DECRETO Nº 157/2011
DECRETA:
Artigo 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto correspondente a Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.
O PREFEITO DE SENHOR DO BONFIM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 1198/10, de 30 de Dezembro de 2010.
Artigo 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos e Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.
Artigo 3º - Fica a Contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.
Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
'Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA-QDD para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências.'
GABINETE DO PREFEITO DE SENHOR DO BONFIM, em 01 de Dezembro de 2011.
PREFEITO
PAULO BATISTA MACHADO
DOTAÇÕES ACRESCIDAS:
0202 - GABINETE DO PREFEITO
2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.300,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 3.300,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 230,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 230,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 3.530,00 TOTAL DA UNIDADE: 3.530,00
0303 - SEC. ADM. E PLANEJAMENTO
2021 - GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÃ+O 3.883,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 3.883,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 7.883,00 TOTAL DA UNIDADE: 7.883,00
0404 - SECRETARIA DE FINANCAS
2041 - GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.160,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 1.160,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30,00
0192 - ALIENACAO DE BENS 30,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.190,00 TOTAL DA UNIDADE: 1.190,00
0570 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES 25.245,00
0115 - TRANSF. REC. FNDE 25.245,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 25.245,00 2070 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS P.C. 86.256,55
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 86.256,55
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 391.157,10
0118 - TRANSF.FUNDEB PESSOAL 391.157,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 477.413,65 2071 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 40%
3.1.90.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.055,46
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 10.055,46
3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.416,80
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 38.416,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 48.472,26 2072 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.616,00
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 1.616,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 233.082,40
0119 - TRANSF.FUNDEB OUTRAS DESP 233.082,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 234.698,40 2073 - DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.667,15
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 1.667,15
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.125,00
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 3.125,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 46.881,16
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 46.881,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 51.673,31 2074 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL 555,00
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 555,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 670,00
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 670,00
3.3.90.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 500,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 41,35
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 41,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.766,35 2075 - EDUCACAO ESPECIAL
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.480,00
0115 - TRANSF. REC. FNDE 1.480,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.480,00 TOTAL DA UNIDADE: 840.748,97
0700 - SECRET. DE ACAO E DES.SOCIAL 2115 - MANUTENÇAO DA SEMAS
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÃ+O 19.000,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 19.000,00 2209 - PSE-PROGRAMA CUIDA DE MIM ( CREAS)
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 22.500,00
0124 - TRANSF. CONV. OUTROS 22.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 22.500,00 TOTAL DA UNIDADE: 41.500,00
1111 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
1000 - GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.100,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 2.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 2.100,00 TOTAL DA UNIDADE: 2.100,00
1212 - SEC. DE INFRA - ESTRUTURA
1124 - CONSTRUCAO/ RECUP E MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 2151 - GESTAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 358,00
0130 - FIES 358,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 610,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 610,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 968,00 2156 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 19.590,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 19.590,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 19.590,00 TOTAL DA UNIDADE: 30.558,00
1313 - SEC. INDUST. COM. E TURISMO
2161 - GESTAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS 3.170,00
0142 - ROYALTIES-FUNDO ESP.PETROLEO 3.170,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 3.170,00 TOTAL DA UNIDADE: 3.170,00
1515 - SECRETARIA DE CULTURA 2080 - REALIZACAO DE EVENTOS
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 400,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 400,00 TOTAL DA UNIDADE: 400,00 TOTAL DOS ACRÉSCIMOS: 931.079,97
DOTAÇÕES REDUZIDAS:
0202 - GABINETE DO PREFEITO
2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 230,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 230,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.300,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 3.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 3.530,00 TOTAL DA UNIDADE: 3.530,00
0303 - SEC. ADM. E PLANEJAMENTO
2021 - GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÃ+O 3.883,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 3.883,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 7.883,00 TOTAL DA UNIDADE: 7.883,00
0404 - SECRETARIA DE FINANCAS
2041 - GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.160,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 1.160,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 30,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.190,00 TOTAL DA UNIDADE: 1.190,00
0570 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES 25.245,00
0119 - TRANSF.FUNDEB OUTRAS DESP 25.245,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 25.245,00 2070 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS P.C. 477.413,65
0118 - TRANSF.FUNDEB PESSOAL 477.413,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 477.413,65
2071 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 40%
3.1.90.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.466,32
0119 - TRANSF.FUNDEB OUTRAS DESP 3.466,32
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS P.C. 45.005,94
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 45.005,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 48.472,26 2072 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.616,00
0119 - TRANSF.FUNDEB OUTRAS DESP 1.616,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 233.082,40
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 233.082,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 234.698,40 2073 - DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.667,15
0119 - TRANSF.FUNDEB OUTRAS DESP 1.667,15
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 197,64
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÃ+O 2.731,16
0119 - TRANSF.FUNDEB OUTRAS DESP 2.533,52
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.450,00
0119 - TRANSF.FUNDEB OUTRAS DESP 1.450,00
0101 - REC.IMP.TRANSF.EDUCACAO 25% 3.125,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 45.825,00
0115 - TRANSF. REC. FNDE 42.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 51.673,31 2074 - GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.766,35
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 1.766,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.766,35 2075 - EDUCACAO ESPECIAL
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.100,00
0115 - TRANSF. REC. FNDE 1.100,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 380,00
0115 - TRANSF. REC. FNDE 380,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 1.480,00
TOTAL DA UNIDADE: 840.748,97
0700 - SECRET. DE ACAO E DES.SOCIAL 2115 - MANUTENÇAO DA SEMAS
3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL 7.500,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 7.500,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 2.222,37
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 2.222,37
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL,BEM SERV.P/DISTRIB.GARTUIT 3.630,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 3.630,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.647,63
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 5.647,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 19.000,00 2209 - PSE-PROGRAMA CUIDA DE MIM ( CREAS)
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00
0129 - TRANSF. REC. FNAS 22.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 22.500,00 TOTAL DA UNIDADE: 41.500,00
1111 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
1000 - GESTAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.100,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 2.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 2.100,00 TOTAL DA UNIDADE: 2.100,00
1212 - SEC. DE INFRA - ESTRUTURA
1124 - CONSTRUCAO/ RECUP E MANUTENCAO DE PRACAS MUNICIPAIS
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 10.000,00 2151 - GESTAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 358,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 358,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 610,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 610,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 968,00
2156 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 19.590,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 19.590,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 19.590,00 TOTAL DA UNIDADE: 30.558,00
1313 - SEC. INDUST. COM. E TURISMO
2161 - GESTAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS 3.170,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 3.170,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 3.170,00 TOTAL DA UNIDADE: 3.170,00
1515 - SECRETARIA DE CULTURA 2080 - REALIZACAO DE EVENTOS
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 400,00
0100 - RECURSOS ORDINARIOS 400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 400,00 TOTAL DA UNIDADE: 400,00 TOTAL DAS REDUÇÕES: 931.079,97
PREFEITO
PAULO BATISTA MACHADO