Despesa Orçamentária Paga
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Exercício
2013
O.P. Data
Período: 01/05/2013 até 31/05/2013
Histórico Valor
N.E. N.L. Fornecedor Valor Valor Retido
000335
02/05 001 001353 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 002 001350 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 003 001401 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.051,85 196,39 1.855,46 + 1.855,46
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 004 001399 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 8.378,43 703,89 7.674,54 + 7.674,54
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 005 001396 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 26.414,01 5.951,54 20.462,47 + 20.462,47
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 006 001344 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 11.694,22 2.757,01 8.937,21 + 8.937,21
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 007 001346 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.847,11 1.149,06 4.698,05 + 4.698,05
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 008 001357 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 009 001355 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.545,68 280,02 2.265,66 + 2.265,66
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 010 001354 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 011 001356 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 617,20 3.201,32 + 3.201,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 012 001349 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 557,61 3.260,91 + 3.260,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 013 001352 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 014 001348 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 7.637,04 1.218,40 6.418,64 + 6.418,64
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 015 001411 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 18.606,31 4.393,08 14.213,23 + 14.213,23
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 016 001412 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.103,15 168,24 1.934,91 + 1.934,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 017 001413 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 13.399,06 2.570,78 10.828,28 + 10.828,28
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 018 001398 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.100,95 2.339,52 2.761,43 + 2.761,43
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 019 001404 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.282,43 115,41 1.167,02 + 1.167,02
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 020 001407 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.051,85 189,41 1.862,44 + 1.862,44
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 021 001410 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 5.557,10 691,87 4.865,23 + 4.865,23
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 022 001405 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 89.655,39 16.152,80 73.502,59 + 73.502,59
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
4.633,52 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353
000335
02/05 024 001400 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 14.115,57 3.662,72 10.452,85 + 10.452,85
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 025 001397 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 17.446,25 2.231,35 15.214,90 + 15.214,90
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 026 001409 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 4.189,25 673,35 3.515,90 + 3.515,90
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 027 001408 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.393,86 387,45 2.006,41 + 2.006,41
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 028 001406 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.282,43 348,52 933,91 +
933,91 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353
/ 000335
02/05 029 001403 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.474,65 364,54 1.110,11 + 1.110,11
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 030 001402 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 12.750,47 2.243,81 10.506,66 + 10.506,66
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 031 001388 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.847,23 388,98 3.458,25 + 3.458,25
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 032 001389 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.709,88 361,23 1.348,65 + 1.348,65
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 033 001390 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 4.561,29 1.424,27 3.137,02 + 3.137,02
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 034 001392 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.137,35 249,46 1.887,89 + 1.887,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 035 001393 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 2.295,97 945,41 1.350,56 + 1.350,56
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 036 001394 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 1.453,40 138,80 1.314,60 + 1.314,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000335
02/05 037 001395 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.419,77 302,80 3.116,97 + 3.116,97
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1353 /
000336
02/05 001 001326 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 1.716,55 97,79 1.618,76 + 1.618,76
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 66860 /
000336
02/05 002 001332 0001 IVONE FERNANDES ANDREAZI. Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 22896 /
000336
02/05 003 001331 0001 SUELY DE SOUZA SENA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 +
105,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 34572
/ 000336
02/05 004 001420 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 216563 /
000336
02/05 005 001419 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 216078
/ 000336
02/05 006 001418 0001 SONIA MARIA DOS SANTOS Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 +
70,00 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 215267
/ 000336
02/05 007 001336 0001 FERNANDE ANTUNES FERNANDES Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 43117 /
000336
02/05 008 001416 0001 FAUSTINO VICENTE LOPES Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + 350,00
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000336
02/05 009 001414 0001 CARLOS ROBERTO RAMOS Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 +
350,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 32326
/ 000336
02/05 010 001415 0001 ANDERSON LUIZ GOMES Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 +
350,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 31645
/ 000336
02/05 011 001417 0001 ELIZABETH LEME JACOB Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 197444
/ 000336
02/05 012 001337 0001 MARLENE BOZZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 +
434,00 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 219455
/ 000336
02/05 013 001334 0001 SOLANGE APARECIDA BERNARDINO BARBOSA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 276946 /
000336
02/05 014 001329 0001 SIMONE FRANCIELE KLOTZ Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 +
105,00 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 275870
/ 000336
02/05 015 001333 0001 LUCIA REJANE DA SILVA PEREIRA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 275201 /
000337
02/05 001 001361 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES Itens de Pagamento 27.482,82 2.840,17 24.642,65 + 24.642,65
Banco: CEF 032-5 - EXTINÇAO FUNDO PREVIDENCIA1361 /
000337
02/05 002 001360 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA E REF Itens de Pagamento 47.713,34 9.216,42 38.496,92 + 38.496,92
Banco: CEF 032-5 - EXTINÇAO FUNDO PREVIDENCIA1360 /
000338
02/05 002 001363 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 55.067,40 14.804,91 40.262,49 + 40.262,49
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 1363 /
000338
02/05 003 001371 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.419,76 327,50 3.092,26 + 3.092,26
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 1371 /
000338
02/05 004 001359 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1359 /
000339
02/05 002 001367 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% Itens de Pagamento 95.459,75 21.248,83 74.210,92 + 74.210,92
Banco: CEF 037-6 - FUNDEB 40 1367 /
000340
02/05 003 001375 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 267.550,61 65.627,87 201.922,74 + 201.922,74
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1375 /
000340
02/05 004 001381 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 336.251,67 71.344,73 264.906,94 + 264.906,94
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1375 /
000340
02/05 005 001379 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 18.251,23 3.972,19 14.279,04 + 14.279,04
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1375 /
000340
02/05 006 001373 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% Itens de Pagamento 8.018,42 2.305,48 5.712,94 + 5.712,94
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1375 /
000341
02/05 002 001374 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 10.111,37 1.906,20 8.205,17 + 8.205,17
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 1374 /
000341
02/05 003 001372 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.248,78 453,19 2.795,59 + 2.795,59
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 1374 /
000342
02/05 002 001382 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 9.696,82 1.114,87 8.581,95 + 8.581,95
Banco: CEF 624004-2 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE1382 /
000342
02/05 003 001377 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 2.416,39 378,54 2.037,85 + 2.037,85
Banco: CEF 624004-2 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE1382 /
000343
02/05 003 001387 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 33.401,13 6.479,41 26.921,72 + 26.921,72
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1387 /
000343
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
26.539,88 Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1387
000343
02/05 005 001380 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 21.084,25 4.735,84 16.348,41 + 16.348,41
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1387 /
000343
02/05 006 001376 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 6.582,04 1.250,93 5.331,11 + 5.331,11
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1387 /
000343
02/05 007 001378 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PSF Itens de Pagamento 2.906,80 765,67 2.141,13 + 2.141,13
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1387 /
000344
02/05 003 001432 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 84.822,09 17.144,79 67.677,30 + 67.677,30
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1347 /
000344
02/05 004 001370 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 18.402,14 4.512,13 13.890,01 + 13.890,01
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1347 /
000344
02/05 005 001369 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.847,23 411,34 3.435,89 + 3.435,89
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1347 /
000344
02/05 006 001368 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 1.937,87 182,40 1.755,47 + 1.755,47
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1347 /
000344
02/05 007 001358 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1347 /
000344
02/05 008 001345 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA EP Itens de Pagamento 6.027,01 1.224,87 4.802,14 + 4.802,14
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1432 /
000344
02/05 009 001343 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 10.105,61 2.851,10 7.254,51 + 7.254,51
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1347 /
000344
02/05 010 001347 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 5.215,14 526,45 4.688,69 + 4.688,69
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1347 /
000344
02/05 011 001365 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 65.028,33 12.675,05 52.353,28 + 52.353,28
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1347 /
000344
02/05 012 001364 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 3.509,03 1.037,33 2.471,70 + 2.471,70
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1364 /
000344
02/05 013 001366 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE Itens de Pagamento 10.865,28 2.752,78 8.112,50 + 8.112,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1366 /
1.193.071,79
SubTotal:
1.511.934,64 318.862,85 +000345
03/05 001 001335 0001 MARIA IZABEL BERNARDINO GONÇALVES Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 7026 /
000345
03/05 002 001245 0001 BRUNA EDUARDA DE PAULA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 34700
/ 000345
03/05 003 001421 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 139,27 0,00 139,27 +
139,27 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 59715
/ 000345
03/05 004 001327 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 2.412,27 0,00 2.412,27 + 2.412,27
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 084528 /
000345
03/05 005 001255 0001 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 1.668,80 0,00 1.668,80 + 1.668,80
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 20304 /
000345
03/05 006 000989 0002 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 2.466,50 0,00 2.466,50 + 2.466,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 20213 /
000345
03/05 007 000990 0003 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 8.734,00 0,00 8.734,00 + 8.734,00
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000345
03/05 008 001256 0001 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 34.952,24 0,00 34.952,24 + 34.952,24
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111699 /
000345
03/05 009 001430 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 119,32 0,00 119,32 + 119,32
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA25301 /
000345
03/05 010 001429 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 2.130,40 0,00 2.130,40 + 2.130,40
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA25301 /
000353
03/05 001 001279 0001 V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 12.000,00 180,00 11.820,00 + 11.820,00
Banco: CEF 070-8 - AIH FAE 0123015 /
000353
03/05 002 001428 0001 ALEXANDRE JEFFERSON DALLAGNOL Itens de Pagamento 6.937,50 1.670,91 5.266,59 + 5.266,59
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 0119293 /
000353
03/05 003 001440 0001 RANIERY FRANKLIN DO NASCIMENTO MECENAS Itens de Pagamento 17.872,00 4.180,21 13.691,79 + 13.691,79
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 0120636 /
000353
03/05 004 001159 0001 V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 0123181 /
92.406,18
SubTotal:
98.572,30 6.166,12 +000349
06/05 001 000112 0023 MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 195,83 0,00 195,83 + 195,83
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 060513 /
000350
06/05 001 001200 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 773,97 177,74 596,23 + 596,23
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 328359 /
000350
06/05 002 001239 0001 ANPR - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE RE Itens de Pagamento 2.000,00 0,00 2.000,00 + 2.000,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 45438 /
000350
06/05 003 001213 0001 AMA - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA Itens de Pagamento 678,00 0,00 678,00 + 678,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 322830 /
000350
06/05 004 001555 0001 ELIANA APARECIDA FREDERICHI CALCADO Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 44976 /
000350
06/05 005 001561 0001 WESLEY RODRIGO ROSSI Itens de Pagamento 1.550,00 0,00 1.550,00 + 1.550,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 319630 /
000350
06/05 006 001551 0001 MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE Itens de Pagamento 1.550,00 0,00 1.550,00 + 1.550,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 318572 /
000350
06/05 007 001553 0001 MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE Itens de Pagamento 1.085,00 0,00 1.085,00 + 1.085,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 318572 /
000350
06/05 008 001559 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 1.550,00 0,00 1.550,00 + 1.550,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 44057 /
000350
06/05 009 001558 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 + 800,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 43829 /
000350
06/05 010 001560 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 1.750,00 0,00 1.750,00 + 1.750,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 438229 /
000352
06/05 001 000631 0003 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 6.507,04 0,00 6.507,04 + 6.507,04
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 295338 /
000352
06/05 002 000630 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 25.716,51 0,00 25.716,51 + 25.716,51
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 295338 /
44.083,61
SubTotal:
44.261,35 177,74 +000354
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
14,34 Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS211163
000354
07/05 002 001583 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 13.278,36 0,00 13.278,36 + 13.278,36
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 216039 /
000354
07/05 003 001532 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 139,24 0,00 139,24 +
139,24 Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 758069
/ 000354
07/05 004 001534 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 6.081,75 0,00 6.081,75 +
6.081,75 Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 753883
/ 000354
07/05 005 001518 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 994,88 0,00 994,88 +
994,88 Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 748381
/ 000354
07/05 006 001537 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 947,98 0,00 947,98 +
947,98 Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 746206
/ 000354
07/05 007 001526 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 186,28 0,00 186,28 +
186,28 Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 743677
/ 000354
07/05 010 001533 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 84,02 0,00 84,02 +
84,02 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 726311
/ 000354
07/05 011 001542 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 210,54 0,00 210,54 +
210,54 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 724616
/ 000354
07/05 012 001541 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 264,62 0,00 264,62 +
264,62 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 722780
/ 000354
07/05 013 001540 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 94,62 0,00 94,62 +
94,62 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 720433
/ 000354
07/05 014 001539 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 1.981,34 0,00 1.981,34 +
1.981,34 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 703606
/ 000354
07/05 015 001530 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 160,13 0,00 160,13 +
160,13 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 701737
/ 000354
07/05 016 001531 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 52,66 0,00 52,66 +
52,66 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 699454
/ 000354
07/05 017 001535 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 427,82 0,00 427,82 +
427,82 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 696680
/ 000354
07/05 018 001538 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 140,05 0,00 140,05 +
140,05 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 694200
/ 000354
07/05 019 001528 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 112,77 0,00 112,77 +
112,77 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 691263
/ 000354
07/05 020 001544 0001 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Pagamento 143,44 0,00 143,44 + 143,44
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS218864 /
000354
07/05 021 001545 0001 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Pagamento 143,44 0,00 143,44 + 143,44
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS218576 /
000354
07/05 022 001517 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 740,05 0,00 740,05 +
740,05 Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 736686
/ 000354
07/05 023 001536 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 270,88 0,00 270,88 +
270,88 Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 258725
/
26.469,21
SubTotal:
26.469,21 0,00 +000355
08/05 001 001301 0001 DANIELA BARBOSA Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 +
607,90 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 85970
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000355
08/05 002 001306 0001 SUELEN APARECIDA MURATORI Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 + 607,90
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 84562 /
000355
08/05 003 001310 0001 ODETE MARIA JUCHEM DE SOUZA Itens de Pagamento 310,75 44,12 266,63 + 266,63
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 83763 /
000355
08/05 004 001309 0001 SANDY DOS SANTOS PEREIRA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 82475 /
000355
08/05 005 001307 0001 SUELEM CAROLINE NOVAES DE SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 80702 /
000355
08/05 006 001311 0001 NOELI SANDRA JUCHEM Itens de Pagamento 559,35 79,43 479,92 +
479,92 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 79630
/ 000355
08/05 007 001312 0001 MARIA APARECIDA DOS PASSOS Itens de Pagamento 410,19 58,25 351,94 + 351,94
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 78183 /
000355
08/05 008 001313 0001 LUIZ FELIPE DA SILVA DANTAS Itens de Pagamento 211,31 30,00 181,31 + 181,31
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 76494 /
000355
08/05 009 001298 0001 YARA CRISTINA SCALIANTE Itens de Pagamento 2.227,30 316,27 1.911,03 + 1.911,03
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8073 /
000355
08/05 010 001300 0001 IRACI NUNES GOMES Itens de Pagamento 1.158,20 164,46 993,74 +
993,74 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 51549
/ 000355
08/05 011 001323 0001 AMANDA BEATRIZ BRAZ Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 +
607,90 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 56790
/ 000355
08/05 012 001297 0001 CINTIA LOUCAO PEREIRA Itens de Pagamento 2.227,30 316,27 1.911,03 + 1.911,03
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8532 /
000355
08/05 013 001317 0001 GISELE FRANCISCA DOS SANTOS Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 59660 /
000355
08/05 014 001319 0001 CRISTIANE LOPES DOS SANTOS Itens de Pagamento 671,22 95,31 575,91 + 575,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 59083 /
000355
08/05 015 001324 0001 VANDA AZEVEDO Itens de Pagamento 621,50 88,26 533,24 +
533,24 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 58137
/ 000355
08/05 016 001318 0001 DANILA AMARO DA SILVA ALVES Itens de Pagamento 671,22 95,31 575,91 + 575,91
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 71027 /
000355
08/05 017 001302 0001 JOSMAR MARQUES DE CARVALHO Itens de Pagamento 1.105,96 157,05 948,91 + 948,91
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 50680 /
000355
08/05 018 001308 0001 MARIA LUCIA DA SILVA CANEVAROLLI Itens de Pagamento 1.158,20 164,46 993,74 + 993,74
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 49585 /
000355
08/05 019 001321 0001 CAMILA VIEIRA DAS FLORES Itens de Pagamento 571,78 81,20 490,58 + 490,58
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 48492 /
000355
08/05 020 001322 0001 BRUNA HELENA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 646,36 91,78 554,58 + 554,58
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 41252 /
000355
08/05 021 001325 0001 VIVIANE GABRIEL FERREIRA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 38890 /
000355
08/05 022 001296 0001 LEIDIANE DA SILVA FERNANDES Itens de Pagamento 1.504,70 213,67 1.291,03 + 1.291,03
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3747 /
000355
08/05 023 001315 0001 LEILA MARA BATISTA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 +
639,89 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 35251
/ 000355
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
1.097,25 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5759
000355
08/05 025 001305 0001 LUCIANA GOULART DA SILVA Itens de Pagamento 1.278,84 181,59 1.097,25 + 1.097,25
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 33934 /
000355
08/05 026 001304 0001 THAIS DA SILVA SOUZA Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 +
607,90 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 33237
/ 000355
08/05 027 001316 0001 JESSICA CRISTINA SILVA DUARTE Itens de Pagamento 571,78 81,20 490,58 + 490,58
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 32615 /
000355
08/05 028 001288 0001 CLAUDEMIR CALÇADO Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5178 /
000355
08/05 029 001287 0001 JOAO EUDES DOS SANTOS Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 26626 /
000355
08/05 030 001293 0001 MARLETI RIGUETE NEVES Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5044 /
000355
08/05 031 001295 0001 ROSIANE FRANCISCO PIRES Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 19071 /
000355
08/05 032 001000 0001 UNICA PROPAGANDA LTDA EPP. Itens de Pagamento 2.740,80 0,00 2.740,80 + 2.740,80
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 4312 /
000355
08/05 039 001385 0001 AUTO POSTO CANADA LTDA Itens de Pagamento 2.975,75 0,00 2.975,75 + 2.975,75
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 28549 /
000355
08/05 041 001569 0001 ADRYENE VALERIA BERNARDO MONTEIRO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 197182 /
000355
08/05 042 001567 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 197774 /
000355
08/05 043 001568 0001 PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 196486 /
000355
08/05 044 001384 0001 AUTO POSTO CANADA LTDA Itens de Pagamento 2.001,38 0,00 2.001,38 + 2.001,38
Banco: CEF 061-9 - EDUCAÇAO 5% 28326 /
000355
08/05 045 001591 0001 MARI CATIENE LORENÇONE Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 203308
/ 000355
08/05 046 001590 0001 JONAS PELISSARI Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 29624
/ 000355
08/05 047 000762 0001 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA Itens de Pagamento 7.500,00 352,50 7.147,50 + 7.147,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 116245 /
000355
08/05 048 000005 0005 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 351,37 0,00 351,37 + 351,37
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 140558 /
000355
08/05 050 000001 0008 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.532,36 0,00 2.532,36 + 2.532,36
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 141688 /
000355
08/05 052 001608 0001 WANDERSON PRIETO ARIAS Itens de Pagamento 542,50 0,00 542,50 +
542,50 Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 214193
/ 000355
08/05 053 001609 0001 JULIANA RODRIGUES DA CUNHA Itens de Pagamento 542,50 0,00 542,50 + 542,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 31309 /
000355
08/05 054 001605 0001 JORGE APARECIDO OLIVEIRA Itens de Pagamento 140,00 0,00 140,00 + 140,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 31595 /
000355
08/05 056 000817 0001 MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 3.490,20 0,00 3.490,20 + 3.490,20
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000355
08/05 057 001179 0002 MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 2.171,64 0,00 2.171,64 + 2.171,64
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 32835 /
000355
08/05 058 001438 0001 MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 16.148,04 0,00 16.148,04 + 16.148,04
Banco: BB 18378-4 - PROG.NAC. ALIM.ESCOLAR160022 /
000355
08/05 059 001291 0001 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS Itens de Pagamento 1.356,00 149,16 1.206,84 + 1.206,84
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 21340 /
000355
08/05 060 001589 0001 RODRIGO LEONARDO MACHADO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 204776 /
000358
08/05 001 001303 0001 ALESSANDRA CRISTINA SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 639,89 + 639,89
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 85315 /
68.771,76
SubTotal:
73.348,18 4.576,42 +000360
09/05 001 001519 0001 APOLINARIO QUEIROZ DA SILVA Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + 70,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 66945 /
000360
09/05 002 001604 0001 JAIR LINARES PADILHA Itens de Pagamento 140,00 0,00 140,00 +
140,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 63579
/ 000360
09/05 003 000976 0001 UNICA PROPAGANDA LTDA EPP. Itens de Pagamento 23.435,45 0,00 23.435,45 + 23.435,45
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 105727 /
000360
09/05 004 001584 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 2.116,07 0,00 2.116,07 + 2.116,07
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 231428 /
000360
09/05 005 001616 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 117348
/
25.978,52
SubTotal:
25.978,52 0,00 +000364
10/05 001 001566 0001 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE Itens de Pagamento 40.000,00 0,00 40.000,00 + 40.000,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 102658 /
000365
10/05 001 001256 0002 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 12.370,99 0,00 12.370,99 + 12.370,99
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 110264 /
000365
10/05 002 000990 0004 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 36.155,14 0,00 36.155,14 + 36.155,14
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 110203 /
000365
10/05 010 000332 0004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Itens de Pagamento 807,00 0,00 807,00 + 807,00
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 052013 /
000365
10/05 011 001628 0001 CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento 8.414,28 0,00 8.414,28 + 8.414,28
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 244914 /
000367
10/05 001 001631 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 +
170,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 209050
/ 000367
10/05 002 001630 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 +
170,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 209050
/ 000367
10/05 003 001624 0001 MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 209050
/ 000367
10/05 004 001617 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 211717 /
000372
10/05 002 000112 0027 MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 12.011,77 0,00 12.011,77 + 12.011,77
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 01005 /
000372
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
28,17 Banco: BB 35182-2 - CONTA ITR 01005
110.561,35
SubTotal:
110.561,35 0,00 +000369
13/05 001 001610 0001 TOMAZ E PENTEADO LTDA Itens de Pagamento 11.850,00 177,75 11.672,25 + 11.672,25
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 110956 /
000369
13/05 002 001601 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 110,26 0,00 110,26 +
110,26 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 734555
/ 000369
13/05 003 001614 0001 SORAYA KLUG POSSIDÔNIO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 22114
/ 000369
13/05 004 001612 0001 ELIANA APARECIDA FREDERICHI CALCADO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 21961 /
000369
13/05 005 001552 0001 MARCIO DA SILVA Itens de Pagamento 1.085,00 0,00 1.085,00 +
1.085,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 149548
/ 000369
13/05 006 001607 0001 CUNHA & MOZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento 27.099,00 406,49 26.692,51 + 26.692,51
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111179 /
000369
13/05 007 001622 0001 RODRIGO LEONARDO MACHADO Itens de Pagamento 86,11 0,00 86,11 +
86,11 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 246949
/ 000369
13/05 008 001602 0001 PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA Itens de Pagamento 1.320,00 0,00 1.320,00 + 1.320,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 279979 /
41.036,13
SubTotal:
41.620,37 584,24 +000371
14/05 001 001019 0002 PRO-SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA Itens de Pagamento 1.484,55 0,00 1.484,55 + 1.484,55
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 5485 /
000371
14/05 002 001145 0002 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 440,20 0,00 440,20 + 440,20
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 5690 /
000371
14/05 003 001143 0002 CHEMICALS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS Itens de Pagamento 998,15 0,00 998,15 + 998,15
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 5876 /
000371
14/05 004 001144 0002 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 589,45 0,00 589,45 + 589,45
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 5579 /
000371
14/05 005 001148 0001 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 2.518,71 0,00 2.518,71 + 2.518,71
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 6185 /
000371
14/05 006 001149 0001 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 2.193,70 0,00 2.193,70 + 2.193,70
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 6502 /
000371
14/05 007 000411 0003 PAULO DEMITO Itens de Pagamento 1.059,87 0,00 1.059,87 +
1.059,87 Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 5357
/ 000371
14/05 008 001261 0002 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento 756,00 0,00 756,00 + 756,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 5243 /
000371
14/05 009 001017 0002 H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento 3.332,74 0,00 3.332,74 + 3.332,74
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 102779 /
000371
14/05 010 001338 0001 GASOLDA OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA Itens de Pagamento 7.914,00 0,00 7.914,00 + 7.914,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 24011 /
000371
14/05 011 001136 0001 CHEMICALS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS Itens de Pagamento 95,30 0,00 95,30 + 95,30
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 4837 /
000371
14/05 012 001141 0001 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 173,20 0,00 173,20 + 173,20
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000371
14/05 013 001140 0001 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 1.261,68 0,00 1.261,68 + 1.261,68
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA3417 /
000371
14/05 014 001138 0001 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 462,78 0,00 462,78 + 462,78
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA3348 /
000371
14/05 015 001139 0001 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 322,20 0,00 322,20 + 322,20
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA3274 /
000371
14/05 016 001598 0001 MOLLA & GAZIM S/S Itens de Pagamento 12.000,00 180,00 11.820,00 + 11.820,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 104752 /
000371
14/05 017 001597 0001 SONI E SONI S S Itens de Pagamento 7.000,00 105,00 6.895,00 +
6.895,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 104835
/ 000371
14/05 018 001582 0001 D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento 4.400,00 66,00 4.334,00 + 4.334,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 104670 /
000371
14/05 019 001611 0001 GALHARDO E SILVA LTDA Itens de Pagamento 2.720,00 40,80 2.679,20 + 2.679,20
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8171 /
000371
14/05 020 001606 0001 V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 10.390,00 155,85 10.234,15 + 10.234,15
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 104994 /
000371
14/05 021 000636 0001 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA Itens de Pagamento 652,60 0,00 652,60 + 652,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8316 /
000371
14/05 022 001435 0001 JAIME GERBER - ME Itens de Pagamento 3.100,00 0,00 3.100,00 +
3.100,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 8432
/ 000371
14/05 023 001599 0001 M. A. PARISI & CIA LTDA Itens de Pagamento 2.500,00 37,50 2.462,50 + 2.462,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 7527 /
000371
14/05 024 001615 0001 ANGELA VALERIA OLIVEIRA FRUGERIO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 36987 /
000371
14/05 025 000591 0004 SOS - SISTEMAS OTIMIZADOS EM SAUDE Itens de Pagamento 5.225,00 0,00 5.225,00 + 5.225,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 103470 /
000371
14/05 026 001264 0001 MARINPECAS -COMERCIO DE PECAS MARINGA Itens de Pagamento 1.780,00 0,00 1.780,00 + 1.780,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 5805 /
000371
14/05 027 001129 0001 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 9.842,00 0,00 9.842,00 + 9.842,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 102703 /
000371
14/05 028 001277 0001 CENTRO DE CIRURGIA DO A APARELHO DIGESTI Itens de Pagamento 630,00 0,00 630,00 + 630,00
Banco: CEF 070-8 - AIH FAE 4319 /
000371
14/05 029 001273 0001 JEANETE BORGES - ME Itens de Pagamento 185,00 0,00 185,00 +
185,00 Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 20148
/ 000371
14/05 030 001252 0001 D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 428,11 0,00 428,11 + 428,11
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS3952 /
000371
14/05 031 001258 0001 MARINPECAS -COMERCIO DE PECAS MARINGA Itens de Pagamento 240,00 0,00 240,00 + 240,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 9565 /
000371
14/05 032 000346 0001 FERNANDO RAMOS PIRES ME Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 + 420,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 52040 /
000371
14/05 033 000026 0004 EDITORA CENTRAL LTDA Itens de Pagamento 3.200,00 0,00 3.200,00 + 3.200,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 50463 /
000371
14/05 034 001437 0001 AMILTON PEREIRA BARBOSA Itens de Pagamento 682,35 0,00 682,35 + 682,35
Banco: CEF 001-5 - CONTA ARRECADAÇAO 52936 /
000371
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
799,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 9876
000371
14/05 036 000798 0002 JEANETE BORGES - ME Itens de Pagamento 3.500,93 0,00 3.500,93 + 3.500,93
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 54974 /
000371
14/05 038 001423 0001 SO PECAS MOTOR LTDA Itens de Pagamento 971,49 0,00 971,49 +
971,49 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10307
/ 000371
14/05 039 001217 0002 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 + 800,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 566828 /
000371
14/05 040 000326 0004 NAIR DOS SANTOS SILVA MACEDO Itens de Pagamento 678,00 0,00 678,00 + 678,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 10509 /
000371
14/05 041 000979 0001 TODON COMERCIO DE GAS LTDA Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 + 800,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 54444 /
000371
14/05 042 001254 0001 H.A.SILVA COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES Itens de Pagamento 3.045,90 0,00 3.045,90 + 3.045,90
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 105822 /
000371
14/05 043 000828 0001 D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 281,04 0,00 281,04 + 281,04
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS3877 /
000371
14/05 044 000013 0004 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 737,95 0,00 737,95 + 737,95
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 71723 /
000371
14/05 045 000740 0003 GIANE GOULART Itens de Pagamento 482,03 0,00 482,03 +
482,03 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 13526
/ 000371
14/05 046 000202 0004 ANTONIO MAURO ULIANA Itens de Pagamento 1.290,27 0,00 1.290,27 + 1.290,27
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 13718 /
000371
14/05 047 000075 0004 JOSE ANTONIO EGEA GARCIA Itens de Pagamento 1.078,12 0,00 1.078,12 + 1.078,12
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 13922 /
000371
14/05 048 000989 0003 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 11.485,38 0,00 11.485,38 + 11.485,38
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 110206 /
000371
14/05 049 001181 0001 CAROL COMERCIAL LTDA - ME Itens de Pagamento 18.292,76 0,00 18.292,76 + 18.292,76
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 110123 /
000371
14/05 050 000956 0002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA Itens de Pagamento 1.280,26 0,00 1.280,26 + 1.280,26
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 285736 /
000371
14/05 051 001255 0002 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA Itens de Pagamento 20.867,54 0,00 20.867,54 + 20.867,54
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 109837 /
000371
14/05 052 000014 0003 ROBERTA NETH SOARES Itens de Pagamento 1.078,12 0,00 1.078,12 + 1.078,12
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 14352 /
000371
14/05 053 000392 0003 GERALDO CATARINO SARAIVA Itens de Pagamento 2.107,60 0,00 2.107,60 + 2.107,60
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 77484 /
000371
14/05 054 000563 0004 JOÃO LUPPI Itens de Pagamento 1.175,15 0,00 1.175,15 +
1.175,15 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 14128
/ 000371
14/05 055 001152 0001 RODOLUPE TRANSPORTES LTDA - ME Itens de Pagamento 4.610,00 0,00 4.610,00 + 4.610,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 113686 /
000371
14/05 056 001263 0001 CASTRO-MAQ.E INSUMOS AGRIC.LTDA Itens de Pagamento 5.489,00 0,00 5.489,00 + 5.489,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 113993 /
000371
14/05 058 000001 0009 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 3.391,95 0,00 3.391,95 + 3.391,95
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 117097 /
000371
14/05 062 000005 0006 COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 810,81 0,00 810,81 + 810,81
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000371
14/05 063 001596 0001 CLINICA MEDICA COSTA CURTA LTDA Itens de Pagamento 4.275,00 64,13 4.210,87 + 4.210,87
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1049004 /
000373
14/05 001 001677 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 5.401,00 0,00 5.401,00 +
5.401,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 609507
/
183.112,61
SubTotal:
183.761,89 649,28 +000381
15/05 002 001692 0001 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST Itens de Pagamento 892,00 13,38 878,62 + 878,62
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 023401 /
000382
15/05 002 001695 0001 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + 50,00
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS294288 /
000383
15/05 027 001663 0001 MARI CATIENE LORENÇONE Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 201525
/ 000383
15/05 028 001665 0001 MARI CATIENE LORENÇONE Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 201525
/ 000383
15/05 029 001686 0001 ROZILAINE DA SILVA E SILVA Itens de Pagamento 542,50 0,00 542,50 + 542,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 189861 /
000383
15/05 030 001696 0001 JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 193727 /
000383
15/05 031 001659 0001 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 196588 /
000383
15/05 032 001673 0001 DIRLENE APARECIDA PELISSARI BASTOS Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + 70,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 197102 /
000383
15/05 033 001649 0001 TATIANE MACHADO DOS SANTOS SILVA Itens de Pagamento 1.193,50 0,00 1.193,50 + 1.193,50
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 198119 /
000383
15/05 034 001648 0001 NIVALDO TEIXEIRA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 199822
/ 000383
15/05 035 001646 0001 ELAINE CRISTINA MACETTI Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 200576
/ 000383
15/05 036 001664 0001 JOSE ANANIAS RIBEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 +
217,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 202506
/ 000383
15/05 037 001690 0001 ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 217,00 0,00 217,00 + 217,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 203087 /
000383
15/05 038 001661 0001 MARLENE BOZZA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 203626
/ 000383
15/05 039 001662 0001 EDER JOSÉ IAKESTEST Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 204137
/ 000383
15/05 040 001674 0001 ADRYENE VALERIA BERNARDO MONTEIRO Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + 70,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 204634 /
000383
15/05 041 001675 0001 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 205208 /
000383
15/05 042 001653 0001 ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + 105,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 205674 /
000383
15/05 043 001652 0001 ANA MARIA SILVA POLA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 +
105,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 206156
/ 000383
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
105,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 205582
000383
15/05 045 001650 0001 MARIA INES DA SILVA TODON Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 207273 /
000383
15/05 046 001660 0001 MARIA MARLENE DA ROCHA OLIVEIRA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 207951 /
000383
15/05 047 001689 0001 JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 37059 /
000383
15/05 048 001688 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 560,00 0,00 560,00 + 560,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 37219 /
000383
15/05 049 001618 0001 EDNEI VICENTE MARQUESONE Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 214257
/ 000383
15/05 050 001687 0001 TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 500,00 0,00 500,00 + 500,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 37357 /
000383
15/05 051 001645 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 550,01 0,00 550,01 +
550,01 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 908590
/ 000383
15/05 052 001644 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 1.641,77 0,00 1.641,77 +
1.641,77 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 904218
/
8.310,40
SubTotal:
8.323,78 13,38 +000386
16/05 001 001116 0001 AUTO SOCORRO GUARANY LTDA - ME Itens de Pagamento 180,00 0,00 180,00 + 180,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 61933 /
000386
16/05 002 001685 0001 EXPRESSO MARINGA LTDA Itens de Pagamento 182,28 0,00 182,28 +
182,28 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5748
/ 000386
16/05 003 001563 0001 TOMAZ NUNES DA SILVEIRA Itens de Pagamento 282,17 0,00 282,17 + 282,17
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 7816 /
000386
16/05 004 001671 0001 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + 50,00
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS211165 /
000386
16/05 005 001676 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 212,80 0,00 212,80 + 212,80
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 163500 /
000386
16/05 006 001703 0001 WESLEY RODRIGO ROSSI Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 +
434,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 127908
/ 000386
16/05 007 001713 0001 WESLEY RODRIGO ROSSI Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 +
170,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 126510
/ 000386
16/05 008 001672 0001 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + 50,00
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS2180353 /
000386
16/05 009 001656 0001 LOPES & ROPELATO LTDA Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 112290 /
000386
16/05 010 001613 0001 LEANDRO ANDRE BERLOFFA TOFALINI Itens de Pagamento 8.666,00 129,99 8.536,01 + 8.536,01
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111615 /
000386
16/05 011 001603 0001 A.A. BERTAGNOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Itens de Pagamento 9.000,00 135,00 8.865,00 + 8.865,00
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 112852 /
000386
16/05 012 001594 0001 I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 5.150,00 77,25 5.072,75 + 5.072,75
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 113871 /
000386
16/05 013 000999 0001 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Pagamento 21.633,13 0,00 21.633,13 + 21.633,13
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
54.533,14
SubTotal:
55.010,38 477,24 +000385
17/05 001 001704 0001 MARTA MACHADO Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 +
70,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 12389
/ 000385
17/05 002 001705 0001 FERNANDE ANTUNES FERNANDES Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 2452 /
000385
17/05 003 001700 0001 LAUDI MORALES DO NASCIMENTO Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 2395 /
000385
17/05 004 001701 0001 SAMUEL GABRIEL Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 1514
/ 000385
17/05 005 001697 0001 SUMARA TIRADO SILVA Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 +
35,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 4926
/ 000385
17/05 006 001706 0001 MARCOS ROGERIO DA SILVA ALVES DOS SANTOS Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 4530 /
000385
17/05 007 001698 0001 MARCOS ROGERIO DA SILVA ALVES DOS SANTOS Itens de Pagamento 35,00 0,00 35,00 + 35,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 4266 /
000385
17/05 008 001707 0001 SUZILEY APARECIDA SOUZA CARDOZO Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3902 /
000385
17/05 009 001691 0001 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN Itens de Pagamento 37,66 0,00 37,66 + 37,66
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 37870 /
000385
17/05 010 001638 0001 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 138,53 0,00 138,53 + 138,53
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 27678 /
000385
17/05 011 001634 0001 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 285,24 0,00 285,24 + 285,24
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 26476 /
000385
17/05 012 001637 0001 PAICANDU AUTO POSTO LTDA Itens de Pagamento 157,03 0,00 157,03 + 157,03
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 59498 /
000385
17/05 013 001709 0001 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 32.124,43 0,00 32.124,43 + 32.124,43
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 111366 /
000385
17/05 014 001710 0001 WILLIAM DOS SANTOS CEZARIO Itens de Pagamento 18.920,00 4.814,44 14.105,56 + 14.105,56
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 68612 /
000385
17/05 015 001711 0001 RANIERY FRANKLIN DO NASCIMENTO MECENAS Itens de Pagamento 8.826,40 1.734,89 7.091,51 + 7.091,51
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 107415 /
000385
17/05 016 001712 0001 MARCELO HENRIQUE JESUALDO FRUGERIO Itens de Pagamento 2.227,30 316,27 1.911,03 + 1.911,03
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 107920 /
000385
17/05 017 001581 0001 FALCIER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Itens de Pagamento 5.900,00 0,00 5.900,00 + 5.900,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 110116 /
000385
17/05 018 001709 0002 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI Itens de Pagamento 4.648,45 0,00 4.648,45 + 4.648,45
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 115876 /
67.911,44
SubTotal:
74.777,04 6.865,60 +000374
20/05 001 001478 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.063,03 0,00 3.063,03 + 3.063,03
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 002 001480 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.673,29 0,00 2.673,29 + 2.673,29
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
1.336,65 Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441
000374
20/05 004 001483 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.219,43 0,00 4.219,43 + 4.219,43
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 005 001488 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.166,08 0,00 1.166,08 + 1.166,08
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 006 001489 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 007 001490 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.042,72 0,00 1.042,72 + 1.042,72
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 008 001445 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 488,60 0,00 488,60 + 488,60
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 009 001450 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 20.495,20 0,00 20.495,20 + 20.495,20
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 010 001451 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 581,95 0,00 581,95 + 581,95
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 011 001453 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 293,17 0,00 293,17 + 293,17
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 012 001456 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 879,48 0,00 879,48 + 879,48
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 013 001464 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.914,78 0,00 2.914,78 + 2.914,78
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 014 001465 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 015 001466 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 390,88 0,00 390,88 + 390,88
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 016 001467 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.270,35 0,00 1.270,35 + 1.270,35
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 017 001468 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469,05 + 469,05
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 018 001469 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 019 001470 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.226,84 0,00 3.226,84 + 3.226,84
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 020 001472 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 480,78 0,00 480,78 + 480,78
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 021 001473 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.253,42 0,00 4.253,42 + 4.253,42
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 022 001474 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 023 001476 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 024 001477 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.398,39 0,00 1.398,39 + 1.398,39
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 025 001479 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 293,17 0,00 293,17 + 293,17
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000374
20/05 026 001482 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 027 001484 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 547,25 0,00 547,25 + 547,25
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 028 001485 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 332,25 0,00 332,25 + 332,25
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 029 001486 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 781,77 0,00 781,77 + 781,77
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 030 001487 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 524,85 0,00 524,85 + 524,85
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 031 001491 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.038,22 0,00 6.038,22 + 6.038,22
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 032 001492 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469,05 + 469,05
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 033 001494 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.915,31 0,00 1.915,31 + 1.915,31
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 034 001495 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 035 001496 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.745,82 0,00 1.745,82 + 1.745,82
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 036 001497 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 957,68 0,00 957,68 + 957,68
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 037 001498 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 337,11 0,00 337,11 + 337,11
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 038 001500 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 781,75 0,00 781,75 + 781,75
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 039 001509 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.424,00 0,00 1.424,00 + 1.424,00
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 040 001510 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 8.007,32 0,00 8.007,32 + 8.007,32
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 041 001503 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 273,61 0,00 273,61 + 273,61
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 042 001508 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 127,67 0,00 127,67 + 127,67
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 043 001511 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 245,59 0,00 245,59 + 245,59
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 044 001513 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 279,47 0,00 279,47 + 279,47
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 045 001514 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 148,52 0,00 148,52 + 148,52
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1441 /
000374
20/05 046 001441 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.483,82 0,00 2.483,82 + 2.483,82
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1478 /
000375
20/05 001 001504 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 77.425,19 0,00 77.425,19 + 77.425,19
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1504 /
000375
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
61.443,46 Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1504
000375
20/05 003 001506 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.527,60 0,00 1.527,60 + 1.527,60
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1504 /
000375
20/05 004 001507 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.172,21 0,00 4.172,21 + 4.172,21
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1504 /
000375
20/05 005 001515 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 109,05 0,00 109,05 + 109,05
Banco: CEF 036-8 - FUNDEB 60 1504 /
000376
20/05 001 001446 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 7.635,53 0,00 7.635,53 + 7.635,53
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1446 /
000376
20/05 002 001447 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 5.206,83 0,00 5.206,83 + 5.206,83
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1446 /
000376
20/05 003 001448 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 664,49 0,00 664,49 + 664,49
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1446 /
000376
20/05 004 001449 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.504,65 0,00 1.504,65 + 1.504,65
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1446 /
000376
20/05 005 001452 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 19.545,27 0,00 19.545,27 + 19.545,27
Banco: CEF 624003-4 - BLOCO ATENÇAO BASICA1446 /
000376
20/05 006 001462 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1462 /
000376
20/05 007 001463 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 442,99 0,00 442,99 + 442,99
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1462 /
000376
20/05 008 001471 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.206,75 0,00 4.206,75 + 4.206,75
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1462 /
000376
20/05 009 001475 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 879,48 0,00 879,48 + 879,48
Banco: BB 73472-1 - CONTA FPM 1462 /
000377
20/05 001 001442 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 15.419,14 0,00 15.419,14 + 15.419,14
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1442 /
000377
20/05 002 001443 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 802,17 0,00 802,17 + 802,17
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1442 /
000377
20/05 003 001444 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 7.701,75 0,00 7.701,75 + 7.701,75
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1442 /
000377
20/05 004 001454 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.192,18 0,00 1.192,18 + 1.192,18
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1442 /
000377
20/05 005 001458 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.310,13 0,00 2.310,13 + 2.310,13
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1442 /
000377
20/05 006 001459 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 552,39 0,00 552,39 + 552,39
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1442 /
000377
20/05 007 001460 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.377,78 0,00 1.377,78 + 1.377,78
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1442 /
000377
20/05 008 001461 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.216,70 0,00 2.216,70 + 2.216,70
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 1442 /
000378
20/05 001 001499 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + 872,91
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 1499 /
000378
20/05 002 001501 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 12.588,48 0,00 12.588,48 + 12.588,48
O.P.
Data N.E. N.L. Fornecedor Histórico Valor Valor Retido Valor
000378
20/05 003 001512 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 212,74 0,00 212,74 + 212,74
Banco: CEF 035-0 - EDUCAÇAO 25% 1499 /
000379
20/05 001 001502 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 21.822,09 0,00 21.822,09 + 21.822,09
Banco: CEF 037-6 - FUNDEB 40 1502 /
000380
20/05 001 001455 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.311,45 0,00 2.311,45 + 2.311,45
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 1455 /
000380
20/05 002 001457 0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 742,68 0,00 742,68 + 742,68
Banco: CEF 624015-8 - CONTA CAPS 1455 /
000388
20/05 001 001740 0001 OI S.A. Itens de Pagamento 338,13 0,00 338,13 +
338,13 Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 97888
/ 000388
20/05 002 001341 0001 GILSON GOULART Itens de Pagamento 3.822,00 0,00 3.822,00 +
3.822,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 40162
/ 000388
20/05 003 001669 0001 ADEMIR NOVELLI Itens de Pagamento 800,00 0,00 800,00 +
800,00 Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 42730
/
345.187,82
SubTotal:
345.187,82 0,00 +000389
21/05 001 000112 0028 MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 32.369,77 0,00 32.369,77 + 32.369,77
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 467752 /
000389
21/05 003 001679 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 570,27 0,00 570,27 + 570,27
Banco: CEF 041-4 - TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS267649 /
000389
21/05 004 001681 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 3.804,90 0,00 3.804,90 + 3.804,90
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 269983 /
000389
21/05 005 001680 0001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 824,00 0,00 824,00 + 824,00
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 265958 /
000389
21/05 006 001741 0001 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 155,34 0,00 155,34 + 155,34
Banco: BB 9020-4 - CONTA MOVIMENTO 152324 /
37.724,28
SubTotal:
37.724,28 0,00 +000396
22/05 001 001640 0002 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 622,17 0,00 622,17 + 622,17
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3714 /
000396
22/05 002 001640 0001 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 100,33 0,00 100,33 + 100,33
Banco: CEF 049-0 - FUNDO DE SAÚDE 15% 3714 /
000396
22/05 003 001633 0001 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 128,10 0,00 128,10 + 128,10
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 4488 /
000396
22/05 004 001633 0002 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 659,73 0,00 659,73 + 659,73
Banco: CEF 237-9 - SALARIO EDUCAÇAO 4488 /
000396
22/05 006 001635 0002 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 2.025,75 0,00 2.025,75 + 2.025,75
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 4402 /
000396
22/05 007 001635 0001 O TRINTIM AUTO POSTO EIRELI - ME Itens de Pagamento 633,63 0,00 633,63 + 633,63
Banco: CEF 040-6 - TAXAS PODER DE POLICIA 4402 /
000396
22/05 008 001728 0001 MARIA DAS DORES DE SOUZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + 434,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 28282 /
000396
22/05 009 001727 0001 FERNANDE ANTUNES FERNANDES Itens de Pagamento 200,00 0,00 200,00 + 200,00
Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 5183 /
000396
