Administração Tributária e Aduaneira0770

(1)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas

Programa

0770 Administração Tributária e Aduaneira

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação Público-alvo Governo Federal

2011 Índice

Data

Referência Indicador (unidade de medida)

Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)

110,00 109,00

31/12/2006

Totais Esfera/Cat. Econômica

Valores do Programa

Fiscal 29.883.149.313

Despesas Correntes 29.188.567.351 Despesas de Capital 694.581.962 Seguridade Social 124.345.232 Despesas Correntes 124.345.232

Total

30.007.494.545

Regionalização Totais Consolidação dos

Nacional 29.971.077.729

Sudeste 36.416.816

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Estimado Produto (unidade de medida)

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

Financeiro/Físico Título

R$

Meta

10B3 Construção do Edifício-Sede da Delegacia da 6.120.000 7.000.000 1.400.000 -

Receita Federal do Brasil em Natal - RN

MF Nacional

22 31 24 -

Edifício construído (% de execução)

22.500.000

R$

Meta

10B0 Construção do Edifício-Sede da Delegacia da 3.000.000 4.022.000 1.000.000 8.700.000

Receita Federal do Brasil em Piracicaba - SP

MF Nacional

10 29 44 63

12/2007 09/2011 Edifício construído (% de

execução)

13.884.507

R$

Meta

10AX Construção do Edifício-Sede da Delegacia da 4.000.000 4.200.000 1.697.811 4.000.000

Receita Federal do Brasil em Santos - SP

MF Nacional

28 27 30 22

execução)

17.725.460

R$

Meta

10B1 Construção do Edifício-Sede da Delegacia da 3.000.000 5.200.000 1.309.488 615.000

Receita Federal do Brasil em Taubaté - SP

MF Nacional

10 44 23 5

execução)

10.823.904

Administração Tributária e Aduaneira 1

(2)

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

104I Construção do Edifício-Sede da Secretaria da - 5.500.000 3.000.000 5.000.000

Receita Federal do Brasil em Brasília

MF Nacional

- 4 7 1

01/2008 01/2012 Obra concluída (% de

execução física)

155.000.000 100

R$

Meta

10B2 Construção do Edifício-Sede da Secretaria da 6.120.000 6.500.000 2.100.000 5.090.000

Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC

MF Nacional

24 31 40 25

execução)

20.711.313

R$

Meta

10A6 Construção do Edifício-Sede do Ministério 4.096.000 6.500.000 7.791.000 11.800.000

da Fazenda em Goiânia - GO

MF Nacional

16 20 66 36

32.000.000 100

R$

Meta

10AV Construção do Edifício-Sede do Ministério 2.114.286 6.100.000 1.000.000 8.000.000

da Fazenda em Salvador - BA

MF Nacional

15 12 10 12

49.600.000 100

R$

Meta

114N Modernização da Administração Tributária e 60.000.000 - - -

Aduaneira (**)

MF Nacional

- (-)

- - - -

R$

Meta

126U Modernização da Fiscalização, Vigilância e - - 30.000.000 -

Repressão de Entrada e Saída de Cargas do País (**)

MF Nacional

- - 12 -

10/2009 12/2011 Scanner instalado

(unidade)

R$

Meta

10AW Reforma de prédio para instalação da 2.020.000 5.000.001 2.779.000 13.000.000

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG

MF Nacional

45 23 23 45

12/2007 05/2011 Obra realizada (% de

22.000.000 100

Regionalização Atividades

2011 2010

2009 2008

Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)

Cód. Título Órgão

Executor

2866 Ações de Caráter Sigiloso - (-) MF Nacional 479.000 1.176.000 839.000 469.000

- - - -

Meta R$

2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira Tributo arrecadado (R$ Nacional 159.816.000 104.630.000 101.118.150 120.000.000

bilhão)

MF

598 701 701 830

Meta R$

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 3.494.496 2.998.800 2.727.376 2.819.352

Servidores e Empregados

Nacional Crianca atendida

(unidade)

MF

3.595 3.447 3.164 2.974

Meta R$

** Ação criada apenas na LOA e seus créditos

(3)

2011 2010

2009 2008

Executor

2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e 259.022.383 151.100.000 119.074.817 110.000.000

Aduaneira

Nacional Ação fiscal realizada

(unidade)

MF

30.000 31.500 42.384 465.223

Meta R$

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e 39.901.976 40.934.935 96.116.963 93.378.018

Empregados

Nacional Servidor beneficiado

(unidade)

MF

24.095 23.548 21.741 25.597

Meta R$

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e 6.952.006 7.647.200 5.862.434 5.498.712

Empregados

(unidade)

MF

4.080 4.290 3.505 2.604

Meta R$

2013 Funcionamento do Conselho Administrativo 4.196.280 5.176.990 7.130.410 11.145.134

de Recursos Fiscais (CARF)

Nacional

Processo julgado (unidade) MF

15.860 18.899 18.899 28.900

Meta R$

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MF Nacional 4.133.185.254 4.809.755.039 5.174.440.772 4.929.264.905

Meta R$

- - - -

36.416.816 Sudeste

Meta

R$ - - -

- - - -

20BI Remuneração dos Agentes Prestadores de 66.900.000 70.000.000 68.000.000 100.320.000

Serviços pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP

Nacional

Guia recebida (unidade) MF

- 630.000.000 630.000.000 80.000.000

Meta R$

2242 Remuneração por Serviço de Arrecadação DARF recebido (unidade) MF Nacional 223.308.200 253.334.883 223.334.883 223.334.883

194.900.000 202.700.000 210.800.000 254.397.150 Meta

R$

2247 Sistema Integrado de Comércio Exterior - 171.613.990 235.909.878 139.803.393 118.664.000

SISCOMEX

Nacional

Sistema mantido (unidade) MF

20 22 24 24

Meta R$

2B93 Sistema Integrado de Informações - 13.200.000 6.500.000 6.500.000 5.846.910

SINTEGRA

Nacional

29 29 29 29

Meta R$

2248 Sistemas Informatizados da Secretaria da 630.941.916 889.662.000 587.510.941 875.063.097

Receita Federal

Nacional

320 340 360 348

Meta R$

2085 Sistemas Informatizados do Conselho 2.198.873 2.198.873 1.871.730 2.531.667

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)

Nacional

1 1 1 1

Meta R$

(4)

2011 2010

2009 2008

Executor

2D75 Sistemas Informatizados Previdenciários Sistema mantido (unidade) MF Nacional 130.926.116 140.789.375 156.000.000 180.000.000

34 34 35 32

Meta R$

Regionalização Operações Especiais

2011 2010

2009 2008

Executor

09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e 773.789.182 894.459.590 962.551.482 930.540.647

Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Nacional

- (-) MF

Meta R$

- - - -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

2011 2010

2009 2008

Executor

20CW Assistência Médica aos Servidores e - 50.000 39.405 2.739.405

Empregados - Exames Periódicos

(unidade)

MF

- 15.219 15.219 15.219

Meta R$

2004 Assistência Médica e Odontológica aos 15.418.408 17.003.361 43.128.713 45.965.940

Servidores, Empregados e seus Dependentes

Nacional Pessoa beneficiada

(unidade)

MF

30.592 27.143 29.632 53.201

Meta R$

(5)

Objetivo de Governo Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

Objetivo Setorial Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais

Programa

1102 Agenda 21

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais para estabelecer as prioridades a serem executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva de constituição de sociedades sustentáveis

Público-alvo Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Fiscal 13.686.365

Despesas Correntes 11.999.937 Despesas de Capital 1.686.428

Total

13.686.365

Centro-Oeste 150.000

Nacional 13.161.365

Sudeste 375.000

2011 2010

2009 2008

Executor

4921 Elaboração e Implementação das Agendas 21 430.000 4.754.584 425.291 60.541

Locais

Nacional Agenda elaborada

(unidade)

MMA

21 768 25 3

Meta R$

- -

- 175.000

Sudeste

10 - - -

Meta R$

4913 Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais Projeto apoiado (unidade) MMA Centro-Oeste - - 150.000 -

Meta R$

- - - -

- -

270.000 2.418.087

Nacional

18 3 - -

Meta R$

*

4910 Formação Continuada em Agenda 21 Local Agente formado (unidade) MMA Nacional 467.560 1.292.422 404.790 870.816

360 54 270 581

Meta R$

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

Agenda 21 5

(6)

2011 2010

2009 2008

Executor

4910 Formação Continuada em Agenda 21 Local Agente formado (unidade) MMA Sudeste - 200.000 - -

- 76 - -

Meta R$

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MMA Nacional 308.007 504.063 390.606 564.598

- - - -

Meta R$

Agenda 21 6

(7)

Programa

0750 Apoio Administrativo

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos Público-alvo Governo

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Fiscal 149.254.540.581

Despesas Correntes 147.196.525.870 Despesas de Capital 2.058.014.711 Seguridade Social 49.774.859.398 Despesas Correntes 49.606.891.233 Despesas de Capital 167.968.165

Total

199.029.399.979

Centro-Oeste 2.465.001.704

Exterior 0

Nacional 185.637.156.161

Nordeste 1.190.335.130

Norte 4.650.293.405

Sudeste 4.377.294.135

Sul 709.319.444

Cód. TérminoInício Valor Total Regionalização

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

7N79 Construção do Edifício Sede do Serviço - 395.765 - -

Florestal Brasileiro - Brasília - DF (**)

MMA Centro-Oeste

- 100 - -

Prédio construído (% de execução física)

R$

Meta

114U Infra-Estrutura Tecnológica de Recepção de 33.983.422 - - -

Notas Fiscais Eletrônicas

MF Nacional

- (-)

- - - -

R$

Meta

1F83 Modernização das Instalações Elétricas do 6.482.736 - - -

Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia (**)

MME Centro-Oeste

- (-)

- - - -

Apoio Administrativo 7

(8)

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

7R07 Reforma e Ampliação do Edifício da 2ª SR da 100.000

Codevasf no Estado da Bahia (**)

MI Nordeste

1 Projeto executado

(unidade)

- - -

R$

Meta

121Y Restauração e Modernização do Palácio do - 100.000.000 35.900.000 -

Planalto

Presidência da República

Centro-Oeste

- 84 15 -

01/2009 12/2010 Edifício restaurado (% de

2011 2010

2009 2008

Executor

2003 Ações de Informática (**) - (-) Presidência Nacional - 15.000.000 - -

da República ^Meta

R$

- - - -

- -

60.000 -

Nacional Meta

R$

- - - -

- -

1.470.000 -

Nacional SEDH

Meta R$

- - - -

- -

150.000 -

Nacional SEPPIR

Meta R$

- - - -

- -

18.789.641 -

Nacional MF

Meta R$

- - - -

- -

46.966.622 -

Nacional MDIC

Meta R$

- - - -

- -

17.742.013 Nacional -

MME

Meta R$

- - - -

- -

69.046.280 Nacional -

MT

Meta R$

- - - -

- -

53.023.112 Nacional -

MD

Meta R$

- - - -

(9)

2011 2010

2009 2008

Executor

2003 Ações de Informática (**) - (-) SEAP Nacional - 4.400.000 - -

Meta R$

- - - -

- -

7.860.748 -

Nacional MinC

Meta R$

- - - -

- -

200.000 -

Nacional SEPM

Meta R$

- - - -

- 904.953

34.557.350 Nacional -

MCT

Meta R$

- - - -

- -

46.271.787 Nacional -

MJ

Meta R$

- - - -

- -

23.841.388 Nacional -

MMA

Meta R$

- - - -

- -

14.900.000 Nacional -

MRE

Meta R$

- - - -

- -

13.203.092 Nacional -

MI

Meta R$

- - - -

- 900.000

- -

Norte

Meta R$

- - - -

- -

7.195.220 -

Nacional MCidades

Meta R$

- - - -

- -

500.000 -

Nacional SEP

Meta R$

- - - -

- -

30.912.112 -

Nacional MC

Meta R$

- - - -

- -

5.390.604 -

Nacional MP

Meta R$

- - - -

(10)

2011 2010

2009 2008

Executor

2003 Ações de Informática (**) - (-) MDA Nacional - 42.206.961 - -

Meta R$

- - - -

- -

7.110.597 -

Nacional MAPA

Meta R$

- - - -

- -

138.012.200 -

Nacional MEC

Meta R$

- - - -

- -

4.400.158 Nacional -

ME

Meta R$

- - - -

2000 Administração da Unidade (**) - (-) Presidência Nacional -

da República ^Meta

R$ - - -

- - - -

264.888.622 301.656.351

266.519.494 289.418.521

Nacional Meta

R$

- - - -

6.269.167 6.833.069

5.826.793 5.920.916

Nacional

- - - -

Meta R$

33.028.037 31.676.322

20.476.822 14.442.432

Nacional SEDH

- - - -

Meta R$

- -

93.352.666 37.285.819

Nacional SEAP

Meta R$

- - - -

218.970.926 241.417.567

183.570.824 178.019.273

Nacional MDIC

- - - -

Meta R$

907.795.122 911.564.748

757.695.181 723.204.541

Nacional MMA

- - - -

Meta R$

- -

Norte

- - - -

Meta R$

31.794.510 32.658.754

31.359.374 24.209.613

Sudeste Meta

R$

- - - -

(11)

2011 2010

2009 2008

Executor

2000 Administração da Unidade - (-) MD Centro-Oeste 300.000

Meta

R$ - - -

- - - -

2.820.095.065 2.776.013.423

2.498.576.230 2.150.736.328

Nacional

15 - 1.299 -

Meta R$

100.000 350.000

- -

Nordeste Meta

R$

- - - -

750.000 -

100.000 200.000

Norte

1 - - -

Meta R$

- 100.000

- Sudeste -

Meta R$

- - - -

100.000 Sul

Meta

R$ - - -

- - - -

77.042.118 93.159.084

71.706.356 53.120.813

Nacional MCidades

- - - -

Meta R$

87.931.803 116.958.345

- Nacional -

MPA

Meta R$

- - - -

703.277.676 704.600.101

649.849.455 517.902.799

Nacional MCT

Meta R$

- - - -

335.432.889 274.411.628

190.670.498 157.632.714

Nacional MinC

Meta R$

- - - -

50.376.615 46.969.891

46.419.167 41.646.960

Sudeste

- - - -

Meta R$

4.689.311.683 689.756.836

576.801.643 548.911.136

Nacional MP

Meta R$

- - - -

487.036.812 534.115.653

450.077.779 359.577.466

Nacional MI

- - - -

Meta R$

(12)

2011 2010

2009 2008

Executor

2000 Administração da Unidade - (-) SEPM Nacional 6.268.719 8.627.736 11.512.009 10.970.290

- - - -

Meta R$

857.283.779 959.324.545

847.567.639 632.102.339

Nacional MF

- - - -

Meta R$

173.108.428 182.797.217

130.415.999 104.623.052

Nacional MME

- - - -

Meta R$

938.731.570 984.545.159

894.114.214 794.138.822

Nacional MTE

Meta R$

- - - -

27.311.497 22.050.000

21.388.073 19.060.913

Nacional SEP

Meta R$

- - - -

2.439.575.853 2.513.388.256

2.409.614.438 1.732.464.624

Nacional MAPA

- - - -

Meta R$

811.345.433 832.121.787

854.544.714 672.811.843

Nacional MRE

- - - -

Meta R$

421.326.367 405.129.766

290.852.891 302.945.057

Nacional MC

- - - -

Meta R$

470.359.183 564.487.032

507.779.547 460.223.492

Nacional MDA

- - - -

Meta R$

11.042.698 11.261.206

10.180.323 11.048.068

Nacional SEPPIR

- - - -

Meta R$

3.649.376.404 3.771.315.824

3.462.254.219 3.266.413.942

Nacional MJ

- - - -

Meta R$

894.390.436 974.133.307

672.581.416 443.121.466

Nacional MT

Meta R$

- - - -

756.947.220 485.865.192

386.716.099 285.355.169

Centro-Oeste MEC

- - - -

Meta R$

(13)

2011 2010

2009 2008

Executor

2000 Administração da Unidade - (-) MEC Nordeste 45.627.994 53.546.157 55.986.104 60.888.027

- - - -

Meta R$

59.232.594 65.902.906

57.187.781 41.961.404

Nacional ME

- - - -

Meta R$

2864 Alimentação de Pessoal Militar alimentado Nacional 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.430.000

(unidade)

MD

560 560 560 560

Meta R$

2C11 Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de - - 2.802.609 -

Transição de Governo (**)

Nacional

- (-) Presidência

da República ^Meta

R$

- - - -

2833 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 2.071.212 1.040.684 906.158 870.223

Servidores de Extintos Estados e Territórios

Norte Criança de 0 a 6 anos

atendida (unidade)

Transf.

EDFM ^Meta 2.615 1.290 1.144 1.099

R$

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 94.120 47.520 50.445 42.595

Nacional Crianca atendida

(unidade)

Presidência

da República ^Meta 83 42 44 37

R$

1.200 1.200

- Nacional -

- - 1 1

Meta R$

10.176 10.137

10.560 10.260

Nacional SEDH

9 9 9 9

Meta R$

5.016 4.555

4.500 4.503

Nacional SEPM

4 4 3 4

Meta R$

- -

21.794 13.507

Nacional SEAP

12 19 - -

Meta R$

516.576 624.735

567.390 523.291

Nacional MCT

459 608 497 446

Meta R$

1.931.082 3.060.206

2.560.477 2.930.596

Centro-Oeste MEC

2.972 2.529 2.726 1.998

Meta R$

4.843.440 6.393.689

5.912.492 5.665.494

Nordeste

6.847 7.328 6.875 5.877

Meta R$

(14)

2011 2010

2009 2008

Executor

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 1.768.237 1.959.994 2.058.120 1.835.796

Norte Crianca atendida

(unidade)

MEC

2.190 2.455 2.053 2.312

Meta R$

6.750.421 9.074.773

8.061.383 8.333.612

Sudeste

7.944 7.651 7.492 6.404

Meta R$

2.623.584 3.927.249

3.404.517 3.625.731

Sul

3.716 3.659 3.655 2.656

Meta R$

118.464 104.497

113.520 216.012

Nacional MRE

200 79 92 104

Meta R$

166.525 195.063

130.920 202.313

Nacional MinC

207 112 150 166

Meta R$

*

43.548 42.000

38.000 56.312

Sudeste

55 27 39 82

Meta R$

*

455.829 1.606.651

485.322 465.296

Nacional MP

431 426 532 481

Meta R$

1.278.863 1.081.666

920.201 850.764

Nacional MI

569 483 528 562

Meta R$

57.540 60.512

58.086 35.185

Nacional MCidades

31 27 46 50

Meta R$

28.500 37.680

- -

Nacional MPA

- 19 11 25

Meta R$

- Nacional

Presidência

da República ^Meta 5

R$ - - -

- - -

6.849.697 6.705.732

6.102.712 5.802.356

Nacional MAPA

2.538 2.405 2.336 2.460

Meta R$

1.182.953 1.636.484

1.461.470 1.447.466

Nacional MMA

1.427 1.089 1.438 1.217

Meta R$

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

(15)

2011 2010

2009 2008

Executor

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 47.232 34.320 43.795 26.860

Sudeste Crianca atendida

(unidade)

MMA

49 32 38 25

Meta R$

787.685 777.576

730.895 770.424

Nacional MDA

799 809 712 742

Meta R$

1.425 9.120

6.840 41.040

Nacional SEP

38 6 8 1

Meta R$

6.274.584 6.379.080

5.846.745 6.132.044

Nacional MJ

6.585 5.085 6.282 6.535

Meta R$

313.923 320.475

245.360 350.974

Nacional MC

314 221 281 270

Meta R$

35.279 54.540

34.235 37.576

Nacional ME

29 30 48 31

Meta R$

805.800 995.832

802.800 1.116.106

Nacional MF

1.310 684 874 709

Meta R$

732.053 874.320

751.886 855.769

Nacional MTE

751 751 801 772

Meta R$

882.464 901.879

682.106 618.497

Nacional MT

599 590 624 796

Meta R$

59.984.555 60.653.557

65.283.968 63.319.012

Nacional MD

63.203 70.656 64.951 61.679

Meta R$

3.762 4.560

4.620 4.617

Nacional SEPPIR

4 4 4 3

Meta R$

119.093 119.787

106.487 94.567

Nacional MDIC

93 87 110 117

Meta R$

190.254 207.044

169.370 72.062

Nacional MME

63 61 81 79

Meta R$

(16)

2011 2010

2009 2008

Executor

2D30 Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo 10.994.400 6.912.000 6.775.095 6.301.362

Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)

Norte Militar beneficiado

(unidade)

Transf.

EDFM ^Meta 2.036 1.646 1.613 1.727

R$

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e 60.630 51.480 112.113 118.326

Empregados

(unidade)

SEPPIR

32 26 26 32

Meta R$

27.634.052 28.367.600

12.285.492 12.003.888

Nacional MF

7.815 6.698 7.161 7.575

Meta R$

4.385.525 4.119.700

1.821.949 1.628.313

Nacional MDIC

886 1.005 1.006 1.202

Meta R$

94.336.944 94.906.514

43.491.553 44.001.025

Nacional MJ

25.543 26.117 26.765 25.860

Meta R$

5.398.648 5.326.648

3.476.504 2.082.529

Nacional MME

541 834 1.134 1.256

Meta R$

25.245.410 24.571.702

11.030.154 10.360.472

Nacional MT

5.502 5.688 5.694 6.697

Meta R$

88.658.051 87.281.850

48.603.761 39.382.656

Nacional MD

24.036 27.371 27.267 24.304

Meta R$

Nacional - Presidência

R$ - - -

- - -

6.352.692 6.349.863

3.120.000 3.284.148

Nacional MRE

1.689 1.605 1.678 1.741

Meta R$

24.413.928 24.173.528

11.499.864 10.883.274

Nacional MDA

6.641 7.180 7.224 6.701

Meta R$

22.275.937 20.303.835

12.375.832 11.387.383

Nacional MI

4.256 4.367 4.243 4.642

Meta R$

1.578.166 1.544.812

848.814 750.850

Nacional MCidades

345 300 437 433

Meta R$

(17)

2011 2010

2009 2008

Executor

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e - - 1.376.624 1.349.760

Empregados (**)

(unidade)

MPA

- 300 348 370

Meta R$

2.918.427 2.879.257

1.792.560 2.564.136

Nacional Presidência

da República ^Meta 1.319 922 922 800

R$

65.664 69.920

37.000 33.046

Nacional

17 19 19 18

Meta R$

452.280 534.235

163.779 223.546

Nacional SEDH

115 82 84 124

Meta R$

- -

583.164 260.784

Nacional SEAP

134 300 - -

Meta R$

89.145.350 88.579.177

59.748.129 54.166.296

Nacional MAPA

19.628 20.120 20.737 20.553

Meta R$

17.336.304 16.803.082

8.222.413 7.704.856

Nacional MCT

4.396 4.428 4.424 4.752

Meta R$

12.448.546 9.271.380

3.940.809 3.885.250

Nacional MinC

2.193 2.160 2.643 3.412

Meta R$

2.074.054 1.963.746

978.000 960.092

Sudeste

544 553 581 569

Meta R$

28.470.208 31.006.513

14.471.656 14.355.314

Nacional MMA

7.624 8.030 7.544 7.805

Meta R$

- -

Norte

- - - -

Meta R$

857.114 854.743

407.928 431.345

Sudeste

251 227 244 235

Meta R$

311.407 291.440

95.200 75.102

Nacional SEPM

39 77 82 85

Meta R$

(18)

2011 2010

2009 2008

Executor

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e 29.051.180 35.292.334 78.306.487 65.403.758

Empregados

Centro-Oeste Servidor beneficiado

(unidade)

MEC

17.943 20.353 22.302 17.929

Meta R$

172.458.208 205.419.715

81.481.381 75.491.041

Nordeste

48.024 52.867 53.537 47.274

Meta R$

54.307.335 60.622.450

24.537.688 22.435.971

Norte

13.537 15.020 15.779 14.886

Meta R$

218.218.730 263.127.589

118.103.528 108.133.031

Sudeste

63.838 67.365 72.110 59.817

Meta R$

98.895.522 119.427.349

44.185.787 42.550.973

Sul

27.578 28.819 29.825 27.110

Meta R$

31.025.890 31.284.047

12.875.000 11.542.216

Nacional MTE

6.588 6.588 8.528 8.505

Meta R$

1.051.153 1.110.765

466.200 409.551

Nacional ME

176 194 303 288

Meta R$

220.309 218.803

216.384 218.803

Nacional SEP

112 111 113 60

Meta R$

10.075.770 8.811.624

3.485.613 4.699.599

Nacional MC

2.585 1.792 2.085 2.762

Meta R$

17.346.091 20.468.435

8.720.507 7.726.931

Nacional MP

4.283 4.858 5.209 4.755

Meta R$

2079 Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos 29.483.872 28.791.920 56.648.327 71.143.813

Extintos Estados e Territórios

Norte Servidor beneficiado

(unidade)

Transf.

EDFM ^Meta 18.474 18.028 16.411 19.502

R$

8567 Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo 10.286.774 12.805.000 11.379.851 10.698.661

Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)

Norte Militar remunerado

(unidade)

Transf.

EDFM ^Meta 2.023 1.916 1.613 1.724

R$

Empregados

(unidade)

Presidência

da República ^Meta 842 1.052 685 557

R$

(19)

2011 2010

2009 2008

Executor

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e 33.874 26.400 29.765 25.188

Empregados

(unidade)

Presidência

R$

34.848 67.038

53.900 142.560

Nacional SEDH

60 36 36 16

Meta R$

- -

158.400 113.138

Nacional SEAP

83 167 - -

Meta R$

2.510.484 2.584.202

2.336.571 2.687.380

Nacional MCT

1.926 2.063 1.917 1.511

Meta R$

674.603 612.083

602.804 757.473

Nacional MDIC

409 384 380 505

Meta R$

3.240.238 3.245.987

3.662.020 4.091.838

Nacional MinC

2.064 1.800 1.909 1.775

Meta R$

644.388 678.291

789.700 925.889

Sudeste

435 432 392 472

Meta R$

1.686.676 2.603.107

2.082.929 2.028.528

Nacional MMA

2.093 1.946 2.804 932

Meta R$

- -

Norte

- - - -

Meta R$

270.970 321.816

257.086 296.107

Sudeste

115 89 113 128

Meta R$

2.782.787 4.204.062

3.705.622 3.593.161

Nacional MP

2.374 2.474 2.472 2.339

Meta R$

357.664.266 333.487.826

304.627.536 277.674.013

Nacional MD

175.810 179.577 190.802 166.605

Meta R$

1.733.406 2.070.675

2.368.079 2.541.586

Nacional MI

2.265 1.785 1.857 827

Meta R$

(20)

2011 2010

2009 2008

Executor

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e - - 429.265 102.120

Empregados (**)

(unidade)

MPA

- 167 271 119

Meta R$

- Nacional

Presidência

R$ - - -

- - -

257.305 374.839

315.000 400.329

Nacional MCidades

255 236 237 122

Meta R$

37.020 126.720

90.024 84.480

Nacional SEP

40 62 40 20

Meta R$

583.260 610.509

926.860 1.342.163

Nacional MRE

851 599 385 530

Meta R$

6.596.151 8.670.246

6.244.326 5.794.808

Nacional MT

3.390 3.433 2.870 3.728

Meta R$

937.553 1.324.701

1.329.590 1.971.495

Nacional MC

1.086 793 855 513

Meta R$

251.825 245.142

170.313 184.060

Nacional ME

121 121 155 176

Meta R$

24.000 27.600

15.000 17.835

Nacional SEPM

15 21 23 20

Meta R$

9.667.355 12.487.749

12.174.936 12.921.483

Centro-Oeste MEC

10.455 10.035 9.023 4.582

Meta R$

19.558.646 24.532.866

22.754.432 23.751.995

Nordeste

17.621 18.544 17.328 10.411

Meta R$

8.723.083 10.026.585

8.947.363 10.158.646

Norte

7.457 7.644 7.913 5.215

Meta R$

60.639.433 75.020.701

66.506.815 60.051.774

Sudeste

46.571 49.867 51.793 29.872

Meta R$

(21)

2011 2010

2009 2008

Executor

Empregados

Servidor beneficiado Sul (unidade)

MEC

12.780 13.906 13.589 7.669

Meta R$

4.928.808 5.200.482

3.936.500 4.732.370

Nacional MTE

3.057 3.057 4.867 2.334

Meta R$

6.578.742 7.599.716

8.373.998 9.143.670

Nacional MAPA

6.415 6.785 5.527 3.115

Meta R$

3.132.120 3.771.884

4.744.458 6.097.789

Nacional MF

4.270 3.893 3.219 1.483

Meta R$

18.095 24.024

24.750 15.745

Nacional SEPPIR

8 23 14 9

Meta R$

4.785.120 5.239.947

6.395.615 9.216.235

Nacional MJ

5.490 4.935 5.100 3.274

Meta R$

990.222 1.048.515

1.011.374 920.368

Nacional MME

443 479 803 479

Meta R$

4.958.856 4.884.349

7.809.166 7.265.325

Nacional MDA

5.008 5.254 5.336 4.071

Meta R$

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais 40.000 100.000 150.000 150.000

em Processo de Qualificação e Requalificação

Nacional Servidor capacitado

(unidade)

SEPPIR

25 50 100 100

Meta R$

1.650.000 1.370.000

999.928 542.172

Nacional MME

456 1.638 1.597 571

Meta R$

1.283.989 1.283.989

1.050.000 2.000.000

Nacional MF

4.850 2.549 2.000 2.000

Meta R$

(22)

2011 2010

2009 2008

Executor

20AK Contribuição da União, de suas Autarquias e 510.171.005 30.737.767 - -

Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações

Nacional

- (-) MP

Meta R$

- - - -

8785 Gestão e Coordenação do Programa de 104.500.000 12.320.320 11.360.000 30.200.550

Aceleração do Crescimento - PAC

Nacional

- (-) MT

Meta R$

- - - -

6207 Movimentação de Pessoal Servidor movimentado Nacional 83.600.000 92.000.000 100.000.000 110.000.000

(unidade)

MRE

640 727 800 900

Meta R$

6086 Obras de Conservação e Restauração de - - - -

Imóveis

Exterior

Obra realizada (unidade) MRE

- - - -

Meta R$

12.000.000 13.500.000

12.000.000 10.800.000

Nacional

5 5 6 7

Meta R$

4716 Operação dos Serviços Administrativos das 41.985.662 52.044.932 50.883.464 50.640.566

Unidades Descentralizadas

Nacional Superintendência mantida

(unidade)

MAPA

27 27 27 25

Meta R$

2087 Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos 821.945.650 868.763.704 901.007.654 844.419.025

Estados e Territórios

Norte Pessoa beneficiada

(unidade)

Transf.

EDFM ^Meta 20.066 19.268 16.803 17.253

R$

2C86 Remuneração do Agente Financeiro pela 700.000 570.000 587.693 601.145

Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE

Nacional

Contrato gerido (unidade) MF

2 1 1 209.088

Meta R$

2867 Remuneração dos Militares das Forças 11.895.446.218 13.310.831.593 14.646.350.630 14.889.654.769

Armadas

Nacional Militar remunerado

(unidade)

MD

325.884 339.720 341.077 359.569

Meta R$

541.105 531.878

541.506 481.219

R$

10.010.594 10.097.154

9.881.969 9.512.852

Nacional

914 992 992 1.040

Meta R$

(23)

2011 2010

2009 2008

Executor

4693 Segurança de Área e no Transporte do 1.200.000 21.764.200 33.616.576 34.114.817

Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos

Nacional Viagem presidencial

realizada (unidade)

Presidência

da República ^Meta 140 - - -

R$

2078 Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos 5.928.116 4.846.932 2.572.969 2.083.678

Extintos Estados e Territórios

Norte Servidor beneficiado

(unidade)

Transf.

EDFM ^Meta 9.914 5.900 3.343 987

R$

2011 2010

2009 2008

Executor

00FV Concessão de auxílio especial aos 9.000.000

dependentes dos militares das Forças Armadas, falecidos no Haiti (Lei nº 12.257, de 15 de Junho de 2010) (**)

Nacional

- (-) MD

Meta

R$ - - -

- - - -

0A08 Concessão de Bolsa - Educação Especial 24.000 26.400 26.400 29.460

(Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)

Nacional

- (-) MD

Meta R$

- - - -

0A07 Concessão de Bolsa - Educação Especial aos 200.000 200.000 194.751 194.963

Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)

Nacional

- (-) MD

Meta R$

- - - -

00HO Concessão de Bolsa Educação Especial aos 119.340 116.280

Dependentes dos Militares das Forças Armadas, falecidos no Haiti ( Lei nº 12.257, de 15 de Junho de 2010)

Nacional bolsa educação concedida

(unidade)

MD

Meta 19

R$ - -

- - -

0110 Contribuição à Previdência Privada - (-) MAPA Nacional 48.058.193 55.112.959 61.014.729 57.030.539

Meta R$

- - - -

0 14.515.308

3.475.365 0

MEC Sul

Meta R$

- - - -

98.655 146.917

112.285 36.173

Nacional MCT

Meta R$

- - - -

(24)

2011 2010

2009 2008

Executor

0110 Contribuição à Previdência Privada - (-) MI Nacional 10.684.473 13.262.150 10.752.503 14.721.755

Meta R$

- - - -

2.631.907 2.300.000

0 0

Nacional MT

Meta R$

- - - -

2.870.029 4.200.100

647.565 1.213.201

Nacional MME

Meta R$

- - - -

Nacional

- (-) MJ

Meta R$

- - - -

4.654.922 5.668.809

3.981.080 2.727.341

Nacional MME

Meta R$

- - - -

194.140.755 202.872.763

185.384.366 162.769.075

Nacional MTE

Meta R$

- - - -

51.723.315 76.169.216

74.814.935 71.000.166

Nacional MDA

Meta R$

- - - -

Nacional 0 Presidência

da República ^Meta

R$ - - -

- - - -

0 120.000

32.360 50.312

Nacional SEPM

Meta R$

- - - -

0 50.000

1.020 1.010

Nacional SEP

- - 1 -

Meta R$

225.937.915 239.560.724

210.421.561 150.250.747

Nacional MAPA

Meta R$

- - - -

130.539.447 145.988.835

118.449.283 83.670.470

Nacional MF

Meta R$

- - - -

94.929.567 41.751.743

40.663.023 31.914.007

Nacional MEC

Meta R$

- - - -

(25)

2011 2010

2009 2008

Executor

Nacional

- (-) MRE

Meta R$

- - - -

91.839.384 103.194.080

75.032.268 57.739.223

Nacional MT

Meta R$

- - - -

39.391.648 42.616.513

31.626.039 26.664.643

Nacional MC

Meta R$

- - - -

1.269.103 1.453.902

1.289.886 660.959

Nacional ME

- - 162 -

Meta R$

4.722.975 5.103.604

2.923.976 1.523.107

Nacional MCidades

Meta R$

- - - -

420.599 563.608

177.000 1.337.674

da República ^Meta

R$

- - - -

253.413 373.430

280.442 218.141

Nacional SEDH

- - 23 -

Meta R$

0 0

0 784.992

Nacional SEAP

- - - -

Meta R$

108.528.195 107.822.669

106.192.328 74.905.003

Nacional MCT

Meta R$

- - - -

133.679.586 146.325.432

151.600.809 114.480.873

Nacional MMA

- - 7.342 -

Meta R$

844.544 491.829

0 0

Nacional MPA

Meta R$

- - - -

156.507.236 163.074.525

159.292.612 151.740.837

Norte Transf.

EDFM ^Meta

R$

- - - -

9.440 26.484

16.196 24.417

Nacional SEPPIR

- - 1 -

Meta R$

(26)

2011 2010

2009 2008

Executor

Nacional

- (-) MDIC

Meta R$

- - - -

281.506.840 287.175.842

261.382.176 221.176.965

Nacional MD

Meta R$

- - - -

35.145.846 31.217.444

32.039.888 26.699.614

Nacional MinC

Meta R$

- - - -

1.177.742.242 301.193.332

459.511.418 152.431.944

Nacional MP

Meta R$

- - - -

29.875.009 38.369.356

29.570.544 20.095.571

Nacional MI

Meta R$

- - - -

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

2011 2010

2009 2008

Executor

2003 Ações de Informática (**) - (-) MPS Nacional - 15.428.183 - -

Meta R$

- - - -

- -

22.731.430 Nacional -

MDS

Meta R$

- - - -

- -

30.801.000 Nacional -

MS

Meta R$

- - - -

2000 Administração da Unidade - (-) MPS Nacional 2.377.787.146 2.975.222.697 3.585.044.701 3.350.149.684

- - - -

Meta R$

156.156.952 144.372.727

104.196.969 96.645.919

Nacional MDS

- - - -

Meta R$