11.700,00 100.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROTECAO PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP DPGU 1325861. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AVENTAIS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP DPGU 1325861. SEI:

08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1000 GRAMPEADORES PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP DPGU 1348311. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU MOGI DAS CRUZES/SP NO EXERCICIO DE 2016. ENCAMINHAM. DICONT SUDESTE 1307562. SEI: 08038.007555/ 2015-51 PROC ORIGEM: 2016DI00084

(22)

84466090106

75909677268

JOVINO BENTO JUNIOR

KALINE MARIA AIRES DOS SANTOS 290002000012016NE000375 290002000012016NE801294 290002000012016NE801295 290002000012016NE801344 290002000012016NE801345 08/06/2016 06/06/2016 06/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 1.070,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

DESPESA COM INDENIZACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL COM AUTILIZACAO DE VEICULO PROPRIO A SERVICO DA DPU. DESPACHO SGE DPGU 1326206. SEI08133.000004/2016-60 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 15. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 15. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GOIANIA -GO, COM PERIODO DE APLICACAO DE 15/06/2016 A 09/09/2016 COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 10/09/2016 A 07/10/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GOIANIA -GO, COM PERIODO DE APLICACAO DE 15/06/2016 A 09/09/2016 COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 10/09/2016 A 07/10/2016. PROC ORIGEM:

(23)

99509490768

86978519472

07565148000112

15626876000115

KARINA ROCHA MITLEG BAYERL

KLEBER ANTHONY SILVA LEAL

KLEBER VIANA PEREIRA -ME

LH RENT A CAR EIRELI

290002000012016NE000394 290002000012016NE000382 290002000012016NE801287 290002000012016NE000371 22/06/2016 14/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 43,92 170,00 11.704,00 5.960,95

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM RAZAO DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA DPU. DESPACHO SGE DPGU 1346772. SEI: 08189.000150/ 2016-40

EMPENHO PARA ATENDER RESTITUICAO DE VALORES PAGOS A TITULO DE

INSCRICOES DE CONCURSO PUBLICO CANCELADAS.

DESPACHO SGE DPGU 1335532. SEI: 08038.004037/201667 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU BAGE/RS NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 83/2016. SEI: 08038.001968/2016-11 PROC ORIGEM: 2016PR00031 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU BOA VISTA/RR REF A REAJUSTE DE VALORES NO PERIODO DE MAI/14A DEZ/15. DESPACHO SGE DPGU 1316073. SEI: 08038.014450/2013-97

(24)

41305228000177 00482840000138 18301356000120 10343472000109 LIDER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA LOCARE -ADMINISTRADORES DE PATRIMONIO NO BRASIL LTDA -LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

290002000012016NE801358 290002000012016NE801407 290002000012016NE801340 290002000012016NE801302 20/06/2016 29/06/2016 15/06/2016 06/06/2016 102.119,28 23.356,67 53,44 39.126,33

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU JOAO PESSOA/PBPERIODO DE 01/07 A 31/12/16, CONT 102/16, SDO 1340548 SEI

08038.012956/2015-23 PROC ORIGEM: 05000302016

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE COPEIRAGEM NA DPU/CURITIBA-PR NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO DPGU 1359317. SEI: 08038.005672/2016-61. PROC ORIGEM: 2015PR00073

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO DA DPU MACEIO/ AL, CONTRATO 68/2013, NO EXERCICIO DE 2016. DESPACHO CEOF DPGU 1338151. SEI:

08038.004422/2014-42 PROC ORIGEM: 2013DI00134

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU NITEROI/RJ NO EXER CICIO DE 2016. CONTRATO 96/2016. SEI: 08038.012972/2015-16 PROC ORIGEM: 05000362016

(25)

02571808508

15009116000169

05352714000182

LUCAS MORAIS SANTOS

MAEDA & SAMPAIO

CLIMATIZACAO LTDA - ME MARIA DAMASCENO DE FARIAS SERVICOS - ME 290002000012016NE801384 290002000012016NE801385 290002000012016NE801409 290002000012016NE801386 23/06/2016 23/06/2016 29/06/2016 23/06/2016 1.000,00 1.000,00 37.900,00 5.940,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/JOAO PESSOA-PB, COM PERIODO DE APLICACAO DE 23/06/2016 A

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/JOAO PESSOA-PB, COM PERIODO DE APLICACAO DE 23/06/2016 A

EMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM DESINTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/BAIXADA FLUMINENSE-RJ, NO EXERCICIO DE 2016. SDO DPGU 1354396. SEI: 08038.000472/2016-12. PROC ORIGEM: 2016PR00050

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL EXTERNA NA DPU ARAPIRACA/AL. CCOP DPGU 1350307. SEI:

08038.005352/2016-10 PROC ORIGEM: 2016DI00153

(26)

05178243617

07626075000121

10423276000136

13714479000170

MARINA MIGNOT ROCHA

MCM IMOVEIS LTDA - ME MEG SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI MPIRES SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -ME 290002000012016NE000368 290002000012016NE000372 290002000012016NE801366 290002000012016NE801367 01/06/2016 03/06/2016 21/06/2016 21/06/2016 258,84 4.853,94 7.800,00 24.623,89

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE RESSARCI MENTO DE PLANO DE SAUDE REF AO EXERCICIO DE 2015. DESPACHO SGE DPGU 1314381. SEI:

08038.004568/2016-50 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU RIO BRANCO/AC NO PE RIODO DE FEV/2016, RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CONTRATO 61/2009. DESPACHO SGE DPGU 1315789. SEI: 08038.015509/2013-64 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO166/2011. MEM. CPAO 252 (1348224). SEI:

08038.022999/2010-11

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MESMO OBJETO EM NOVO CON TRATO. MEM. CPAO 250 (1347852). SEI: 08038.012963/2013-63

(27)

02795228000140

46523270000188

45685872000179

29138336000105

MULTISPACO COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

MUNICIPIO DE REGISTRO

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI 290002000012016NE801354 290002000012016NE801336 290002000012016NE801362 290002000012016NE801309 16/06/2016 14/06/2016 20/06/2016 08/06/2016 5.600,00 4.714,14 2.232,18 11.833,34

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL EXTERNA NA DPU ARACAJU/SE. CCOP DPGU 1336916. SEI:

08038.004893/20 16-12 PROC ORIGEM: 2016DI00147

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU 2016 DA DPU MOGI DAS CRUZES/SP. ENCAMIN.DICONT SUDESTE DPGU 1307562. SEI:

08038.007555/2015-51 PROC ORIGEM: 2016DI00084

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DA DPU REGISTRO REF AO EXERCICIO DE 2016ENCAMINHAMENTO DICONT SUDESTE DPGU 1342170. SEI:

08038.009393/2015-96 PROC ORIGEM: 2016DI00145

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ NO EXERCI CIO DE 2016. DICONT SUDESTE DPGU 1314977. SEI: 08038.010345/2014-61 PROC ORIGEM: 2016DI00088

(28)

08726885000112 07586039000181 05920248000194 06955770000174 O T DA CUNHA SERVICOS -ME OKIANOS EMPREENDIMENTOS LTDA. OSTENSIVA SEGURANCA PRIVADA LTDA

P&P TURISMO LTDA - EPP

290002000012016NE801320 290002000012016NE801361 290002000012016NE801292 290002000012016NE801322 290002000012016NE801350 10/06/2016 20/06/2016 03/06/2016 13/06/2016 16/06/2016 240,00 97.613,10 124.442,48 50.000,00 40.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DE REATORES DPU CUIA BA/MT. CCOP DPGU 1330898. SEI:

08038.004927/2016-79 PROC ORIGEM: 2016DI00141

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU REGISTRO/SP NO EXER CICIO DE 2016. ENCAMINHAM. DICONT SUDESTE DPGU 1342170. SEI:

08038.009393/201596 PROC ORIGEM: 06001452016 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MESMO OBJETO EM NOVO CONTRATO. MEMCPAO/SOF 206 (1322170). SEI: 08038.007781/2015-32 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS

INTERNACIONAIS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. CONTRATO 04/2014. SEI: 08038.000052/2016-36. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS RELACIOANADAS A VIAGENS PARACAPACITACAO. MEM. CPAO 238 (1340516). SEI: 08038.000052/2016-36 PROC ORIGEM: 2013PR00066

(29)

00391667912 07237083000186 10439655000114 PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA PAULO SERGIO DE S RODRIGUES - ME PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME 290002000012016NE801410 290002000012016NE801411 290002000012016NE801364 290002000012016NE000365 290002000012016NE000366 30/06/2016 30/06/2016 20/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 1.000,00 1.000,00 4.320,00 1.085,77 44,49 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 18. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 18. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE PERSIA NAS NA DPU

FORTALEZA/CE. CCOP DPGU 1344522. SEI:

08038.004690/2016-26 PROC ORIGEM: 2016DI00151

DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO 12/2014 REF AO PERIODO DE 17/04 A 31/12/2015. DESPACHO SGE DPGU 1308427. SEI: 08038.039149/2012-13 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 121/2012. SDO 702. SEI 08038.039144/2012-82.

(30)

10439655000114 17334467000170 05121169000113 09535897000122 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME

PLACAS TOLEDO LTDA -EPP

POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

POTY RENT A CAR LTDA -EPP 290002000012016NE801272 290002000012016NE801273 290002000012016NE801299 290002000012016NE801293 290002000012016NE801334 01/06/2016 01/06/2016 06/06/2016 03/06/2016 14/06/2016 8.481,96 7.500,00 1.690,00 140.442,48 6.836,84

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO12/2014. SDO DIREP DPGU 1304453. SEI:

08038.039149/2012-13 REFORCO PARA COBRIR

DESPESAS COM REPACTUACAO DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU DE PELOTAS, CONT 121/2012, CONFORME ENC CPAO 1311505. SEI 08038.039144/2012-82. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DECOMUNICACAO EXTERNA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. CCOP DPGU 1318951. SEI: 08038.004633/2016-47 PROC ORIGEM: 2016DI00134

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU SAO LUIS/MA NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 94/2016. SEI: 08038.007781/2015-32 PROC ORIGEM: 2016PR00024 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO32/2015. NOTA DE CREDITO 1034 (1333249). SEI: 08038.002644/2015-10

(31)

11179264000766 12593397000151 05441649000161 03589307587 PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME PRONOVA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - ME

RENILDO LIMA CONCEICAO

290002000012016NE801307 290002000012016NE801355 290002000012016NE801281 290002000012016NE801321 290002000012016NE801323 290002000012016NE801359 08/06/2016 16/06/2016 03/06/2016 13/06/2016 13/06/2016 20/06/2016 60.000,00 1.490,40 300,00 909,65 909,69 1.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO127/2015.

ENCAMINHAM CPAO DPGU 1330398. SEI:

08038.005739/2015-87 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA A DPU URU GUAIANA/RS. CCOP DPGU 1340101. SEI:

08038.004982/2016-69 PROC ORIGEM: 2016DI00146

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

AQUISICAO DE TOKENS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. ENCAMIN. CCOP DPGU 1320741. SEI: 08038.002706/2016-66 AJUSTAR PRESTACAO DE CONTAS. AJUSTE NA PRESTACAO DE CONTAS SF09. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/SALVADOR-BA, COM PERIODO DE APLICACAO DE 20/06/2016 A 06/09/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 07/09/2016 A 06/10/2016. PROC ORIGEM:

(32)

03589307587

59963972691

08471527000106

91589770000177

RENILDO LIMA CONCEICAO

ROBERTA PARREIRA NOBREGA E MENDONCA ROTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA ROTA-SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 290002000012016NE801360 290002000012016NE000381 290002000012016NE801318 290002000012016NE801404 290002000012016NE801341 20/06/2016 13/06/2016 10/06/2016 28/06/2016 15/06/2016 1.000,00 19.913,33 62.599,71 126.987,40 5.600,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/SALVADOR-BA, COM PERIODO DE APLICACAO DE 20/06/2016 A 06/09/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS DE 07/09/2016 A 06/10/2016. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE PROMOCAO COM MUDANCA DE DOMICILIO. DESPACHO SGE DPGU 1328865. SEI: 08139.000558/20 16-15 REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIGILANCIA NA DPU DE NITERO/RJ, CONF INF SEI 1266730/1253315. SEI 08038.015275/2013-55. ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL, CONF. MEMO 268 (1354 158). SEI:

08038.001533/2016-69. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO146/2015. MEMOR. CPAO 234 (1338638). SEI: 08038.024345/2011-02

(33)

10732146000185

00332087000102

06855175000167

RUELA E SOARES LTDA -ME

SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

SERVI SAN LTDA

290002000012016NE801396 290002000012016NE801270 290002000012016NE801271 290002000012016NE801274 290002000012016NE801357 24/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 20/06/2016 29.623,89 20.431,15 20.431,15 62.200,00 102.119,28

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE

CUIABA/MT,CON- TRATO

84/2016, CONF SDO 1345983. SEI 08038.012963/2013-63. PROC ORIGEM: 2016DI00162 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER RECLASSIFICACAO DE DESPESA DO CONTRATO 01/20 12 CONF ENCAMINHAM. SEOF DPGU 1319950 E MEM. CPAO 200 (1320162). SEI: 08038.015625/2013-83 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP PARA

RECLASSIFICACAO DE DESPESA CONF ENCAMINHAM SEOF DPGU 1319950. SEI:08038.015625/2013-83 PROC ORIGEM: 2011PR00058 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL CONF ENCAMINHAMENTO DICONTNORDESTE DPGU 1321810. SEI: 08038.045698/2012-19

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER A SDO 1340548 E MEMO CPAO 246-1345038SEI 08038.012956/2015-23.

(34)

20607735000195

02924831000185

07743897000192

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SET PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME 290002000012016NE801380 290002000012016NE801330 290002000012016NE801306 290002000012016NE801310 290002000012016NE801311 22/06/2016 14/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 09/06/2016 5.000,00 272.088,90 120.000,00 177.059,25 784.602,23

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCICIO DE 2016. SEI: 08038.007096/2014-25

ANULACAO DE EMPENHO CONF SOLICITADO NO

ENCAMINHAMENTO DICONT NACIONAL DPGU 1337284. SEI: 08038.000798/2015-69

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO191/2012.

ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1328640. SEI:

08038.045715/2012-18 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO192/2012. MEM. CPAO 221 (1329448). SEI:

08038.045718/2012-51 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO193/2012. MEMOR. CPAO 220 (1329385). SEI: 08038.045723/2012-64

(35)

07743897000192 13627786000113 05449286000100 19166481856 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME

SUL BRASIL SEGURANCA PRIVADA - EIRELI

TATIANA MAKITA KIYAN FRANCO 290002000012016NE801314 290002000012016NE801331 290002000012016NE801332 290002000012016NE801312 290002000012016NE000369 09/06/2016 14/06/2016 14/06/2016 09/06/2016 02/06/2016 52.000,00 10.037,15 17.853,45 19.049,21 59.739,99

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPINA GRANDEPB NO EXERCICIO DE 2016. ENCAMINHAM. DICONT NORDESTE DPGU 1326566. SEI: 08038.045698/2012-19 PROC ORIGEM: 2016DI00136

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU LINHA RES/ES NO EXERCICIO DE 2016. MEM. CPAO 225 (1333001). SEI: 08038.004816/2014- 17 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU LI NHARES/ES NO EXERCICIO DE 2016. MEM. CPAO 225 (1333001). SEI:

08038.004816/ 2014-17 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO131/2012. NOTA DE CREDITO 1012 (1330929). SEI: 08038.021300/2012-59 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE PROMOCAO COM ALTERACAO DE SEDE DE EXERCICIO. DESPACHO CAPE DPGU 1320021. SEI: 08142000088/2016-22

(36)

12571145000121

05449571000121

07993467000129

TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME

TERMS MANUTENCAO LTDA -EPP UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA 290002000012016NE801381 290002000012016NE801301 290002000012016NE801278 290002000012016NE801298 290002000012016NE801328 22/06/2016 06/06/2016 02/06/2016 06/06/2016 13/06/2016 8.500,00 10.000,00 23.000,00 26.000,00 5.724,36

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDI CIONADO NA DPU CACERES/MT NO EXERCICIO DE 2016. SEI: 08038.009415/2015-18

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO 119/2015. MEM. CPAO 217 (1325924). SEI: 08038.010426/2014-61 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO DO CONTRATO 61/2013. ENCAMIN. DICONT SUDESTE DPGU

1321602. SEI: 08183.000115/2013-38 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL CONF ENCAMINHAMENTO DICONTSUDESTE DPGU 1321312. SEI: 08038.052474/2012-63 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDI CIONADO NA DPU NITEROI/RJ. ENCAM. CEOF DPGU 1334357. SEI: 08038.006616/2015-63

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08906544000129 06933605000111 44331215172 VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME VLOMAR ENGENHARIA EIRELI

ZENAIDE CARVALHO DOS SANTOS 290002000012016NE801398 290002000012016NE801387 290002000012016NE801279 290002000012016NE801280 24/06/2016 23/06/2016 03/06/2016 03/06/2016 400,00 224,25 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE LIXODO IMOVEL DA DPU DE MONTES CLAROS/MG. SEI

08038.002107/2016-42. PROC ORIGEM: 2016DI00008

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NA DPU SANTOS/SP. CCOP DPGU 1349505. SEI:

08038.005013/2016-25 PROC ORIGEM: 06001492016

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CATEGORIAL ESPECIAL-DF C/PERIODO DE APLICACAO DE 03/06/2016 A 31/08/2016 E COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) DE 01/09/2016 A 30/09/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CATEGORIAL ESPECIAL-DF C/PERIODO DE APLICACAO DE 03/06/2016 A 31/08/2016 E COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) DE 01/09/2016 A 30/09/2016. PROC ORIGEM: