Índice alcançado em Índice alcançado em Regionalização Valor Total 01/ / Aperfeiçoamento das Atividades e.

(1)

Programa

_{0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União}

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Público-alvo Governo Federal

Índice Previsto em 2007 Índice

Data

Índice de Referência Indicador (unidade de medida)

Índice alcançado em 2004 Avaliação da possibilidade de alcance Índice alcançado em 2005 Este Programa não possui Indicadores.

Totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Fiscal/Seguridade 1.530.313.507 Despesas Correntes 626.024.048 Despesas de Capital 904.289.459

Total

1.530.313.507

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Término Regionalização

Início Valor Total

Estimado Projetos

Financeiro/Físico

Ação Órgão

Executor

Título Produto (unidade de

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

1579 _25.827.377

100

Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública MF 01/2001 Nacional 12/2007 Sistema desenvolvido (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 44 40 17 16 7.981.509 11.394.106 4.962.619 5.134.896 - -- -13 2 4.069.960 4.954.259 R$ Meta 7688 _1.699.745 1.877 Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal MF 09/2001 Nacional 12/2008

Ente federativo atendido (unidade) Previsto Realizado Previsto Realizado 1.877 1.877 2.708 15.040.804 724.838 750.000 -- -- -* 0 5.562 0 48.201 R$ Meta 3599 _57.054.756 100

Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI

MF 01/2000 Nacional 12/2010 Sistema implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 6 4 14 12 4.157.034 4.754.400 5.345.536 10.817.502 - -- -4 2 1.859.065 0 Atividades

Ação Título Órgão Regionalização

Executor 2004 2005 2006 2007

Financeiro/Físico Produto (unidade de

medida)

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

(2)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

2077 Gestão da Dívida Pública MF Contrato gerido (unidade) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 75 75 72 72 8.089.753 8.213.198 4.687.282 5.000.000 - -- -63 77 3.317.451 4.569.884

2076 Gestão de Haveres da União MF Haver gerido (R$ milhão) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 39.126 39.303 40.048.000 35.908 2.745.078 1.467.028 2.958.931 3.241.516 - -- -35.628 37.012 1.538.198 2.245.489

2075 Gestão de Obrigações da União MF Leilão realizado (unidade) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 232 304 232 232 2.079.637 1.417.677 2.132.782 2.351.682 - -- -213 320 793.833 1.691.178

2272 Gestão e Administração do Programa MF - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 353.831 - -- - -- -329.883

2074 Gestão Financeira e Contábil da União Resultado Mensal Nacional

Elaborado (unidade) MF Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 1 * * 1 1 4.370.265 4.152.835 2.927.118 2.788.173 - -- -* 1 1 1.554.794 2.728.746

6490 Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União

Nacional

Contrato gerido (unidade)

MF Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 355 2.800.170 - - -- -- -10 2.326.785

(3)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

6490 Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União

Nacional

Contrato gerido (unidade)

EFU Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 10 10 355 1.328.167 2.566.283 2.839.162 -- - -- -10 2.839.162

86AM Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário Nacional - (-) MF Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 14.211.710 - - -- -- -14.211.710

2086 Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI

Nacional

Sistema mantido (unidade)

MF Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 1 1 1 102.118.140 88.138.871 76.721.782 78.671.190 - -- -1 1 68.696.719 76.284.182

2B93 Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA

Nacional

MF Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 27 7.320.135 -- -- -2081 Sistemas Informatizados da Secretaria

do Tesouro Nacional

Nacional

Ação Título Regionalização

Operações Especiais Órgão Executor Financeiro/Físico 2007 2006 2005 2004 Produto (unidade de medida)

(4)

Ação Título Regionalização Operações Especiais Órgão Executor Financeiro/Físico 2007 2006 2005 2004 Produto (unidade de medida) 0556 Apoio Financeiro à Fundação Getúlio

Vargas

Nacional

Entidade apoiada (unidade)

0403 Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD Nacional - (-) MF Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 46.200.000 54.140.000 63.135.445 62.405.000 -- -- - -0 0

0545 Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA Nacional - (-) MF Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1.656.909 1.941.700 2.331.149 2.483.000 -- -- - -0 0

0544 Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID Nacional - (-) MF Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 110.663.800 93.638.700 132.067.100 330.466.000 -- -- - -119.496.468 49.888.194

(5)

Programa

_{0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação}

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação

Público-alvo Governo Índice Previsto em 2007 Índice Data Índice de Referência Indicador (unidade de medida)

Totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Fiscal/Seguridade 119.489.155 Despesas Correntes 117.208.446 Despesas de Capital 2.280.709

Total

119.489.155

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

7388 _550.000

100

Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional MCT 02/2004 Nacional 12/2008 Sistema implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 15 30 50 10 120.000 200.000 200.000 200.000 - -- -0 20 0 142.000 R$ Meta 7306 _4.875.910 100

Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT MCT 01/2004 Nacional 12/2009 Sistema implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 5 20 20 40 320.000 1.155.000 1.050.000 1.000.000 - -- -20 20 388.140 651.058 Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4203 Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia

Nacional Avaliação realizada (unidade) MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 4 4 422.000 447.000 - -- -- -6 4 405.156 350.756

(6)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nacional Servidor capacitado (unidade) MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 4.324 3.912 4.593 4.593 2.321.940 1.229.089 1.172.001 1.061.940 - -- -8.508 2.951 758.670 745.545

2495 Controle de Bens Sensíveis Fiscalização realizada Nacional

(unidade) MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 400 400 400 400 500.000 500.000 350.000 200.000 - -- -400 400 199.670 221.703

6147 Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação Nacional Cooperação internacional realizada (unidade) MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 21 30 * 28 7.056.674 6.373.596 7.095.108 6.150.000 -- - -- -* 26 6.095.439 6.116.364 4475 Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS

Nacional

Estudo realizado (unidade)

MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 5 5 5 25 5.100.000 4.439.212 4.850.000 5.000.000 - -- -51 5 5.000.000 4.850.000

4967 Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software

Nacional

MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 5 1 1 3 1.000.000 1.000.000 500.000 -- -- -0 0 26.609

4210 Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia Nacional Política formulada (unidade) MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 1 9.818.023 8.133.440 5.710.450 5.303.000 -- - -- -4.743.966 5.423.134

(7)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4523 Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança

Nacional

Parecer emitido (unidade)

MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 18 18 18 18 1.000.000 967.149 1.000.000 1.000.000 - -- -48 51 871.811 440.783

2272 Gestão e Administração do Programa MCT - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 3.953.758 4.377.780 3.884.557 3.602.758 -- - -- -2.867.664 2.538.481

6126 Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa

Nacional Inventário atualizado (unidade) MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 1 364.017 3.264.959 -- -- -6909 Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Nacional

Parecer emitido (unidade)

MCT Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 80 3 382.382 469.366 -- --

-4641 Publicidade de Utilidade Pública MCT - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 500.000 4.593.956 150.000 -- - -- -0

(8)

Programa

_{0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo}

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República) Objetivo Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado

Público-alvo Sociedade Índice Previsto em 2007 Índice Data Índice de Referência Indicador (unidade de medida)

Totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Fiscal/Seguridade 572.005.271 Despesas Correntes 572.005.271

Total

572.005.271

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4641 Publicidade de Utilidade Pública Presidência - (-) Nacional

da República Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 15.478.000 2.756.374 4.850.000 4.000.000 -- - -- -3.600.000 4.850.001

2017 Publicidade Institucional Presidência - (-) Nacional

da República Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 124.522.000 121.148.906 157.199.991 142.050.000 -- - -- -132.342.091 142.034.101

(9)

Programa

_{8006 Gestão da Política de Comunicações}

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC) Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações

Total

104.944.819

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

11Y2 _423.500

100

Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal

MC 01/2005 Nacional 12/2005 Estudo realizado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 100 423.500 - -- - -- -100 0 R$ Meta 5084 _5.179.799 100

Formulação da Política de Radiodifusão Digital MC 01/2004 Nacional 12/2005 Estudo realizado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 23 46 1.062.985 2.475.000 - -- -- -0 0 0 0 R$ Meta 1B50 10.371.814 100

Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital MC 01/2006 Nacional 12/2009 Estudo realizado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 10 3 1.000.000 1.300.000 -- - --

(10)

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇ R$ Meta 12EB _17.326.518 100 Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações MC 01/2005 Centro-Oeste 06/2009 Estrutura de informática modernizada (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 6 15 28 2.600.000 2.527.666 9.743.520 -- - -- -0 2.505.223 R$ Meta 12EA _14.592.480 100

Reforma do Edíficio Sede do Ministério das Comunicações MC 01/2005 Centro-Oeste 12/2009 Predio reformado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 17 70 70 2.500.000 2.500.000 3.252.480 -- - -- -0 3.092.480 R$ Meta 5082 _4.770.500 100 Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica MC 01/2004 Nacional 12/2005

Projeto de lei elaborado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 19 10 1.270.500 500.000 - -- -- -0 0 0 0 R$ Meta 107S _7.358.625 100 Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações

MC 01/2004 Nacional 12/2005 Estudo realizado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 25 25 2.858.625 1.537.500 - -- -- -0 0 0 0 R$ Meta 107R _2.770.500 100

Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações MC 01/2004 Nacional 12/2005 Estudo realizado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 25 25 1.270.500 1.500.000 - -- -- -0 0 0 0 R$ Meta 5094 _172.400 100

Reformulação da Política para o Setor Postal Brasileiro MC 01/2005 Nacional 12/2006 Estudo realizado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 100 90 75 200.000 152.460 150.000 -- -- -0 25 0 0

(11)

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

1B53 _1.500.000

100

Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações e de

Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações

MC 01/2006 Nacional 12/2006 Estudo realizado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 100 1.500.000 -- - -- -Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nacional Servidor capacitado (unidade) MC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2.140 2.512 2.670 2.476 7.804.088 5.585.827 13.544.470 10.426.973 - -- -3.649 3.612 8.397.055 3.348.478 6667 Capacitação de Técnicos em Radiodifusão Nacional Técnicos em radiodifusão treinados (unidade) MC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 45 300.000 -- --

-2272 Gestão e Administração do Programa MC - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1.350.720 1.029.000 - -- - -- -1.057 17.528

4641 Publicidade de Utilidade Pública MC - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 210.000 1.071.582 18.801.312 4.496.111 -- - -- -2.996.110 0

(12)

Programa

_{0173 Gestão da Política de Cultura}

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC) Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura

Total

150.354.199

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

12GF _8.000.000

1

Ano Brasil na França MinC 01/2005 Exterior

12/2005

Evento realizado (unidade) Previsto

Realizado Previsto Realizado 1 30.760.000 - -- - -- -1 30.474.516 R$ Meta 11DT _884.260 12

Estudo para a Estruturação do PRODECULT

MinC 01/2005 Nacional

12/2007

Estudo realizado (unidade) Previsto

Realizado Previsto Realizado 4 884.260 - -- - -- -0 7.900 R$ Meta 11T8 4.207.644 100

Implantação do Sistema Nacional de Cultura

MinC 01/2005 Nacional

12/2011

Sistema nacional de cultura implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 106 76 27 1.021.008 1.021.008 996.008 -- - -- -25 931.964

(13)

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

11TM _10.973.293

100

Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura MinC 01/2005 Centro-Oeste 12/2007 Predio reformado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 21 47 100 2.446.750 4.156.640 5.000.000 -- - -- -72 4.369.903 Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nacional Servidor capacitado (unidade) MinC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 390 1.175 832 800 1.066.750 1.728.765 1.046.686 1.055.000 - -- -388 989 880.266 695.641

4481 Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC

Nacional

Projeto avaliado (unidade)

MinC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 6.536 9.700 7.942 9.225 4.772.082 4.771.972 3.676.851 4.489.936 - -- -8.000 10.194 4.278.997 3.547.113 8673 Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores Nacional

MinC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2 0 1 100.000 0 100.000 -- - -- -0 0

6620 Estudos para Fortalecimento das Economias da Cultura - Observatório de Políticas Culturais

Nacional

MinC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2 3 585.000 585.161 -- - -- -2 310.521

(14)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

2272 Gestão e Administração do Programa MinC - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 16.914.959 15.810.349 8.702.544 8.380.251 -- - -- -8.252.919 8.499.137

8197 Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo

Nacional

Projeto apoiado (unidade)

MinC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2 8 8 800.000 9.400.685 500.000 -- - -- -6 495.450

4641 Publicidade de Utilidade Pública MinC - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 300.000 300.000 190.240 200.000 -- - -- -168.202 0

6619 Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais Nacional Sistema implantado (unidade) MinC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 6 6 * 6 5.685.000 7.240.909 5.528.765 -- - -- -6 4.178.069

Operações Especiais Órgão Executor Financeiro/Físico 2007 2006 2005 2004 Produto (unidade de medida) 0821 Contribuição ao Instituto Histórico e

Geográfico Brasileiro Nacional - (-) MinC Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 46.620 30.000 30.000 30.000 -- -- - -30.000 30.000

(15)

Programa

_{0625 Gestão da Política de Defesa Nacional}

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD) Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas

Total

89.940.133

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇ R$ Meta 1E01 _29.808.000 3 Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas

MD 01/2005 Nacional 12/2005 Organização militar modernizada (unidade) Previsto Realizado Previsto Realizado 3 29.808.000 - -- - -- -0 29.807.468 Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

2864 Alimentação de Pessoal Militar alimentado Nacional

(unidade) MD Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 560 550 545 967.149 1.234.955 1.186.600 -- -- -0 550 1.186.594 1.234.953

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nacional Servidor capacitado (unidade) MD Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1.060 1.060 447 1.162 295.000 295.000 285.448 280.000 - -- -591 558 280.000 262.557

(16)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

2055 Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia

Nacional

Aluno capacitado (unidade)

MD Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 300 190 * * 260 190 8.000.000 7.145.861 7.918.265 7.880.000 - -- -168 1.409 7.878.368 7.159.669 2873 Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a Defesa Nacional

Nacional

Projeto apoiado (unidade)

MD Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 3 3 855.000 436.992 - -- -- -3 2 410.711 744.295

6557 Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão

Nacional

militar habilitado (unidade)

MD Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 30.000 13.300.000 - - -- -- -30.000 13.298.942

4641 Publicidade de Utilidade Pública MD - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1.763.000 1.025.000 -- -- -6515 Sistema de Informações Logísticas de

Defesa Nacional Sistema implantado (unidade) MD Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2 1 * * 1 1 3.000.000 1.563.863 1.850.000 850.000 - -- -6 1 843.639 1.572.553

(17)

Programa

_{0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário}

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário

Total

55.633.553

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

7020 _4.460.200

100

Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar

MDA 01/2001 Nacional 12/2009 Sistema implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 10 12 6 6 240.000 300.000 300.000 300.000 - -- -1 0 59.544 39.200 R$ Meta 12CZ _2.000.000 1

Reparos e Adaptações no Edifício Sede do INCRA

MDA 01/2005 Centro-Oeste

12/2005

Prédio reformado (unidade) Previsto

Realizado Previsto Realizado 1 2.000.000 - -- - -- -0 2.000.000 Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nacional Servidor capacitado (unidade) MDA Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 3.450 3.107 4.378 5.685 2.950.000 3.000.000 2.987.638 2.667.900 - -- -3.203 3.266 2.354.703 2.433.626

(18)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nordeste Servidor capacitado (unidade) MDA Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 226 100.000 - - -- -- -0 0

2123 Coordenação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural

Nacional Entidade coordenada (unidade) MDA Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 10 10 500.000 500.000 - -- -- -27 0 322.000 400.561

2103 Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário Nacional - (-) MDA Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 8.000.000 7.582.445 7.250.908 8.323.650 -- - -- -7.684.859 7.263.586

2272 Gestão e Administração do Programa MDA - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1.000.000 1.063.863 1.300.000 300.000 -- - -- -289.263 1.247.605

4378 Promoção da Igualdade de Raça, Gênero e Etnia no Desenvolvimento Rural

Nacional

Plano elaborado (unidade)

MDA Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 5 5 5 5 2.000.000 967.149 1.000.000 1.000.000 - -- -3 40 999.998 981.098

(19)

Programa

_{0757 Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento}

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Territorial

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial Público-alvo Governo Índice Previsto em 2007 Índice Data Índice de Referência Indicador (unidade de medida)

Total

69.501.049

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

12DX _1.572.500

1

Aquisição, Instalação e Modernização de Recursos de Tecnologia da Informação

MI 01/2005 Nordeste 12/2005 Sistema de Informação implantado (unidade) Previsto Realizado Previsto Realizado 1 1.572.500 - -- - -- -0 780.075 R$ Meta 104M _681.850 100

Estruturação de Sistema de Informações para o Desenvolvimento Regional

MI 01/2004 Nacional 12/2008 Sistema implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 10 20 20 40 75.450 100.000 90.000 310.000 - -- -40 20 310.000 90.000 R$ Meta 1856 _8.581.253 100

Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP MI 01/2004 Nacional 12/2010 Plano elaborado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 20 30 5 20 1.200.000 1.392.694 1.170.000 1.320.000 - -- -20 5 1.306.060 1.168.411

(20)

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

12DW _832.000

1

Recuperação e Reforma do Edifício-Sede da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE

MI 01/2005 Nordeste

12/2005

Realizado Previsto Realizado 1 806.224 - -- - -- -0 621.065 R$ Meta 12DV _1.500.000 1

Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS

MI 01/2005 Nordeste

12/2005

Realizado Previsto Realizado 1 1.500.000 - -- - -- -0 450.706 R$ Meta 1C17 _20.000.000 120

Regularização Fundiária, Indenizações e Medidas Mitigadoras em Projetos Concluídos

MI 01/2006 Nacional

12/2011

Projeto apoiado (unidade) Previsto

Realizado Previsto Realizado 10 266.863 -- - -- -Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

8349 Avaliação de Impactos das Políticas Públicas e dos Instrumentos de Desenvolvimento Nacional Avaliação realizada (unidade) MI Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2 2 2 218.834 515.112 538.812 -- - -- -1 333.492

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nacional Servidor capacitado (unidade) MI Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 991 758 406 655 1.720.000 1.337.149 835.000 720.000 - -- -792 853 534.321 816.140

(21)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nordeste Servidor capacitado (unidade) MI Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 50 271 426 100 50.000 240.000 525.600 300.000 - -- -0 527 250.730 517.348 Sudeste Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 12 10 15 10.000 10.000 20.000 20.000 - -- -0 9 420 12.621

4664 Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Nacional

Pessoa capacitada (unidade)

MI Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 230 50 90 969 700.000 40.000 170.000 388.000 - -- -0 50 188.000 161.400 Nordeste Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 200 25 200 200.000 100.000 300.000 -- - -- -0 191.300

4550 Capacitação para o Subsetor Agricultura Irrigada Nordeste Técnico capacitado (unidade) MI Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 10 1.000 10.000 -- -- -6421 Estruturação, Promoção e Coordenação

da Rede de Desenvolvimento Regional de Políticas Públicas, Programas e Ações Relevantes para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial em cada Instância de Governo

Nacional

MI Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 2 * 2 51 232.469 619.888 743.588 468.600 - -- -* 10 1 257.590 529.722

(22)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4534 Estudos para o Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Nacional

MI Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 5 5 6 8 483.250 804.354 1.174.354 1.083.400 - -- -0 2 683.400 1.048.201 Nordeste Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2 4 2 400.000 300.000 515.700 -- - -- -0 215.600

8621 Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica

Nacional

MI Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 25 25 4 5.181.334 4.733.007 11.931.000 -- - -- -0 11.662.555 Nordeste Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2 1 220.000 100.000 -- - -- -0 39.262

2272 Gestão e Administração do Programa MI - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 10.702.996 2.574.024 2.017.000 2.556.030 -- - -- -2.247.832 1.801.746 Nordeste Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 357.169 215.524 381.000 -- - -- -367.952

(23)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

2272 Gestão e Administração do Programa MI - (-) Norte

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 413.124 750.000 1.270.000 -- - -- -1.238.793

4641 Publicidade de Utilidade Pública MI - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 500.000 -- --

(24)

Programa

_{1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome}

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Público-alvo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Índice Previsto em 2007 Índice

Data

Índice de Referência Indicador (unidade de medida)

Total

143.789.040

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4901 Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Nacional - (-) Presidência da República Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 800.000 750.000 756.671 1.720.000 -- - -- -1.070.606 687.107

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇ R$ Meta 5098 _2.670.420 100 Implantação do Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional MDS 01/2004 Nacional 12/2004 Sistema implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 16 2.670.420 - - -- - -- -2 2.130.698 Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

(25)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4923 Avaliação de Políticas de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Nacional

Política avaliada (unidade)

MDS Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 3 3 8 6.100.000 8.482.050 19.633.000 -- - -- -6 19.633.000

6877 Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Nacional

Pessoa capacitada (unidade)

MDS Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 13.167 11.600 1.824 13.475.486 10.460.911 2.800.000 -- - -- -2.697 2.798.621 Nordeste Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 100 50.000 -- -- -4572 Capacitação de Servidores Públicos

Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nacional Servidor capacitado (unidade) MDS Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 250 250 117 32 311.667 328.070 328.070 75.000 - -- -72 0 41.851 265.245

6444 Educação Cidadã, Mobilização Social e Parcerias

Nacional

Pessoa mobilizada (unidade)

MDS Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 285.000 119.850 8.700.000 4.118.651 - -- -- -0 512.400 2.516.927 8.699.673

8249 Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social

Nacional

Conselho mantido (unidade)

MDS Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 3 3 * 3 4.000.000 2.065.000 2.176.000 -- - -- -0 2.176.000

(26)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

2272 Gestão e Administração do Programa MDS - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 2.084.035 2.758.351 920.258 -- - -- -920.261

4907 Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate á Fome

Nacional

Pessoa atendida (unidade)

MDS Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 3.380.000 1.690.000 1.690.000 8.000.000 7.200.000 800.000 -- - -- -0 799.675

4641 Publicidade de Utilidade Pública MDS - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 10.000.000 9.500.000 2.000.000 -- - -- -2.000.000

Operações Especiais Órgão Executor Financeiro/Físico 2007 2006 2005 2004 Produto (unidade de medida) 0A28 Apoio à Organização do Sistema Único

de Assistência Social - SUAS

Nacional

Ente federativo apoiado (unidade) MDS Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 150 150 5.590.000 5.135.400 -- -- -- -

(27)

Programa

_{0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano}

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito Público-alvo Governo Índice Previsto em 2007 Índice Data Índice de Referência Indicador (unidade de medida)

Total

130.092.004

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

1B25 _9.496.000

30

Fortalecimento da Política Nacional de Habitação

MCidades 01/2006 Nacional

12/2009

Realizado Previsto Realizado 10 10 3.000.000 3.086.250 -- - -- -R$ Meta 3976 _4.218.911 100 Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP

MCidades 01/2000 Nacional 12/2007 Sistema implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 11 13 928.180 508.050 - -- -- -0 0 282.250 928.180 R$ Meta 1B00 7.170.192 100

Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC

MCidades 01/2000 Nacional 12/2008 Sistema implantado (% de implantação) Previsto Realizado Previsto Realizado 20 50 2.366.030 1.966.030 -- - --

(28)

Executor

medida) ₂₀₀₄ ₂₀₀₅ ₂₀₀₆ ₂₀₀₇

R$

Meta

3977 _5.653.282

100

Implantação do Sistema Nacional de Informações de Desenvolvimento Urbano MCidades 01/2000 Nacional 12/2007 Sistema implantado (% de execução física) Previsto Realizado Previsto Realizado 21 24 1.134.443 804.000 - -- -- -0 21 804.000 1.134.443 R$ Meta 3955 _78.066.000 264 Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento

MCidades 01/2000 Nacional

10/2007

Realizado Previsto Realizado 63 10 16.100.000 9.000.000 - -- -- -19 63 8.111.089 15.759.867 Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Nacional Servidor capacitado (unidade) MCidades Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 300 410 64 90 465.000 265.000 309.394 173.800 - -- -0 178 112.504 174.459

4418 Estudos e Pesquisas para Formulação de Modelos de Regularização e Regulação dos Serviços Urbanos

Nacional

MCidades Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 2 35 15 106.669 106.669 721.918 276.750 - -- -7 0 12.480 0

4402 Formulação da Política Nacional de Trânsito Nacional - (-) MCidades Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 300.000 - - -- -- -226.479

(29)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4055 Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Nacional - (-) MCidades Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1.825.546 1.023.087 1.057.838 729.000 -- - -- -439.409 1.052.938

4420 Funcionamento do Conselho das Cidades

Nacional

Conselho mantido (unidade)

MCidades Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 1 1 1 1.800.000 850.000 1.500.000 260.000 - -- -1 0 126.850 1.500.000

2272 Gestão e Administração do Programa MCidades - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 354.975 -- -- -2400 Levantamento de Informações da

Infra-estrutura Física para o Planejamento Urbano e Territorial

Nacional

Mapa tematico elaborado (unidade) MME Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 7 31 36 304.370 1.313.311 1.500.000 -- - -- -53 566.182

4641 Publicidade de Utilidade Pública MCidades - (-) Nacional

Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 4.611.780 4.611.780 6.249.909 347.500 -- - -- -45.163 6.236.948

4511 Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano

Nacional Instituição financeira remunerada (unidade) MCidades Meta R$ Previsto Realizado Previsto Realizado 1 1 1 1 1.000.000 1.354.975 1.738.077 1.738.077 - -- -0 1 1.728.000 1.738.041