Roteiro
Roteiro
Roteiro
•
Garantir processamento seguro dos
alimentos;
•
Manter o controle dos padrões de
conformidade;
•
Minimizar os riscos da ocorrência de
perigos;
•
Auxiliar na verificação das exigências das
portarias.
Exemplo:
Ações corretivas
Verificação
Verificação
Ações
corretivas
“ PONTOS DE
SAÍDA”
(ex.: Área de
produção)
“ PONTOS DE
SAÍDA”
(ex.: Pia 2)
“ PONTOS DE
SAÍDA”
(ex.: Pia 1)
DATA
Não
Não
Responsável
Vazamentos
Presença de tampas
Caixa 7
Caixa 6
Caixa 5
Caixa 4
Caixa 3
Caixa 2
Caixa 1
Sim
Sim
Caixas d’água
(localização)
OBS OBS OBS OBS OBS OBS Resp
07/03
Resp01/03
Resp07/02
Resp01/02
Resp07/01
Caixa 9
Caixa 8
Caixa 7
Caixa 6
Caixa 5
Caixa 4
Caixa 3
Caixa 2
Caixa 1
Resp01/01
Caixas d’água
(localização)
5- As caixas d’água e cisternas são mantidas tampadas adequadamente, sem rachaduras e infiltrações, instaladas sem risco de contaminação por enxurradas ou outras fontes?
CONFORME NÃO OBSERVADO 4- O gelo util izado nos ali mentos é proveniente de água com potabilidade atestada?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
3- Ocorre desperdício de água por vazamento, tubulações ou torneiras?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA 2- Se procedente de outra fonte, recebe tratamento adequado ou p ossui bo a qua lidade, além de ser atestada?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA 1- A água é proveniente da rede pública?
CONFORME NÃO OBSERVADO
NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
10- A planil ha de monitorização e laudos de análises são mantidos arquivados por doi s anos?
CONFORME NÃO OBSERVADO
à Ã
9- Ocorrem análises microbi ológicas da água após a higienização dos reservatório s?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA 8- O teor de cloro na água é monitorizado e registrado?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA 7- Exi ste um prog rama de limpeza dos reservatório s d’água?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA 6- Os reservatório s d’água encontram-se em boas condições de higiene, livres de resíduo s depositados no interior ou na superfície?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
Responsável
Prazo
Ação corretiva
Desc. Não Conformidade
OBS.: Após o diagnóstico, a elaboração do plano de ações cor retivas deve-se
conti nuar monitorando, verificando e registrando
Máquina de embalagem Mesa 2 Mesa 1 Agitador Tanque 1 Tanque 1
VERIFICAÇÃO
AÇÃO
CORRETIVA
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
DATA
OK: equipamento e utensílio higienizado
NÃO OK: equipamento e utensílio sujo
AÇÃO CORRETIVA: higienizar novamente
VERIFICAÇÃO: 1- Supervisão dos registros
5- Os prod utos de higienização são aprovados pelo Ministério da Saúde e, quando cabível, possuem autorização de uso pelo Ministério da Agricul tura?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
4- Os utensílio s são armazenados em local apropriado e protegidos de contaminação?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
3- Os utensílio s são higi enizados adequadamente (conforme os pro cedimentos)?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
2- Os equipame ntos são higi enizados adequadamente após o u so?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
1- Exi stem procedimentos e scritos de higie nização para todos o s utensílio s e equipamentos?
CONFORME NÃO OBSERVADO
RESPONSÁVEL
PRAZO
AÇÃO CORRETIVA
DESC. NÃO CONFORMIDADE
OBS.: Após diagnóstico e el aboração d o pl ano de ações corretivas, deve-se continuar
monitorando, verificando e registrando
3- A folha mais externa das embalagens multifolhadas das matérias-primas são retira das antes de sua entrada na área de fabricação?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
2- Em sua indústria há cruzamento de produtos das áreas suja s com os das áreas limpas?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA 1- As áreas sujas e lim pas em sua indústria ocupam diferentes espaços?
CONFORME NÃO OBSERVADO
NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
6- Os manipuladores que trabalham nas áreas sujas higienizam as mãos quando mudam de atividade?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA 5- As barricas de produtos, bobinas de filmes de
embala gens são l impas antes de sua entrada nas áreas de fabricação?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA 4- As caix as de papelão entram na área de fabricação?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
OBS.: Após a aplicação de check-list deve-se elaborara um plano de ação corretiva. Após a
aplicação do check-list e do plano de ação deve-se monitorar, verificar e registrar.
7- Os colaboradores estão usando adornos (pulseira, anéis,
cordões, brincos, alianças, etc)?
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM
...
6- As unhas estão limpas, aparadas e sem esmalte?
5- Os cestos de resíduos possuem tampas, acionamento por
pedal e são abastecidos com sacos plásticos diariamente?
4- Os colaboradores estão com os cabelos cobertos?
3- Os colaboradores estão devidamente barbeados?
2- Os calçados são adequados e limpos?
1- Os uniformes dos controladores estão limpos e em bom
estado de conservação?
Semana 3
Semana 2
Semana 1
Higiene pessoal
Quando detectadas irregularidades, os colaboradores devem ser treinados e conscientizados quanto
à importância da higiene e conduta pessoal.
RESPONSÁVEL
PRAZO
AÇÃO CORRETIVA
DESC. NÃO CONFORMIDADE
OBS.: Após a aplicação do check-list e elaboração do plano de ação deve-se monito rar, verificar e
registrar.
Há possibilidade de desprendimento de peças
dos utensílios e/ou equipamentos?
Há ocorrência de gotejamento de óleo
lubrificante no produto?
Há uso de lubrificantes de grau alimentício nos
pontos onde há possibilidade de contato com o
produto?
VERIFICAÇÃO
AÇÃO CORRETIVA
NÃO
SIM
2- Os produtos químico s usados para combater as pragas são apli cados por pessoa treinada ou por e mpresa contratada?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
3- Os detergentes e sanificantes estão armazenados de acordo com a recomendação do fabricante e em área isolada?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
4- As sub stâncias químicas tóxicas (pesticidas) estão identificadas e guardadas em lugares específicos e adequados?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
1- Os produtos químico s usados no combate às pragas têm registro no Mini stério da Saúde?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
Exemplo de planilh a de monitorização para agentes
tóxicos
Os produtos são colocados na fábrica nos
recipientes e são devidamente identificados?
Os produtos estão armazenados em áreas
isoladas dos produtos alimentícios?
VERIFICAÇÃO
AÇÃO CORRETIVA
NÃO
SIM
4- Os colaboradores da área de
manipulação usam luvas quando
apresentam-se com as mãos manchadas?
3- Os colaboradores as área de
manipulação apresentam ferimentos
cobertos por curativos?
2- Os colaboradores da área de
manipulação apresentam sinais de
infecção, gripe ou resfriado?
1- Os colaboradores da área de
manipulação apresentam ferimentos?
VERIFICAÇÃO
AÇÃO CORRETIVA
NÃO
SIM
2- Os ralos são sifonados, com fechamento apropriado ou com tela de proteção?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
3- Existem molas ou outros di spositivos para fechamento automático das portas em sua indústria?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
4- As embala gens externas das mercadorias (caixotes de madeira e caixas de papelão) são removidas na recepção?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
...
Continua
1- As que se comunicam com o exterior das instalações possuem proteção contra entrada de pragas?
CONFORME NÃO OBSERVADO NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
