REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

(1)

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102255 Emitida em 24/01/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 21/01/2018 22/01/2018 SAO PAULO - SP 1 744,77 744,77

Totais: 1 744,77

Relatório de Viagem

Dia 21 - Deslocamento para São Paulo Dia 22 - Realizar uma visita técnica a área de desenvolvimento de sistemas de segurança do grupo Itaú-

Unibanco, conhecendo uma série de práticas, normas soluções e projetos efetuados pela instituição que já começa a renovar muitos paradigmas tecnológicos no Brasil. Fui buscar subsídios e atualização, pois tramita na Assembleia Legislativa, por exemplo, projeto de minha autoria que propõe a presença de vigilantes, fora do horário de expediente, em agências

bancárias que ofereçam caixas eletrônicos.

Prestação de Contas Bilhetes Aéreos

Ida Volta Companhia Destino

21/01/2018 LATAM AIRLINES GROUP

S/A Porto Alegre - São

Paulo 22/01/2018 LATAM AIRLINES GROUP S/A São Paulo - Porto

Alegre

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1113477 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 1

(2)

Impresso em 24/01/2018 às 07:13h

por

CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 24/01/2018 07:13:51h por CARMEN.SCHUCK.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 24/01/2018, às 07:22, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1113477 e o código CRC 63825C38.

000000641-01.00/18-7 1113477v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1113477 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 2

(3)

Comprovante (1113480) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 3

(4)

Comprovante (1113483) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 4

(5)

Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaro que a requisição de diárias nº 1113477 está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa n.º 1.352/2015.

A solicitação foi conferida pela Assessoria da 1.ª Secretaria e autorizada e homologada pela Senhora 1.ª Secretária.

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schnorr Paglioli, Analista Legislativo - Consultor(a), em 24/01/2018, às 15:40, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a), em 24/01/2018, às 16:47, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1113783 e o código CRC 3E700574.

000000641-01.00/18-7 1113783v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1113783 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 5

(6)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº:

18000280376 Ordenada

Processo nº

000641.0100.18-7 Identificação do Credor:

Nome: EDSON MEURER BRUM CPF: 433.740.180-68

RIO PARDO - RS CEP: 96640-000

Código: 19523203 RUA JOAO PESSOA 223

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: SAO PAULO - SP

Solicitação Diária: 6011366 Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: São Paulo/SP

Período Diária: 21/01/2018 a 22/01/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 744,77

Ordenador Despesa: 48117366 Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346832101

Data: 25/01/2018 Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER

Solicitação de Empenho (1116132) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 6

(7)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº

000641.0100.18-7

Nota de Liquidação nº: 18000280376/0001

Identificação do Credor:

CPF: 433.740.180-68

RUA JOAO PESSOA 223 Código: 19523203

Nome: EDSON MEURER BRUM

Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER Código: 48117366

Saldo do Empenho: 744,77 Valor Liquidado: 744,77 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador

Classificação da Despesa

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407

SAO PAULO - SP

RequisiçãodeDiária-6011366 Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 744,77

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

25/01/2018 Requisição de Diária 6011366 0,00

Dados para Pagamento:

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 01/2018 Vencimento: 19/01/2018 Contador Responsável:

Data:25/01/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

Nota de Liquidação de Despesa (1116594) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 7

(8)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Maria Gabriela Isasa de Mello, Servidor(a) Público Estadual, em 25/01/2018, às 14:48, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1116642 e o código CRC 9B95A428.

000000641-01.00/18-7 1116642v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1116642 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 8

(9)

Nota Fiscal (NF) (1128993) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 9

(10)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102398 Emitida em 01/02/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 26/01/2018 26/01/2018 GIRUA - RS, SAO JOSE DO

INHACORA - RS e TRES DE MAIO - RS.

0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Dia 26 - Três de Maio: participar da abertura oficial da Colheita do Milho; Giruá:

Participação no Rodeio Crioulo; São José do Inhacorá: Acompanhar a visita do governador a Nova Planta Industrial e Comemoração dos 25 anos do município;

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 000000401 26/01/2018 18.269.178/0001-

06 RESTAURANTE KUNTZER &

URNAU LTDA Ibirubá 19,00 Motivo outra cidade: Lanche no deslocamento do Roteiro

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1129290 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 10

(11)

Impresso em

01/02/2018 às 17:13h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 01/02/2018 17:13:11h por CARMEN.SCHUCK.

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 01/02/2018, às 17:14, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1129290 e o código CRC 96A3D811.

000000641-01.00/18-7 1129290v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1129290 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 11

(12)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1129290 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 2º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 08/02/2018, às 17:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Antunes, Deputado(a), em 14/02/2018, às 12:28, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1138350 e o código CRC D90A85F9.

000000641-01.00/18-7 1138350v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1138350 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 12

(13)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: GIRUA - RS, SAO JOSE DO INHACORA - RS, TRES DE MAIO - RS Solicitação Diária: 6027240

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: TRES DE MAIO

Data: 19/02/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho (1152194) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 13

(14)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Processo nº

000641.0100.18-7

Nota de Liquidação nº: 18000669438/0001

CPF: 433.740.180-68

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

GIRUA - RS, SAO JOSE DO INHACORA - RS, TRES DE MAIO - RS RequisiçãodeDiária-6027240

Objeto da Liquidação:

Nota de Liquidação de Despesa (1153694) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 14

(15)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 20/02/2018, às 14:31, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1153841 e o código CRC 77E0FE65.

000000641-01.00/18-7 1153841v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1153841 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 15

(16)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102636 Emitida em 21/02/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 02/02/2018 02/02/2018

LAJEADO - RS e PANTANO GRANDE -

RS. 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Dia 2 - Lajeado: Participar do Encontro das Prendas da 24ª Região

Tradicionalista, atuais e as que já deixaram a função. O objetivo foi a troca de experiências sobre o trabalho e a manutenção da cultura gaúcha. Pantano Grande - Reunião com o vice-prefeito no exercício do cargo, tratando dos projetos que o gabinete vem acompanhando.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 12009 02/02/2018 74.708.967/0001-

69 IRIS TAMBORENO DE OLIVEIRA

PANTANO

GRANDE 15,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1156694 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 16

(17)

Impresso em

21/02/2018 às 11:04h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 21/02/2018 11:04:41h por CARMEN.SCHUCK.

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 21/02/2018, às 11:05, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1156694 e o código CRC 47574243.

000000641-01.00/18-7 1156694v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1156694 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 17

(18)

Nota Fiscal (NF) (1156703) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 18

(19)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102638 Emitida em 21/02/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 03/02/2018 03/02/2018 ARROIO DO MEIO - RS

e PROGRESSO - RS. 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Arroio do Meio: Almoço com lideranças - vereadores e presidentes das Associações de bairros costeiros à RS 130, tratando de segurança para transpor a referida rodovia, especialmente crianças que frequentam escolas das proximidades Progresso: Participar de encontro de fumicultores, tratando sobre as dificuldades e desafios da produção

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 318 03/02/2018 13.892.243/0001- 23 CHURRASCARIA

RODA VIVA ARROIO

DO MEIO 40,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1156961 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 19

(20)

Impresso em

21/02/2018 às 11:49h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 21/02/2018 11:49:21h por CARMEN.SCHUCK.

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 21/02/2018, às 11:50, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1156961 e o código CRC 443F2AAD.

000000641-01.00/18-7 1156961v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1156961 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 20

(21)

Nota Fiscal (NF) (1156967) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 21

(22)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102648 Emitida em 21/02/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 04/02/2018 04/02/2018 PASSO DO SOBRADO - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Passo do Sobrado: Participar do evento da Festa da Colheita, que é realizada para incentivo à produção no município

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

059904 04/02/2018 91.369.694/0001- 94

RESTAURANTE E LANCHERIA

CASA CHEIA LTDA

Venâncio

Aires 14,30 Motivo outra cidade: Caminho, deslocamento da residência em Encantado

para Passo do Sobrado

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1158335 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 22

(23)

Impresso em

21/02/2018 às 15:51h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 21/02/2018 15:51:42h por CARMEN.SCHUCK.

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 21/02/2018, às 15:52, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1158335 e o código CRC A0D101B2.

000000641-01.00/18-7 1158335v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1158335 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 23

(24)

Nota Fiscal (NF) (1158350) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 24

(25)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

As Requisições de Diárias nº 1156694, 1156961 e 1158335 foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 2º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 01/03/2018, às 11:08, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Antunes, Deputado(a), em 01/03/2018, às 11:33, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1174388 e o código CRC 872FE94C.

000000641-01.00/18-7 1174388v3

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1174388 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 25

(26)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 3

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: LAJEADO - RS, PANTANO GRANDE - RS Solicitação Diária: 6038772

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PANTANO GRANDE Período Diária: 02/02/2018 a 02/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Empenho no valor total de R$ 883,35 (1180109) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 26

(27)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 2 de 3

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: ARROIO DO MEIO - RS, PROGRESSO - RS Solicitação Diária: 6038773

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PROGRESSO

Empenho no valor total de R$ 883,35 (1180109) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 27

(28)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

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Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: PASSO DO SOBRADO - RS Solicitação Diária: 6038775

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PASSO DO SOBRADO Período Diária: 04/02/2018 a 04/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Empenho no valor total de R$ 883,35 (1180109) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 28

(29)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 1 de 2

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066 Código:

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Identificação do Ordenador

Recurso: 0011 Fato Contábil: 0157 Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Processo nº 000641.0100.18-7 Período:05/03/2018 a 05/03/2018

Nota de Liquidação Coletiva

02/2018 01/02/2018

003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: Vencimento:

Tesouraria:

Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

EDSON MEURER BRUM - Código 19523203

18000955354/0001 05/03/2018 294,45

Subprojeto: 6351.00003

Contador Responsável - CRC 064830O2 Data:05/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 294,45

Nota de Liquidação de Despesa (1181948) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 29

(30)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 2 de 2

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Processo nº 000641.0100.18-7 Período:05/03/2018 a 05/03/2018

Nota de Liquidação Coletiva

02/2018 02/02/2018

Tesouraria:

18000955356/0001 05/03/2018 294,45

18000955362/0001 05/03/2018 294,45

Nota de Liquidação de Despesa (1181948) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 30

(31)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 06/03/2018, às 10:30, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1182713 e o código CRC 7430A888.

000000641-01.00/18-7 1182713v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1182713 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 31

(32)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102929 Emitida em 06/03/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

22/02/2018 23/02/2018 CAMAQUA - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

Relatório de Viagem

Dia 22 - Camaquã: Reunião com prefeito, tratando sobre projetos que o gabinete está acompanhando; reunião com secretário da Agricultura, sobre pedido de auxílio em relação à falta de água no interior; visita e reunião com o diretor da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, quando foi solicitado apoio para encaminhamento de projeto que busca a liberação de recursos para a entidade; jantar com lideranças - prefeito, vereadores, secretários municipais e presidente do STR. Dia 23 - Camaquã: Visita à Unidade de Pronto Atendimento - UPA da Vila Viegas, conhecendo o trabalho realizado.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

201800000004070 23/02/2018 02.124.947/0001- 30

HOTEL RESTAURANTE

E

CHURRASCARIA MOLON

CAMAQUA 70,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1184567 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 32

(33)

Impresso em 06/03/2018 às 16:02h

por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 06/03/2018 16:02:18h por CARMEN.SCHUCK.

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 06/03/2018, às 16:03, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1184567 e o código CRC EAE8EF79.

000000641-01.00/18-7 1184567v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1184567 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 33

(34)

Nota Fiscal (NF) (1184573) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 34

(35)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1184567 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a requisição está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 2º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 13/03/2018, às 11:41, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Antunes, Deputado(a), em 13/03/2018, às 11:47, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1194461 e o código CRC 9EB83C33.

000000641-01.00/18-7 1194461v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1194461 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 35

(36)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

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Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: CAMAQUA - RS Solicitação Diária: 6046658

Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CAMAQUA

Empenho no valor total de R$ 588,89 (1199840) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 36

(37)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Processo nº

000641.0100.18-7

Nota de Liquidação nº: 18001117503/0001

CPF: 433.740.180-68

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

CAMAQUA - RS

RequisiçãodeDiária-6046658 Objeto da Liquidação:

Nota de Liquidação de Despesa (1201169) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 37

(38)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 14/03/2018, às 16:05, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1201466 e o código CRC 925F259F.

000000641-01.00/18-7 1201466v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1201466 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 38

(39)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 103763 Emitida em 09/04/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 07/04/2018 07/04/2018 SANTO EXPEDITO DO SUL - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Dia 7 - Santo Expedito do Sul: reunião com lideranças regionais - vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, representantes de entidades. Na ocasião foram discutidos assuntos relacionados ao cenário político e econômico estadual e nacional.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 5323 07/04/2018 92.673.680/0001-

22 MIGLIORANSA Sananduva 16,00 Motivo outra cidade: Refeição, no deslocamento pra o local do evento

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1249429 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 39

(40)

Impresso em

09/04/2018 às 17:01h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 09/04/2018 17:01:18h por CARMEN.SCHUCK.

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 09/04/2018, às 17:02, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1249429 e o código CRC D79FABEC.

000000641-01.00/18-7 1249429v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1249429 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 40

(41)

Nota Fiscal (NF) (1249453) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 41

(42)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 103765 Emitida em 09/04/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 08/04/2018 08/04/2018 PASSO DO SOBRADO - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Dia 8 - Passo do Sobrado: participar de evento comunitário na localidade de Malhada, além de almoço com lideranças locais e regionais

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 18369 08/04/2018 19.389.018/0001-

55 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

BAIERLE LTDA

PASSO DO

SOBRADO 104,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1249519 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 42

(43)

Impresso em

09/04/2018 às 17:09h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 09/04/2018 17:09:30h por CARMEN.SCHUCK.

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 09/04/2018, às 17:10, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1249519 e o código CRC F5DA2681.

000000641-01.00/18-7 1249519v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1249519 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 43

(44)

Nota Fiscal (NF) (1249531) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 44

(45)

INFORMAÇÃO

Informamos, que em referência à nota ﬁscal, onde consta "café", trata-se de um café completo, com café pão, frios, e acompanhamentos

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 11/04/2018, às 09:12, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1253176 e o código CRC 345B5D58.

000000641-01.00/18-7 1253176v2

Informação Gab Dep Edson Brum 1253176 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 45

(46)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

As Requisições de Diárias nº1249429 , 1249519 foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 12/04/2018, às 09:20, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Antunes, Deputado(a), em 12/04/2018, às 14:13, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1254316 e o código CRC 73F71310.

000000641-01.00/18-7 1254316v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1254316 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 46

(47)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 2

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: PASSO DO SOBRADO - RS Solicitação Diária: 6071467

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PASSO DO SOBRADO Período Diária: 08/04/2018 a 08/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Empenho no valor total de R$ 588,90 (1258465) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 47

(48)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 2 de 2

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: SANTO EXPEDITO DO SUL - RS Solicitação Diária: 6071470

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE

Destino Diária: SANTO EXPEDITO DO SUL Período Diária: 07/04/2018 a 07/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Empenho no valor total de R$ 588,90 (1258465) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 48

(49)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 1 de 1

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Processo nº 000641.0100.18-7 Período:13/04/2018 a 13/04/2018

Nota de Liquidação Coletiva

04/2018 06/04/2018

Tesouraria:

18001627771/0001 13/04/2018 294,45

18001627784/0001 13/04/2018 294,45

Nota de Liquidação de Despesa (1259176) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 49

(50)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 13/04/2018, às 11:33, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1259566 e o código CRC 724AB15B.

000000641-01.00/18-7 1259566v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1259566 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 50

(51)

Nota Fiscal (NF) (1268734) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 51

(52)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 104044 Emitida em 18/04/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 14/04/2018 14/04/2018 ARROIO DO MEIO - RS e

PAVERAMA - RS. 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Arroio do Meio; Participar da Plenária de Plenária de Prestação de Contas do deputado federal Alceu Moreira aos municípios do Vale do taquari Paverama:

Participar da Paverama Fest - feira comercial, industrial, agropecuária e de serviços do município

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 14184 14/04/2018 93.688.992/0001-

72 PIZZARIA

ALECI PAVERAMA 10,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1268767 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 52

(53)

Impresso em

18/04/2018 às 10:20h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 18/04/2018 10:20:32h por CARMEN.SCHUCK.

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 18/04/2018, às 10:21, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1268767 e o código CRC BCF6DCFB.

000000641-01.00/18-7 1268767v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1268767 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 53

(54)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 104042 Emitida em 18/04/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 13/04/2018 13/04/2018 NOVA PETROPOLIS - RS e

CANELA - RS. 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Nova Petrópolis: reunião com vereador Daniel, para tratar assunto relativo à recursos para a saúde do Município. Canela: jantar com lideranças - prefeito, vereadores e representantes de associações comunitárias, quando foram discutidos assuntos sobre a atual conjuntura política e econômica do estado e do país

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 000040266 13/04/2018 93.582.914/0001-

99 Seefeld & Cia

Ltda NOVA

PETROPOLIS 15,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1268785 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 54

(55)

Impresso em 18/04/2018 às 10:23h

por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 18/04/2018 10:23:37h por CARMEN.SCHUCK.

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 18/04/2018, às 10:24, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1268785 e o código CRC 11E7C85C.

000000641-01.00/18-7 1268785v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1268785 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 55

(56)

Nota Fiscal (NF) (1268788) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 56

(57)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 104045 Emitida em 18/04/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 15/04/2018 15/04/2018 ITATI - RS e OSORIO -

RS. 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Itati: Participar de Festa Comunitária e almoço com lideranças Osório: Reunião com lideranças comunitárias, entre elas presidentes de associações de bairro, que solicitaram apoio no encaminhamento de demandas

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

120931 15/04/2018 10.378.960/0001- 43

DOCES MAQUINÉ CENTO E UM

LTDA

OSORIO 25,80

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1268890 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 57

(58)

Impresso em

18/04/2018 às 10:43h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 18/04/2018 10:43:29h por CARMEN.SCHUCK.

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 18/04/2018, às 10:45, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1268890 e o código CRC 7D404DCF.

000000641-01.00/18-7 1268890v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1268890 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 58

(59)

Nota Fiscal (NF) (1268935) SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 59

(60)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDSON BRUM

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 104051 Emitida em 18/04/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP EDSON BRUM

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDSON MEURER BRUM, CPF nº 43374018068, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 16/04/2018 16/04/2018 ESTRELA - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

Estrela: Solenidade de Assinatura da Ordem de Início da Instalação das Câmeras de Videomonitoramento

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 000088109 16/04/2018 21.228.031/0001-

74 CARINE RIBEIRO EIRELI

ME ESTRELA 80,07

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1269058 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 60

(61)

Impresso em

18/04/2018 às 11:02h por CARMEN.SCHUCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 18/04/2018 11:02:20h por CARMEN.SCHUCK.

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 18/04/2018, às 11:03, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1269058 e o código CRC D3AC10EB.

000000641-01.00/18-7 1269058v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Edson Brum 1269058 SEI 000000641-01.00/18-7 / pg. 61

(62)