PAG EXECUÇÃO VALORES PREVISTOS INICIAIS - PAG Valores

(1)

DIRETORIA

DGTEC

FR

(Tudo)

CRITÉRIO 1

1 Status

(Tudo)

Status 3

(Tudo)

Status 2

(Tudo)

Status 5

(Tudo)

Valores

NR AÇÃO

AÇÃO

VALOR PREVISTO ATUALIZADO EMPENHADO NA AÇÃO % EMP.

A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)

EM FASE DE

EMPENHAMENTO

2015

2016

2017

2018

2019

1648002-3-10

Prestação de serviços de fornecimento de _{licenças - Plataforma Microsoft 25.562 licenças}

8.811.474,21

0,00

0,00%

8.811.474,21

3.552.047,60

9.484.679,32

10.355.007,23

11.307.679,53

12.350.649,35

13.492.648,27

1648006-3-10

Serviços de atualização tecnológica de software especializado em gerenciamento e

automação de processos da 2ª instância

376.832,56

226.832,56

60,19%

_150.000,00

_0,00

1648007-3-10

Serviços de locação de 400 licenças de software emulador de terminal WEMUL, com janela para Windowns, para micros que utilizam o sistema de banco de dados CACHÉ e para prestação de serviços de atualização de versão e suporte técnico para 1056 licenças de

1.623.600,00

100,00%

0,00

2.109.606,34

2.257.278,79

2.404.001,91

2.560.262,03

2.722.622,03

1648008-3-10

Prestação de serviços técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa do TJ 404 profissionais

15.948.688,94

18.414.586,78

115,46%

_{-2.465.897,84}

_0,00

1648009-3-10

Prestação de serviços de informática para fornecimento de licenças de software backup Veritas Symantec e renovação de licenças de uso, incluindo serviços de instalação, configuração, serviços de consultoria e treinamento 210 licenças

1.950.499,99

100,00%

_0,00

_500.000,00

_560.000,00

_600.000,00

_650.000,00

_700.000,00

1648011-3-10

Prestação de serviços de atualização de software para 40 licenças perpétuas do tipo processador do software gerenciador de banco de dados Oracle Enterprise Edition e 40 licenças perpétuas do software Oracle Real Application Cluster, incluindo suporte téc

1.163.023,20

100,00%

_0,00

_1.609.347,43

_1.770.282,18

_1.947.310,39

_2.142.041,43

_2.356.245,58

1648012-3-10

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de terminais de auto-atendimento 437 equipamentos

834.264,65

822.361,23

98,57%

_11.903,42

_0,00

_879.920,09

_941.514,50

_0,00

1648013-3-10

Manutenção corretiva do System Storage DS4800, Switch FC e Robô TS 3310 10 equipamentos

53.151,12

100,00%

_0,00

1648015-3-10

Prestação de serviços de manutenção _{preventiva e corretiva da Sala Cofre}

358.214,90

100,00%

_0,00

_402.775,00

_430.969,00

_458.982,00

_488.816,00

_520.000,00

(2)

NR AÇÃO

AÇÃO

VALOR PREVISTO ATUALIZADO EMPENHADO NA AÇÃO % EMP. A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO) EM FASE DE EMPENHAMENTO

2015

2016

2017

2018

2019

1648016-3-10

Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos e infraestrutura para transmissão de dados de alta capacidade por rede privada , que interligará o Fórum Central (ponto A) a diversas localidades (ponto B)

23.690.737,00

21.030.270,05

88,77%

_2.660.466,95

_0,00

_{25.260.868,15}

_{27.029.128,92}

_{28.921.167,94}

_{30.945.649,70}

_{33.111.845,18}

1648017-3-10

Manutenção preventiva e corretiva de 02 servidores Unisys ES 204151-Z, englobando a atualização tecnológica dos discos atuais de 10.000 rpms e 73 GB por outros mais modernos com 15.000 rpms e 300GB 2 equipamentos

187.932,00

100,00%

_0,00

_215.509,92

_0,00

1648019-3-10

Contratação de empresa especializada para atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança englobando fornecimento de equipamentos, aquisição de licenças, atualização e manutenção de liceniamento e suporte, instalação, configur

568.458,88

226.077,82

39,77%

342.381,06

0,00

608.251,01

650.828,58

693.132,43

738.186,04

786.168,13

1648020-3-10

Contratação de Serviço de Desenvolvimento _{do Portal Corporativo em Liferay}

1.300.000,00

0,00

0,00%

_1.300.000,00

_0,00

_1.300.000,00

1648021-3-10

Gabinete Virtual

_0,00

0,00%

_0,00

_1.196.527,50

_1.280.284,43

_1.363.502,91

_1.452.130,93

_1.546.519,44

1648022-3-10

Licenciamento do servidor de Aplicação/ _{Serviço de Migração/Treinamento (JBOSS)}

350.000,00

0,00

0,00%

_350.000,00

_0,00

_385.000,00

_424.000,00

_466.400,00

_513.040,00

_564.344,00

1648023-3-10

Licenciamento e suporte Liferay

201.000,00

100,00%

0,00

520.204,58

556.618,90

592.799,12

631.331,07

672.367,59

1648024-3-10

Content Delivery Network - Aceleração Internet - Distribuição de conteudo web (nuvem)

0,00

0,00%

0,00

-0,01

0,00

-0,01

0,00

1648025-3-10

Software de Gestão (Ciclo de Vida da _Aplicação)

0,00

0,00%

0,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1648027-3-10

Contratação de Infraestrutura

2.232.916,65

2.679.499,98

120,00%

-446.583,33

0,00

12.000.000,00

13.200.000,00

14.520.000,00

15.972.000,00

17.569.200,00

1648028-3-10

Contratação de Service Desk

_{18.000.471,96}

100,00%

_0,00

_{24.000.620,92}

_{26.400.683,02}

_{29.040.751,32}

_{31.944.826,44}

_{35.139.309,09}

1648029-3-10

Atualização de Software e Suporte Técnico _{Oracle p/ WEB}

76.749,61

69.578,51

90,66%

_7.171,10

_0,00

_84.424,57

_92.867,02

_102.153,73

_112.369,10

_123.606,01

1648030-3-10

Licenc/ Aquis/ Suporte Oracle Tuning e _{Diagnostic Pack}

1.001.229,84

100,00%

_0,00

1648031-3-10

Licenc/Atual/Suporte Oracle e Database Vault

87.432,57

0,00

0,00%

87.432,57

0,00

1648032-3-10

Licenc/Suporte do Software Toad DBA Suite _{for Oracle-RAC Edition}

197.000,00

0,00

0,00%

_197.000,00

_0,00

1648033-3-10

Suporte Oracle Tuning e Diagnostic Pack

0,00

0,00%

0,00

220.270,56

242.297,62

266.527,38

293.180,12

322.498,13

1648034-3-10

Suporte Oracle e Database Vault

0,00

0,00%

0,00

284.602,56

313.062,82

344.369,10

378.806,01

416.686,61

1648035-3-10

Suporte do Software Toad DBA Suite for Oracle _{– RAC Edition}

0,00

0,00%

_0,00

_41.997,50

_44.937,33

_47.858,25

_50.969,04

_54.079,83

1648036-4-10

Aquis. Micros p/ subst. Micros obsoletos c/ +de _{5 anos}

40.450.000,00

0,00

0,00%

_{40.450.000,00}

_{45.000.000,00}

_0,00

_{70.000.000,00}

_{25.000.000,00}

(3)

NR AÇÃO

AÇÃO

EM FASE DE

EMPENHAMENTO

2015

2016

2017

2018

2019

1648040-4-10

Aquisição de Impressoras Plotter

0,00

0,00%

0,00

260.000,00

0,00

1648041-4-10

Aquisição de impressoras jatos de tinta e laser

_8.000.000,00

_0,00

0,00%

_8.000.000,00

_0,00

_3.500.000,00

_0,00

1648042-4-10

Aquisição de impressoras A3 e impressoras _Plotter

515.000,00

0,00

0,00%

515.000,00

0,00

125.000,00

0,00

1648043-4-10

Aquisição de TAAs

_0,00

0,00%

_0,00

_{13.000.000,00}

_0,00

_{13.000.000,00}

1648044-3-10

Aquisição de Equipamentos para manutenção _{(Pen Drives, Hd Externo, etc)}

1.360,00

100,00%

0,00

1648044-4-10

Aquisição de Equipamentos para manutenção _{(Pen Drives, Hd Externo, etc)}

2.140,00

0,00

0,00%

_2.140,00

_0,00

_4.000,00

_0,00

1648045-4-10

Aquisição de scanners

_1.500.000,00

_0,00

0,00%

_1.500.000,00

_1.563.250,00

_2.500.000,00

_0,00

_2.600.000,00

_3.000.000,00

_0,00

1648046-3-10

Sistema de Gravação Audiências (DRS Kenta)

740.400,94

100,00%

0,00

825.866,14

875.418,11

927.943,19

983.619,79

1.042.636,97

1648048-3-10

Aquisição de Licenças de emulador de _{Terminal (WEMUL)}

85.631,00

100,00%

_0,00

1648049-3-10

Suporte, Licenciamento e Mautenção BIG IP (E-_Tailor)

933.000,00

0,00

0,00%

_933.000,00

_0,00

_191.116,41

_204.494,56

_217.786,71

_231.942,85

_247.019,14

1648053-3-10

Site Redundante

_0,00

0,00%

_0,00

_{10.000.000,00}

_0,00

1648054-3-10

Manutenção Site Redundante

_0,00

0,00%

_0,00

_374.500,00

_398.842,50

_424.767,26

_450.253,30

1648055-3-10

Licenciamento De Sistema RedHat Enterprise _Linux

390.301,43

100,00%

0,00

380.425,10

418.467,61

460.314,37

506.345,80

562.980,38

1648057-3-10

Aquisição de Storage e/ou archive (Proc. _Eletrônico)

149.692,12

100,00%

_0,00

_753.574,66

_806.324,89

_858.736,00

_914.553,84

_970.000,00

1648057-4-10

Aquisição de Storage e/ou archive (Proc. _Eletrônico)

141.600,00

0,00

0,00%

_141.600,00

_0,00

_5.000.000,00

_0,00

_6.000.000,00

_0,00

1648058-4-10

Aquisição de 2 RACs servidores blade

_0,00

0,00%

_0,00

_5.908.512,00

_0,00

1648059-4-10

Aquisição de solução de backup de dados

1.056.264,34

0,00

0,00%

1.056.264,34

0,00

3.000.000,00

0,00

1648061-4-10

Aquisição de 450 Switches de pequeno porte _(2013/2014)

29.000.000,00

0,00

0,00%

29.000.000,00

0,00

1648066-3-10

Manutenção Carimbo de Tempo

0,00

0,00%

0,00

-0,01

0,00

1648067-3-10

Manutenção de Firewall Checkpoint

190.283,59

0,00

0,00%

190.283,59

0,00

203.603,44

217.855,69

232.016,30

247.097,36

263.158,69

1648069-3-10

Contratação de Internet 2x 300Mbs _(redundante)

360.928,80

100,00%

_0,00

_1.607.274,00

_1.719.783,00

_1.831.569,00

_1.950.621,00

_2.077.412,00

1648071-3-10

Manutenção Servidores HP

660.388,80

660.292,92

99,99%

95,88

0,00

700.012,13

300.000,00

318.000,00

337.080,00

0,00

1648072-3-10

Manutenção Servidores Dell DS 900

25.000,00

23.798,88

95,20%

1.201,12

0,00

25.000,00

27.500,00

30.250,00

33.275,00

36.602,50

1648074-3-10

Manutenção e Suporte de Switches Webfarm e _Core

1.609.084,37

730.986,30

45,43%

_878.098,07

_0,00

_250.000,00

_275.000,00

_302.500,00

_332.750,00

1648075-3-10

Software para Modelagem de dados(100 _usuários)

0,00

0,00%

0,00

68.373,00

73.159,11

77.914,45

82.978,89

87.957,63

1648076-4-10

Aquisição de ferramenta de GED

_0,00

0,00%

_0,00

_{20.000.000,00}

_0,00

1648077-3-10

Suporte e Manutenção GED

_0,00

0,00%

_0,00

_5.000.000,00

_5.350.000,00

_5.724.500,00

_6.096.592,50

_6.462.388,05

1648078-3-10

Manutenção dos softwares de folha de pagamento, histórico funcional e controle de precatórios

844.506,24

100,00%

_0,00

_807.321,36

_877.539,30

_965.293,23

_1.061.822,55

_1.168.004,80

_1.284.805,28

1648079-3-10

Sustentação ao Sistema ao Controle de _{Processos de 2º Grau}

2.228.453,40

1.723.252,56

77,33%

_505.200,84

_0,00

_2.547.620,00

(4)

NR AÇÃO

AÇÃO

EM FASE DE

EMPENHAMENTO

2015

2016

2017

2018

2019

1648084-3-10

Contratação de Pontos de Função

10.671.905,50

2.588.989,87

24,26%

8.082.915,63

0,00

14.300.000,00

15.730.000,00

17.303.000,00

19.033.300,00

20.936.630,00

1648085-3-10

Contratação de Serviço de Contagem de Ponto _{de Função (12 meses)}

516.000,00

100,00%

_0,00

_591.000,00

_300.000,00

1648086-4-10

Aquisição de software SENCHA

_42.000,00

_0,00

0,00%

_42.000,00

_30.052,56

_14.814,15

_15.851,14

_16.881,46

_17.978,76

1648088-3-10

Licenciamento Software PDF-Xchange

_22.666,68

_0,00

0,00%

_22.666,68

_0,00

_25.829,82

_0,00

1648089-3-10

Licenças ferramenta SQL Developer

_3.750,69

_0,00

0,00%

_3.750,69

_0,00

_5.060,00

_5.566,00

_6.122,60

_6.734,86

_7.408,35

1648091-3-10

Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, _{Storage, Unid. Robótica p/ Imagens}

736.650,00

100,00%

_0,00

1648091-4-10

Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, _{Storage, Unid. Robótica p/ Imagens}

407.200,00

100,00%

0,00

2.000.000,00

0,00

1648097-3-10

Solução de analise, projeto e gerenciamento de desempenho de infraestrutura de TI com serviços de suporte e instalação, operação assistida

3.500.000,00

0,00

0,00%

_3.500.000,00

_0,00

_1.000.000,00

_0,00

1648098-4-10

Aquisição de 4 licenças perpétuas do tipo processador do software gerenciador de banco de dados Oracle Enterprise Edition , 4 licenças perpétuas do software Oracle Real Application Cluster, 4 licenças perpétuas do software Oracle Database Vault, 4 licença

0,00

0,00%

0,00

1.037.097,60

0,00

1648099-3-10

Prestação de serviços de atualização de software para 4 licenças perpétuas do tipo processador do software gerenciador de banco de dados Oracle Enterprise Edition e 4 licenças perpétuas do software Oracle Real Application Cluster, 4 licenças perpétuas do

0,00

0,00%

_0,00

_259.274,40

_285.201,84

_313.722,02

_345.094,23

_0,00

1648105-3-10

Licenciamento de software para gerenciamento e controle operacional de

ambiente de nuvem privada VMWare

0,00

0,00%

_0,00

_700.000,00

_0,00

_400.000,00

_0,00

1648712-3-10

Manutenção da Sala de Monitoramento

_15.681,33

_0,00

0,00%

_15.681,33

_0,00

1648713-3-10

Contratação de Software Especializado de _{Business Inteligence}

336.000,10

281.626,55

83,82%

54.373,55

0,00

309.789,20

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1648714-4-10

Aquisição de novos equipamentos para sala de _{monitoramento}

0,00

0,00%

_0,00

_3.000.000,00

_0,00

_3.000.000,00

1648715-4-10

Aquisição de fones de ouvido para deficinetes _visuais

1.345,00

100,00%

_0,00

2004005-3-10

Prestação de serviços técnicos de informática para digitalização de 10.000.000 (dez milhões)

de imagem mensais. 40 residentes

3.935.685,55

100,00%

_0,00

_4.500.000,00

_4.950.000,00

_5.445.000,00

_5.989.500,00

_6.588.450,00

2004006-3-10

Prestação de serviços de certificação digital

281.707,48

134.200,68

47,64%

147.506,80

0,00

143.594,72

153.646,36

164.401,60

175.909,72

188.223,39

2004007-3-10

Prestação de serviços de atualização, manutenção, suporte técnico, treinamento e banco de da horas, referentes a licenças perpétuas do software de segurança Firewall Checkpoint - 8 licenças

(5)

NR AÇÃO

AÇÃO

VALOR PREVISTO ATUALIZADO EMPENHADO NA AÇÃO % EMP. A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO) EM FASE DE EMPENHAMENTO

2015

2016

2017

2018

2019

2004008-3-10

Contratação de 1.875 horas de suporte técnico, telefônico, on site e workshops para utilização de software Microsoft (Microsoft Premier)

278.760,00

100,00%

0,00

338.308,92

361.990,54

385.519,93

410.578,73

435.213,45

2004009-3-10

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala de monitoramento de recursos computacionais da rede corporativa 1 equipamento

126.719,28

83.978,02

66,27%

_42.741,26

_0,00

_135.589,62

_145.080,89

_154.755,83

_165.076,76

_176.086,88

2004230-3-10

Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, incluindo o fornecimento de peças e componentes - 3.731 equipamentos e 11 residentes

750.000,00

439.208,58

58,56%

_310.791,42

_0,00

2004420-3-10

ADIANTAMENTOS

9.460,00

0,00

0,00%

9.460,00

0,00

10.406,00

11.446,60

12.591,26

13.850,38

15.235,43

1648107-4-10

Aqusição de 160 (cento e sessenta) servidores e 160 (cento e sessenta)nobreaks para serem utilizados como servidores de Arquivos e Distribuição (SCCM) e Servidores de Imagem para atender a rede corporativa do Tribunal de Justiça em todo o Estado do Rio d

1.580.158,40

0,00

0,00%

1.580.158,40

0,00

1648108-4-10

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E

TOKENS

0,00

0,00%

0,00

877.716,27

0,00

2298085-3-10

Curso "Planejamento e Contratação de _{Serviços de TI"}

0,00

0,00%

_0,00

_170.800,00

_0,00

1648061-3-10

Aquisição de 450 Switches de pequeno porte _(2013/2014)

238.740,00

100,00%

_0,00

2004440-3-10

Serviços de Dados - Telemar - Reconhecimento _{de Dívida}

254.560,95

100,00%

0,00

1648087-3-10

Aqusição de software Ext. NET

_15.528,88

_0,00

0,00%

_15.528,88

_20.900,00

_22.990,00

_25.289,00

_27.819,90

_30.599,69

1648059-3-10

Serviços de Instalação, Configuração, Manutenção e Suporte Técnico da solução de backup