RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL

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RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE

AO 1 º QUADRIMESTRE DE 2014

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R

ELATÓRIO DE

G

ESTÃO

Q

UADRIMESTRAL Período de referência: janeiro-abril/2014

Relatório de Gestão referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2014, apresentado aos órgãos de controle interno e externo aos quais esta Secretaria de Saúde está obrigada nos termos da Lei Complementar nº141/12, elaborado de acordo com as exigências da referida Lei quanto ao montante e a fonte de recursos aplicados, auditorias concluídas ou iniciadas e oferta e produção de serviços prestados, cotejadas com os indicadores de saúde.

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S ^UMÁRIO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ... 4

APRESENTAÇÃO ... 5

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ... 9

AUDITORIAS REALIZADAS ... 20

OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS... 36

INDICADORES ... 53

1. Atendimentos de urgência que geram internações nos seis grandes hospitais ... 54

2. Razão de mamografias realizadas na faixa de 50 a 69 anos na população alvo ... 55

3. Razão de citopatológico do colo do útero na faixa de 25 a 64 anos na população alvo ... 56

4. Cobertura de Equipe de Saúde da Família ... 57

5. Cobertura de Saúde Bucal ... 58

6. Proporção de internações por condições sensíveis a atenção primária ... 59

7. Cobertura de consultas médicas especializadas ... 60

8. Produção das UPA ... 61

9. Mortalidade hospitalar ... 62

10. Cobertura do SAMU ... 63

11. Percentual de demandas atendidas na Ouvidoria ... 65

12. Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura de fêmur... 66

13. Proporção de partos normais na rede Estadual ... 67

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D ^{ADOS DE} I DENTIFICAÇÃO

Secretaria de Saúde

Razão Social da Secretaria de Saúde: Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco CNPJ: 10572048000128

Endereço da Secretaria de Saúde: Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi,

Recife – PE CEP: 50751-530

Telefone: (81) 3184-0104 Fax: 3184-0145/ 3184-0146 E-mail: [email protected]

Site da Secretaria: http://portal.saude.pe.gov.br/

Identificação UF: PE

Quadrimestre a que se refere o relatório: 1º Quadrimestre 2014 (Janeiro-Abril)

Secretário de Saúde Nome:Ana Maria Martins Cézar de Albuquerque

Data de posse: Ato 1974 de 05 de abril de 2014

Plano de Saúde

A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde: (X) Sim ( ) Não Período a que se refere o Plano de Saúde: 2012-2015

Status: (X) Aprovado ( ) Em análise

Aprovação no Conselho de Saúde: Resolução CES/PE nº483, de 15 de fevereiro de 2012

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A PRESENTAÇÃO

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre do exercício de 2014, a Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de Contas, versando no Art. 36:

“O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.”

Em observância ao supra-referido dispositivo legal, este instrumento está dividido em três capítulos.

O primeiro capítulo apresenta o montante e a fonte dos recursos aplicados no período através do relatório de execução orçamentária emitido pela Gerência de Programação e Orçamentação da Diretoria Geral de Planejamento-SES/PE. Segundo o mesmo, no primeiro quadrimestre/2014 foram liquidados R$ 1.317.337.286,00; onde 55,2% desse valor foram provenientes da fonte 101 - Recursos Ordinários - Adm. Direta, 37,4% da fonte 144 - Recursos do SUS Exclusive Convênios e 7,4% de outras fontes. Com relação ao grupo de despesas, 72,3% referem-se a despesas correntes (grupo 3), 20% a despesas com pessoal e encargos sociais (grupo 1) e 7,5% a despesas com investimentos (grupo 4).

Segundo dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), da Secretaria da Fazenda Estadual, referente ao período de janeiro a abril de 2014, o Estado arrecadou uma receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais no primeiro quadrimestre de R$ 5.396.326.000,00, liquidando em despesas com ações e serviços públicos de saúde um total de R$ 724.129.000,00.

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6 Para efeito de cálculo do percentual aplicado na saúde, preconizado na LC141 de janeiro de 2012, que assegura minimamente a aplicação de 12% das receitas estaduais para ações e serviços de saúde, o estado aplicou no período 13,4%.

No segundo capítulo são apresentadas as Auditorias realizadas e/ou encerradas no período de janeiro a abril de 2014 em todo o Estado, onde constam as recomendações/determinações.

Neste período foram realizadas 66 Auditorias em 38 municípios. Destas, 22 foram iniciadas no 3º quadrimestre de 2013 e encerradas no 1º quadrimestre de 2014 e 44 iniciadas no 1º quadrimestre de 2014. No que se refere a situação da auditoria, 51,5% foram encerradas no período e 48,5% estão em andamento. Recife foi o município com maior percentual (19,7%) de auditorias.

Dentre os objetos auditados, destacam-se: Assistência – Atendimento ao usuário (30,3%) e Assistencial e contábil financeira: urgência e emergência (18,2%).

O terceiro capítulo, referente à produção da rede assistencial (própria, contratada e conveniada), traz dados de oferta de leitos, produção hospitalar e ambulatorial de acordo com o estabelecimento de saúde, o grupo e o subgrupo do procedimento, estabelecidos em concordância com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM - Órteses, Próteses e Materiais especiais- do SUS. Em seguida apresenta um elenco de 10 indicadores assistenciais, quais sejam: Atendimento de Urgência que geram internações nos seis grandes hospitais;

Razão de mamografias realizadas na faixa etária de 50 a 69 anos na população alvo; Razão de exames citopatológicos de colo do útero na faixa de 25 a 64 anos na população alvo;

Cobertura da equipe de Saúde da Família; Proporção de internações por condições sensíveis a atenção primária; Cobertura de consultas médicas especializadas; Produção das UPA;

Mortalidade hospitalar; Cobertura do SAMU (populacional e municipal); Percentual de demandas atendidas na Ouvidoria; Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura de fêmur e proporção de partos normais na rede Estadual.

Para o cálculo da taxa, foi utilizada a estimativa populacional do Tribunal de Contas da União- TCU para o ano 2013 disponibilizada no sitio do Datasus.

Com relação à rede assistencial, o Estado conta com 8.023 estabelecimentos de saúde, sendo 3,2% de gestão estadual, 95,7% de gestão municipal e 1,1% de gestão dupla. Além disso, são disponibilizados 18.706 leitos, sendo 65% pertencente à rede própria, 20,8% à rede conveniada e 14,2% à contratada.

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7 Com relação ao tipo do leito, mais da metade se distribui entre leitos cirúrgicos e clínicos (22,4% e 30,8% respectivamente). Os leitos complementares correspondem a 6,8% do total de leitos. Destes 24,3% são Unidades de Cuidado Intermediário– UCI e 75,7% são Unidades de Tratamento Intensivo– UTI. Dentre os leitos de UTI, 60,8% são de natureza própria, 8,7%

contratados e 30,5% conveniados.

Quando analisada a oferta e produção dos serviços de estabelecimentos de gestão estadual, constata-se que a rede própria respondeu pela realização da maioria dos procedimentos a nível ambulatorial, executando 84,4% das ações de promoção e prevenção em saúde; 75,6% dos procedimentos com finalidade diagnóstica, 85,1% dos procedimentos clínicos; 80,2% dos procedimentos cirúrgicos e 81,2% de órtese, prótese e materiais especiais. Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células são realizados principalmente pela rede conveniada (57,8%).

Distribuição de “medicamentos” e “ações complementares de atenção à saúde” são de execução exclusiva da rede própria.

No que se refere à produção hospitalar de gestão estadual, a rede própria realizou 74,5% dos procedimentos com finalidade diagnóstica; 80,8% dos procedimentos clínicos; 74,2% dos procedimentos cirúrgicos, apresentando menor participação (14,7%) nos procedimentos do grupo de transplantes de órgãos e tecidos.

Quanto à complexidade dos procedimentos realizados pelos estabelecimentos de gestão estadual, observa-se que, a nível ambulatorial, a rede própria realizou 100% dos procedimentos de atenção básica, 83,3% de média complexidade, 93,4% de alta complexidade. No nível hospitalar, a rede própria de gestão estadual respondeu por 80,8% dos procedimentos de média e 51,3% de alta complexidade.

Dentre os procedimentos de alta complexidade registrados no Sistema de Informação Ambulatorial- SIA realizados pelos estabelecimentos de gestão estadual no quadrimestre de referência, a rede própria realizou a maioria dos procedimentos dos seguintes subgrupos:

Diagnóstico por ultrassonografia (99,4%); Diagnóstico em laboratório clínico (97,4%);

Hemoterapia (97,2%) e Diagnóstico por tomografia (72,0%). Diagnósticos por endoscopia, Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental e Componente especializado da assistência farmacêutica foram realizados na íntegra pela rede própria. Com relação aos internamentos de alta complexidade realizados na rede própria hospitalar, os principais subgrupos foram os seguintes: Cirurgia reparadora (98,4%); Tratamentos clínicos (outras especialidades) (94,8%); Cirurgia do sistema osteomuscular (88,9%) e Cirurgia do sistema

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8 nervoso central e periférico (72,3%). Diagnósticos por endoscopia e Métodos diagnósticos em especialidades foram realizados na íntegra pela rede própria.

Assim, a SES/PE disponibiliza o presente relatório também em seu sítio eletrônico no endereço <http://portal.saude.pe.gov.br/informacoes-em-saude/relatorio-gestor/> que se constitui num importante documento para conhecimento dos gastos e ações desenvolvidas pela gestão e, consequentemente, para a avaliação da mesma, onde todos poderão contribuir efetivamente para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no estado de Pernambuco.

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E ^XECUÇÃO O RÇAMENTÁRIA

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ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Tabela 12.1 - Demonstrativo da Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 14.287.560 14.287.560 4.837.813 33,86

Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD 68.722 68.722 26.279 38,24

Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS 12.539.557 12.539.557

4.047.979 32,28

Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 715.849 715.849 497.622 69,51

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 771.514 771.514 201.293 26,09

Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS 3.126 3.126 865 27,68

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 127.853 127.853 36.977 28,92

Dívida Ativa dos Impostos 32.596 32.596 18.672 57,29

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 28.344 28.344 8.126 28,67

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 5.236.600 5.236.600 1.816.600 34,69

Cota-Parte FPE 5.187.500 5.187.500 1.804.973 34,79

Cota-Parte IPI-Exportação 27.400 27.400 6.195 22,61

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 21.700 21.700 5.432 25,03

Desoneração ICMS (LC 87/96) 21.700 21.700 5.432 25,03

Outras - - - 0,00

DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) 3.506.971 3.506.971 1.258.087 35,87

Parcela do ICMS Repassada aos Municípios 3.123.162 3.123.162 1.009.746 32,33

Parcela do IPVA Repassada aos Municípios 376.959 376.959 246.792 65,47

Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios 6.850 6.850 1.549 22,61

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE (IV) = I + II - III 16.017.189 16.017.189 5.396.326 33,69 5.396.326 33,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

(d)

% (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.490.564 1.490.564 532.180 35,70

Provenientes da União 1.483.205 1.483.205 527.459 35,56

Provenientes de Outros Estados - - - 0,00

Provenientes de Municípios - - - 0,00

Outras Receitas do SUS 7.359 7.359 4.721 64,16

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 230.223 230.223 70.409 30,58

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.720.787 1.720.787 602.589 35,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre

(f)

% (f/e) x 100

Até o Bimestre (g)

% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 4.110.679 4.321.071 3.469.784 80,30 1.370.014 31,71

Pessoal e Encargos Sociais 1.425.822 1.434.768 1.283.961 89,49 366.710 25,56

Juros e Encargos da Dívida - - - 0,00 - 0,00

Outras Despesas Correntes 2.684.857 2.886.303 2.185.822 75,73 1.003.304 34,76

DESPESAS DE CAPITAL 130.119 380.568 244.962 64,37 104.933 27,57

Investimentos 130.119 374.818 239.212 63,82 101.933 27,20

Inversões Financeiras - 5.750 5.750 100,00 3.000 52,17

Amortização da Dívida - - - 0,00 - 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) 4.240.797 4.701.639 3.714.746 79,01 1.474.947 31,37

Continua( 1/3 )

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11

ESTADO DE PERNAMBUCO Continuação ( 2/3 )

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre

(h) %

(h/IVf)x100 Até o bimestre

(i) %

(I/IVg)x100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - 0,00 - -

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 429.382 456.887 286.038 62,61 145.076 31,75

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.597.064 1.915.778 1.464.077 76,42 605.742 31,62

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.521.439 1.592.475 1.233.685 77,47 503.824 31,64

Recursos de Operações de Crédito - 213.954 151.185 70,66 72.538 33,90

Outros Recursos 75.625 109.349 79.207 72,44 29.380 26,87

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - 0,00 - 0,00

FINANCEIRA¹ - - - 0,00 - 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR

CANCELADOS² - - - 0,00 - 0,00

EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ - - - 0,00 - 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI) 2.026.446 2.372.665 1.750.115 73,76 750.818 31,64

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) 2.214.351 2.328.974 1.964.631 84,36 724.129 31,09

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

LEGAIS (VIII%) = (VIIi / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ^{4 e 5} 13,42

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIIi - 12)/100 x IVb] 76.570

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/

PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em <2013> - - - - -

Inscritos em <2012> - - - - -

Inscritos em <2011> - - - - -

Inscritos em <2010> - - - - -

Inscritos em <2009> - - - - -

Inscritos em <(Anterior a 2009)> - - - - -

Total - - - - -

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de

referência (j) Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Precritos em <2013> - - -

Restos a Pagar Cancelados ou Precritos Anterior a <2009> - - -

Total (IX) - - -

Continua( 2/3 )

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12

ESTADO DE PERNAMBUCO Continuação ( 3/3 )

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de

referência (k) Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em < 2013 > - - -

Diferença de limite não cumprido anterior a < 2009 > - - -

Total (X) - - -

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre

(l) %

(l/total l)x100 Até o bimestre

(m) %

(m/total m)x100

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7.171 9.096 3.170 0,09 1.066 0,07

ADMINISTRAÇÃO GERAL 387.502 640.393 438.923 11,82 196.178 13,3

NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 847 971 554 0,01 159 0,01

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.628 14.409 9.542 0,26 4.060 0,28

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.748 7.342 4.477 0,12 1.651 0,11

COMUNICAÇÃO SOCIAL 221 294 74 0,00 55 0,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 836 4.702 1.054 0,03 282 0,02

ATENÇÃO BÁSICA 33.349 41.244 10.576 0,28 5.303 0,36

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.345.106 3.503.239 2.876.209 77,43 1.135.126 76,96

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 172.556 181.839 104.116 2,80 53.733 3,64

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.945 2.805 2.438 0,07 798 0,05

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 12.517 31.487 24.384 0,66 9.498 0,64

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS - 1.717 221 0,01 165 0,01

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 9 9 0 0,00 - 0,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 261.364 262.093 239.009 6,43 66.874 4,53

TOTAL 4.240.797 4.701.639 3.714.746 100,00 1.474.947 100,00

FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE

Recife, 27 de maio de 2014 Dados Definitivos

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício deverá ser informado o limite estabelecido na constituição do estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Carlos Alberto de Miranda Medeiros Lincoln de Santa Cruz Oliveira Filho

Contador Geral do Estado Secretário Executivo do Tesouro Estadual

Reg.12.503 - CRC - PE

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13 Quadro 1 – Relatório de Execução Orçamentária 2014 – Visão geral por fonte do 1º quadrimestre

Fonte Liquidado 1° quadrimestre

101 - Recursos Ordinários - Adm. Direta 727.276.973

102 - Recursos de Convênios a Fundo Perdido - Adm. Direta 17.141.685

103 - Recursos de Operações de Crédito - Adm. Direta 622.950

104 - Recursos Diretamente Arrecadados - Adm. Direta 61.348

132 - Programa Multissetorial de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pernambuco-BNDES Estados II 9.574.151

135 - Recursos do Proinveste/FINISA - Caixa Econômica Federal 40.350.838

137- Fontes Próprias 21.354.702

144 - Recursos do SUS Exclusive Convênios 492.533.947

245- Fontes Próprias 8.420.693

Total geral 1.317.337.286

Fonte: SES- Diretoria Geral de Planejamento - Gerência de Programação e Orçamentação Dados gerados em 26/05/2014

Quadro 2 – Relatório de Execução Orçamentária 2014 por grupo de despesas – Visão geral do 1º quadrimestre

Grupo de despesa Liquidado 1° quadrimestre

1 - Pessoal e Encargos Sociais 262.852.025

3 - Outras despesas correntes 952.418.284

4 - Investimentos 99.066.977

5- Inversões Financeiras 3.000.000

Total geral 1.317.337.286

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14 Quadro 3 – Relatório de Execução Orçamentária 2014 segundo ação e fonte – Visão detalhada do 1º quadrimestre

Ação / Fonte 101 102 103 104 132 135 144 245 137 Liquidado Total

597 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE AO FUNAFIN 41.242.637 41.242.637

599 CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE 7.422.108 7.422.108

598 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 28.583 28.583

2067 ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES PRISIONAIS (UPS) 179.404 179.404

2070 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM ASSENTAMENTOS RURAIS/CHAPÉU DE PALHA,

COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS 144 144

2089 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 3.860 3.860

2139 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE TRANSPLANTES ESTADUAL 4.403 90.791 95.194

2178 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL/SAMU 9.166.383 240.000 9.406.383

2174 VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CONTROLE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE 797.673 797.673

2104 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS NO ESTADO 2.263.259 78.464 2.341.723

2164 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS 165.539 6.990.662 7.156.201

3085 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 12.861 12.861

3438 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS 1.874 203.410 205.285

3082 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS 155.470 34.135 1.463.490 1.653.094

3435 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ACIDENTES DE MOTOS 18.751 18.751

3093 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DST / AIDS, HEPATITE VIRAIS,

HTLV E SÍFILIS CONGÊNITA NOS MUNICÍPIOS 1.141.500 1.141.500

3647 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO HEMOPE 19.547.376 7.736.283 27.283.660

3648 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPE 56.401.146 34.038.307 90.439.453

3649 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO DEFN 326.928 47.916 374.844

602 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PESSOAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA E 195.180.429 195.180.429

4179 IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE 855.435 1.400 856.835

4405 SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE 74.026.792 959.934 74.986.726

4422 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 84.055 74.849 158.903

2080 OPERACIONALIZAÇÃO DO ACESSO À REDE DIGITAL CORPORATIVA DE GOVERNO DO FES-PE 3.766.655 - 3.766.655

2153 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE 50.000 4.534 54.534

4323 QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS MULHERES, GESTANTES E SEUS FILHOS 259.109 - 259.109

4316 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE PARA OS USUÁRIOS DE DROGAS 22.540 22.540

4217 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA 3.444.860 - 3.444.860

4435 MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 714 514.104 514.818

4231 MELHORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E AUXILIAR 231.397 231.397

4057 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM, DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO À

POPULAÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS - -

4419 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO 208.868 208.868

2141 AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS PELO LACEN 3.855 3.583.755 3.587.610

4553 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE 709.160 17.140.285 622.950 9.574.151 40.350.838 3.399.981 8.420.693 21.114.702 101.332.759

4605 ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 207.588 - 207.588

4606 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES- 83.949 83.949

4610 GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 200.248.884 27.214 213.144.755 413.420.853

4611 GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E

HOSPITALAR - REDE COMPLEMENTAR 84.342.881 213.404.479 297.747.360

3126 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS EXCEPCIONAIS E ESPECIAIS 25.127.102 4.470.644 29.597.746

3124 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 1.870.391 1.870.391

(15)

15 Quadro 4 – Relatório de Execução Orçamentária 2014 segundo ação e subação/fonte – Visão detalhada do 1º quadrimestre

Continua

Ação e Subação/ Fonte 101 102 103 104 132 135 144 245 137 Liquidado Total

2067 ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS UNIDADES PRISIONAIS (UPS) 179.404 179.404

0 OUTRAS MEDIDAS 179.404 179.404

2070 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM ASSENTAMENTOS RURAIS/CHAPÉU DE PALHA,

COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS 144 144

0 OUTRAS MEDIDAS 144 144

2080 OPERACIONALIZAÇÃO DO ACESSO À REDE DIGITAL CORPORATIVA DE GOVERNO DO FES-PE 3.766.655 - 3.766.655

197 MANUTENÇÃO DA REDE DIGITAL CORPORATIVA DE GOVERNO - FES-PE 3.766.655 - 3.766.655

2089 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 3.860 3.860

2104 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS NO ESTADO 2.263.259 78.464 2.341.723

B296 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO 2.263.259 78.464 2.341.723

2139 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE TRANSPLANTES ESTADUAL 4.403 90.791 95.194

0 OUTRAS MEDIDAS 4.403 90.791 95.194

2141 AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS PELO LACEN 3.855 3.583.755 3.587.610

0 OUTRAS MEDIDAS 3.855 3.583.755 3.587.610

2153 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE 50.000 4.534 54.534

0 OUTRAS MEDIDAS 50.000 4.534 54.534

2164 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL PARA O CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS 165.539 6.990.662 7.156.201

0 OUTRAS MEDIDAS 165.539 5.401.867 5.567.406

A058 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SANAR 1.588.795 1.588.795

2174 VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CONTROLE DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE 797.673 797.673

2178 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL/SAMU 9.166.383 240.000 9.406.383

A136 AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL (SAMU) EM PERNAMBUCO 240.000 240.000

B298 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL - SAMU 9.166.383 9.166.383

3082 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS 155.470 34.135 1.463.490 1.653.094

0 OUTRAS MEDIDAS 35.440 34.135 1.463.490 1.533.064

B572 APOIO ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO FES/SECRETARIA DE SAÚDE 120.030 120.030

3085 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 12.861 12.861

3093 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DST / AIDS, HEPATITE VIRAIS,

HTLV E SÍFILIS CONGÊNITA NOS MUNICÍPIOS 1.141.500 1.141.500

0 OUTRAS MEDIDAS 1.141.500 1.141.500

3435 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ACIDENTES DE MOTOS 18.751 18.751

A210 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PARA REDUÇÃO DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DE MOTO 18.751 18.751

3438 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS 1.874 203.410 205.285

0 OUTRAS MEDIDAS 1.874 203.410 205.285

3647 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO HEMOPE 19.547.376 7.736.283 27.283.660

0 OUTRAS MEDIDAS 19.547.376 7.736.283 27.283.660

3648 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA UPE 56.401.146 34.038.307 90.439.453

0 OUTRAS MEDIDAS 56.401.146 34.038.307 90.439.453

(16)

16

Continuação

Continua

Ação e Subação/ Fonte 101 102 103 104 132 135 144 245 137 Liquidado Total

3649 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO DEFN 326.928 47.916 374.844

0 OUTRAS MEDIDAS 326.928 47.916 374.844

4057 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM, DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO À

POPULAÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS - -

134 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE - -

A521 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FARMÁCIAS HOSPITALARES - OURICURI - -

4179 IMPLANTAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE 855.435 1.400 856.835

244 IMPLANTAÇÃO DO NOVO SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE 855.435 855.435

B344 CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ECONOMIA DA SAÚDE NA SES 1.400 1.400

4217 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA 3.444.860 - 3.444.860

0 OUTRAS MEDIDAS 754 - 754

362 QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA - -

A542 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE: INCENTIVO FINANCEIRO PER 3.444.106 3.444.106

4231 MELHORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E AUXILIAR 231.397 231.397

A069 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BOA VISÃO 231.397 231.397

4316 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE PARA OS USUÁRIOS DE DROGAS 22.540 22.540

A320 PRESTAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS USUÁRIOS DE CRACK 22.540 22.540

4323 QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS MULHERES, GESTANTES E SEUS FILHOS 259.109 - 259.109

248 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÃE CORUJA PERNAMBUCANA 259.109 - 259.109

4405 SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES-PE 74.026.792 959.934 74.986.726

0 OUTRAS MEDIDAS 4.991.670 667.554 5.659.224

B290 FORNECIMENTO DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE

ATENDIMENTO 7.928.120 7.928.120

B291 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 26.001.157 26.001.157

B289 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE 19.018.419 19.018.419

B292 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MOTORISTAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE 4.167.938 4.167.938

B293 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MAQUEIROS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE 1.633.706 1.633.706

B295 FORNECIMENTO CENTRALIZADO DE INSUMOS ESSENCIAIS ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E

UNIDADES DE ATENDIMENTO 5.496.878 5.496.878

B573 DESPESAS COM TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DO FES/SECRETARIA DE SAÚDE 402.368 - 402.368

B574 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO FES/SECRETARIA DE SAÚDE 1.584.947 1.584.947

B575 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO FES/SECRETARIA DE SAÚDE 279.869 175.044 454.913

B576 PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO FES/SECRETARIA DE SAÚDE 94.208 94.208

B577 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE - FES/SECRETARIA DE SAÚDE 1.677.738 1.677.738

B578 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDE - FES/SECRETARIA DE SAÚDE 749.775 55.943 805.718

B579 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FES/SECRETARIA DE SAÚDE 61.393 61.393

4419 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO

ESTADO DE PERNAMBUCO 208.868 208.868

4422 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 84.055 74.849 158.903

0 OUTRAS MEDIDAS 84.055 74.849 158.903

4435 MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 714 514.104 514.818

A597 FORTALECIMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 489.206 489.206

A690 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NOS MUNICÍPIOS 24.898 24.898