ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

MUNICÍPIO DE HORTA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

___/___/_____ ___/___/_____

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda Produto licenciado a: Freguesia dos Flamengos

Descrição Código

Receitas Correntes

Impostos directos

Outros

Imposto municipal sobre imóveis 1.550,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

04

Taxas

04.01 _250,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 _250,00 Canídeos 200,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 _50,00 Outras 50,00 04.01.23.99.99

Rendimentos da propriedade

Juros - Sociedades financeiras

05.02 _15,00

Bancos e outras instituições financeiras 15,00

05.02.01

Transferências correntes

Administração central

Fundo de Financiamento das Freguesias 35.367,00

06.03.01.04

art. 38º, nº 8 da Lei n.º 73/2013 2.042,00

06.03.01.05

Administração regional

06.04 _1.100,00

Região Autónoma dos Açores

06.04.01 _1.100,00

Secretaria Regional da Vice-Presidência do Governo

06.04.01.01 _1.100,00

Protocolo RIAC 1.100,00

06.04.01.01.01

Administração local

06.05 _33.750,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 _33.750,00 Municípios 06.05.02.01 _33.750,00 CMH - Delegações Administrativas 4.000,00 06.05.02.01.01 CMH - Desratização 500,00 06.05.02.01.02 A Transportar 44.824,00

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Total

Orçamento Inicial da Receita

CMH - Projeto "Harmonia com o Idoso" 1.000,00

06.05.02.01.03

CMH - Atividades de Verão / "Animação de Verão" 1.500,00

06.05.02.01.04

CMH - Desfile da Semana do Mar 750,00

06.05.02.01.05

CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 500,00

06.05.02.01.06

CMH - Caminhos Agrícolas 500,00

06.05.02.01.07

CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 20.000,00

06.05.02.01.08

CMH - Remendagens 1.000,00

06.05.02.01.09

CMH - Gestão e conservação de equipamentos 3.000,00

06.05.02.01.10

CMH - Reparação de muros em perigo para a via pública 1.000,00

06.05.02.01.11

Venda de bens e serviços correntes

07

Serviços

07.02 _2.100,00

Serviços específicos das autarquias

07.02.09 _2.100,00

Cemitérios 2.100,00

07.02.09.05

Outras receitas correntes

08

Outras

Outras receitas correntes não previstas 5,00

08.01.99.99.01

Total das Receitas Correntes

Receitas de Capital

Transferências de capital

10

Administração local

10.05 _16.424,00

Região Autónoma dos Açores

10.05.02 _16.424,00

Municípios

10.05.02.01 _16.424,00

CMH - Obra da Freguesia - Requalificação do Jardim Público 10.000,00

10.05.02.01.01

CMH - Bicas 6.424,00

10.05.02.01.02

Total das Receitas de Capital

Total do Orçamento 92.603,00

Autarquia

Administração Autárquica

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

01

Remunerações certas e permanentes

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Remunerações dos membros da Junta _8.573,00

01.01.01.01

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 9.541,00 01.01.04 Pessoal em funções _8.304,00 01.01.04.01 Vencimento Base _8.304,00 01.01.04.01.01

Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório _1.237,00

01.01.04.02

Pessoal em regime de tarefa ou avença _7.524,00

01.01.07

Subsidio de refeição _1.155,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal _1.526,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

01.02

Outros suplementos e prémios _495,00

01.02.13

Senhas de presença _495,00

01.02.13.03

Outros abonos em numerário ou espécie _642,00

01.02.14

Remuneração Complementar _642,00

01.02.14.01

Segurança social

01.03

Encargos com a saúde _672,00

01.03.01

Acordo de Capitação - ADSE _393,00

01.03.01.01

Serviço Regional de Saúde _279,00

01.03.01.02

30.128,00 A Transportar

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/5

Orçamento Inicial da Despesa

Contribuições para a segurança social _2.781,00

01.03.05

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

2.781,00

01.03.05.02

Caixa Geral de Aposentações _2.781,00

01.03.05.02.01

Seguros _450,00

01.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais _450,00

01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

02

Aquisição de bens

Alimentação - Refeições confeccionadas _990,00

02.01.05

Outras refeições confecionadas _800,00

02.01.05.01

Projeto: "Faial - Ilha de Tradições" _190,00

02.01.05.02

Alimentação - Géneros para confeccionar _770,00

02.01.06

Outros géneros para confecionar _600,00

02.01.06.01

Projeto: "Faial - Ilha de Tradições" _170,00

02.01.06.02

Material de escritório _1.700,00

02.01.08

Outro material - Peças _450,00

02.01.14

Prémios, condecorações e ofertas _440,00

02.01.15

Outros _300,00

02.01.15.01

Projeto: "Faial - Ilha de Tradições" _140,00

02.01.15.02 Ferramentas e utensílios _100,00 02.01.17 Outros bens _6.350,00 02.01.21 42.034,00 A Transportar

Materiais para Conservação de Bens _1.000,00

02.01.21.01

Desfile da Semana do Mar _750,00

02.01.21.02

Conservação e limpeza de bermas valetas e caminhos _1.000,00

02.01.21.03

Desratização _100,00

02.01.21.04

Projeto: "Harmonia com o Idoso" _400,00

02.01.21.05

Caminhos Agrícolas _200,00

02.01.21.06

Remendagens _400,00

02.01.21.07

Reparação e rectificação de muros _500,00

02.01.21.08

Gestão e Conservação de Equipamentos _2.000,00

02.01.21.09

Aquisição de serviços

02.02

Encargos das instalações _1.800,00

02.02.01

Conservação de bens _2.000,00

02.02.03

Comunicações _1.800,00

02.02.09

Representação dos serviços _35,00

02.02.11 Seguros _1.025,00 02.02.12 Viaturas _600,00 02.02.12.01 Imóveis _325,00 02.02.12.02 Programas Ocupacionais _100,00 02.02.12.04 Deslocações e estadas _10,00 02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _840,00

02.02.14

Publicidade _150,00

02.02.17

Assistência técnica _200,00

02.02.19

Outros trabalhos especializados _600,00

02.02.20

Impressão do Jornal da Freguesia _500,00

02.02.20.01

Reparações Informáticas _100,00

02.02.20.02

Encargos de cobrança de receitas _55,00

02.02.24

Outros serviços _3.350,00

02.02.25

56.899,00 A Transportar

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 4/5

Orçamento Inicial da Despesa

Inumações _2.100,00

02.02.25.01

Atividades Culturais / Animação de Verão _1.250,00

02.02.25.02

Transferências correntes

Segurança social

Instituições sem fins lucrativos

04.07

Instituições sem fins lucrativos _1.440,00

04.07.01

Famílias

Reparação e Retificação de muros _500,00

04.08.02.01.02

Gestão e Conservação de Equipamentos _1.000,00

04.08.02.01.03

Serviços Gerais _5.321,00

04.08.02.01.04

Desratização _400,00

04.08.02.01.05

Projeto: "Harmonia com o Idoso" _600,00

04.08.02.01.06

Caminhos Agrícolas _300,00

04.08.02.01.07

Outras despesas correntes

06

Diversas

06.02

Impostos e taxas _250,00

06.02.01

Impostos e taxas pagos pela Autarquia _250,00

06.02.01.01

Atividades Culturais / Animação de Verão _250,00

06.02.01.01.01 Outras _469,00 06.02.03 Serviços bancários _50,00 06.02.03.04 Outras _419,00 06.02.03.05

Outras despesas correntes não previstas _135,00

06.02.03.05.01

75.645,00 A Transportar

Quota ANAFRE _224,00

06.02.03.05.02

Quota Adeliaçor _60,00

06.02.03.05.03

Total das Despesas Correntes

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

07

Investimentos

Requalificação do Jardim Público _10.000,00

07.01.04.05.01 Ferramentas e utensílios _250,00 07.01.11 Outros investimentos _6.424,00 07.01.15 Bicas _6.424,00 07.01.15.01

Total das Despesas de Capital

92.603,00 Total do Orçamento

Receitas

Despesas

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda Produto licenciado a: Freguesia dos Flamengos

01 Impostos Directos

Receitas Correntes

02 Impostos Indirectos

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades

05 Rendimentos da Propriedade

06 Transferências Correntes

07 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Receitas Correntes

08

Total de Receitas Correntes Receitas de Capital

09 Venda de Bens de Investimento

10 Transferências de Capital

11 Activos Financeiros

12 Passivos Financeiros

13 Outras Receitas de Capital

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior

Despesas Correntes

01 Despesas com o Pessoal

02 Aquisção de Bens e Serviços

03 Juros e Outros Encargos

04 Transferências Correntes

05 Subsídios

06 Outras Despesas Correntes

Total de Despesas Correntes Despesas de Capital

07 Aquisição de Bens de Capital

08 Transferências de Capital

09 Activos Financeiros

10 Passivos Financeiros

11 Outras Despesas de Capital

Total de Receitas de Capital Total de Despesas de Capital

Total de Receitas Total de Despesas

1.550,00 33.359,00 0,00 250,00 15,00 72.259,00 2.100,00 5,00 76.179,00 0,00 16.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.424,00 92.603,00 26.890,00 0,00 14.961,00 0,00 719,00 75.929,00 16.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.674,00 92.603,00

MUNICÍPIO DE HORTA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

___/___/_____ ___/___/_____

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda Produto licenciado a: Freguesia dos Flamengos

Objectivo Outros Previsto Financia-mento não definido Financia-mento definido Total zado Fase de Execução 2020 2021 2022 Início Fim Responsável % AC AA FC Forma de Realização P rograma _Projecto Ano/Acção Orgânica _Económica 1 Funções gerais 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 1.1

1 Serviçoes gerais da administração pública 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00

1 1.1 1.1.1 Administração geral 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00

Protocolo de cooperação com a Casa do Povo dos Flamengos 2018/1 1.1.1 1.1 1 0103 040701 A 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 2 Funções sociais 27.775,00 24.750,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.775,00 2.4

2 Habitação e serviços colectivos 24.025,00 21.000,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.025,00

2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza 24.025,00 21.000,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.025,00 Desratização 2018/6 2.4.6 2.4 2 0103 02012104 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0103 0408020105 Caminhos Agrícolas 2018/7 2.4.6 2.4 2 0103 02012106 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0103 0408020107

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 2018/8 2.4.6 2.4 2 0103 010107 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0103 02010101 0103 02010201 0103 02010202 0103 02012103 0103 02021201 0103 02021204 0103 04060201 0103 0408020104 Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e

oiperações de biodiversidade 2018/9 2.4.6 2.4 2 A 0 100 0JF/DRA 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025,00 2.5

2 Serviços culturais, recreativos e religiosos 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00

2 2.5 2.5.1 Cultura 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Projeto "Harmonia com o Idoso" 2018/2

2.5.1 2.5

2 0103 02012105 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0103 0408020106

2 2.5 2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00

Atividades Culturais / Animação de Verão 2018/3

2.5.3 2.5

2 0103 02022502 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0103 0602010101

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2019 2020 2021 2022 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Página 2/2

Desfile da Semana do Mar 2018/4

2.5.3 2.5

2 0103 02012102 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Projeto "Faial - Ilha de Tradições"

2018/5 2.5.3 2.5 2 0103 02010502 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0103 02010602 0103 02011502 Total Geral 29.215,00 26.190,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.215,00 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda Produto licenciado a: Freguesia dos Flamengos

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

___/___/_____ ___/___/_____

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2019 2020 2021 2022 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Página 1/2 1 Funções gerais 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 1.1

1 Serviçoes gerais da administração pública 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00

1 1.1 1.1.1 Administração geral 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00

Gestão, conservação e manutenção de bens e equipamentos 2018/3 1.1.1 1.1 1 0103 02012109 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0103 0408020103 Aquisição de Soprador 2019/01 1.1.1 1.1 1 0103 070111 A 0 100 0JF 01-01-2019 31-12-2019 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2 Funções sociais 18.424,00 18.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.724,06 2.4

2 Habitação e serviços colectivos 18.424,00 18.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.724,06

2 2.4 2.4.2 Ordenamento do território 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Remendagens 2018/1 2.4.2 2.4 2 0103 02012107 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0103 0408020101

Reparação de muros em perigo para a Via Pública 2018/2 2.4.2 2.4 2 0103 02012108 A 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0103 0408020102

2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza

16.424,00 16.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.724,06

Obra da Freguesia - Bicas

2018/4 2.4.6 2.4

2 0103 07011501 O 0 100 0JF/CMH 01-01-2018 31-12-2021 0 595,31 6.424,00 6.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.019,31 Requalificação do Jardim Público

2017/1 2.4.6 2.4

2 0103 0701040501 O 0 100 0JF/CMH 01-01-2017 31-12-2021 3 8.704,75 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.704,75

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Objectivo Outros Previsto Financia-mento não definido Financia-mento definido Total zado Fase de Execução 2020 2021 2022 Início Fim Responsável % AC AA FC Forma de Realização P rograma _Projecto Ano/Acção Orgânica _Económica Total Geral 21.674,00 21.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.974,06 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___