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Rainforest Alliance Certified
TM
Relatório de Auditoria Verificação para
Administradores de Grupo
Grupo Rainforest Alliance Coocacer
Monte Carmelo - GRAC 1
Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box 11029 1000 San José Costa Rica standards@sanstandards.org
Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola.
Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba – SP – Brasil
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Email: pca@imaflora.org
Data do resumo público: 23 de abril de 2014 Produto do grupo: Café (Coffea arabica L.) Data de envio do relatório: 03 de abril de 2014 Data do início da auditoria: 27 de março de 2014 Data de finalização da
auditoria: 27 de março de 2014
Nome do auditor: Gustavo Nakashima (auditor líder) Nome do revisor: Tharic Galuchi
Índice
1
Resumo de auditoria ... 3
1.1
Resumo de resultados ... 3
1.1.1
Administrador de Grupo ... 3
1.1.2
Propriedades da amostra ... 3
1.2
Conclusão da equipe auditora ... 3
2
Descrição do grupo (Confidencial) ... 4
2.1
Informação geral (Confidencial) ... 4
2.2
Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) ... 4
2.3
Produção a ser certificada (Confidencial) ... 4
2.3.1
Cultivos (Confidencial) ... 4
3
Auditoria ... 4
3.1
Documentos normativos utilizados ... 4
3.2
Escopo ... 4
3.3
Equipe auditora ... 4
3.4
Acordo de confidencialidade ... 5
3.5
Resumo público ... 5
3.6
Amostragem ... 5
3.6.1
Critérios para seleção da Amostra ... 5
3.6.2
Lista das propriedades da Amostra ... 5
3.7
Resumo dos Resultados da Auditoria ... 5
4
Descrição de não conformidades (Confidencial) ... 5
4.1
Administrador de grupo (Confidencial)... 5
4.2
Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) ... 6
5
Anexos (Confidencial) ... 6
5.1
Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) ... 6
5.2
Entrevistas (Confidencial) ... 6
5.2.1
Entrevistas internas (Confidencial) ... 6
5.2.2
Entrevistas externas (Confidencial) ... 6
5.3
Monitoramento e Avaliação (Confidencial) ... 6
5.4
Fotografias (Confidencial) ... 6
5.5
Dados cadastrais do empreendimento ... 6
5.6
Lista de membros do grupo ... 6
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1 Resumo
de
auditoria
1.1 Resumo de resultados
1.1.1 Administrador de GrupoNome do administrador de grupo: Grupo Rainforest Alliance MC GRAC 1
Resultados Auditoria anterior
(se aplicável) Auditoria atual
Não conformidades Menor 3 0 Maior 0 1 Total 3 1 Critérios críticos Nenhum Nenhum
Os seguintes critérios: Os seguintes critérios:
Pontuação
Por princípio < 50% ≥ 50% < 50% ≥ 50%
Geral 90,6% 93,8%
Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 90,6% Auditoria anual – 1 93,8% Auditoria anual – 2 - 1.1.2 Propriedades da amostra
Total de não conformidades recorrentes:
Não conformidades em critérios
críticos Pontuação por princípio:
6 2 < 50% ≥ 50% Cumprimento geral Pontuação mais baixa: 87,1% Pontuação mais alta: 98,9% Valor das instalações do administrador: 100%
1.2 Conclusão da equipe auditora
A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Grupo Rainforest Alliance MC GRAC 1 cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora.
2 Descrição do grupo (Confidencial)
2.1 Informação geral (Confidencial)
2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)
2.3 Produção a ser certificada (Confidencial)
2.3.1 Cultivos (Confidencial)
3 Auditoria
3.1 Documentos
normativos
utilizados
Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de 2013.
Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 3). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.
Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2)
Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.
3.2 Escopo
Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:
Área (ha)
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total
Áreas de Preservação Permanente - - -
Áreas de Reserva Legal 1.258,87 - 1.258,87
Total 1.258,87 - 1.258,87
ÁREAS DE PRODUÇÃO
Café 3.598,86
Outras culturas 650,86
Total 4.249,72
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 162,71
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 5.671,30
* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.
3.3 Equipe
auditora
GUSTAVO NAKASHIMA
Auditor líder. Engenheiro Agrônomo. Nove anos de experiência profissional como auditor em diversas normas, protocolos agrícolas e de responsabilidade social. Experiência em auditorias e participação em treinamentos nas normas de certificação NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, HACCP e GlobalGAP. Auditor líder da ISO 9000 reconhecido pela IATCA/IRCA. Auditor de Certificação Agrícola do Imaflora desde 2010.
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3.4 Acordo de confidencialidade
A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.
3.5 Resumo
público
A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: www.imaflora.org
3.6 Amostragem
3.6.1 Critérios para seleção da Amostra
O critério usado para a seleção das amostras foi baseado no tamanho das propriedades, onde buscou-se uma heterogeneidade na complexidade das fazendas em relação à área total e estruturas. Dessa forma foram selecionadas uma propriedade com até 50 ha de área total, duas entre 50 a 200 ha, uma entre 200 e 500 ha e uma acima de 500 ha. Procurou-se também selecionar fazendas que ainda não haviam passado por auditoria nos anos anteriores.
3.6.2 Lista das propriedades da Amostra
No.
Código da
propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes
1 - Múcio Cardoso Monteiro Fazenda Santa Bárbara 1
2 - José Antonio Padial Posso e Outros Fazenda Alto Buritis 1
3 - Acácio José Dianin Fazenda Castelhana 1
4 - Rubens Dorna Alvarez e outro Fazenda Nossa Senhora da Guia 1
5 - Afonso Miguel Simonis Fazenda Santa Bárbara 1
3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria
Nome do administrador de grupo: GRAC 1 Coocacer Número de não
conformidades
Princípio Menor Maior Critérios
críticos
% de cumprimento
1. Capacitação 0 0 0 100%
2. Avaliação de Risco 0 1 0 66,7%
3. Sistema Interno de Gestão 0 0 0 100%
Total 0 1 0
93,8%
4 Descrição de não conformidades (Confidencial)
4.1 Administrador de grupo (Confidencial)
4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial)
5 Anexos
(Confidencial)
5.1 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo
(Confidencial)
5.2 Entrevistas
(Confidencial)
5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial) 5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial)5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial)
5.4 Fotografias
(Confidencial)
5.5 Dados cadastrais do empreendimento
(Confidencial)5.6 Lista de membros do grupo
Me mbr o nu mero Nome d a pro pr ie d ade Nome d o pr od utor/ re spo nsáve l le ga l Loc a lizaç ão (cida d e, UF ) Cultivos /a tivid ade p rincipais Prod uç ão (Sac as ) Á rea em produ çã o (h a) T aman h o d a propriedade (h a) Á rea de c on serv açã o/ rese rv a (h a) T raba lhad or es fixos T raba lhad or es temporá rios
1 Faz. Agua Limpa I
Francisco Sergio de Assis e Outros
Patrocinio Café 11.000 386 576,98 139,3 12 8
2 Faz. Terra Rica Monte
Carmelo Café 21.000 546,75 742,38 198,28 14 12 3 Faz. Estrela I Estrela do
Sul Café 7.000 113,4 143,56 - 2 3 4 Faz. Santa Barbara Afonso Miguel
Simonis
Monte
Carmelo Café 4.125 119,69 282,53 60,34 6 2 5 Faz. Cruz Branca Carlo Diamante Estrela do
Sul Café 3.000 65,1 96,8 19,36 6 8 6 Faz. Penedo Agripina Alvares
Crespo e outros
Monte
Carmelo Café 2.000 47,5 70 15,95 2 5 7 Faz. Grupo Jordão
Cesar Jordão e Outros
Monte
Carmelo Café 6.500 178,4 243,18 55,06 9 30 8 Faz. Santo Antonio Coromande
l Café 3.000 54 86 27,47 4 30 9 Faz. Chacara Claudia Elmiro Resende
Cunha
Monte
Carmelo Café 4.000 114 161,34 42,7 10 20 10 Faz. Santa Fé Israel Alves da Silva Romaria Café 1.000 30,49 55,11 13,51 3 10 11 Faz. Alto Buritis Jose Antonio Padial Monte Café 4.010 94,8 152 45,15 3 10
SAN-F-2-1S Página 7 de 7 Memb ro nume ro Nome da propried ad e Nome d o prod ut or/ respo nsáve l legal Lo ca lizaç ão (c id ad e, UF ) Cultivo s/ ativida de princ ipais Pro duç ão (Sac as ) Á re a em pro du çã o (ha) Tama nh o da p rop ried a de (h a) Á re a de c ons ervaçã o/ res er va (ha) Trab alhadore s fixos Trab alhadore s temporár io s
Posso e Outros Carmelo 12 Faz. Turmalina Jose de Alencar
Branco Urtado
Monte
Carmelo Café 8.00 63 97,61 24,21 4 2 13 Faz. Castelhana Acacio José Dianinn Monte
Carmelo Café 1.500 70,10 72,38 40,62 4 0 14 Faz. Grupo Dianin Mario Dianin e Outro Romaria Café 4.500 132,35 191,47 45,14 3 15 15
Faz. São Rafael Luiz Augusto Pereira Monguilod
Monte
Carmelo Café 3.500 83,99 126,19 32,86 3 20 16 Faz. Santa Rita e Santa
Catarina
Monte
Carmelo Café 6.500 131,17 193,98 47,72 4 10 17 Grupo Zubioli Mauricio Zubioli e
Outros
Monte
Carmelo Café 2.000 114,48 151,49 34,91 4 26 18 Faz. Nossa Senhora da Guia Rubens Dorna
Alvarez e Outro
Monte
Carmelo Café 800 18,14 28,18 6,68 1 3 19 Faz. Santa Barbara Mucio Cardoso
Monteiro
Monte
Carmelo Café 17000 633,33 938,59 194,5
7 20 100 20 Faz. Castelhana Diogo Tudela Neto Monte
Carmelo Café 8.000 602,17 1261,53 215,0
4 70 20
