Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
02/01/2013
1
INSS
2266
31901301000000
Estimativa
690.000,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M O BRI G AÇO ES PATRO NAI S EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS EM 2013
02/01/2013
2
BANCO DO BRASIL SA
2268
33903901000000
Estimativa
1.000,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M DESPESAS BANCARI AS EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM DESPESAS BANCARIAS EM 2013
02/01/2013
3
BANCO BRADESCO SA
2268
33903901000000
Estimativa
4.000,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M DESPESAS BANCARI AS EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM DESPESAS BANCARIAS EM 2013
02/01/2013
4
SAAETRI
2268
33903901000000
Estimativa
1.500,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M G ASTO S PARA SERVI ÇO DE AG UA E ESG O TO EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM GASTOS PARA SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM 2013
02/01/2013
5
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
2268
33903901000000
Estimativa
30.000,00
VALO R REFERENTE A DESPESA DESTA CASA CO M SERVI ÇO DE ELETRI CI DADE EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESA DESTA CASA COM SERVIÇO DE ELETRICIDADE EM 2013
02/01/2013
6
TELEMAR NORTE LESTE SA
2268
33903901000000
Estimativa
50.000,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M SERVI ÇO DE TELEFO NI A FI XA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA EM 2013
02/01/2013
7
VIVO SA
2268
33903901000000
Estimativa
7.900,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA CO M TELEFO NI A M O VEL EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM TELEFONIA MOVEL EM 2013
02/01/2013
8
CLARO S/A
2268
33903901000000
Estimativa
25.000,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA CO M G ASTO S DE TELEFO NI A M O VEL EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM GASTOS DE TELEFONIA MOVEL EM 2013
02/01/2013
9
REPROCOPIA COM E REPRES EASSIST TECNICA LTDA
2268
33903901000000
Estimativa
2.500,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M LO CAÇAO DE CO PI ADO RA DESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM LOCAÇAO DE COPIADORA DESTA CASA EM 2013
02/01/2013
10
REAL INFO SOLUÇOES TECNOLOGICAS
2268
33903901000000
Estimativa
3.500,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA CO M G ASTO S DE LO CAÇAO DE CO PI ADO RAS P/ ESTA CASA EM 2013
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
02/01/2013
11
EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
2268
33903901000000
Estimativa
1.000,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M TELEFO NI A FI XA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM TELEFONIA FIXA EM 2013
02/01/2013
12
COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME
2268
33903001000000
Estimativa
7.900,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA A DESPESAS CO M DI VERSO S M ATERI AI S DE ESCRI TO RI O PARA ESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA A DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTA CASA EM 2013
02/01/2013
13
CEREAIS BRAMIL LTDA
2268
33903001000000
Estimativa
7.900,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA CO M DI VERSO S M ATERI AI S DE CO ZI NHA E LI M PEZA PARA USO DESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA COM DIVERSOS MATERIAIS DE COZINHA E LIMPEZA PARA USO DESTA CASA EM 2013
02/01/2013
14
PANIFICADORA GUI E BELA LTDA ME
2268
33903001000000
Estimativa
4.500,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M LANCHE PARA FUNCI O NARI O S DESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM LANCHE PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA EM 2013
02/01/2013
15
PANIFICAÇAO GUERRA MEIRELES LTDA
2268
33903001000000
Estimativa
5.000,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M LANCHE, CO M TO RTAS, REFRI G ERANTES E SALAG ADI NHO S P/ CO M EM O RAÇAO DO S FUNCI O NARI O S ANI VERSARI ANTES DO M ES PARA ESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM LANCHE, COM TORTAS, REFRIGERANTES E SALAGADINHOS P/ COMEMORAÇAO DOS FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES DO MES PARA ESTA CASA EM 2013
02/01/2013
16
CMI AGENCIA DE MIDIAS SOCIAIS E MARKETING DIGITAL
2268
33903901000000
Global
7.500,00
VALO R REFERENTE A DESPESA DESTA CASA CO M M SRKETI NG DI G I TAL PARA 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESA DESTA CASA COM MSRKETING DIGITAL PARA 2013
02/01/2013
17
A.F.M DISTRIB DE BEBIDAS LTDA
2268
33903001000000
Estimativa
7.500,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M CO PO S DE AG UA M I NERAL EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM COPOS DE AGUA MINERAL EM 2013
02/01/2013
18
M G S BRAZ
2268
33903001000000
Estimativa
7.000,00
VALO R REFERENTE A ESTI M ATI VA DESTA CASA CO M AG UA M I NERAL ( G ALO ES DE 20 LI TRO S) EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DESTA CASA COM AGUA MINERAL (GALOES DE 20 LITROS) EM 2013
02/01/2013
19
EASYNET SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇAO LTDA
2268
33903901000000
Global
17.500,00
VALO R REFERENTE A LO CAÇAO DE SO FTW ARES P/ ESTA CASA CO NFO RM E PRO RRO G AÇAO AO CO NTRATO 03/ 2010
Histórico => VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES P/ ESTA CASA CONFORME PRORROGAÇAO AO CONTRATO 03/2010
02/01/2013
20
EDICOES CARTAZ POST LTDA ME
2268
33903901000000
Estimativa
17.392,88
VALO R REFERENTE A PUBLI CAÇO ES DESTA CASA CO NFO RM E PRO RRO G AÇAO AO CO NTRATO 05/ 2011 ( R$9, 00 CM PO R CO LUNA)
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
02/01/2013
21
ENTRERRIENSE JORNAL LTDA
2268
33903901000000
Global
25.629,80
VALO R REFERENTE A PUBLI CAÇO ES DESTA CASA CO NFO RM E CO NTRATO 02/ 2012 ( R$10, 20 CM PO R CO LUNA) EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A PUBLICAÇOES DESTA CASA CONFORME CONTRATO 02/2012 (R$10,20 CM POR COLUNA) EM 2013
02/01/2013
22
JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
2268
33903901000000
Global
7.980,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS CO M M SNUTENÇAO DO S PO RTO ES AUTO M ATI CO S E REDE ELETRI CA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MSNUTENÇAO DOS PORTOES AUTOMATICOS E REDE ELETRICA EM 2013
02/01/2013
23
SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA
2268
33903901000000
Global
7.800,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS CO M M ANUTENÇAO DO PABX E LI NHAS TELEFO NI CAS DESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇAO DO PABX E LINHAS TELEFONICAS DESTA CASA EM 2013
02/01/2013
24
TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA ME
2268
33903901000000
Global
2.000,00
VALO R REFERENTE A M ANUTENÇAO DO ALRM E DA SEDE DESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO ALRME DA SEDE DESTA CASA EM 2013
02/01/2013
25
DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA
2268
33903901000000
Estimativa
1.800,00
VALO R REFERENTE A DESPESA CO M M ANUTENÇAO DO ALARM E DA SEDE DO CO DECO N EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇAO DO ALARME DA SEDE DO CODECON EM 2013
02/01/2013
26
EASYNET WORK LTDA
2268
33903901000000
Global
960,00
VALO R REFERENTE A DESPESA CO M SERVI ÇO DE HO STI NG EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSTING EM 2013
02/01/2013
27
LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
2268
33903901000000
Global
4.200,00
VALO R REFERENTE A DESPESA CO M M ANUTENÇAO PREVENTI VA NO S CO M PUTADO RES E I M PRESSO RAS DESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA EM 2013
02/01/2013
28
TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.
2268
33903901000000
Estimativa
456,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS CO M SERVI ÇO S M ECANI CO S P/ VEI CULO S O FI CI AI S CO NFO RM E CO NTRATO 03/ 2012
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS P/ VEICULOS OFICIAIS CONFORME CONTRATO 03/2012
02/01/2013
29
TRES RIOS AUTOMOVEIS S.A.
2268
33903001000000
Estimativa
5.969,86
VALO R REFERENTE A PEÇAS P/ VEI CULO S O FI CI AI S P/ ESTA CASA CO NFO RM E CO NTRATO 03/ 2012
Histórico => VALOR REFERENTE A PEÇAS P/ VEICULOS OFICIAIS P/ ESTA CASA CONFORME CONTRATO 03/2012
02/01/2013
30
ASSOCIACAO COM. C. RADIO D.FM 104,1
2268
33903901000000
Global
7.800,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS CO M DI VULG AÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I NTERESSE PUBLI CO EM 2013
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
02/01/2013
31
RADIO TRES RIOS LTDA
2268
33903901000000
Global
20.000,00
VALO R REFERENTE A DI VULG AÇO ES DE M ATERI AS DESTA CASA CO NFO RM E CO NTRATO PRO RRO G AÇAO DO CO NTRATATO 04/ 2011
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVULGAÇOES DE MATERIAS DESTA CASA CONFORME CONTRATO PRORROGAÇAO DO CONTRATATO 04/2011
02/01/2013
32
RADIO AGORA FM LTDA
2268
33903901000000
Global
7.840,00
VALO R REFERENTE A DI VULG AÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA EM 2013 DE I NTERESSE PUBLI CO
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS DESTA CASA EM 2013 DE INTERESSE PUBLICO
02/01/2013
33
ELISABETE APARECIDA BASTOS SOARES
2268
33903601000000
Global
4.684,80
VALO R REFERENTE A LO CAÇAO DE I M O VEL PARA FUNCI O NAM ENTO DA SEDE DO CO DECO N CO NFO RM E CO I NTRATO 02/ 2011
Histórico => VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CODECON CONFORME COINTRATO 02/2011
02/01/2013
34
R.R.J. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA
2268
33903001000000
Estimativa
7.900,00
VALO R REFERENTE A DI VERSO S M ATERI AI S PARA M ANUTENÇAO PREDI AL DA SEDE DESTA CASA EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREDIAL DA SEDE DESTA CASA EM 2013
02/01/2013
35
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2268
33903901000000
Estimativa
7.500,00
VALO R REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA EM 2013 CO M SELO S PARA CO RRESPO NDENCI AS O FI CI AI S
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA EM 2013 COM SELOS PARA CORRESPONDENCIAS OFICIAIS
02/01/2013
36
POSTO DE GASOLINA GAUCHAO DE TRES RIOS LTDA
2268
33903001000000
Estimativa
4.674,64
VALO R REFERENTE A CO M BUSTI VEL PARA ESTA CASA CO NFO RM E ADI TI VO AO CO NTRATO 01/ 2012 ( R$2, 92 PO R LI TRO )
Histórico => VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ESTA CASA CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 01/2012 (R$2,92 POR LITRO)
02/01/2013
37
VOGEL GONCALVES PUBLICIDADE LTDA ME
2268
33903901000000
Ordinário
7.918,80
VALO R REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA CO M M ANUTENCAO DO SI TE O FI CI AL NA I NTERNET EM 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DESPESAS DESTA CASA COM MANUTENCAO DO SITE OFICIAL NA INTERNET EM 2013
02/01/2013
38
CEREAIS BRAMIL LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
3.151,00
CASTANHA PASSAS PRETAS LEI TE CO NDENSADO AZEI TO NA VERDE M AI O NESE AZEI TE PO RTUG AL ERVI LHA ATUM SO LI DO Q UEI JO PARM ESAO
Histórico => CASTANHA PASSAS PRETAS LEITE CONDENSADO AZEITONA VERDE MAIONESE AZEITE PORTUGAL ERVILHA ATUM SOLIDO QUEIJO PARMESAO
02/01/2013
39
CEREAIS BRAMIL LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
330,00
M I LHO VERDE CREM E DE LEI TE CAI XAS P/ EM BALAG ENS
Histórico => MILHO VERDE CREME DE LEITE CAIXAS P/ EMBALAGENS
02/01/2013
40
COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA
2268
44905201000000
Ordinário
1.526,00
ARM ARI O AÇO 198X90X40 ESTANTE DE AÇO ARM ARI O 170X75X35 BASE CADEI RA PRESI DENTE
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
02/01/2013
41
RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
2.000,00
VALO R REFERENTE A TRANSM I SSAO AO VI VO DA SO LENI DADE DE PO SSE DA LEG I SLATURA 2013/ 2016
Histórico => VALOR REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO DA SOLENIDADE DE POSSE DA LEGISLATURA 2013/2016
02/01/2013
42
NAVEDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2268
44905201000000
Ordinário
7.050,00
M ESA EM EM DF M ADEI RADO I M BUI A ARM ARI O S 2 PO RTSA G AVETA I NF M DF M ADEI RADO I M BUI A
Histórico => MESA EM EMDF MADEIRADO IMBUIA ARMARIOS 2 PORTSA GAVETA INF MDF MADEIRADO IMBUIA
02/01/2013
43
SOFT LASER DO BRASIL TELEC. LTDA
2268
44905201000000
Ordinário
3.298,00
RELO G I O CRO NO M ETRO DI G I TAL P/ PLENARI O DESTA CASA ( CO M I NSTALAÇAO )
Histórico => RELOGIO CRONOMETRO DIGITAL P/ PLENARIO DESTA CASA (COM INSTALAÇAO)
03/01/2013
44
SERCLAM TRIRRIENSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS S/C LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
6.665,00
VALO R REFERENTE A SERVI ÇO S DE VI G I LANCI A 24 HO RAS NA SEDE E NO CO DECO N PRESTADO S A ESTA CASA EM JANEI RO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24 HORAS NA SEDE E NO CODECON PRESTADOS A ESTA CASA EM JANEIRO DE 2013
03/01/2013
45
ERALDO DA SILVA FREIRE ME
2268
33903901000000
Ordinário
1.500,00
VALO R REFERENTE A PRO DUÇAO DE VI DEO I NSTI TUCI O NAL E VI DEO DE CAM PANHA PREVENTI VA DE DST/ AI DS E CO M BATE A DENG UE
Histórico => VALOR REFERENTE A PRODUÇAO DE VIDEO INSTITUCIONAL E VIDEO DE CAMPANHA PREVENTIVA DE DST/AIDS E COMBATE A DENGUE
03/01/2013
46
GRAFICA E ED GIRO DE TRES RIOS LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
455,00
CARI M BO S AUTO M ATI CO S
Histórico => CARIMBOS AUTOMATICOS
08/01/2013
47
FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME
2268
33903001000000
Ordinário
300,00
CO RO A DE FLO RES
Histórico => COROA DE FLORES
08/01/2013
48
LE GUIL COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
58,00
BANER
Histórico => BANER
18/01/2013
49
VEREADORES DE TRES RIOS
2264
31901101000000
Ordinário
117.000,00
VALO R REFERENTE AO S SUBSI DI O S DE JANEI RO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE JANEIRO DE 2013
18/01/2013
50
EFETIVOS
2265
31901102000000
Ordinário
47.485,87
VALO R REFERENTE AO S VENCI M ENTO S DE JANEI RO DE 2013
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
18/01/2013
51
TITULARES DE CARGO COMISSIONADO
2265
31901102000000
Ordinário
140.173,74
VALO R REFERENTE AO S VENCI M ENTO S DE JANEW I RO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE JANEWIRO DE 2013
18/01/2013
52
FUNCIONARIOS DA CAMARA
2268
33904601000000
Ordinário
3.600,00
VALO R REFERENTE A BO LSA ALI M ENTAÇAO DE JANEI RO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A BOLSA ALIMENTAÇAO DE JANEIRO DE 2013
18/01/2013
53
INATIVOS
2263
31900101000000
Ordinário
78.299,53
VALO R REFERENTE AO S PRO VENTO S DE JANEI RO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE JANEIRO DE 2013
18/01/2013
54
NATURAL PAPER COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LT
2268
33903001000000
Ordinário
884,28
CX DE PAPEL TO ALHA
Histórico => CX DE PAPEL TOALHA
18/01/2013
55
DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
622,00
PNEU 185/ 65R VALVULA PNEU
Histórico => PNEU 185/65R VALVULA PNEU
18/01/2013
56
DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
14,00
BALANCEAM ENTO S
Histórico => BALANCEAMENTOS
18/01/2013
57
AMH PRODUCOES AUDIO VISUAIS LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
2.000,00
VALO R REFERENTE A VEI CULAÇAO DE CAM PANHAS PREVENTI VAS DE CO M BATE A DST/ AI DS E DENG UE DE 20DE JAN A 20 DE FEV/ 2013 ( R$150, 00 CADA SPO T DE 30")
Histórico => VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS DE COMBATE A DST/AIDS E DENGUE DE 20DE JAN A 20 DE FEV/2013 (R$150,00 CADA SPOT DE 30")
18/01/2013
58
LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
42,00
RECARG A DE TO NER
Histórico => RECARGA DE TONER
18/01/2013
59
SOCIEDADE REGIONAL DE RADIOTRANSMISSAO LTDA
2268
33903901000000
Estimativa
2.000,00
VALO R REFERENTE A DI VULG AÇAO DE CAM PANHAS DE CO M BATE A DST/ AI DS E A DENG UE NO PERI O DO DE 18 DE JANEI RO A 18 DE FEVEREI RO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS DE COMBATE A DST/AIDS E A DENGUE NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2013
18/01/2013
60
NAVEDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2268
44905201000000
Ordinário
4.150,00
PAI NEL EM M ADEI RA TEKA ENVERNI ZADA P/ PLENARI O DESTA CASA
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
18/01/2013
61
METALURGICA ITACOLOMY LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
7.905,00
M ² PERSI ANAS VERTTI CAL BRANCA EM PVC
Histórico => M² PERSIANAS VERTTICAL BRANCA EM PVC
18/01/2013
62
ES JORGE COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ME
2268
33903901000000
Ordinário
7.650,00
VALO R REFERENTE A RECUPERAÇAO DE ESQ UADRI AS EM VI DRO TEM PERADO E TRO CAS DE BO RRACHAS DA SEDE DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A RECUPERAÇAO DE ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO E TROCAS DE BORRACHAS DA SEDE DESTA CASA
18/01/2013
63
METALURGICA ITACOLOMY LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
11.800,00
VALO R REFERENTE A RECUPERAÇAO DE M ECANI SM O DE RO LDANAS PARA ARTI CULAÇO ES, VEDAÇAO DE RUFO EM AÇO G ALVANI ZADO PRE PI NTADO EM DUAS FASES, SELANTE DE SI LI CO NE CURANI LTRA CO M CO M PO RTAM ENTO DE BO RTRACHA PARA VARI AÇÃO DE TEM PERATURA DE 0° A 100° C NA SEDE DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A RECUPERAÇAO DE MECANISMO DE ROLDANAS PARA ARTICULAÇOES, VEDAÇAO DE RUFO EM AÇO GALVANIZADO PRE PINTADO EM DUAS FASES, SELANTE DE SILICONE CURANILTRA COM COMPORTAMENTO DE BORTRACHA PARA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE 0° A 100°C NA SEDE DESTA CASA
18/01/2013
64
RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
7.000,00
VALO R REFERENTE A VEI CULAÇAO DE VI DEO I NSTI TUCI O NAL E VI DEO DE CAM PANHAS DE CO M BATE A DST/ AI DS E ADENG UE NO PERI O DO DE 18 DE JAN A 18 DE FEV/ 2013 ( 300 VTS)
Histórico => VALOR REFERENTE A VEICULAÇAO DE VIDEO INSTITUCIONAL E VIDEO DE CAMPANHAS DE COMBATE A DST/AIDS E ADENGUE NO PERIODO DE 18 DE JAN A 18 DE FEV/2013 (300 VTS)
18/01/2013
65
ALEXANDRE DE ANDRADE MAURO
2268
33903901000000
Ordinário
2.001,00
HO RAS CO M CAM PANHA DE CO M BATE A DENG UE DE 15 DE JAN A 15 DE FEV
Histórico => HORAS COM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE DE 15 DE JAN A 15 DE FEV
21/01/2013
66
EFETIVOS
2265
31901102000000
Ordinário
19.457,19
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALARI O DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013
21/01/2013
67
KLECIUS NASSER PERALTA
2265
31901102000000
Ordinário
4.400,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DA DI FERENÇA DE VENCI M ENTO DE JANEI RO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTO DE JANEIRO DE 2013
21/01/2013
68
NATURAL PAPER COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LT
2268
33903001000000
Ordinário
575,00
CX DE CO PO DESCARTAVEL 200M L
Histórico => CX DE COPO DESCARTAVEL 200ML
21/01/2013
69
J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME
2268
33903901000000
Ordinário
3.731,00
VENTARO LAS CO M BATE A DENG UE FLYERS CO M BATE A DENG UE
Histórico => VENTAROLAS COMBATE A DENGUE FLYERS COMBATE A DENGUE
21/01/2013
70
J.C SCHMITZ COM LUNMINARIAS LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
7.014,00
SPO TS Q UADRADO S LAM PADAS 25W LAM PADAS 20W
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
21/01/2013
71
J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME
2268
33903901000000
Ordinário
900,00
CARTO ES P/ VEREADO RES BLO CO S TI M BRADO S
Histórico => CARTOES P/ VEREADORES BLOCOS TIMBRADOS
21/01/2013
72
FUNCIONARIOS DA CAMARA
2268
33901801000000
Ordinário
200,00
VALO R REFERENTE AO AUXI LI O UNI VERSI TARI O DE JANEI RO DE 2013 CO I NF LEI 3421 DE 2010 P/ CARLO S ALBERTO SO ARES DE AZEVEDO JR( R$100, 00) E EDUARDO VI ERA G ATO ( R$100, 00)
Histórico => VALOR REFERENTE AO AUXILIO UNIVERSITARIO DE JANEIRO DE 2013 COINF LEI 3421 DE 2010 P/ CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR(R$100,00) E EDUARDO VIERA GATO(R$100,00)
21/01/2013
73
NATURAL PAPER COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LT
2268
33903001000000
Ordinário
1.432,71
CX PAPEL HI G I ENI CO FD SACO DE LI XO 15 LTS FD SACO DE LI XO 50 LTS FD SACO DE LI XO 100 LTS
Histórico => CX PAPEL HIGIENICO FD SACO DE LIXO 15 LTS FD SACO DE LIXO 50 LTS FD SACO DE LIXO 100 LTS
23/01/2013
74
J.L. VIEIRA GRAFICA E EDITORA ME
2268
33903901000000
Ordinário
332,00
TALO ES DE REQ UI SI ÇAO DE VEI CULO O FI CI AL FO LHAS TI M BRADAS
Histórico => TALOES DE REQUISIÇAO DE VEICULO OFICIAL FOLHAS TIMBRADAS
28/01/2013
75
FLORA BOA ESPERANCA LTDA ME
2268
33903001000000
Ordinário
250,00
CO RO A DE FLO RES
Histórico => COROA DE FLORES
31/01/2013
76
MARCOS ANTONIO DE SOUZA XAVIER FERRAGENS ME
2268
33903001000000
Ordinário
7.800,00
M T² VI DRO VERDE TEM PERADO 12 M M M ACESSO RI O S EM ALUM I NI O BRANCO
Histórico => MT² VIDRO VERDE TEMPERADO 12 MMM ACESSORIOS EM ALUMINIO BRANCO
31/01/2013
77
JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
2268
33903001000000
Ordinário
1.645,00
FO NTE DE ALI M ENTAÇAO DO PABX DI G I TAL SI EM ENS TELEFO NE SEM FI O SI EM ENS APARELHO S DE TELEFO NE CO M FI O
Histórico => FONTE DE ALIMENTAÇAO DO PABX DIGITAL SIEMENS TELEFONE SEM FIO SIEMENS APARELHOS DE TELEFONE COM FIO
31/01/2013
78
COMAC 3 RIOS MAQ EQUIP P/ ESC LTDA
2268
44905201000000
Ordinário
3.940,00
ESTANTE AÇO 198X92X30 ARM ARI O AÇO 198X90X40 CADEI RA PRESI DENTE PRETA
