PROJETO NF-e
Nota Fiscal
(VERSÃO 7.3.6 – 12/05/2014)
(Versão XML 3.10)
Definições gerais do lay-out da mensagem/arquivo de Notas Fiscais
A geração/gravação dos registros que compõem esse arquivo pode ser Opcional, ou seja, o registro
pode ou não ser gerado em função de uma determinada situação, ou Obrigatório, nesse caso, o registro
deve ser sempre gerado, pois a falta desse registro irá caracterizar erro de formatação do arquivo.
Os registros que compõem esse arquivo são de tamanho fixo, todos devem possuir o mesmo
tamanho conforme especificado no lay-out.
Os registros devem conter separador de campos representado por “;”
Na coluna TIPO é indicada a sintaxe de cada campo:
-
C = Campo alfanumérico, quando não tiver dados no campo enviar “;;”.
-
N = Campo numérico, quando campo não conter dados enviar “;;”.
-
D = Campo data com formato (AAAA-MM-DD).
Na Coluna Tamanho é indicado o tamanho máximo de cada campo:
O tamanho máximo de um campo é de 12 posições. Caso o campo possua alguma casa decimal, a
representação será: “12,4”, onde 8 é o número de casas inteiras e 4 o número de casas decimais.
NÃO há representação explícita do ponto/vírgula decimal, exemplo: campo “12,4” preencher com 4
decimais sem virgula, para o valor de R$ 100 “1000000:”
Quando não houver dado/conteúdo para o preenchimento de um campo qualquer, verificar qual é a sintaxe
do campo e preenchê-lo com zero ou manter o campo nulo.
Nos campos Alfanuméricos, são aceitos somente caracteres no seguinte intervalo – UTF8:
[a-z], [A-Z], [0-9] e [: . , - = + ! ( ) @ # % * _ / ]
Importante: Caracteres acentuados não podem ser utilizados da mesma forma que caracteres fora dos
intervalos acima.
Na coluna Status é indicada a condição de preenchimento do campo, onde:
-
C = Indica que o preenchimento é Condicional, nesse caso o campo pode ou não ser preenchido e
-
M = Indica que o campo é Mandatório, nesse caso o campo DEVE ser preenchido.
Tributação:
Adicionar o registro fixo “30” para cada fixo “20” produto informado na nota fiscal, o fixo “30” pode repetir para
mais de um fixo “20”, exemplo quando um produto recolhe IPI e ICMS.
O preenchimento dos campos de impostos deve seguir o modelo apresentado no Manual de Integração,
conforme o tipo de ICMS utilizado, pois conforme o ICMS/IPI/PIS... selecionados, campos Condicionais destes
Impostos se tornam Mandatórios.
A utilização e preenchimento dos campos dependem das operações selecionadas que devem ser verificadas com
o Manual de Integração do SEFAZ, conforme link abaixo para a versão 1.10 do XML.
Versão TXT Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório)
01 Fixo N 2 M 01- Informa versão EDI – TXT
02 Versão TXT N 4 M Utilizar modelo do TXT exemplo 0718
Cabeçalho Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório)
01 Fixo N 2 M 10 – Informa cabeçalho
02 Código da UF do Emitente da NF N 2 M Utilizar tabela do IBGE
03 Descrição da natureza de operação C 60 M
Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação,
remessa (para fins de demonstração, de
industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
04 Indicador da forma de pagamento N 1 M 0- pagamento a vista, 1- pagamento a prazo, 2- outros
05 Série da Nota Fiscal N 3 M
Série do Documento Fiscal,
preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0)
Série 890-899 de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999 – uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0)
06 Número da Nota Fiscal N 9 M
07 Data da emissão da Nota Fiscal D 10 M Formato UTC “yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ” 08 Tipo do documento fiscal N 1 M 0 – Entrada, 1- Saída
09 Código do município de ocorrência N 7 M Utilizar tabela do IBGE
10 Finalidade de emissão N 1 M
1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução/Retorno.
11 Emitente – CNPJ C 14 M Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.
12 Emitente – Razão Social C 60 M
13 Emitente – Endereço: Logradouro C 60 M
14 Emitente – Endereço: Número C 60 M
15 Emitente – Endereço: Complemento C 60 C
16 Emitente – Endereço: Bairro C 60 M
17 Emitente – Endereço: Código município N 7 M Utilizar tabela do IBGE – Para operações com exterior informar ‘9999999’
18 Emitente – Endereço: Nome município C 60 M Informar ‘EXTERIOR’ para operações com o exterior 19 Emitente – Endereço: UF C 2 M Informar ‘EX’ para operações com o exterior
20 Emitente – Endereço: CEP C 8 M
21 Emitente – Inscrição Estadual C 14 C
Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3).
A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);
O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa;
22 Emitente – Inscrição Estadual do Substituto
tributário C 14 C
Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver retenção do ICMS ST para a UF de destino.
23 Destinatário – CNPJ C 14 M Enviar em branco quando o destinatário for do exterior. Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.
24 Destinatário – Razão Social C 60 M
25 Destinatário – Endereço: Logradouro C 60 M
26 Destinatário – Endereço: Número C 60 M
28 Destinatário – Endereço: Bairro C 60 M
29 Destinatário – Endereço: Código município N 7 M Utilizar tabela do IBGE – Para operações com exterior informar ‘9999999’
30 Destinatário – Endereço: Nome município C 60 M Informar ‘EXTERIOR’ para operações com o exterior 31 Destinatário – Endereço: UF C 2 M Informar ‘EX’ para operações com o exterior
32 Destinatário – Endereço: CEP C 8 M
33 Destinatário – Inscrição Estadual C 14 C
Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS.
Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS.
Esta tag aceita apenas:
. ausência de conteúdo (<IE></IE> ou <IE/>) para destinatários não contribuintes do ICMS;
. algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);
. literal “ISENTO” para destinatários contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS;
34 Destinatário – Endereço: Telefone N 14 C
Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v.2.0)
35 Hora da Saída C 8 C Formato “HH:MM:SS” (v.2.0)
36 Emitente – Endereço: Telefone N 14 C Preencher com o Código DDD + número do telefone. (v.2.0)(NT2011/004)
37 Destinatário – Endereço: Código do País N 4 C Enviar apenas os códigos de países existentes na tabela do BACEN
38 Destinatário – Endereço: Nome do País C 60 C
39 Data de Saída ou Entrada Mercadoria D 10 C Formato UTC “yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ” 40 Emitente – Endereço: Código do País N 4 C Enviar somente “1058”
41 Emitente – Endereço: Nome do País C 60 C Enviar somente “BRASIL”
42 Emitente – Inscrição Municipal C 15 C
Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
43 Emitente – CNAE fiscal C 7 C Este campo deve ser informado quando o campo Inscrição Municipal (42) for informado.
44 Destinatário – Inscrição na SUFRAMA C 9 C
Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA.
A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da
Declaração de Ingresso, prejudicando a
comprovação do ingresso/internamento da
mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA. (v2.0)
45 Informações adicionais – CONTRIBUINTE C 5000 C
46 Informações adicionais – FISCO C 256 C
47 Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos
produtos C 2 C Obrigatório apenas para exportação
48 Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos C 60 C Obrigatório apenas para exportação
49 Nota de Empenho C 22 C
Informar adicionais de compra –
Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas
50 Pedido C 60 C Informar adicionais de compra
52 Nome da Impressora C 60 C Nome da impressora onde deve ser impressa a NF
53 Destinatário – E-mail C 60 C
Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0)
54 CHAVE NF-e N 44 C Chave gerada pelo sistema ERP do CLIENTE
A responsabilidade da geração da chave é do cliente. 55 Quantidade Impressão N 1 C Quantidade de vias a serem impressas (Se não for
preenchido será enviado 1 via para a impressora)
56 Tipo da Emissão da Nota Fiscal N 1 M
1=Emissão normal (não em contingência);
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de
Contingência do AN);
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de
Contingência do RS);
9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e); Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.
57 Código Numérico que Compõe a Chave de Acesso N 8 C
Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) 58 Data de Saída ou da Entrada da
Mercadoria/Produto D 10 C Formato “AAAA-MM-DD”
59 Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e N 1 C
Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Integração)
60 Processo de emissão da NF-e N 1 M
Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 – emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 – emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2 – emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
61 Data da entrada em contingência D 10 C Informar a data de entrada em contingência no formato AAAA-MM-DD(v.2.0).
62 Hora da entrada em contingência D 8 C Informar a hora de entrada em contingência no formato HH:MM:SS (v.2.0).
63 Justificativa da entrada em contingência C 256 C Informar a Justificativa da entrada em (v.2.0)
64 Emitente – Nome Fantasia C 60 C
65 Código de Regime Tributário N 1 C
Este campo será
obrigatoriamente preenchido com: 1 – Simples Nacional;
2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta;
3 – Regime Normal. (v2.0).
66 Formato de Impressão do DANFE N 1 M
0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea
com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).
67 E-mail Transportadora C 100 C E-mail da Transportadora
68 Identificador de local de destino da operação N 1 M
1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.
69 Indica operação com Consumidor final N 1 M 0=Não;
1=Consumidor final;
70
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação
N 1 M
0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 9=Operação não presencial, outros.
71 Indicador da IE do Destinatário N 1 M
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
72 Identificação do destinatário no caso
de comprador estrangeiro C 0,5,20 C
No caso de operação com o exterior, ou para
comprador estrangeiro informar a tag
"idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (este campo aceita valor Nulo).
NF/NF-e Referenciadas Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M
11 – Informação das NF/NF-e referenciadas
Grupo com as informações das NF/NF-e /NF de produtor/ Cupom Fiscal referenciadas.
Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de
Mercadorias, Substituição de NFcancelada,
Complementação de NF, etc.). (v.2.0) 02 Código da UF do emitente do
Documento Fiscal N 2 C
Mandatário se campo 05 = 01 – Utilizar tabela do IBGE
03 Ano e Mês de emissão da NF-e D 4 C Mandatário se campo 05 = 01 – Formato (YYMM)
04 CNPJ do emitente C 14 C Mandatário se campo 05 = 01
05 Modelo N 2 M
Código do modelo do
Documento fiscal: 01 – modelo 01 55 – modelo NF-e
65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento).
06 Série da Nota Fiscal N 3 C Mandatário se campo 05 = 01
07 Número da Nota Fiscal N 9 C Mandatário se campo 05 = 01
08 Chave da NF-e Referenciada N 44 C Mandatário se campo 05 = 55 ou 65 – Chave da NF-e RNF-efNF-erNF-enciada
09 NF-e de produtor Rural Referenciada:
Código da UF do emitente do Documento Fiscal N 2 C
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País) (v2.0)
10 NF-e de produtor Rural Referenciada:
Ano e Mês de emissão da NF-e N 4 C AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0)
11 NF-e de produtor Rural Referenciada:
CNPJ do Emitente C 14 C
Informar o CNPJ do emitente daNF de produtor (v2.0)
12 NF-e de produtor Rural Referenciada:
CPF do Emitente C 11 C
Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0)
13 NF-e de produtor Rural Referenciada:
IE do Emitente C 14 C Informar a IE do emitente da NF de Produtor (v2.0)
14 NF-e de produtor Rural Referenciada:
Modelo do Documento Fiscal N 2 C
Informar o código 04 – NF de Produtor ou 01- para NF avulsa (v2.0)
15 NF-e de produtor Rural Referenciada:
Série do Documento Fiscal N 3 C
Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0).
16 NF-e de produtor Rural Referenciada:
Número do Documento Fiscal N 9 C 1 – 999999999 - (v2.0)
17 CT-e Referenciado
Chave de acesso do CT-e referenciada N 44 C
Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual – (v2.0). 18 Cupom Fiscal Referenciado C 2 C Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0).
Modelo do Documento Fiscal Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).
19 Cupom Fiscal Referenciado
Número de ordem seqüencial do ECF N 3 C
Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). 20
Cupom Fiscal Referenciado
Número do Contador de Ordem de Operação - COO
N 6 C Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). NF-e Contingência Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 12 – Informação da chave da nota quando em
contingência
02 Chave da NF-e em contingência N 44 M Mandatário se nota emitida em contigência. NF-e Transferência de ICMS Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 13 – Transferência de ICMS
Ocorre somente uma vez por nota fiscal
02 Código da Transferência de ICMS C 5 M Código da Transferência de ICMS 03 Mensagem da Transferência de ICMS C 255 M Mensagem da Transferência de ICMS
NF-e Transferência de ICMS Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 14 – Transferência de ICMS
02 Número da Nota N 9 M Número da nota transferida
03 Série da Nota N 3 M Série da Nota Transferida
04 Data da Nota Fiscal D 10 C Data da Nota Transferida Formato (AAAA-MM-DD)
05 Valor da Nota N 15,2 M Valor da Nota a ser Transferido
06 Valor a ser Transferido N 15,2 M Valor a ser Transferido
Local de Entrega Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 15 – Local de Entrega Diferente do Destinatário
02 Local Entrega – CNPJ C 14 M
03 Local Entrega – Endereço: Logradouro C 60 M 04 Local Entrega – Endereço: Número C 8 M 05 Local Entrega – Endereço: Complemento C 60 C 06 Local Entrega – Endereço: Bairro C 60 M
07 Local Entrega – Endereço: Código município N 7 M Utilizar tabela do IBGE – Para operações com exterior informar ‘9999999’
08 Local Entrega – Endereço: Nome município C 60 M Informar ‘EXTERIOR’ para operações com o exterior 09 Local Entrega – Endereço: UF C 2 M Informar ‘EX’ para operações com o exterior
10 Local Entrega – CPF C 11 M
Local de Retirada Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 16 – Local de Retirada Diferente do Emitente
02 Local de Retirada – CNPJ C 14 M
03 Local de Retirada – Endereço: Logradouro C 60 M 04 Local de Retirada – Endereço: Número C 60 M 05 Local de Retirada – Endereço: Complemento C 60 C 06 Local de Retirada – Endereço: Bairro C 60 M
07 Local de Retirada – Endereço: Código município N 7 M Utilizar tabela do IBGE – Para operações com exterior informar ‘9999999’
08 Local de Retirada – Endereço: Nome município C 60 M Informar ‘EXTERIOR’ para operações com o exterior 09 Local de Retirada – Endereço: UF C 2 M Informar ‘EX’ para operações com o exterior
10 Local de Retirada – CPF C 11 M
01 Fixo N 2 M 17 – Lote para Impressão
02 Número do Lote A 30 M
03 Nota Inicial do Lote N 9 M
04 Nota Final do Lote N 9 M
05 Quantidade de Notas do Lote N 5 M
Avulsa Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 18 – Informações do fisco emitente, grupo de uso
exclusivo do fisco.
02 CNPJ do órgão emitente C 14 M Informar os zeros não significativos.
03 Órgão emitente C 60 M
04 Matrícula do Agente C 60 M
05 Nome do Agente C 60 M
06 Telefone N 14 C Preencher com Código DDD + número do telefone
(v.2.0)(NT2011/004)
07 Sigla da UF C 2 M
08 Número do Documento de Arrecadação de Receita C 60 C (NT2011/004)
09 Data de emissão do Documento de Arrecadação D 10 C Formato “AAAA-MM-DD” (NT2011/004)
10 Valor Total constante no Documento de
Arrecadação de Receita N 15,2 C (NT2011/004)
11 Repartição Fiscal do Emitente C 60 M
12 Data de pagamento do Documento de
Arrecadação D 10 C Formato “AAAA-MM-DD”
Itens Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Obrigatório)
01 Fixo N 2 M 20 – Informa itens
02 Seqüencial N 3 M
03 Código do produto C 60 M
Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato ”CFOP9999”
04 EAN produto C 14 C
Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
05 Descrição do produto ou serviço C 120 M
06 Código NCM C 8 C
Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI.
Em caso de serviço informar o código 99 (v2.0)
07 CFOP N 4 M 08 Unidade comercial C 6 M 09 Quantidade N 11,4 M Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0). 10 Valor unitário N 21,10 M
Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0)
11 Valor total bruto N 15,2 M
12 EAN Unidade tributável C 14 C
Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.
13 Unidade tributável C 6 M
14 Quantidade tributável N 15,4 M Informar a quantidade de tributação do produto (v2.0).
15 Valor Unitário de Tributação N 21,10 M
Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável.
16 Valor Frete N 15,2 C
17 Valor Seguro N 12,2 C
18 Valor Desconto N 15,2 C
19 EX_TIPI N 3 C Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em
caso de serviço não enviar. 20 Gênero do Produto ou Serviço N 2 C Em caso de serviço não enviar.
21 Percentual N 5,2 C Percentual de desconto
22 Informações Adicionais do Produto C 500 C Informações Adicionais do Produto 23 Valor Desconto do Campo Adicional N 15,2 C Valor Desconto do Campo Adicional
24 Outras Despesas Acessórias N 15,2 C (v2.0)
25 Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total
da NF-e (vProd) N 1 M
Este campo deverá ser preenchido com:
0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0)
1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
26 Número do Pedido de Compra C 15 C Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0)
27 Item do Pedido de Compra N 6 C
28 Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de
Importação C 36 C
Observação
Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
Declaração de Importação Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 21 – Dados de Importação – ocorre a cada reg. 20
02 Número do Documento de Importação DI/DSI/DA
(DI/DSI/DA) C 12 M
03 Data de Registro da DI/DSI/DA D 10 M Formato (AAAA-MM-DD)
04 Local de desembaraço C 60 M
05 Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço
Aduaneiro C 2 M
06 Data do Desembaraço Aduaneiro D 10 M Formato (AAAA-MM-DD)
07 Código do exportador C 60 M Código do exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
08 Via de transporte internacional informada na
Declaração de Importação (DI) N 2 M
1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal 6=Ferroviária; 7=Rodoviária;
8=Conduto / Rede Transmissão; 9=Meios Próprios;
10=Entrada / Saída ficta. 09 Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante N 13,2 C
A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.
10 Forma de importação quanto a intermediação N 1 M
1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; 11 CNPJ do adquirente ou do encomendante C 14 C
Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos
12 Sigla da UF do adquirente ou do encomendante C 2 C
Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".
Adições (Declaração de Importação) Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Obrigatório se existir
Declaração de Importação)
01 Fixo N 2 M 22 – Dados de Adição – ocorre no mínimo 1 vez
quando existir Declaração de Importação
02 Número da Adição N 3 M Número da Adição
03 Número Seqüencial do Item Dentro da Adição N 3 M Número Seqüencial do Item Dentro da Adição 04 Código do Fabricante Estrangeiro C 60 M Código do Fabricante Estrangeiro
05 Valor do Desconto do Item da DI - Adição N 15,2 C Valor do Desconto do Item da DI - Adição Detalhamento de Medicamentos e de
matérias-primas farmacêuticas Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M
23 – Informar apenas quando se tratar de medicamentos, permite múltiplas ocorrências (ilimitado) – ocorre a cada reg. 20
02 Número do Lote do medicamento C 20 M
03 Quantidade de produto no Lote do medicamento N 11,3 M
04 Data de fabricação D 10 M Formato (AAAA-MM-DD)
05 Data de validade D 10 M Formato (AAAA-MM-DD)
06 Preço máximo consumidor N 15,2 M
Detalhamento de Veículos Novos Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M
24 – Informar apenas quando se tratar de veículos novos, permite uma ocorrência por produto – ocorre a cada reg. 20
02 Tipo da operação N 1 M
1 – Venda concessionária,
2 – Faturamento direto para consumidor final 3 – Venda direta para grandes consumidores
(frotista, governo, ...) 0 – Outros
03 Chassi do Veículo C 17 M VIN (código-identificação-veículo)
04 Cor C 4 M Código de cada montadora
05 Descrição da Cor C 40 M
06 Potência Motor C 4 M Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)
07 CM³ (Potência) C 4 M Capacidade voluntária do motor expressa em
centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) (v2.0)
08 Peso Líquido C 9 M Em toneladas - 4 casas decimais
09 Peso Bruto C 9 M Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
10 Serial (série) C 9 M
11 Tipo de Combustível C 2 M
Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01-Álcool 02-Gasolina 03-Diesel (...) 16-Álcool/Gasolina 17-Gasolina/Álcool/GNV 18-Gasolina/Elétrico 12 Número do Motor C 21 M
13 CMT C 9 M CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4
casas decimais (v2.0) 14 Distância entre Eixos C 4 M em metros - 4 casas decimais
15 RENAVAM N 9 C Não informar a TAG na Exportação
16 Ano de Modelo de Fabricação N 4 M
17 Ano de Fabricação N 4 M
18 Tipo de Pintura C 1 M
19 Tipo de Veículo N 2 M
Utilizar Tabela RENAVAM 06-AUTOMÓVEL 14-CAMINHÃO 13-CAMINHONETA 24-CARGA / CAM 02-CICLOMOTO 22-ESP / ÔNIBUS 07-MICROÔNIBUS 23-MISTO / CAM 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-ÔNIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR *Lista exemplificativa. 20 Espécie de Veículo N 1 M
Utilizar Tabela RENAVAM 1-PASSAGEIRO 2-CARGA 3-MISTO 4-CORRIDA 5-TRAÇÃO 6-ESPECIAL 21 Condição VIN C 1 M
Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R-Remarcado N-Normal 22 Condição do Veículo N 1 M 1 – Acabado; 2 – Inacabado; 3 – Semi-acabado.
23 Código Marca Modelo N 6 M Utilizar Tabela RENAVAM
24 Código da Cor N 2 M Segundo as regras de pré- cadastro do DENATRAN (v2.0) 01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA
06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA
25 Capacidade máxima de lotação N 3 M Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. (v2.0)
26 Restrição N 1 M 0 - Não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domínio; 4 - Penhor de Veículos; 9 - outras. (v2.0)
Detalhamento de Armamentos Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M
25 – Informar apenas quando se tratar de armamento, permite múltiplas ocorrências (ilimitado) – ocorre a cada reg. 20
02 Indicador do tipo de arma de fogo N 1 M 0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito;
03 Número de série do arma N 9 M
04 Número de série do cano N 9 M
05
Descrição completa da arma, compreendendo:
calibre, marca, capacidade, tipo de
funcionamento, comprimento e demais
elementos que permitam a sua perfeita identificação.
C 256 M
Detalhamento de Combustíveis Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M
26 – Informar apenas quando se tratar de armamento, permite múltiplas ocorrências (ilimitado) – ocorre a cada reg. 20
02 Código de produto da ANP N 9 M
Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP.
03 Código de autorização / registro do CODIF N 21 C
Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
04 Quantidade de combustível faturada à
temperatura ambiente. N 16 C
Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
05 Sigla da UF de consumo N 2 M Informar a UF de consumo
06 BC da CIDE N 16 M Informar a BC da CIDE em quantidade
07 Valor da alíquota da CIDE N 15 M Informar o valor da alíquota em reais da CIDE
08 Valor da CIDE N 15 M Informar o valor da CIDE
Pessoas autorizadas para o
download do XML da NF-e Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 28 – Pessoas autorizadas para o
download do XML da NF-e
02 CNPJ Autorizado VARCHAR 14 M CNPJ Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.
03 CPF Autorizado VARCHAR 11 M CPF
Pessoas autorizadas para o
download do XML da NF-e Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 29 – Pessoas autorizadas para o
download do XML da NF-e
02 CNPJ Autorizado VARCHAR 14 M CNPJ
Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.
Impostos Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Obrigatório)
01 Fixo N 2 M 30 – Informa impostos – ocorre a cada reg. 20
03 Modo Tributação C 2 M Vide tabelas abaixo
04 Modalidade de determinação da base de cálculo C 1 C 0- Margem valor agregado, 1- Pauta (valor), 2- Preço tabelado 14ax. (valor), 3- Valor da operação
05 Valor da base de cálculo N 15,2 C
06 Alíquota do imposto N 15,2 C Caso o imposto seja tributado em reais, não usar percentual (COFINS)
07 Valor do imposto N 15,2 C
O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. (v2.0)
08 Modalidade de determinação da base de cálculo
do ST N 1 C
0- Preço tabelado ou máximo sugerido, 1- Lista negativa, 2- Lista positiva,
3- Lista neutra, 4 Margem valor agregado, 5- pauta 09 Percentual da margem de valor adicionado do ST N 5,2 C
10 Valor da BC ST N 15,2 C Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0)
11 Alíquota do imposto ST N 5,2 C
12 Valor do imposto ST N 15,2 C Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0)
13 Quantidade total na unidade padrão de
tributação (quantidade vendida) N 16,4 C
Somente utilizar se o item for tributado por quantidade
14 Valor por unidade tributável N 15,4 C
15 Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e
Bebidas C 5 C
16
CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente.
Somente para os casos de exportação direta ou indireta.
C 14 C Informar os zeros não significativos
17 Código do selo de controle IPI C 60 C
18 Quantidade de selo de controle N 12 C
19 Código de Enquadramento Legal do IPI C 3 C Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada.
20 Código do município de ocorrência do fato
gerador do ISSQN N 7 C Quando houver ocorrência de ISSQN
21 Código da Lista de Serviços N 4 C
Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. Quando houver ocorrência de ISSQN.
22 Valor das despesas aduaneiras N 15,2 C Obrigatório somente para Importação. 23 Valor do Imposto sobre Operações Financeiras N 15,2 C Obrigatório somente para Importação.
24 Origem da Mercadoria N 1 C
Obrigatório quando houver tributação de ICMS. 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; 25 Percentual da Redução de BC do ICMS ST N 5,2 C
26 Percentual da Redução de BC N 5,2 C Obrigatório quando houver redução de ICMS.
27 Motivo da desoneração do ICMS N 1 C
Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
1 – Táxi;
2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário;
4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular;
6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA;
8 – Venda a Órgãos Públicos 9 – outros. (v2.0)
28 Código de Tributação do ISSQN C 1 C
Informar o código da tributação do ISSQN: N – NORMAL;
R – RETIDA; S –SUBSTITUTA; I – ISENTA. (v.2.0) 29 Valor da BC do ICMS ST retido N 15,2 C
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) ). O valor pode ser omitido quando a
lesgislação não exige a sua informação.
(NT2011/004).
30 Valor do ICMS ST retido N 15,2 C
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0) ).O valor pode ser omitido quando a lesgislação não exige a sua informação. (NT2011/004).
31 Percentual da BC operação própria N 5,2 C Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0)
32 UF para qual é devido o ICMS ST C 2 C Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. (v2.0)
33 Valor da BC do ICMS ST da UF destino N 15,2 C Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
34 Valor do ICMS ST da UF destino N 15,2 C Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) Impostos DAS Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 31 – Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL
(v.2.0)
02 Origem da Mercadoria N 1 M
Origem da Mercadoria: 0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação direta;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.
03 Código de Situação da Operação – Simples
Nacional N 3 C
101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0)
102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
300 – Imune.
400 – Não tributada pelo Simples Nacional (v.2.0) 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v.2.0) Tributação pelo ICMS
900 - Outros(v2.0) 04 Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). N 5,2 C
05
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
N 15,2 C
06 Modalidade de determinaçãoda BC do ICMS ST N 1 C
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); (v.2.0) 07 Percentual da margem de valor Adicionado do
08 Percentual da Redução de BC do ICMS ST N 15,2 C
09 Valor da BC do ICMS ST N 5,2 C
10 Alíquota do imposto do ICMS ST N 15,2 C
11 Valor do ICMS ST N 5,2 C
12 Valor da BC do ICMS N 15,2 C (v2.0)
13 Valor do ICMS ST retido N 15,2 C
14 Modalidade de determinação da BC do ICMS N 1 M
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor);
2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. (v2.0) 15 Percentual da Redução de BC do ICMS N 5,2 C (v2.0)
16 Alíquota do Imposto N 5,2 C (v2.0)
17 Valor do ICMS N 15,2 M (v2.0) (NT2011/004)
18 Valor da BC do ICMS STretido N 15,2 C Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0)
Detalhamento Valor Total dos Impostos
por Item Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 32 – Detalhamento Valor Total dos Impostos por
Item
02 Valor Total dos Impostos por Item N 15,2 C Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais
Dados de Cobrança Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 40 – Informa dados de Fatura
02 Número da fatura C 60 C
03 Valor original da fatura N 15,2 C
04 Valor do desconto N 15,2 C
05 Valor líquido da fatura N 15,2 C
Dados das Duplicatas Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 41 – Informa dados das duplicatas – ocorre a cada
reg. 40
02 Número da duplicata C 60 C
03 Data de vencimento D 10 C Formato (AAAA-MM-DD)
04 Valor da duplicata N 15,2 C
Dados dos Boletos – Header Lote Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 42 – Informa dados dos boletos – ocorre a cada reg.
41
02 Banco N 3 C Código do Banco na Compensação
03 Lote N 10 C Lote de Serviço
04 Empresa/Inscrição/Tipo N 1 M Tipo de Inscrição da Empresa
05 Empresa/Inscrição/Número N 15 M
06 Empresa/Convênio C 20 M Código do Convênio no Banco
07 Empresa/C/C/Agencia/Código N 5 M Agência Mantenedora da Conta 08 Empresa/C/C/Agencia/DV C 1 M Dígito Verificador da Conta 09 Empresa/C/C/Conta/Número N 12 M Número da Conta Corrente
10 Empresa/C/C/Conta/DV C 1 M Dígito Verificador da Conta
11 Empresa/C/C/DV C 1 C Dígito Verificador da Ag/Conta
12 Empresa/Nome C 30 M Nome da Empresa
13 Informação 1 C 40 C Mensagem 1
14 Informação 2 C 40 C Mensagem 2
15 Controle da Cobrança/Nº Rem./Ret. N 8 C Número Remessa/Retorno
16 Controle da Cobrança/Dt. Gravação D 10 C Data de Gravação Remessa/Retorno
17 Informação 3 C 40 C Mensagem 3
18 Carteira N 2 M Numero da Carteira
19 Convenio N 1 M Numero de Posições do Convenio
20 Variação da Carteira N 3 M Variação da Carteira
Dados dos Boletos – Segmento P (Obrigatório -
Remessa) Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 43 – Informa dados dos boletos – ocorre a cada reg.
42 - Segmento P (Obrigatório - Remessa)
02 Banco N 3 M Código do Banco na Compensação
03 Lote N 10 C Lote de Serviço
04 Registro N 1 C Tipo de Registro (Default – ‘3’)
05 C/C/Agencia/Código N 5 C Agência Mantenedora da Conta
06 C/C/Agencia/DV C 1 C Dígito Verificador da Conta
07 C/C/Conta/Número N 12 C Número da Conta Corrente
08 C/C/Conta/DV C 1 C Dígito Verificador da Conta
09 C/C/DV C 1 C Dígito Verificador da Ag/Conta
10 Nosso Número C 20 C Identificação do Título no Banco
11 Caracteristica Cobrança/Carteira N 1 M Código da Carteira
12 Caracteristica Cobrança/Cadastramento N 1 M Forma de Cadastr. do Título no Banco 13 Caracteristica Cobrança/Documento C 1 M Tipo de Documento
14 Caracteristica Cobrança/Emissão Bloqueto N 1 M Identificação da Emissão do Bloqueto 15 Caracteristica Cobrança/Distrib. Bloqueto C 1 M Identificação da Distribuição
16 Nº do Documento C 15 M Número do Documento de Cobrança
17 Vencimento D 10 M Data de Vencimento do Título
18 Valor do Título N 15,2 M Valor Nominal do Título
19 Ag. Cobradora N 5 C Agência Encarregada da Cobrança
20 DV N 1 C Dígito Verificador da Agência
21 Espécie de Título N 2 M Espécie do Título
22 Aceite C 1 M Identific. de Título Aceito/Não Aceito
23 Data Emissão do Título D 10 M Data da Emissão do Título
24 Juros/Cód. Juros Mora N 1 M Código do Juros de Mora
25 Juros/Data Juros Mora D 10 C Data do Juros de Mora
26 Juros/Juros Mora N 15,2 C Juros de Mora por Dia/Taxa
27 Desc 1/Cód. Desc. 1 N 1 C Código do Desconto 1
28 Desc 1/Data Desc. 1 D 10 C Data do Desconto 1
29 Desc 1/Desconto 1 N 15,2 C Valor/Percentual a ser Concedido
30 Vlr IOF N 15,2 C Valor do IOF a ser Recolhido
31 Vlr Abatimento N 15,2 C Valor do Abatimento
32 Uso Empresa Cedente C 25 C Identificação do Título na Empresa
33 Código p/ Protesto N 1 M Código para Protesto
34 Prazo p/ Protesto N 2 C Número de Dias para Protesto
35 Código p/ Baixa/Devolução N 1 M Código para Baixa/Devolução 36 Prazo p/ Baixa/Devolução C 3 C Número de Dias para Baixa/Devolução
37 Código da Moeda N 2 M Código da Moeda
38 Número do Contrato N 10 M Nº do Contrato da Operação de Créd.
39 CNAB C 1 C Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
40 Multa/Cód. Multa N 1 C Código da Multa
41 Multa/Data Multa D 10 C Data da Multa
42 Multa/Valor Multa ou Percentual N 15,2 C Valor da Multa Dados dos Boletos – Segmento Q (Obrigatório -
Remessa) Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 44 – Informa dados dos boletos – ocorre a cada reg.
42 - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)
02 Banco N 3 C Código do Banco na Compensação
03 Lote N 10 C Lote de Serviço
04 Registro N 1 C Tipo de Registro (Default – ‘3’)
05 Dados do Sacado/ Inscrição/Tipo N 1 C Tipo de Inscrição da Empresa 06 Dados do Sacado/ Inscrição/Número C 15 C
07 Dados do Sacado/Nome C 40 C Nome da Empresa
08 Dados do Sacado/Endereço C 40 C Endereço
09 Dados do Sacado/Bairro C 15 C Bairro
10 Dados do Sacado/CEP C 5 C CEP
11 Dados do Sacado/Sufixo do CEP N 3 C Sufixo do CEP
12 Dados do Sacado/Cidade C 15 C Cidade
13 Dados do Sacado/UF C 2 C Unidade da Federação
14 SAC/AVAL/Inscrição/Tipo N 1 C Tipo de Inscrição
15 SAC/AVAL/Inscrição/Número C 15 C Número de Inscrição
16 SAC/AVAL/Nome C 40 C Nome do Sacador/Avalista
17 Banco Correspondente N 3 C Cód. Bco. Corresp. na Compensação 18 Nosso Núm. Bco. Correpondente N 20 C Nosso Nº no Banco Correspondente
Informações Boletos – Tipo Tamanho Campo Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 49 – Informa dados dos boletos ignorando dados do
CNAB. 02 Informação 1 C 50 C Mensagem 1 03 Informação 2 C 50 C Mensagem 2 04 Informação 3 C 50 C Mensagem 3 05 Informação 4 C 50 C Mensagem 4 06 Informação 5 C 50 C Mensagem 5 07 Informação 6 C 50 C Mensagem 6 08 Informação 7 C 50 C Mensagem 7 09 Informação 8 C 50 C Mensagem 8
Transporte Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório)
01 Fixo N 2 M 50 – Informações do Transporte
02 Transportadora – CNPJ C 14 C Tamanho 11 para CPF e 14 para CNPJ.
03 Transportadora – Razão Social C 60 C
04 Transportadora – Inscrição Estadual C 14 C
Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS.
Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o transportador não for contribuinte do ICMS.
Esta tag aceita apenas:
. ausência de conteúdo (<IE></IE> ou <IE/>) para transportador não contribuinte do ICMS; . algarismos para transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.);
. literal “ISENTO” para transportador contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS;
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) 05 Transportadora – Endereço Completo C 60 C
06 Transportadora – Município C 60 C
07 Transportadora – UF C 2 C A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)
08 Transportadora – Placa do Veículo C 7 C (NT2011/004)
09 Transportadora – UF do Veículo C 2 C Se existir Placa do Veículo este campo é obrigatório
10 Responsável Pagamento Frete C 1 M
0- Por conta do emitente;
1- Por conta do destinatário/remetente; 2- Por conta de terceiros;
9- Sem frete. (V2.0)
11 Registro Nacional de Transportador de Carga C 20 C ANTT – Se enviar este campo é obrigatório enviar a Placa do Veiculo
12 Valor do Serviço N 15,2 C
13 BC da Retenção do ICMS N 15,2 C BC da Retenção do ICMS
14 Alíquota da Retenção N 5,2 C Alíquota da Retenção
15 Valor do ICMS Retido N 15,2 C Valor do ICMS Retido
16 CFOP N 4 C CFOP
17 Código do Município de Ocorrência do Fato
Gerador do ICMS do Transporte N 7 C
Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS do Transporte
Transporte - Volumes Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 51 – Informações de Volume de Transporte – ocorre
a cada reg. 50 02 Quantidade de volumes transportados N 15 C
03 Espécie dos volumes transportados C 60 C
04 Marca dos volumes transportados C 60 C
05 Numeração do volume C 60 C
07 Peso Bruto (em kg) N 15,3 C
Transporte - Lacres Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 52 – Informações de Volume de Transporte – pode
ocorrer varias vezes
02 Número dos Lacres C 60 M Número dos Lacres
Transporte - Reboque Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 53 – Informações de Volume de Transporte – pode
ocorrer até duas vezes a cada 50
02 Placa do Reboque N 7 C Placa do Reboque(NT2011/004)
03 Sigla da UF C 2 C Sigla da UF
04 Registro Nacional de Transportador de Carga C 20 C Registro Nacional de Transportador de Carga
05 Identificação do vagão C 20 C
06 Identificação da balsa C 2 C
Total Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório)
01 Fixo N 2 M 60 – Informações de Totais da NF-e
02 Base de Cálculo do ICMS N 15,2 M
03 Valor Total do ICMS N 15,2 M
04 Base de Cálculo do ICMS ST N 15,2 M
05 Valor Total do ICMS ST N 15,2 M
06 Valor Total dos produtos e serviços N 15,2 M
07 Valor Total do Frete N 15,2 M
08 Valor Total do Seguro N 15,2 M
09 Valor Total do Desconto N 15,2 M
10 Valor Total do II N 15,2 M
11 Valor Total do IPI N 15,2 M
12 Valor do PIS N 15,2 M
13 Valor do COFINS N 15,2 M
14 Outras Despesas acessórias N 15,2 M
15 Valor Total da NF-e N 15,2 M
16 Valor Total dos Serviços sob não incidência ou
não tributados pelo ICMS N 15,2 C
17 Base de Cálculo do ISS N 15,2 C
18 Valor Total do ISS N 15,2 C
19 Valor do PIS sobre serviços N 15,2 C
20 Valor do COFINS sobre serviços N 15,2 C
21 Valor Retido de PIS N 15,2 C Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infralegais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes
Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36
22 Valor Retido de COFINS N 15,2 C
23 Valor Retido de CSLL N 15,2 C
24 Base de Cálculo do IRRF N 15,2 C
25 Valor Retido do IRRF N 15,2 C
26 Base de Cálculo da Retenção da
Previdência Social N 15,2 C
27 Valor da Retenção da Previdência Social N 15,2 C
28 Valor aproximado total de tributos federais,
estaduais e municipais N 15,2 C vTotTrib
Grupo do campo de uso livre do
contribuinte Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 65 – Campo de uso livre do contribuinte, informar o
do campo no xTexto – Pode ocorrer até 10 vezes
02 Identificação do campo C 20 M Identificação do campo
03 Conteúdo do campo C 60 M Conteúdo do campo
Grupo do processo referenciado Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 66 – Processo referenciado – Pode ocorrer n vezes
02 Identificador do processo ou ato concessório C 60 M Identificação do campo 03 Indicador da origem do processo C 1 M Conteúdo do campo Informações do Registro de Aquisição de
Cana Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 70 – Informações de registro aquisições
de cana v2.0
02 Identificação da safra C 9 M safra
03 Mês e ano de referência C 6 M ref
04 Quantidade Total do Mês N 21,10 M qTotMes
05 Quantidade Total Anterior N 21,10 M qTotAnt
06 Quantidade Total Geral N 21,10 M qTotGer
07 Valor dos Fornecimentos N 15,2 M vFor
08 Valor Total da Dedução N 15,2 M vTotDed
09 Valor Líquido dos Fornecimentos N 15,2 M vLiqFor
Grupo de Fornecimento diário decana Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional) 01 Fixo N 2 M 71 – Informar os fornecimentos diários
de cana v2.0 – Ocorre até 31 vezes a cada 70
02 Dia N 11 M
03 Quantidade N 11,10 M Quantidade de KG
Grupo de Deduções – Taxas e Contribuições Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Opcional)
01 Fixo N 2 M 72 – Informar as Deduções – Taxas e
Contribuições v2.0 - Ocorre até 10 vezes a cada 70 02 Descrição da Dedução N 11 M Informar a Descrição da Dedução v2.0
03 Valor da Dedução N 11,10 M
Finalizador do Arquivo Tipo Tamanho Status Descrição Campo (Registro Obrigatório)
Tabelas de Tributação
ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento
60 - Cobrado anteriormente por substituição 70 - Com redução de base de calculo e cobrança por substituição
90 – Outros
98 – Partilha do ICMS UF Dest. Ou UF Definida 99 – Repasse ICMS ST retido anteriormente. IPI
00 - Entrada com recuperação de crédito 49 - Outras entradas
50 - Saída tributada 99 - Outras saídas
01 - Entrada tributada com alíquota zero 02 - Entrada isenta
03 - Entrada não tributada 04 - Entrada imune 05 - Entrada com suspensão
51 - Saída tributada com alíquota zero 52 - Saída isenta
53 - Saída não tributada 54 - Saída imune 55 - Saída com suspensão
PIS/COFINS
01 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)))
02 - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))
03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero)
07 - Operação isenta da contribuição 08 - Operação sem incidência de contribuição 09 - Operação com suspensão da contribuição 99 - Outras operações
INFORMATIVO:
Utilizar tabela do IBGE – municípios
(ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008.zip)
Utilizar tabela do BACEN - países
(www.bcb.gov.br/rex/ftp/tabela_de_paises.txt)
