1 FUNÇÕES GERAIS 36.009.960 27.174.836 27.074.836 100.000 8.333.358 1.174.097 723.206 1.026.756 74.442.213
1 1 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA 32.700.723 24.064.911 23.964.911 100.000 8.333.358 1.174.097 723.206 1.026.756 68.023.051
1 11 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.700.723 24.064.911 23.964.911 100.000 8.333.358 1.174.097 723.206 1.026.756 68.023.051
1 111 SA 3.099.921 2.240.340 2.240.340 150.000 5.490.261
1 111 03/104401 EQUIPAMENTOS PARA EXPOSIÇÕES 251 070109 O 251 01/03 12/08 14.092 7.500 7.500 21.592
1 111 03/104501 EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES 231 020220 231 01/03 12/08 34.208 30.000 30.000 64.208
1 111 04/104806 AQUISIÇÃO DE CABAZ DE NATAL 251 020115 O 251 01/04 12/08 375.215 125.000 125.000 500.215
1 111 04/104807 OEIRAS ACTUAL 251 020220 O 251 01/04 12/08 228.086 290.000 290.000 518.086
1 111 04/104809 BRINDES DIVERSOS 251 020115 O 251 01/04 12/08 253.377 70.000 70.000 323.377
1 111 04/104810 EDIÇÃO DA "OEIRAS EM REVISTA 251 020220 O 251 01/04 12/08 193.577 78.000 78.000 271.577
1 111 04/104812 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE LARGA
ESCALA 251 020225 O 251 01/04 12/08 58.590 10.000 10.000 68.590
1 111 04/104816 IMPRESSÃO DE CONVITES E CARTÕES
COMERCIAIS 251 020220 O 251 01/04 12/08 57.026 20.000 20.000 77.026
1 111 04/104820 IMPRESSÃO DE MUPPIS E OUT-DOORS 251 020225 O 251 01/04 12/08 19.649 15.000 15.000 34.649
1 111 04/104821 EXPOSIÇÕES ITINERANTES DIVERSAS 251 020216 O 251 01/04 12/08 2.732 5.000 5.000 7.732
1 111 04/104829 AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE
PUBLICAÇÕES 251 020220 O 251 01/04 12/08 105.640 25.000 25.000 130.640
1 111 04/104830 MERCHANDISING PARA PROMOÇÃO DO
CONCELHO 251 020121 O 251 01/04 12/08 333 10.000 10.000 10.333
1 111 04/104832 ACÇÕES INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
PÚBLICA 251 020217 O 251 01/04 12/08 171.683 60.000 60.000 231.683
1 111 04/104836 COMEMORAÇÕES SOLENES E
CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 251 020115 O 251 01/04 12/08 60.413 25.000 25.000 85.413
1 111 04/104837 AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HONORÍFICOS E
DE DECORAÇÃO 251 020119 O 251 01/04 12/08 61.053 20.000 20.000 81.053
1 111 04/104838 AQUISIÇÕES DE AGENDAS E POSTAIS 251 020120 O 251 01/04 12/08 44.080 17.500 17.500 61.580
1 111 04/104840 AQUISIÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 251 020214 O 251 01/04 12/08 5.000 5.000 5.000
1 111 04/104855 OEIRAS EM NOTICIA DIGITAL 251 020217 O 251 01/04 12/08 5.372 9.000 9.000 14.372
1 111 04/104863 DIGITALIZAÇÃO E CONSUMIVEIS
FOTOGRAFIA E VIDEO 251 020220 O 251 01/04 12/08 12.838 8.000 8.000 20.838
1 111 04/104865 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 251 020220 O 251 01/04 12/08 5.249 7.000 7.000 12.249
1 111 04/104866 CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DAS
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 251 020225 O 251 01/04 12/08 53.446 20.000 20.000 73.446
1 111 04/104867 MAQUETIZAÇÃO E PREPAR.SUPORTE INFORMÁT.PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS PERIÓDICAS
251 020220 O 251 01/04 12/08 41.093 5.000 5.000 46.093
1 111 04/104868 AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO DOS MEDIA SOBRE OEIRAS 251 020220 O 251 01/04 12/08 2.678 50.000 50.000 52.678
1 111 04/104873 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ASSISTENTES E
COLABORADORES 251 020225 O 251 01/04 12/08 6.937 18.000 18.000 24.937
1 111 04/104883 DIA DO MUNICIPIO 251 020225 O 251 01/04 12/08 348.988 217.500 217.500 566.488
1 111 04/104885 GESTÃO E ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO NA
LOJA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO 251 020225 O 251 01/04 12/08 32.629 15.000 15.000 47.629
1 111 04/104890 DIA DA IMPRENSA DO CONCELHO DE
OEIRAS 251 020225 O 251 01/04 12/08 20.575 13.000 13.000 33.575
Data de emissão: 10-12-2007 12:29:00 Pág. 1/23
1 111 04/104895 INDEMNIZAÇÕES A PAGAR NO ÂMBITO DE
PROCESSOS DE ACIDENTE 241 040802 241 01/04 12/08 19.856 15.000 15.000 34.856
1 111 04/104896 BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA 241 020118 241 01/04 12/08 2.155 500 500 2.655
1 111 04/104898 AVALIAÇÃO, VISTORIA "AD PERPETUAM REI
MEMORIAM" E ARBITRAGEM 241 020214 241 01/04 12/08 1.815 4.000 4.000 5.815
1 111 04/104899 DESPESAS JUDICIAIS E EMOLUMENTARES 241 020225 241 01/04 12/08 50.559 15.000 15.000 65.559
1 111 04/104900 ASSINATURA ANUAL ATAC 241 020225 241 01/04 12/08 646 400 400 1.046
1 111 04/104901 LOGISTICA DOS DESPEJOS JUDICIAIS 241 020225 241 01/04 12/08 19.691 8.000 8.000 27.691
1 111 05/105754 EQUIPAMENTO DE IMAGEM 251 07011002 O 251 01/05 12/08 18.081 20.000 20.000 38.081
1 111 05/105755 OBRAS COERCIVAS A EFECTUAR PELA
CMO NO ÂMBITO DO RJUE 241 07010401 241 01/05 12/08 10.000 10.000 10.000
1 111 05/105757 PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS 241 020225 241 01/05 12/08 166.180 25.000 25.000 191.180
1 111 05/105758 PARECERES JURÍDICOS A SOLICITAR A
JURISCONSULTOS EXTERNOS 241 020214 241 01/05 12/08 48.398 25.000 25.000 73.398
1 111 06/106052 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 231 020118 231 01/06 12/08 969 5.000 5.000 5.969
1 111 06/106054 PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS
TEMÁTICOS - DVD DO CONCELHO 251 020220 O 251 01/06 12/08 9.371 20.000 20.000 29.371
1 111 06/106055 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O
ARMAZÉM 251 070109 O 251 01/06 12/08 2.883 10.000 10.000 12.883
1 111 06/106056 EQUIPAMENTOS LOJA OEIRAS PARQUE 251 070107 O 251 01/06 12/08 4.500 4.500 4.500
1 111 06/106058 COMUNICAÇÃO INTERNA - PÁGINAS DE
ENCONTRO E OUTROS 251 020225 O 251 01/06 12/08 21.134 15.000 15.000 36.134
1 111 06/106059 IMAGEM E CRIAÇÃO DE CONTEUDOS 251 020225 O 251 01/06 12/08 1.706 10.000 10.000 11.706
1 111 06/106065 PROMOÇÃO E PUBLICIDADE MUNICIPAL EM
SUPORTES DIVERSOS 251 020217 O 251 01/06 12/08 28.144 100.000 100.000 128.144
1 111 06/106066 CONTRATOS C/MUNICÍPIA - ACTUALIZAÇÃO
CARTOGRÁFICA 231 020214 231 01/06 12/09 117.296 150.000 150.000 150.000 417.296
1 111 06/106067 AQUIS. EDIFICIO R.MARQUÊS POMBAL 241 07010301 241 01/06 12/08 300.000 50.000 50.000 350.000
1 111 06/106069 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 433 020225 433 01/06 12/08 64.594 300.000 300.000 364.594
1 111 07/106230 INDEMNIZAÇÃO A PRIVADOS EM
PROCESSOS ACIDENTE 241 040102 241 01/07 12/08 411 3.000 3.000 3.411
1 111 07/106231 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -
PROTOCOLO 251 020107 251 01/07 12/08 949 2.500 2.500 3.449
1 111 07/106232 APOIO INSTITUCIONAL 251 020225 251 01/07 12/08 460 5.000 5.000 5.460
1 111 07/106233 EVENTOS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS 211 020216 O 211 01/07 12/08 242 60.000 60.000 60.242
1 111 07/106234 ESTUDOS, PARECERES E CONSULTADORIA 221 020214 O 221 01/07 12/08 14.822 146.940 146.940 161.762
1 111 08/1 ASSESSORIAS TÉCNICAS 211 020220 211 01/08 12/08 50.000 50.000 50.000
1 111 08/2 PAGAMENTOS A EFECTUAR NO ÂMBITO DA
COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL 241 020225 241 01/08 12/08 10.000 10.000 10.000
1 112 DMADO 7.865.836 6.922.688 6.922.688 340.000 15.128.524
1 112 01/104598 EQUIPAMENTO FOTOCOPIADOR 313 020208 O 313 01/01 12/09 366.800 90.000 90.000 100.000 556.800
1 112 04/104911 SEGURANÇA/VIGILÂNCIA 313 020218 O 313 01/04 12/08 2.446.132 950.000 950.000 3.396.132
1 112 04/104912 LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES 313 020202 O 313 01/04 12/09 726.850 250.000 250.000 210.000 1.186.850
1 112 04/104940 SUBSÍDIOS 331 040701 O 331 01/04 12/08 1.312.498 381.100 381.100 1.693.598
1 112 04/104941 FORMAÇÃO PROFISSIONAL -
CO-FINANCIADA 333 020215 O 65 333 01/04 12/08 401.315 100.000 100.000 501.315
1 112 04/104943 FORMAÇÃO PROFISSIONAL - NÃO
FINANCIADA 333 020215 A 333 01/04 12/08 271.579 150.900 150.900 422.479
1 112 04/104945 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 332 020217 332 01/04 12/08 21.693 4.000 4.000 25.693
1 112 05/105764 ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA
CONFECCIONAR 313 020106 O 313 01/05 12/08 429.095 400.000 400.000 829.095
1 112 05/105765 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES
CONFECCIONADAS 313 020105 A 313 01/05 12/08 90.955 50.000 50.000 140.955
1 112 06/106073 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 331 020220 331 01/06 12/08 7.534 230.000 230.000 237.534
1 112 06/106075 OEIRAS MODERNIZA 312 020214 312 01/06 12/08 55.000 55.000 55.000
1 112 06/106078 REESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO AO
PÚBLICO 312 070109 312 01/06 12/08 17.100 5.000 5.000 22.100
1 112 06/106082 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E
CONSULTORIA 331 020214 331 01/06 12/08 22.931 10.000 10.000 32.931
1 112 07/106246 PROJECTO TELEFONIA IP - HARDWARE 322 070107 O 322 01/07 12/08 137.295 180.000 180.000 317.295
1 112 07/106247 CONSUMÍVEIS E OUTROS BENS
INFORMÁTICOS 322 020108 O 322 01/07 12/08 1.058 24.000 24.000 25.058
1 112 07/106248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 321 020225 321 01/07 12/08 21.612 80.000 80.000 101.612
1 112 07/106249 PROJECTO ERP/GD/REPORTING -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 323 020225 O 323 01/07 12/07 20.449 210.000 210.000 230.449
1 112 07/106253 PROJECTO ERP/GD/REPORTING -
SOFTWARE 323 070108 O 323 01/07 12/07 25.000 25.000 25.000
1 112 07/106255 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - HARDWARE322 070107 O 322 01/07 12/08 618.669 949.000 949.000 1.567.669
1 112 07/106256 PROJECTO TELEFONIA IP - SOFTWARE 322 070108 O 322 01/07 12/08 5.029 30.000 30.000 35.029
1 112 07/106257 PROJECTO TELEFONIA IP - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS 322 020214 O 322 01/07 12/08 5.000 5.000 5.000
1 112 07/106258 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 322 020220 O 322 01/07 12/08 28.314 750.000 750.000 778.314
1 112 07/106259 AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE
SOFTWARE 322 070108 O 322 01/07 12/08 114.429 300.000 300.000 414.429
1 112 07/106260 ACORDOS DE CONTINUIDADE (CONTRATO
DE MANUTENÇÃO - VERTENTE CAPITAL) 321 070108 321 01/07 12/08 431.405 504.000 504.000 935.405
1 112 07/106261 PROJECTO ERP/GD/REPORTING -
HARDWARE 322 070107 O 322 01/07 12/08 60.500 60.500 60.500
1 112 07/106262 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 322 020214 O 322 01/07 12/08 263.172 306.488 306.488 569.660
1 112 07/106263 CARTA DE COMPETÊNCIAS
TRABALHADORES CMO 332 020214 332 01/07 12/08 18.000 32.000 32.000 50.000
1 112 07/106264 ACREDITAÇÃO - ESTATUTO DE ENTIDADE
FORMADORA 333 020220 O 333 01/07 12/08 500 500 500
1 112 07/106265 EQUIPAMENTOS 313 070109 A 313 01/07 12/08 30.132 55.000 55.000 85.132
1 112 07/106266 CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS 313 020121 A 313 01/07 12/08 22.245 35.000 35.000 57.245
1 112 07/106267 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA 313 020225 O 313 01/07 12/08 39.545 50.000 50.000 89.545
1 112 08/3 PROJECTO CENTRAL DE DESPACHO -
CONSULTORIA 323 020214 O 323 01/08 12/08 10.000 10.000 10.000
1 112 08/4 PROJECTO PORTAL ACÇÃO SOCIAL -
CONSULTORIA 323 020214 O 323 01/08 12/08 60.000 60.000 60.000
1 112 08/5 PROJECTO CONS.FINANCEIRA E.M. -
CONSULTORIA 323 020214 O 323 01/08 12/08 75.000 75.000 75.000
Data de emissão: 10-12-2007 12:29:00 Pág. 3/23
1 112 08/6 CONSULTORIA DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO 323 020214 323 01/08 12/08 120.000 120.000 120.000
1 112 08/7 FORMAÇÃO ESPECIFICA - TEC
INFORMATICA 333 020215 O 333 01/08 12/08 7.500 7.500 7.500
1 112 08/8 FORMAÇÃO ESPECIFICA - DIRIGENTES 333 020215 O 333 01/08 12/09 30.000 30.000 30.000 60.000
1 112 08/9 FORMAÇÃO AVANÇADA_MINI-MBA 333 020215 O 333 01/08 12/08 57.600 57.600 57.600
1 112 08/10 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 331 020216 331 01/08 12/08 15.000 15.000 15.000
1 112 08/11 CIRCUITOS E ROTEIROS PARA
LICENCIAMENTOS DIVERSOS 313 020225 313 01/08 12/08 100 100 100
1 112 08/12 PROJECTO CONTROLO GEST.&
REPORTING 323 020225 O 323 01/08 12/08 60.000 60.000 60.000
1 112 08/13 PROJECTO REENG. PROC E FLUXOS
DOCUMENTAIS 323 020225 323 01/08 12/08 75.000 75.000 75.000
1 112 08/14 PROJECTO CENTRAL DE DESPACHO -
SOFTWARE 323 070108 O 323 01/08 12/08 30.000 30.000 30.000
1 112 08/15 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - DSI 323 070108 323 01/08 12/08 50.000 50.000 50.000
1 112 08/16 PROJECTO PORTAL ACÇÃO SOCIAL -
SOFTWARE 323 070108 O 323 01/08 12/08 60.000 60.000 60.000
1 113 DMPGFP 2.887.872 3.024.157 3.024.157 5.912.029
1 113 04/104935 QUOTAS PARTICIPAÇÃO DIVERSAS
ENTIDADES 423 020225 423 01/04 12/08 400.944 500.000 500.000 900.944
1 113 04/104936 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO 433 020108 433 01/04 12/08 973.519 450.000 450.000 1.423.519
1 113 04/104939 ASSESSORIA TÉCNICA PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DO POCAL 411 020219 411 01/04 12/08 156.541 200.000 200.000 356.541
1 113 04/104971 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE
ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTO 432 020219 O 432 01/04 12/08 318.271 40.500 40.500 358.771
1 113 05/105768 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTO 432 070109 A 432 01/05 12/08 249.668 220.557 220.557 470.225
1 113 05/105773 TRANSPORTE E MUDANÇAS 432 020225 O 432 01/05 12/08 2.500 2.500 2.500
1 113 06/106083 MATERIAL HIGIENE P/INSTALAÇÕES CMO 433 020104 433 01/06 12/08 33.509 30.000 30.000 63.509
1 113 07/106236 REPARAÇÕES MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTO 432 020203 O 432 01/07 12/08 1.982 10.000 10.000 11.982
1 113 07/106237 ADAPTAÇÃO FUNCIONAL ARMAZÉM 432 020203 A 432 01/07 12/08 10.000 10.000 10.000
1 113 07/106238 INVENT CADASTRO BENS MOVEIS E
IMOVEIS MUNICIPAIS 432 020225 O 432 01/07 12/08 50.000 50.000 50.000
1 113 07/106239 ARMAZÉM - AQUISIÇÃO EMPILHADORA 432 07010602 A 432 01/07 12/08 20.000 20.000 20.000
1 113 07/106240 ARRENDAMENTOS 432 020204 O 432 01/07 12/08 639.070 1.200.000 1.200.000 1.839.070
1 113 07/106241 GESTÃO DE CHAVEIROS 432 020121 O 432 01/07 12/08 2.700 2.700 2.700
1 113 07/106242 INVENT BENS MOVEIS MUNICIPAIS -
CONSUMÍVEIS 432 020121 A 432 01/07 12/08 500 500 500
1 113 07/106243 DEMARCAÇÃO TERRENOS MUNICIPAIS -
AQUISIÇÃO PLACAS SINALIZADORAS 432 070111 A 432 01/07 12/08 2.400 2.400 2.400
1 113 07/106244 GESTÃO CONDOMÍNIOS 432 020225 A 432 01/07 12/08 111.154 150.000 150.000 261.154
1 113 07/106245 CONCRETIZ. SEGUROS P/ IMÓVEIS
MUNICIPAIS 432 020212 O 432 01/07 12/08 3.214 97.000 97.000 100.214
1 113 08/17 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SCANNER P/
MULTIFUNCIONAIS DA CMO 432 070107 A 432 01/08 12/08 38.000 38.000 38.000
1 114 DMPUH 636.994 570.773 570.773 1.207.767
1 114 04/104984 REGISTO CARTOGRÁFICO DOS PEDIDOS
DOS PARTICULARES(FORMATO DIGITAL) 525 020220 525 01/04 12/08 7.500 7.500 7.500
1 114 04/104986 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (INSPECÇÃO DE
ELEVADORES E OUTROS) 524 020220 524 01/04 12/08 224.102 100.000 100.000 324.102
1 114 04/104992 ACÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 531 020217 O 531 01/04 12/08 225.099 55.000 55.000 280.099
1 114 05/105774 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 531 020225 O 531 01/05 12/08 93.653 35.000 35.000 128.653
1 114 05/105775 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VERIFICAÇÃO
DE OBRAS) 524 020225 524 01/05 12/08 24.147 20.000 20.000 44.147
1 114 05/105782 ESTUDOS, CONSULTADORIA E
FISCALIZAÇÃO 531 020214 O 531 01/05 12/08 66.783 173.273 173.273 240.056
1 114 05/105783 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E
CONSULTADORIAS 521 020225 521 01/05 12/08 15.000 15.000 15.000
1 114 05/105785 PRÉMIO EUROPAN 7 (PROJ.) 531 07010413 531 01/05 12/08 90.000 90.000 90.000
1 114 05/105790 TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO SOBRE O
IMI E IMT 521 020225 521 01/05 12/08 5.000 5.000 5.000
1 114 06/106092 ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
521 020220 521 01/06 12/08 10.000 10.000 10.000
1 114 07/106270 AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS 521 020225 521 01/07 12/08 3.210 20.000 20.000 23.210
1 114 08/18 SEMINÁRIO HABITAÇÃO SOCIAL (NOVOS
DESAFIOS) 543 020225 543 01/08 12/08 25.000 25.000 25.000
1 114 08/19 PRÉMIO RENOV 511 040802 511 01/08 12/08 5.000 5.000 5.000
1 114 08/20 PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA 531 040802 O 531 01/08 12/08 10.000 10.000 10.000
1 115 DMOA 18.210.100 11.301.453 11.201.453 100.000 7.843.358 1.174.097 723.206 1.026.756 40.278.970
1 115 02/104756 ASSESSORIAS TÉCNICAS 623 020220 O 623 01/02 12/08 223.441 50.000 50.000 273.441
1 115 03/104660 OBRAS SERRALHARIA, CARPINTARIA,
PINTURA 623 07010413 E 623 01/03 12/08 498.542 32.000 32.000 530.542
1 115 03/104661 OBRAS DE ELECTRICIDADE 623 07010410 E 623 01/03 12/08 1.965.309 22.500 22.500 1.987.809
1 115 03/104665 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO 631 07011002 631 01/03 12/08 114.574 50.000 50.000 164.574
1 115 03/104669 EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS 623 070111 E 623 01/03 12/08 68.607 5.000 5.000 73.607
1 115 03/104670 MATERIAL ELECTRICIDADE -BENS
EQUIPAMENTO 623 07011002 E 623 01/03 12/08 141.809 5.000 5.000 146.809
1 115 03/104672 AQUISIÇÃO DE POSTOS DE RÁDIO 625 07011002 E 625 01/03 12/08 40.966 20.000 20.000 60.966
1 115 03/104724 DIVERSOS PROJECTOS 622 07030313 O 622 01/03 12/09 589.748 1.065.598 1.065.598 351.386 2.006.732
1 115 03/104729 DIVERSOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA 622 07030313 O 622 01/03 12/09 33.267 63.433 63.433 2.410 99.110
1 115 03/104730 DIVERSOS FORNECIMENTOS (MAQUETES,
EXPOSITORES, ESCULTURAS, ETC...) 622 020220 O 622 01/03 12/08 12.033 15.000 15.000 27.033
1 115 03/104731 FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE GRANDES
FORMATOS (MATERIAL HELIOGRÁFICO) 622 020220 O 622 01/03 12/08 7.589 12.048 12.048 19.637
1 115 03/104755 FISCALIZAÇÃO 623 020220 O 623 01/03 12/09 199.156 50.000 50.000 32.670 281.826
1 115 04/104654 BENEFICIAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 623 07010301 E 623 01/04 12/08 2.034.148 607.381 607.381 2.641.529
1 115 04/104657 OBRAS COERCIVAS (100% PARTICULARES) 623 07010413 E 623 01/04 12/08 64.266 150.000 150.000 214.266
1 115 04/104680 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 634 07011002 634 01/04 12/08 218.162 150.000 150.000 368.162
1 115 04/104682 GRANDES REPARAÇÕES EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTO DIVERSO 634 07010602 634 01/04 12/09 225.571 100.000 100.000 50.000 375.571
1 115 04/104701 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 623 020121 A 623 01/04 12/08 942.554 250.000 250.000 1.192.554
Data de emissão: 10-12-2007 12:29:00 Pág. 5/23
1 115 04/104711 AQUISIÇAO COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES 634 020102 634 01/04 12/09 4.433.553 1.200.000 1.200.000 500.000 6.133.553
1 115 04/104714 AQUIS. MATERIAL DIVERSO P/AS OFICINAS 634 020121 634 01/04 12/08 145.334 48.771 48.771 194.105
1 115 04/104741 INSPECÇAO PERIODICAS E OBRIG. P/ LEI ,
DE VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS 634 020203 634 01/04 12/09 27.274 20.000 20.000 10.000 57.274
1 115 04/104742 ALUGUER DE AUTOCARROS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS
634 020210 634 01/04 12/09 479.015 170.000 170.000 50.000 699.015
1 115 04/104745 DECORAÇOES EM VIATURAS 634 020217 634 01/04 12/08 50.509 20.000 20.000 70.509
1 115 04/104996 AQUISIÇÃO DE PROD.QUIMICOS E
MAT.LIMPEZA 631 020109 631 01/04 12/10 337.906 200.000 100.000 100.000 150.000 150.000 837.906
1 115 04/104997 AQUIS. FARDAMENTO E MATERIAL
PROTECÇÃO 631 020107 631 01/04 12/09 422.307 140.000 140.000 150.000 712.307
1 115 04/104998 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
FITOSANITÁRIOS 631 020109 631 01/04 12/08 55.395 10.000 10.000 65.395
1 115 04/105014 EQ. ELECT. OUTROS EQUIPAMENTOS -
MANUTENÇÃO 623 020203 O 623 01/04 12/08 487.079 50.000 50.000 537.079
1 115 04/105015 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FONTES 623 020203 O 623 01/04 12/08 1.571.064 500.000 500.000 2.071.064
1 115 04/105016 MATERIAL ELECTRICIDADE ( BENS
CONSUMO ) 623 020121 O 623 01/04 12/08 476.018 16.000 16.000 492.018
1 115 04/105017 MATERIAL DIVERSO P/ OFICINA
CARPINTARIA 623 020121 O 623 01/04 12/08 209.570 30.000 30.000 239.570
1 115 04/105018 MATERIAL DIVERSO P/ OFICINA
SERRALHARIA 623 020121 O 623 01/04 12/08 381.734 45.000 45.000 426.734
1 115 04/105019 MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA DE
PINTURA 623 020121 O 623 01/04 12/08 93.680 5.000 5.000 98.680
1 115 04/105022 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 621 020225 O 621 01/04 12/08 452.783 500.000 500.000 952.783
1 115 04/105024 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ANTI-FOGO
E ANTI-ROUBO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS623 020203 O 623 01/04 12/08 65.469 5.000 5.000 70.469
1 115 04/105025 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E
ACTUALIZAÇÃO DA REDE DE RÁDIO 625 020203 O 625 01/04 12/08 46.444 17.500 17.500 63.944
1 115 04/105029 LIMPEZA E REPARAÇÃO EQUIP.
TOPOGRÁFICO 521 020203 521 01/04 12/08 517 2.000 2.000 2.517
1 115 04/105032 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TOPOGRAFIA
E DESENHO DE USO CORRENTE 521 020121 521 01/04 12/08 4.686 2.500 2.500 7.186
1 115 05/105794 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 621 020107 621 01/05 12/08 3.646 90.000 90.000 93.646
1 115 05/105797 EXECUÇÃO DE OBRAS COERCIVAS EM
ESPAÇO PÚBICO 625 07010413 625 01/05 12/09 4.228 100.000 100.000 30.000 134.228
1 115 05/105802 REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE QUALIDADE
EM OBRAS PÚBLICAS 625 020220 625 01/05 12/08 75.000 75.000 75.000
1 115 06/106098 AQUISIÇÃO DE MATERIAL APOIO AO
SERVIÇO CARREGADORES 633 07011001 633 01/06 12/08 15.649 15.000 15.000 30.649
1 115 06/106099 ASSESSORIAS EXTERIORES E REVISÃO DE
PROJECTOS 622 020220 O 622 01/06 12/08 70.539 70.539 70.539
1 115 06/106106 PROJECTO DO EDIFÍCIO SEDE DA CMO 622 07010301 O 622 01/06 12/09 500.000 500.000 2.500.000 3.000.000
1 115 07/106271 VIATURAS EM AOV 634 020206 634 01/07 12/10 441.863 623.160 623.160 293.990 293.990 1.653.003
1 115 07/106272 ALUGUER DE MÁQUINAS E DE VIATURAS 634 020206 634 01/07 12/09 19.498 150.000 150.000 50.000 219.498
1 115 07/106273 AQ. PEÇAS E ACESSÓRIOS P/
MANUTENÇÃO DE VIATURAS MÁQUINAS E EQ. DIVERSO
634 020112 634 01/07 12/09 235.358 410.000 410.000 205.000 850.358
1 115 07/106274 VIATURAS EM LEASING 634 070205 634 01/07 12/12 281.447 588.585 588.585 732.287 617.951 611.609 917.775 3.749.654
1 115 07/106275 REVISÕES E REP. EM VIATURAS MÁQUINAS
E EQ. DIVERSO 634 020203 634 01/07 12/09 88.332 140.487 140.487 70.000 298.819
1 115 07/106276 NOVAS INSTALAÇÕES DA SECÇÃO LIMPEZA
DE TERCENA 623 07010301 E 623 01/07 12/09 5.000 5.000 195.000 200.000
1 115 07/106277 PROJECTOS ESTRUTURANTES 622 07030313 O 622 01/07 12/09 250.000 250.000 1.068.525 1.318.525
1 115 08/21 REPARAÇÃO E MANUT. DE EQUIP.
ELECTROMECANICOS 623 020203 A 623 01/08 12/08 485.000 485.000 485.000
1 115 08/22 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS 623 07010301 E 623 01/08 12/09 350.000 350.000 350.000 700.000
1 115 08/23 REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS 623 07010301 E 623 01/08 12/09 750.000 750.000 250.000 1.000.000
1 115 08/24 AQUIS. INST. EQUIP. ELÉCTRICO E
ELECTROMECANICO 623 07011002 E 623 01/08 12/09 500.000 500.000 680.000 1.180.000
1 115 08/25 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
(ELECT. E CONST.CIVIL) 621 020121 621 01/08 12/08 400.000 400.000 400.000
1 115 08/26 VIATURAS ALD 634 020206 634 01/08 12/12 106.945 106.945 53.740 53.740 53.740 26.870 295.035
1 115 08/27 VIATURAS ALD - ENCARGOS 634 020225 634 01/08 12/12 1.821 1.821 1.752 1.752 1.752 876 7.953
1 115 08/28 VIATURAS EM LEASING - ENCARGOS 634 020225 634 01/08 12/12 12.429 12.429 23.879 20.159 19.944 29.916 106.327
1 115 08/29 VIATURAS ALD - JUROS 634 030103 634 01/08 12/12 6.088 6.088 2.921 2.921 2.921 1.460 16.311
1 115 08/30 VIATURAS EM LEASING - JUROS 634 030103 634 01/08 12/12 41.668 41.668 39.798 33.584 33.240 49.859 198.149
1 116 DMDSC 5.500 5.500 5.500
1 116 08/31 ÁREA DE ESTUDOS E PLANEAMENTO -
DOCUMENTAÇÃO DIVERSA 721 020118 721 01/08 12/08 500 500 500
1 116 08/32 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 721 070109 721 01/08 12/08 5.000 5.000 5.000
1 2 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 3.309.237 3.109.925 3.109.925 6.419.162
1 21 BOMBEIROS 3.181.916 1.316.920 1.316.920 4.498.836
1 211 BOMBEIROS 3.151.721 1.259.920 1.259.920 4.411.641
1 211 03/104077 GRANDES REPAR. VIATURAS E
EQUIPAMENTOS 271 080701 271 01/03 12/08 173.838 45.000 45.000 218.838
1 211 04/104076 OBRAS REPARAÇÃO QUARTÉIS DOS
BOMBEIROS 271 080701 271 01/04 12/08 124.160 150.000 150.000 274.160
1 211 04/104079 VIATURAS E EQUIP. COMPARTICIPADOS PELO SNB - 20% DE COMPARTICIPAÇÃO CMO
271 080701 271 01/04 12/08 50.000 20.000 20.000 70.000
1 211 04/105051 SUBSIDIO MENSAL CORPORAÇÕES DE
BOMBEIROS 271 040701 271 01/04 12/08 2.182.815 889.920 889.920 3.072.735
1 211 04/105055 FORMAÇÃO PRATICA DE BOMBEIROS 271 040701 271 01/04 12/08 48.324 15.000 15.000 63.324
1 211 05/105807 COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO DIVERSO 271 080701 271 01/05 12/08 428.499 70.000 70.000 498.499
1 211 05/105808 SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE
FARDAMENTO 271 040701 271 01/05 12/08 144.085 70.000 70.000 214.085
1 212 PROTECÇÃO CIVIL 30.195 57.000 57.000 87.195
1 212 04/105060 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EXEMPLARES DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA
271 020225 271 01/04 12/08 2.000 2.000 2.000
1 212 04/105062 CONTA DE EMERGÊNCIA 271 020225 271 01/04 12/08 1.512 2.000 2.000 3.512
1 212 05/105806 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE
EMERGÊNCIA 271 070109 271 01/05 12/08 28.683 10.000 10.000 38.683
1 212 08/33 AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ECOLÓGICO 271 020121 271 01/08 12/08 15.000 15.000 15.000
Data de emissão: 10-12-2007 12:29:00 Pág. 7/23
1 212 08/34 REDES DE COMUNICAÇÕES 271 020121 271 01/08 12/08 25.000 25.000 25.000
1 212 08/35 EDIÇÃO DE FOLHETOS DE PREVENÇÃO 271 020225 271 01/08 12/08 3.000 3.000 3.000
1 22 POLÍCIA MUNICIPAL 127.321 1.793.005 1.793.005 1.920.326
1 221 POLÍCIA MUNICIPAL 127.321 1.793.005 1.793.005 1.920.326
1 221 04/105068 FARDAMENTO E ARTIGOS PESSOAIS 271 020107 271 01/04 12/08 86.931 154.313 154.313 241.244
1 221 04/105071 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 271 020118 271 01/04 12/08 5.318 5.000 5.000 10.318
1 221 05/105815 COMUNICAÇÕES 271 020209 271 01/05 12/08 9.493 13.200 13.200 22.693
1 221 05/105816 EQUIPAMENTO INDIVIDUAL 271 070111 271 01/05 12/08 11.807 8.611 8.611 20.418
1 221 05/105818 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 271 020203 271 01/05 12/08 1.090 2.031 2.031 3.121
1 221 05/105819 EQUIPAMENTO BÁSICO 271 070109 271 01/05 12/08 8.032 6.200 6.200 14.232
1 221 05/105820 MUNIÇÕES 271 020103 271 01/05 12/08 1.303 1.250 1.250 2.553
1 221 05/105823 REDE DE COMUNICAÇÕES 271 07011002 271 01/05 12/08 1.819 100.000 100.000 101.819
1 221 07/106278 MOBILIÁRIO - CACIFOS 271 070109 271 01/07 12/08 1.528 2.400 2.400 3.928
1 221 08/36 NOVO EDFICIO PARA SPM E PROTECÇÃO
CIVIL - LT 31 - AQUISIÇÃO 542 07010301 O 542 01/08 12/08 1.500.000 1.500.000 1.500.000
2 FUNÇÕES SOCIAIS 114.717.063 78.440.665 65.168.996 13.271.669 50.841.868 26.118.628 10.684.709 280.802.933
2 1 EDUCAÇÃO 15.726.672 9.111.033 9.111.033 7.063.871 1.158.595 33.060.171
2 11 ENSINO NÃO SUPERIOR 8.857.480 6.223.168 6.223.168 5.243.231 20.323.879
2 111 PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 5.004.913 3.677.168 3.677.168 698.271 9.380.352
2 111 03/103260 JI/B1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
ESCOLAR 722 070109 722 01/03 12/08 391.604 246.000 246.000 637.604
2 111 03/103278 REFORM. INSTALAÇÃO ELECTRICA
ESCOLAS B1 623 07010305 E 623 01/03 12/08 911.775 88.000 88.000 999.775
2 111 03/103301 BIBLIOTECAS ESCOLARES - MOBIL. E
EQUIP. 722 07011002 722 01/03 12/08 18.455 100 100 18.555
2 111 04/105083 JI/EB1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDACTICO 722 020120 722 01/04 12/08 58.256 45.000 45.000 103.256
2 111 04/105110 ESCOLAS B1 -AQUIS. UTENSÍLIOS DE
COZINHA 722 020117 722 01/04 12/08 114.383 20.000 20.000 134.383
2 111 05/105826 CRECHE JARDIM INFÂNCIA Nª Sª DAS
GRAÇAS 621 07010304 E 65 621 01/05 12/08 2.425.252 8.410 8.410 2.433.662
2 111 06/106111 JI/EB1 - AQUIS. SERVIÇOS
COMPLEMENTARES 722 020225 722 01/06 12/08 5.495 107.800 107.800 113.295
2 111 06/106112 JI/EB1 - TRANSPORTES 722 020210 722 01/06 12/08 4.728 25.000 25.000 29.728
2 111 06/106115 JI/B1 - EXPEDIENTE LIMPEZA E CONSUMO 722 040701 722 01/06 12/08 299.904 175.000 175.000 474.904
2 111 07/106281 INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE
322 070107 O 322 01/07 12/08 1.750.000 1.750.000 1.750.000
2 111 07/106282 INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E
PLATAFORMA COLABORATIVA - SOFTWARE323 070108 O 323 01/07 12/07 100.000 100.000 100.000
2 111 07/106283 INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1/PLATAFORMA
COLABORATIVA-PREST.SERVIÇOS
323 020225 O 323 01/07 12/08 40.000 40.000 40.000
2 111 07/106285 ESCOLAS B1 - DESENV. ACT.
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 722 020220 100 722 01/07 06/09 775.061 1.006.858 1.006.858 643.271 2.425.190
2 111 08/37 PPP-ESCOLA B1 - ALGÉS 722 07010305 722 01/08 12/08 5.000 5.000 5.000
2 111 08/38 PPP-ESCOLA B1 - PORTO SALVO 722 07010305 722 01/08 12/08 5.000 5.000 5.000
2 111 08/39 PPP-ESCOLA B1 - LINDA-A-VELHA 722 07010305 722 01/08 12/08 5.000 5.000 5.000
2 111 08/40 AQUISIÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA EQUIPAMENTOS ESCOLARES
722 070107 722 01/08 12/09 20.000 20.000 25.000 45.000
2 111 08/41 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA
EQUIPAMENTOS ESCOLARES 722 070108 722 01/08 12/09 30.000 30.000 30.000 60.000
2 112 2º E 3º CICLOS 3.787.567 2.513.500 2.513.500 4.544.960 10.846.027
2 112 03/103302 EQ. ELECT. OUTROS EQUIPAMENTOS
-AQUISIÇÃO 623 07011002 E 623 01/03 12/08 423.257 36.500 36.500 459.757
2 112 04/103282 REPARAÇÃO BENEFICIAÇÃO DIVERSAS
ESCOLAS 623 07010305 E 623 01/04 12/08 3.134.476 722.000 722.000 3.856.476
2 112 06/106113 COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
722 080701 722 01/06 12/08 30.000 30.000 30.000
2 112 06/106114 APOIO AOS PROJECTOS EDUCATIVOS DOS
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 722 040701 722 01/06 12/08 211.502 125.000 125.000 336.502
2 112 07/106279 A.E. E MANUT.PAVILHÕES DESPORTIVOS
(JOAQUIM BARROS E SºJULIÃO BARRA) 531 07030301 E 100 531 01/07 12/09 100.000 100.000 300.000 400.000
2 112 07/106284 PROJECTOS ESCOLAS 622 07010305 O 622 01/07 12/09 18.332 500.000 500.000 1.944.960 2.463.292
2 112 08/42 REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ESCOLARES 623 07030313 E 623 01/08 12/09 1.000.000 1.000.000 2.300.000 3.300.000
2 113 ENSINO SECUNDÁRIO 65.000 32.500 32.500 97.500
2 113 06/106116 APOIO AOS PROJECTOS EDUCATIVOS DAS
ESCOLAS SECUNDÁRIAS 722 040701 722 01/06 12/08 65.000 32.500 32.500 97.500
2 12 SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 6.869.192 2.887.865 2.887.865 1.820.640 1.158.595 12.736.292
2 121 ACÇÃO SOCIAL 6.869.192 2.887.865 2.887.865 1.820.640 1.158.595 12.736.292
2 121 04/105132 ESCOLAS B 1 - FUNCIONAM.REFEITÓRIOS ESCOLARES - PAG. EMPRESA
RESTAURAÇÃO
722 020105 30 722 01/04 07/10 4.479.492 1.820.640 1.820.640 1.820.640 1.158.595 9.279.367
2 121 04/105133 APOIO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES
ESCOLARES - VINHETAS 722 020210 17 722 01/04 12/08 986.960 320.000 320.000 1.306.960
2 121 04/105134 ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 722 040802 722 01/04 12/08 770.125 313.625 313.625 1.083.750
2 121 04/105136 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - APOIO AOS
ALUNOS 722 040701 722 01/04 12/08 230.640 117.000 117.000 347.640
2 121 04/105141 CENTROS DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES - APOIO ÀS ACTIVIDADES 722 040701 722 01/04 12/08 29.000 10.000 10.000 39.000
2 121 04/105154 APOIOS A ESCOLAS, ENTIDADES E
SERVIÇOS LIGADOS À EDUCAÇÃO 722 040701 722 01/04 12/08 86.184 179.100 179.100 265.284
2 121 04/105168 APETRECHAMENTO DOS APARTAMENTOS
DOS BOLSEIROS DE PALOP'S 722 070115 722 01/04 12/08 2.089 2.500 2.500 4.589
2 121 05/105843 BASES DE DADOS - ACTUALIZAÇÕES 722 020225 722 01/05 12/08 3.792 12.000 12.000 15.792
2 121 06/106117 PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS ÀS
ESCOLAS 722 020225 722 01/06 12/08 207.881 16.000 16.000 223.881
2 121 06/106118 REFEITÓRIOS ESCOLARES SERVIÇO
CONSULTADORIA 722 020214 722 01/06 12/08 5.430 21.000 21.000 26.430
2 121 06/106121 DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO MUS-E 722 040701 722 01/06 12/08 40.000 20.000 20.000 60.000
2 121 06/106123 JI/EB1 -PROJ.ÁREA CIÊNCIAS E
TECNOLOGIAS 722 040701 722 01/06 12/08 17.848 26.000 26.000 43.848
2 121 06/106124 EDIÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO 722 020217 722 01/06 12/08 9.751 30.000 30.000 39.751
Data de emissão: 10-12-2007 12:29:00 Pág. 9/23
