Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
02/09/2013
391
JOSIMAR RIBEIRO ALVES
2268
33901401000000
Ordinário
4.050,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
02/09/2013
392
JACQUESON MARTINS LIMA
2268
33901401000000
Ordinário
4.050,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
02/09/2013
393
ROGERIO CAMARINHO TAVARES
2268
33901401000000
Ordinário
4.050,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
05/09/2013
394
TITULARES DE CARGO COMISSIONADO
2265
31901102000000
Ordinário
236,02
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE 2/ 12 AVO S DO 13º SALARI O DE 2013 A LUI Z FERNANDO DA SI LVA VI ANA
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13º SALARIO DE 2013 A LUIZ FERNANDO DA SILVA VIANA
05/09/2013
395
ROSILENE ANTUNES MORAES SOARES
2265
31901102000000
Ordinário
2.037,57
VALO R REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARI O DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013
05/09/2013
396
SYMONE DE BRITO LIMA CANEDO
2265
31901102000000
Ordinário
2.130,64
VALO R REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARI O DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013
05/09/2013
397
DANILO MARTINS DO CARMO JR
2265
31901102000000
Ordinário
4.500,00
VALO R REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARI O DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013
09/09/2013
398
ISAIAS DE OLIVEIRA
2268
33901401000000
Ordinário
540,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
09/09/2013
399
MANCHETE JORNAL LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
1.950,00
VALO R REFERENTE A VEI CULÇAO DE M ATERI AS DESTA CASA DE I NTERESSE PUBLI CO NO CANAL TV3
Histórico => VALOR REFERENTE A VEICULÇAO DE MATERIAS DESTA CASA DE INTERESSE PUBLICO NO CANAL TV3
13/09/2013
400
JANAINA FERNANDES DA SILVA MORAES
2265
31901102000000
Ordinário
4.500,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARI O DE 2013
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
13/09/2013
401
ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO
2268
33903901000000
Ordinário
220,00
VALO R REFERENTE A SERVI ÇO DE I NSTALACAO DE I M PRESSO RA XERO X NO CAC
Histórico => VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA XEROX NO CAC
13/09/2013
402
ANA LUCIA CAMPOS VICENTE
2268
33903901000000
Ordinário
650,00
VALO R REFERENTE A REVI SAO DA PARTE E LETRI CA DA BI CI CLETA ELETRI CA DESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A REVISAO DA PARTE E LETRICA DA BICICLETA ELETRICA DESTA CASA
13/09/2013
403
GELMARES BLUE PSICINAS
2268
33903001000000
Ordinário
875,12
CADEI RA DO LFI M M ESA Q UADRADA 72X72
Histórico => CADEIRA DOLFIM MESA QUADRADA 72X72
18/09/2013
404
FERNANDO JOSE RAPOZO
2268
33901401000000
Ordinário
557,20
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
18/09/2013
405
CARLOS ANTONIO MIZAEL
2268
33901401000000
Ordinário
576,40
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
18/09/2013
406
INATIVOS
2263
31900101000000
Ordinário
90.908,99
VALO R REFERENTE AO S PRO VENTO S DE SETEM BRO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DE SETEMBRO DE 2013
18/09/2013
407
VEREADORES DE TRES RIOS
2264
31901101000000
Ordinário
104.000,00
VALO R REFERENTE AO S SUBSI DI O S DE SETEM BRO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE SETEMBRO DE 2013
18/09/2013
408
EFETIVOS
2265
31901102000000
Ordinário
30.208,82
VALO R REFERENTE AO S VENCI M ENTO S DE SETEM BRO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETEMBRO DE 2013
18/09/2013
409
TITULARES DE CARGO COMISSIONADO
2265
31901102000000
Ordinário
164.294,00
VALO R REFERENTE AO S VENCI M ENTO S DE SETEM BRO DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SETEMBRO DE 2013
18/09/2013
410
FUNCIONARIOS DA CAMARA
2268
33904601000000
Ordinário
3.400,00
VALO R REFERENTE A BO LSA ALI M ENTAÇAO DE SETEM BRO DE 2013
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
18/09/2013
411
JACQUESON MARTINS LIMA
2268
33901401000000
Ordinário
480,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI A CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇAO 716
18/09/2013
412
FRANCISCO CARLOS GAMA
2268
33901401000000
Ordinário
480,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI A CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇAO 716
18/09/2013
413
JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
2268
33903001000000
Ordinário
1.544,00
CAM ERAS SO NY CENTRAL AUTO M ATI CA CO NTRO LES REM O TO C/ BATERI A E PRO G RAM AÇAO TO M ADAS PADRAO TEL PO RTEI RO ELETRO NI CO I NSTALADO
Histórico => CAMERAS SONY CENTRAL AUTOMATICA CONTROLES REMOTO C/ BATERIA E PROGRAMAÇAO TOMADAS PADRAO TEL PORTEIRO ELETRONICO INSTALADO
18/09/2013
414
JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
2268
33903901000000
Ordinário
893,00
I NSTALAÇO ES DE LI NHAS TELEFO NI CAS NO CAC TRO CA DE REATO RES 2 X40 I NSTALAÇAO E PRO G RAM AÇAO DA PLACA DO PABX LI NHAS E RAM AI S
Histórico => INSTALAÇOES DE LINHAS TELEFONICAS NO CAC TROCA DE REATORES 2 X40 INSTALAÇAO E PROGRAMAÇAO DA PLACA DO PABX LINHAS E RAMAIS
18/09/2013
415
JOSE RICARDO CARDOSO PENHA
2268
33903001000000
Ordinário
597,00
PLACA DE AM PLI AÇAO DO PABX 1120 SI EM ENS TELEFO NE DE PAREDE HDL CABO ELETR PABX
Histórico => PLACA DE AMPLIAÇAO DO PABX 1120 SIEMENS TELEFONE DE PAREDE HDL CABO ELETR PABX
18/09/2013
416
LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
761,92
PLACA M AE ASRO CK O RO CESSADO R I NTEL 5M B M EM O RI A DDR3 4G B G RAVADO R DVD SATA PEN DRI VE 8G B CARTUCHO HP CARTUCHO HP CO L TECLADO G ENI US
Histórico => PLACA MAE ASROCK OROCESSADOR INTEL 5MB MEMORIA DDR3 4GB GRAVADOR DVD SATA PEN DRIVE 8GB CARTUCHO HP CARTUCHO HP COL TECLADO GENIUS
18/09/2013
417
LEAFAR COM VAREJISTA DE MATP P/ ESCRITORIO TR LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
40,95
RECARG AS HP PRETO
Histórico => RECARGAS HP PRETO
18/09/2013
418
COMERCIAL DE PAPEL ART PRESENTES ME
2268
44905201000000
Ordinário
551,00
ARM ARI O 198X90X40
Histórico => ARMARIO 198X90X40
18/09/2013
419
HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO
2268
33903001000000
Ordinário
130,00
Q UADRO CO M VI DRO
Histórico => QUADRO COM VIDRO
18/09/2013
420
VALBER DE OLIVEIRA MATIAS
2268
33903901000000
Ordinário
1.000,00
VALO R REFERENTE A SERVI ÇO DE FI LM AG EM E EDI ÇAO DE AUDI ENCI A PUBLI CA REALI ZADA NESTA CASA
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
18/09/2013
421
FUNCIONARIOS DA CAMARA
2268
33901801000000
Ordinário
200,00
VALO R REFERENTE AO AUXI LI O UNI VERSI TARI O DE SETEM BRO DE 2013 CO NF LEI 3421 DE 2010 P/ CARLO S ALBERTO SO ARES DE AZEVEDO JR( R$100, 00) E EDUARDO VI ERA G ATO ( R$100, 00)
Histórico => VALOR REFERENTE AO AUXILIO UNIVERSITARIO DE SETEMBRO DE 2013 CONF LEI 3421 DE 2010 P/ CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JR(R$100,00) E EDUARDO VIERA GATO(R$100,00)
19/09/2013
422
AUTO SOM ACES NOVA CANAA TRIR LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
847,00
CABO CHUPETA PALHETA LI M PADO R M AQ UI NA VI DRO ELETRI CO LANTERNA TRASEI RA LAM PADA 2 PO LO S LAM PADA P/ FARO L LANTERNA DI ANTEI RA LENTE FARO L EXTI NTO R DE I NCENDI O
Histórico => CABO CHUPETA PALHETA LIMPADOR MAQUINA VIDRO ELETRICO LANTERNA TRASEIRA LAMPADA 2 POLOS LAMPADA P/ FAROL LANTERNA DIANTEIRA LENTE FAROL EXTINTOR DE INCENDIO
23/09/2013
423
CANDIDA APARECIDA B. CARVALHO
2265
31901102000000
Ordinário
1.473,99
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARI O DE 2013
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2013
23/09/2013
424
ISAIAS DE OLIVEIRA
2268
33901401000000
Ordinário
480,00
VALO R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI A CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF RESOLUÇAO 716
23/09/2013
425
JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
2268
33901401000000
Ordinário
480,00
VALO 0R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALO0R REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
23/09/2013
426
FABIANO BATISTA DA SILVA
2268
33901401000000
Ordinário
480,00
VALO 0R REFERENTE AO PAG AM ENTO DE DI ARI AS CO NF RESO LUÇAO 716
Histórico => VALO0R REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONF RESOLUÇAO 716
23/09/2013
427
STEELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
2268
44905201000000
Ordinário
230,00
VENTI LADO R DE PAREDE
Histórico => VENTILADOR DE PAREDE
23/09/2013
428
GILSON S. GUIMARAES ME
2268
33903001000000
Ordinário
158,00
BATERI A P/ VEI CULO O FI CI AL DESTA CASA
Histórico => BATERIA P/ VEICULO OFICIAL DESTA CASA
23/09/2013
429
DINAMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
58,00
PRI SM A EM ALUM I NI O 25X5 CM PLACA EM ALUM I NI O PLO TADO 30X6CM
Histórico => PRISMA EM ALUMINIO 25X5 CM PLACA EM ALUMINIO PLOTADO 30X6CM
23/09/2013
430
EDALDO DA SILVA FREIRE
2268
33903901000000
Ordinário
1.000,00
VALO R REFERENTE A FI LM AG EM DE SESSAO O RDI NARI A DESTA CASA E EDI ÇAO DE VI DEO I NSTI TUCI O NAL
Data
Empenho
Fornecedor
PA
Conta
Tipo de Emp.
Valor
25/09/2013
431
ARS FILHO COM INSTAL E MANUT DE EQUIPAMENTO
2268
33903901000000
Ordinário
100,00
I NSTALACAO DE VENTI LADO RES NO CAC
Histórico => INSTALACAO DE VENTILADORES NO CAC
25/09/2013
432
LOJA UTIL LTDA
2268
33903901000000
Ordinário
518,00
VALO R REFERENTE A REPARO E CO NSERTO EM BASES CO M PLETAS DI RETO R/ PRESI DENTE
Histórico => VALOR REFERENTE A REPARO E CONSERTO EM BASES COMPLETAS DIRETOR/ PRESIDENTE
25/09/2013
433
CENTRO DO IMPERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA
2268
33903001000000
Ordinário
1.925,72
M T DE FI O RI G I DO 10 M M LAM PADA VAPO R M ETALI CA
Histórico => MT DE FIO RIGIDO 10 MM LAMPADA VAPOR METALICA
26/09/2013
434
ROBSON LUIZ INES LOPES
2268
33903901000000
Ordinário
2.145,96
VALO R REFERENTE A SERVI ÇO S DE SO LDA NA BASE DO PARA- RAI O , REFO RM A EM CADEI RAS CO M SO LDA SI M PLES, REFO RÇO NA SO LDA DAS G RADES DE SEG URANÇA DO M URO E JANELAS E SO LDA DO BRADI ÇA NO PO RTAO PI VO TANTE P/ ESTA CASA
Histórico => VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DO PARA-RAIO, REFORMA EM CADEIRAS COM SOLDA SIMPLES, REFORÇO NA SOLDA DAS GRADES DE SEGURANÇA DO MURO E JANELAS E SOLDA DOBRADIÇA NO PORTAO PIVOTANTE P/ ESTA CASA
26/09/2013
435
DIVISAO ANTIFURTO MON E VIG LTDA
2268
44905201000000
Ordinário
2.634,00
CX DE CABO CO AXI AL 4M M STAND ALO NE DE 4 CANAI S CAM ERA I NFRA 25 M TS 1/ 4 FO NTE CFTV 12V CO NECTO R
