MANUAL DE FORNECEDORES NETZSCH MOAGEM

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MANUAL DE FORNECEDORES

NETZSCH MOAGEM

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MANUAL DE FORNECEDORES

Elaborado em: 26/09/2017 Revisado em: - - Revisão: 00

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ... 3

OBJETIVO ... 3

ESCOPO ... 3

PROCESSO DE SELEÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, QUALIFICAÇÃO,

BLOQUEIO E DESCREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES ... 4

AUDITORIA DE PROCESSO ... 6

FORNECEDORES DE QUALIDADE ASSEGURADA ... 7

PLANO DE AÇÃO ... 7

PERIODICIDADE DAS AUDITORIAS ... 7

PROCESSOS ESPECIAIS ... 8

DERROGA ... 8

DESVIO ... 8

RETENÇÃO DE REGISTROS ... 9

PROCESSO DE MONITORAMENTO DE FORNECEDORES ... 9

CUSTOS DE NÃO QUALIDADE ... 10

RELATÓRIO DIMENSIONAL ... 11

PROCESSO DE BLOQUEIO E DESCADASTRAMENTO ... 11

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE: ... 11

PLANO DE CONTIGÊNCIA ... 12

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PRODUTOS PERIGOSOS E CONTROLADOS ... 13

INFORMAÇÕES DE TI ... 14

INFORMAÇÕES FISCAIS ... 14

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INTRODUÇÃO

A finalidade deste Manual de Fornecedores e aprimorar a relação entre a Netzsch Indústria de Equipamentos de Moagem LTDA e seus Fornecedores. Para que este objetivo possa ser alcançado, a diretoria da Netzsch entende como premissa básica a necessidade de acordos que tenham como base os princípios de nossas empresas, pois, caso contrário, em situações de dificuldade, deixarão de ser cumpridos.

Assim, este Manual representa e documenta a sistemática utilizada entre a Netzsch e seus Fornecedores visando, além da segurança no projeto, no desenvolvimento, na produção, na instalação e na assistência de nossos produtos, contribuir para o êxito dos negócios.

Temos plena consciência da importância da aplicação dos quesitos constantes neste Manual, por isso esperamos o total comprometimento dos Fornecedores na obtenção e fornecimento de produtos e serviços que atendam aos níveis de desempenho, segurança, qualidade, confiabilidade, custos exigidos, sempre com foco em melhoria continua, eficácia dos processos e a excelência dos sistemas de gestão.

Objetivo

Este Manual de fornecedores tem como objetivo apresentar as expectativas e exigências da Netzsch Indústria de Equipamentos de Moagem LTDA em relação aos seus fornecedores.

Nosso relacionamento de negócios terá como base as exigências apresentadas neste manual, bem como o contrato ou os termos e condições da ordem de compra especificas as suas transações com a Netzsch.

Além disto, visa demonstrar para o fornecedor o método de avaliação de desempenho, o qual e utilizado para definição de estratégias de negócio.

O nosso principal objetivo com a realização da auditoria de processo é conhecer o processo do fornecedor e em conjunto identificar os pontos de atenção e melhoria, afim de garantir um fornecimento de peças com qualidade assegurada, sem a necessidade de inspecionar todas as cotas de todas as peças recebidas em nosso recebimento.

Nossa meta é ter em nossa base, apenas fornecedores com qualidade assegurada até janeiro de 2019.

Portanto, estaremos fazendo auditorias em todos os fornecedores produtivos e gerando um plano de ação para cada fornecedor com seus pontos de melhoria e apresentaremos mensalmente a evolução deste trabalho para a nossa diretoria.

Escopo

Os critérios previstos neste manual contemplam a sistemática de seleção, avaliação e monitoramento de fornecedores e são requisitos para fornecimento de componentes, revestimentos superficiais, matérias-primas, serviços de usinagem e tratamento térmico, os quais são aplicados ou utilizados na fabricação de produtos Netzsch.

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Sempre que necessário, a Netzsch reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento, os requisitos deste manual para assegurar e atender seus objetivos de qualidade como também dos nossos clientes.

A Netzsch repassara aos seus fornecedores a solicitação de requisitos específicos dos seus clientes que não estiverem descritos neste manual, sempre que for necessário.

O fornecedor poderá acessar o manual, através do endereço eletrônico:

https://www.netzsch-grinding.com, no portal de fornecedores.

Sugerimos fortemente que o fornecedor sempre esteja visualizando o Manual no nosso sistema para identificar novas revisões.

PROCESSO DE SELEÇÃO, HOMOLOGAÇÃO,

QUALIFICAÇÃO, BLOQUEIO E DESCREDENCIAMENTO

DE FORNECEDORES

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O processo de Homologação segue o fluxo abaixo:

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O processo de Bloqueio e Descredenciamento segue o fluxo abaixo:

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A auditoria de processo será realizada conforme Avaliação de Risco (formulário também está disponível no portal do fornecedor).

A homologação do fornecedor dependerá de sua classificação na auditoria, bem como uma análise crítica do comitê de qualidade.

Além da auditoria realizada na fase de homologação serão realizadas auditorias

periódicas de acordo com a performance do fornecedor em relação ao IQF obtido nos últimos 3 meses.

A classificação do fornecedor na auditoria está descrita abaixo:

Fornecedores de Qualidade Assegurada

A metodologia para definição dos fornecedores de qualidade assegurada será a correlação da performance da Auditoria de Processo e da classificação do IQF.

Plano de Ação

O plano de ação deve seguir as regras indicadas na planilha de auditoria de processo. O plano de ação deve ser preenchido com um prazo de retorno de no máximo 15 dias após o recebimento do relatório, podendo ser negociado no fechamento da auditoria.

O Plano DEVE ser preenchido no padrão Netzsch (A3 Report), que está em anexo ao formulário de auditoria, porém pode ser identificado também no portal do fornecedor.

Periodicidade das Auditorias

As auditorias são realizadas periodicamente, com base na pontuação da última auditoria em comparação ao IQF médio do semestre anterior, conforme indicado na tabela abaixo:

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Processos Especiais

Para processos especiais, tais como tratamento térmico e revestimento superficial, e necessário a adequação da estrutura do fornecedor aos requisitos Netzsch de acordo com os Documentos de Qualidade DQ’s:

- DQ01 – Solda,

- DQ02 – Relatório de ensaio de Liquido Penetrante, - DQ-03 – Inspeção Dimensional da Solda,

- DQ04 – Inspeção Visual da Solda, - DQ05 – Ensaio de Líquido Penetrante

- DQ08 – Exigências do Processo de Caldeiraria

Os documentos acima descritos também estão disponíveis no portal do fornecedor. É de responsabilidade do fornecedor, a verificação periódica destas documentações afim de identificar e aplicar as alterações solicitadas.

Derroga

O fornecedor deve obter a derroga de um item que não atenda as especificações definidas ou para caso de não atendimento a algum dos requisitos deste manual.

Caso a derroga não seja concedida, o fornecedor devera adequar-se ao

requisito/especificação do produto, caso contrário, poderá ter o fornecimento bloqueado.

Desvio

O fornecedor deve obter uma autorização de desvio (SAD) antes de produzir quaisquer produtos ou serviços que não atendam ao previamente aprovado.

O envio do material fora da especificação só poderá ser enviado após a aprovação do desvio.

As embalagens / peças / pallets devem estar identificados com o número do desvio e um e-mail deve ser enviado para a área de qualidade alertando embarque deste produto,

informando a NF.

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O fornecedor deve manter o registro da data de validade ou quantidade autorizada. Após a expiração do prazo ou quantidade envolvida no desvio, o fornecedor deve garantir a

conformidade com as especificações previamente acordadas, ou solicitar um novo desvio. O não atendimento a este requisito ocasionará a elaboração de uma RNC e a devolução do material ao fornecedor, além dos custos de não qualidade referentes a esta falha e de todo o processo de devolução.

Retenção de Registros

Os fornecedores devem manter os registros de qualidade por um período mínimo de 2 anos em local seguro e organizado, a fim de garantir o fácil acesso e a integridade dos mesmos. Este requisito aplica-se aos fornecedores de serviços de Usinagem, Retífica, Tratamento Térmico e Superficial.

Todos os tempos de arquivamento de registros devem estar de acordo ou exceder os requisitos acima e qualquer outro requisito governamental.

PROCESSO DE MONITORAMENTO DE

FORNECEDORES

Os fornecedores são avaliados através de um indicador conhecido como: IQF (Índice de Qualificação de Fornecedores).

Este monitoramento será realizado mensalmente e terá uma classificação de acordo com a performance obtida.

Abaixo estão a classificação e os índices de cada métrica que compõe o IQF.

Classificação:

Métrica:

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- Nº de Reincidências (R) = 40%

- Local de Identificação da Falha (LIF) = 10%

IQ = (PPM x 10%) + (RNC’s x 40%) + (R x 40%) + (LIF x 10%)

IE – Índice de Entrega: Peso de 35%

- Data da Entrega (DE) = 55% - Quantidade Entregue (QE) = 45%

IE = (DE x 55%) + (QE x 45%)

IC – Índice Comercial: Peso de 25%

- Nível de Preço (NP) = 55%

- Comportamento de Preço (CP) = 45%

IC = (NP x 55%) + (CP x 45%)

Custos de Não Qualidade

Todos os custos de não qualidade ocorridos para correção das peças oriundas dos fornecedores, serão integralmente cobrados. Neste processo de custos podemos destacar:

– Retrabalhos Internos; – Refugos;

– Retrabalhos em campo (Assistência Técnica)

Além dos itens acima descritos, temos algumas etapas que não agregam valor ao nosso processo produtivo:

– Inspeção adicional após retrabalho externo (fornecedor) dos Itens; – Segregação do material;

– Identificação das peças; – Emissão de nota fiscal;

– Abertura de não conformidades no sistema;

– Gerenciamento da implantação das ações corretivas; – Auditorias de processo para validação das ações;

Portanto, para cada não conformidade ocorrida internamento por problemas de fornecimento, a Netzsch irá cobrar uma taxa administrativa de R$ 100,00 por cada não conformidade, além dos custos de retrabalho e refugos caso ocorram. Estes custos serão

abatidos das notas em aberto.

Será gerado um relatório mensal, com as informações da Não Conformidade, número da peça, data da falha, quantidade de peças, CP.

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Relatório Dimensional

Todos os fornecedores deverão fornecedor um relatório dimensional para cada um dos lotes de fornecimento com as cotas medidas de todas as peças fornecidas.

Além da cota, tolerância e valor encontrado, é muito importante a informação do instrumento de medição utilizado nas inspeções.

É mandatório a utilização do nosso padrão dimensional para o controle destas medições.

O envio de peças sem este relatório ocasionará a abertura de uma RNC e custos de reinspeção.

PROCESSO DE BLOQUEIO E DESCADASTRAMENTO

Todos os fornecedores que permanecerem 3 meses consecutivos na classificação “D” e “E”, serão solicitados a comparecer na Netzsch para apresentação de um plano de ação para solução dos problemas.

Caso após a implantação das ações, se no mês seguinte, o fornecedor permanecer com a mesma classificação, será bloqueado por três meses.

Após este período, o fornecedor só poderá retornar ao processo de fornecimento após a realização de auditoria para validação da eficácia das ações.

Após o reinício de fornecimento, se o fornecedor voltar a permanecer 3 meses consecutivos na classificação “D” e “E” serão bloqueados por 6 meses.

A reincidência deste problema, ocasionará o descadastramento permanente do fornecedor.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE:

O fornecedor se compromete a manter a confidencialidade a respeito de todas as

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As partes não poderão, direta ou indiretamente, divulgar ou tornar disponível para terceiros ou utilizar fora das empresas, durante ou após a vigência, quaisquer informações obtidas por toda forma de comunicação, direta ou indireta, estabelecida entre as partes, sem a prévia autorização escrita do Coordenador indicado pelas partes.

PLANO DE CONTIGÊNCIA

Os fornecedores devem possuir Planos de Contingência (ex.: fabricação alternativa, embalagem, transporte, emprego de capacidade de terceiros em casos de interrupção de energia, falhas em equipamentos críticos e devoluções de produtos) visando garantir o

fornecimento de produtos e/ou serviços em eventos de emergência, excluindo-se intempéries ou outros motivos de força maior.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Netzsch espera que seus fornecedores tenham um padrão mínimo de responsabilidade social de acordo com as leis aplicáveis, sendo o seu atendimento um componente mandatório de todos os negócios da nossa companhia, abrangendo os seguintes aspectos:

a) Respeito aos seus empregados

O fornecedor deve atuar sempre em conformidade com todas as leis trabalhistas e previdenciárias aplicáveis à sua atividade, inclusive às relacionadas a liberdade de permanência no emprego, compensação da jornada e limites de horas de trabalho

(regulamentares e extras), liberdade de seus funcionários de se associarem, bem como manter níveis de salário e benefícios satisfatórios às necessidades básicas de seus empregados.

A Netzsch não manterá relação comercial com qualquer entidade que use trabalho forçado ou expediente análogos.

b) Manutenção de um local de trabalho seguro e saudável

O fornecedor deve manter um local de trabalho seguro e saudável, não tolerando assédio (moral e sexual), discriminação (raça, cor, religião, sexo, idade ou condições físicas),

fomentando a criatividade e o entusiasmo, de acordo com as leis aplicáveis de saúde e segurança.

c) Proteção ao meio ambiente

O fornecedor deve executar suas atividades sempre de acordo com as leis e

regulamentações ambientais aplicáveis, evitando o desperdício de qualquer forma, prevenindo a poluição e conservando energia. Estimulamos a busca de verificações externas do seu

desempenho ambiental, por exemplo, a certificação ISO 14001.

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O fornecedor deve aplicar todas as medidas de segurança em condições no mínimo razoáveis ao projeto, execução e fornecimento de produtos e/ou serviços. É obrigação informar qualquer desvio relacionado à segurança de um serviço e/ou produto oferecido à Netzsch.

REGRAS DE COMPRAS

 Todas as peças deverão ser entregues com suas respectivas nf’s.

 Todas as nf’s de retorno deverão estar acompanhadas da nf de cobrança da industrialização realizada, salvo as nf’s de retorno de conserto.

 Todas as peças que possuem desenho, deverão ser entregues com os respectivos desenhos fornecidos pela netzsch com carimbo.

 O fornecedor possui um prazo de 3 dias para verificar preço e prazo, após esse prazo não serão mais aceitas alterações em pedidos.

 É proibido o repasse de desenhos da netzsch moagem para subfornecedores sem contrato de fornecimento vigente e sem a autorização prévia por escrito da netzsch moagem.

CONDUTA COMERCIAL

a) Presentes, favores e entretenimento

Presentes, comissões, vantagens e favores, cujo valor e/ou as circunstâncias possam ensejar suspeita de qualquer favorecimento indevido, não devem ser fornecidos e tão pouco aceitos, salvo cortesias que caracterizem uma mera gentileza no relacionamento, tais como refeições de negócio e brindes institucionais impessoais, como canetas, camisetas, bonés, chaveiros etc. A influência na escolha de um processo através de favorecimento impróprio (dissonante de critérios de qualidade e preço dos produtos e/ou serviço) não é permitida.

PRODUTOS PERIGOSOS E CONTROLADOS

Fica estabelecido a obrigatoriedade do fabricante ou, no caso de importação, o fornecedor do produto químico no mercado do fornecimento da FISPQ a todos os produtos químicos que entrarem na empresa, devendo elaborar e tornar disponível a FISPQ de acordo com a norma oficial vigente, ABNT NBR 14725 (parte 4). “Os textos devem ser escritos em idioma em português (Brasil), de forma legível, em linguagem compreensível. ”

A rotulagem (etiquetagem) de perigos, pictogramas de advertência, frase de perigo, frase de segurança também é obrigatória para todos os produtos químicos, sendo essas informações

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Segurança e Meio Ambiente da NETZSCH, sendo que o produto deve estar acondicionado de forma apropriada, sendo o fabricante e/ou fornecedor responsável pelo acondicionamento e transporte do produto.

INFORMAÇÕES DE TI

Todos os documentos eletrônicos são de propriedade da NETZSCH e não deverão ser repassados a terceiros em nenhuma hipótese, com pena de suspensão do fornecimento à NETZSCH;

Os serviços contratados que envolvam conexão à rede interna da NETZSCH somente poderão ser executados se atenderem os requisitos de compliance, segurança da informação e autorização do departamento de TI mediante a assinatura da Política De Segurança;

Todos os pedidos de acesso VPN (Acesso remoto) devem ser feitos ao TI, sob avaliação da liberação ou não de acesso mediante a assinatura da Política De Segurança;

INFORMAÇÕES FISCAIS

XML:

Todo documento DANFE ou CTE faturado contra nosso CNPJ 07.389.050/0001-51, deve acompanhar umavia juntamente com a mercadoria ou serviço prestado, e o seu XML enviado para o seguinte e-mail:[email protected] / [email protected] .

Cadastro:

Todo documento emitido contra nosso CNPJ 07.389.050/0001-51, seja ele eletrônico ou não, deve atender aos dados cadastrais de nossa empresa, desde endereço a razão social, conforme visão disponibilizada pela consulta da Receita Federal:

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Descriminação de materiais/serviços:

Nos documentos emitidos para a nossa empresa, na descriminação de materiais ou serviços, devem constar sua descrição pertinente com a relação aos materiais ou serviços destinados a nossa empresa, bem como, sua quantidade, valor unitário, valor total, a base de cálculo, a alíquota referente a cada tributação e nos dados adicionais deve-se destacar informações referentes ao pedido de compra e especificações dos produtos faturados.

Obs.: para fornecedores com regime de tributação do “Simples Nacional” é obrigatório destacar no campo – Dados Adicionais – a base de cálculo de ICMS e alíquota referente ao crédito correspondente da

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NCM Materiais:

As NCMs destacadas para cada tipo de material faturado, deverá atender a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), apresentando a nomenclatura e a alíquota de IPI correspondente.

CFOPs por Operações:

As CFOPs devem estar em acordo com a operações realizadas, atendendo o parâmetro de nomenclaturas e das descrições por “Natureza de Operação”, conforme regras fiscais e especificações do SEFAZ.

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Em casos de divergências e não conformidades nos documentos fiscais, será solicitada a emissão da “Carta de Correção Eletrônica”, para correção dos dados. O documento só será aceito e a Nota Fiscal reconhecida via pagamento, assim que a carta de correção for emitida.

Fretes:

Especificar o tomador do serviço, quando o mesmo se tratar de CIF ou FOB, atendendo as requisições por parte da solicitação de serviço por parte de nossa empresa.

Anulação de frete:

Em casos de não conformidade com a aquisição do serviço de frete, será solicitado a operação de

“Anulação de Frete”, assim, a cobrança e o documento estará de acordo com a solicitação e contratação do serviço.

Serviços com retenções de impostos:

As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas ou Notas de Serviços (manuais), emitidas contra nossa empresa, deverão atender ao período de serviços prestados, bem como, as retenções retidas para cada tipo de serviço. A descriminação do serviço e o código do mesmo, deverá atender a Lei Complementar Nº 116, de 31 de julho de 2003.

As Notas Fiscais e demais documentos em não conformidade com as regras de validação repassadas por nossa empresa, serão recusadas e enviadas ao fornecedor correspondente para correção.

Este processo faz-se necessário para mantermos a qualidade de nossos processos e o sucesso de nossos produtos.

Para demais dúvidas, favor entrar em contato com o setor Fiscal: Jenifer: (47) 3387 – 7046 / Edilaine: (47) 3387 – 7031

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Este Manual de Fornecedores apresenta todos os requisitos e regras de fornecimento para a Netzsch Moagem.

Salientamos que a sua assinatura à concordância em relação a estes requisitos é mandatória.

A não assinatura deste termo de compromisso, automaticamente cancela a participação de novos fornecedores, bem como ocasionará a ruptura contratual dos fornecedores correntes.

Vale ressaltar que a exigência de assinatura de termos de compromisso é uma prática usual de mercado e requerida por nossos principais clientes como um requisito mandatório.

A Netzsch sempre atendeu a todos os requisitos de seus clientes, portanto não poderia evitar a abrangência deste requisito a toda a sua cadeia de fornecimento.

Solicitamos o seu aceite preenchendo dos campos da próxima página e envio via e-mail em até 7 dias após o recebimento deste material.

Enviar esta página digitalizada para o seguinte endereço eletrônico:

[email protected]

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