Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária
Data:
16 de janeiro de 2019
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Documento
Relatório de Atividades do 4º Trimestre de 2018 do Fundo Autónomo de
Manutenção Rodoviária (FAMR).
Objetivos
I.
Apresentar os resultados da realização das atividades ligadas ao
funcionamento e às operações de financiamento e investimento do FAMR
no 4º trimestre de 2018;
II.
Servir como ferramenta de suporte à tomada de decisões do Conselho
Diretivo (CD);
III. Propiciar às entidades interessadas e responsáveis pela monitorização e
fiscalização do FAMR elementos conclusivos para a avaliação de seu
desempenho e para a averiguação da regularidade das atividades que
realiza.
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Metodologia
Fez-se recurso à análise de
dados primários
gerados pelo FAMR e à recolha e
análise de
dados secundários
que regulam o setor rodoviário.
O tratamento dos dados recorreu ao auxílio de softwares informáticos e sua
interpretação baseou-se na
observação de variáveis básicas de medição da
performance do FAMR
, nos quais incluem-se, entre outros:
• Variação das receitas arrecadadas;
• Evolução das despesas de funcionamento;
• Volume do financiamento às intervenções rodoviárias;
• Restituição da Taxa de Serviço de Manutenção Rodoviária (TSMR).
Elaboração
Osvaldo Elzo Pina Monteiro dos Reis Borges
Assistente Operacional
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Descrição do Capítulo
Página
1. Briefing inicial
01
2. Aspetos institucionais e de funcionamento
04
3. Taxa de Serviço de Manutenção Rodoviária (TSMR)
09
4. Plano Anual de Manutenção Rodoviária (PAMR)
12
5. Considerações finais
19
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Briefing do quarto trimestre…
As operações continuam sendo realizadas sem o quadro legal desejável,
apoio do Instituto de Estradas (IE) e de um Conselho Consultivo (CC);
Deu-se continuidade aos serviços de inspeção/fiscalização in loco dos
requerentes da TSMR;
Realizou-se com o apoio da Inspeção-Geral das Finanças e pela primeira
vez na história do FAMR, a inspeção/fiscalização às petrolíferas VIVO
ENERGY CABO VERDE, SA e ENACOL - EMPRESA NACIONAL COMBUSTIVEIS;
Materializou-se a reunião com o INSTITUTO DE EMPREGO E DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL- I E F P no âmbito do Programa Brigadas de
Conservação das Estradas Municipais e Ruas de Cabo Verde (BCER-CV);
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Briefing do quarto trimestre
(continuação…) Realizou-se um encontro entre o Governo, os Municípios e os Fundos do
Ambiente, Turismo e de Manutenção Rodoviária;
O FAMR esteve representado através do seu Gestor Executivo (GE) na
mesa redonda organizada pela Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC);
Foi aprovado o Plano Anual de Manutenção Rodoviária (PAMR) para o ano
económico de 2019;
Diminuíram as despesas de funcionamento, as receitas e as restituições da
TSMR face ao período homólogo do ano anterior;
Verificou-se um aumento do financiamento à preservação do património
rodoviário nacional.
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
órgãos, serviços de suporte à gestão e suas despesas
Funcionamento institucional
Sobre os órgãos de gestão
• À semelhança dos restantes trimestres do ano de 2018 o
Gestor Executivo
(GE) esteve liderando as operações do FAMR com o apoio de um CD, mas
sem o apoio de um CC
, órgão da entidade de acordo com o Artigo 7º do
Decreto-Lei nº 9/2017, de 6 de março, que altera e republica os Estatutos
do FAMR.
Sobre as atividades realizadas pelo Conselho Diretivo
• Ao longo do 4º Trimestre de 2018, o CD realizou um total de 3 (três)
reuniões (duas Ordinárias e uma Extraordinária).
Das reuniões
lavraram-se as Atas Nº 07/2018, 08/2018 e 09/2018, que abordaram assuntos como:
apresentação dos Expression Of Interest (EOI) e notificação da composição
do Júri para o concurso lançado pelo FAMR; impactos das diretrizes
estratégicas do Orçamento de Estado (OE) de 2019 na gestão do FAMR;
apresentação, análise e aprovação por deliberação do PAMR de 2019.
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Sobre os serviços de gestão
Ao longo do 4º Trimestre de 2018 o FAMR funcionou com os serviços de apoio a
seguir elencados:
• Administrativo
– realizado por um Assistente Administrativo que vem
acumulando as funções de secretariado executivo;
• Operacional
– realizado por um Assistente Operacional que assegura as
operações da TSMR e do PAMR.
• Contabilístico
– garantido por uma empresa de contabilidade contratado
por prestação de serviço;
• Logístico
– prestado por um Ajudante de Serviços Gerais assegurado em
regime de apoio pelo Instituto de Estradas (IE);
• Informático
– assegurado pela empresa de design e desenvolvimento de
softwares que desenvolveu as plataformas digitais da entidade e pelo
Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi);
• Front Office
(Restituição da TSMR) – por via da Casa do Cidadão (CdC) de
acordo com o Acordo de Nível de Serviço (ANS) de 2 de fevereiro de 2018.
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Sobre os serviços de gestão
(continuação…) Ao longo do 4º Trimestre de 2018, o FAMR continuou operando sem o suporte efetivo do IE no financiamento dos seus principais serviços de apoio, conforme prevê o Artigo 8º do Decreto-Lei nº 9/2017, de 6 de março, que altera e republica os Estatutos do FAMR, e sob amparo da alínea b) do Artigo 4º do Decreto-Lei nº 63/2016, de 23 de dezembro, que estabelece e regula a distribuição das verbas do FAMR provenientes da TSMR, no qual destinam-se para o efeito 2% do total dos recursos disponíveis.
O FAMR vem operando regularmente a partir do seu único endereço físico, sito no 1º piso direito do edifício do Ministério das Infra-Estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), localizado na Rua Judice Biker, Ponta Belém/Plateau, Cidade da Praia. No 4º Trimestre de 2018, o FAMR continuou à procura de um novo espaço, em condições de aluguer, para se instalar a partir de 2019, inclusive entrou-se em contato com a Direção Geral do Património e de Contratação Pública (DGPCP), para efeitos de formalização do pedido de autorização prévia de arrendamento.
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Despesas de funcionamento
(valores apresentados em CVE – escudos cabo-verdianos)*As “Transferências” representam o montante total das verbas destinadas a darem cobertura aos custos de funcionamento do IE. Para o 4º Trimestre de 2018 não inclui o montante referente ao mês de Dezembro, isto devido a problemas com o pagamento do DUC no SIGOF; **As “Outras despesas” são representativas do esforço empregue nas operações de cobrança
e de restituição da TSMR, não incluindo, no entanto, os montantes restituídos aos operadores
passivos à circulação rodoviária.
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Receitas entradas*
(valores apresentados em CVE – escudos cabo-verdianos)Ao longo do 4º Trimestre de 2018 a TSMR correspondeu à totalidade das receitas entradas obtidas pelo FAMR. As receitas diminuíram tendo a VIVO ENERGY sido a responsável por 60% do total da arrecadação realizada no 4º Trimestre de 2018.
*Contabiliza a arrecadação do mês de Novembro de 2018 que devia ter entrado em Dezembro do ano passado.
156.264.275
151.325.246
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Restituição da TSMR
(valores apresentados em CVE – escudos cabo-verdianos) De acordo com o Artigo 15º do Decreto-Lei nº 16/2018, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2010 e republicado no Decreto-Lei nº 7/2014, de 12 de fevereiro, é garantido o direito à devolução da TSMR às entidades que provarem ter adquirido combustível com finalidade outra que a de circulação rodoviária.
No 4º Trimestre de 2018 o montante restituído aos operadores passivos à circulação rodoviária foi de 12.198.383 CVE, inferior em 9,1% ao período homólogo do ano anterior.
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
- 9,1%
intervenções rodoviárias financiadas
Plano Anual de Manutenção Rodoviária (PAMR)
Execução financeira do PAMR
(valores apresentados em CVE – escudos cabo-verdianos) Ao longo do 4º Trimestre de 2018 financiou-se o montante total de 275.883.122 CVE
em intervenções rodoviárias,
superior em 22,6% ao período homólogo do ano
anterior, no qual tinha totalizado o montante de 224.977.035 CVE.
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
+ 22,6%
Execução financeira do PAMR
(valores apresentados em CVE – escudos cabo-verdianos) Dos 275.883.122 CVE utilizados para o financiamento das intervenções rodoviárias no 4º Trimestre de 2018, 115.121.600 CVE (42%) foram empregues nos Lotes de Estradas 01 e 02 da Ilha de Santiago;
51% do total das verbas empregues no referido período, o equivalente ao montante de 140.572.300 CVE, destinaram-se ao financiamento das obras e serviços de manutenção;
Um destaque particular para o 4º Trimestre vai também para o financiamento das intervenções municipais, que totalizaram 85.500.610 CVE (31%).
O slide a seguir representa graficamente as intervenções rodoviárias financiadas…
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Execução financeira do PAMR
(valores apresentados em CVE – escudos cabo-verdianos) Os 275.883.122 CVE utilizados para o financiamento das intervenções rodoviárias no
4º Trimestre de 2018
foram distribuídos conforme o gráfico a seguir apresentado:
O slide a seguir descreve sucintamente as intervenções rodoviárias financiadas…
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Execução financeira do PAMR…
Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 4º Trimestre de 2018:
o Foi utilizado o montante de 44.575.164 CVE e 27.527.481 CVE em Santiago (Lote 01 e 02) com a finalidade de financiar os serviços de manutenção corrente e Urgências (Programadas e Não Programadas) realizados no âmbito dos 2 (dois) contratos de Reabilitação e Manutenção por Desempenho e Obrigação de Resultados (REMADOR). Foi também empregue o montante de 43.018.955 CVE para a realização de intervenções
rodoviárias municipais contratualizadas no âmbito dos Contratos-Programa assinados com os Municípios da Ilha;
o O montante de 21.957.250 CVE utilizado no Fogo financiou os serviços de manutenção
corrente contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente. O montante de 7.800.000 CVE foi empregue na realização de intervenções municipais contratualizadas
no âmbito dos Contratos-Programa com as Câmaras Municipais da Ilha;
o Em Santo Antão foram utilizados 9.602.823 CVE para os serviços de manutenção corrente e 10.004.821 CVE para trabalhos de urgências, ambas contratualizadas no âmbito do contrato REMADOR vigente. O montante de 16.931.655 CVE foi desembolsado para as
intervenções municipais contratualizadas via Contratos-Programa com as Edilidades daquela Ilha;
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Execução financeira do PAMR
(continuação…) Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 4º Trimestre de 2018:
o Em São Nicolau foi utilizado o montante de 6.826.041 CVE para o financiamento de serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato “Serviços de Manutenção Corrente em Estradas Nacionais (SEMAC-EN)” e o montante de 5.250.000
CVE para o financiamento das intervenções municipais contratualizadas no âmbito
dos Contratos-Programa com as Edilidades locais;
o Em Maio foi utilizado o montante de 20.055.510 CVE para o financiamento de serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente e de um contrato simples. Foi também empregue o montante de 2.100.000 CVE utilizados para a realização de intervenções municipais contratualizadas no âmbito do
Contrato-Programa assinado com o Município;
o Na ilha de São Vicente foram utilizados o montante de 5.500.000 CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias em estradas municipais, contratualizadas no âmbito do Contrato-Programa assinado com a Edilidade. Ao longo do 4º Trimestre, a ilha continuou sem a cobertura de um contrato de manutenção das suas Estradas Nacionais (EN).
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Execução financeira do PAMR
(continuação…) Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 3º Trimestre de 2018:
o Em Boavista, utilizou-se o montante de 1.546.498 CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias de manutenção corrente em EN por via de contrato
SEMAC-EN iniciado em junho do corrente ano. O montante de 2.100.000 CVE utilizado para o
financiamento das intervenções municipal foi transferido ao Município no âmbito do
Contrato-Programa vigente;
o Na ilha do Sal, utilizou-se o montante de 2.383.969 CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias de manutenção corrente em EN por via de contrato
SEMAC-EN e o montante de 2.800.000 CVE para o financiamento das intervenções municipais
contratualizadas no âmbito do Contrato-Programa no período em vigor;
o A ilha da Brava, no 4º Trimestre de 2018, continuou sem a cobertura de um contrato de manutenção das suas Estradas Nacionais (EN);
o Em “Diversas Ilhas” foi utilizado o montante de 18.099.232 CVE para a realização de trabalhos diversos (Manutenção Periódica, Fiscalização e Outros) realizadas nas ilhas de Santiago, Fogo, São Vicente e Boavista. Foi empregue o montante de 12.277.910
CVE em trabalhos de Urgências Programadas e Não Programadas na ilha de Santiago.
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2018
Avaliações e recomendações
O FAMR continua operando sem um CC;
A entidade continua operando sem um quadro de pessoal adequado (impossibilitado pela
própria legislação) e sem o apoio operacional do IE em termos administrativos, logísticos,
jurídico, contabilístico etc. A solução tem sido recorrer à contratação por prestação de serviço de terceiros;
As despesas de funcionamento diminuiram em relação ao 4º Trimestre de 2017, dado
principalmente à redução das “Outras despesas” e “Transferências”, representativas dos esforços empregues na arrecadação e restituição da TSMR e das transferências dos 2% ao IE; As receitas diminuiram em relação ao período homólogo do ano anterior, o que
eventualmente poderá estar relacionado com o fato de ter-se verificado um aumento do preço dos combustíveis utilizados para a circulação rodoviária;
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
Avaliações e recomendações
(continuação…) As restituições da TSMR diminuiram, isto devido sobretudo ao fato da Plataforma de Gestão da Restituição da TSMR (GRT) estar a forçar de forma mais rigorosa o cumprimento dos requisitos necessários à realização dos pedidos de restituição;
Houve um aumento significativo no financiamento do PAMR em relação ao período
homólogo do ano anterior, tendo sido as ilhas de Santiago, Santo Antão e Fogo as que mais verbas receberam no âmbito do financiamento das intervenções rodoviárias realizadas;
No 4º Trimestre de 2018 o FAMR completou a 100% o financiamento das intervenções
rodoviárias realizadas em Estradas Municipais (EM), isto por via dos contratos-programa assinados com os 22 Municípios do país.
Ficha técnica
Índice de
conteúdos
Briefing inicial
Funcionamento
Institucional
Taxa de Serviço
de Manutenção
Rodoviária
Plano Anual de
Manutenção
Rodoviária
Considerações
finais
www.famr.cv
info@famr.cv
(+238) 260 83 36 / 333 67 36
Código Postal: 7600, Caixa Postal: 114
