Release Notes Linx Postos - AutoSystem - Versão 3.3.1.9
Controle do Documento
Data da Release 25/03/2021
Produto AutoSystem
Versão 3.3.1.9
MID-e Client Homologado 1.0.49.6
Implementações Realizadas
23033 - EFD ICMS IPI - Inventário mensal Gerencial >
Modulo / Rotina: Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI
: Disponibilizada na tela de Integração EFD ICMS IPI a opção "Gerar inventário mensal", para que a data do inventário informada seja respeitada para cada mês de Benefício / Descricao
geração do arquivo.
20530 - Integração EMSys Gestão - Reenvio de Informações
Gerencial > Configurações > Módulos > EMSys Gestão > Ajustes Gerais Modulo / Rotina:
: Disponibilizada a tela de "Ajustes Gerais" no menu do módulo EMSys Gestão, permitindo sincronizar de forma manual, as requisições de Vendas, Turnos, Reduções Z Benefício / Descricao
e Aferições, inexistentes na integração.
Rotinas Otimizadas
23090 - SmartPOS TEF - Cancelamento QR Linx PIX SmartPOS TEF
Modulo / Rotina:
: Ajuste realizado no serviço de integração do SmartPOS TEF para retornar uma mensagem de erro para o dispositivo caso ocorra uma falha no cancelamento da Benefício / Descricao
transação QR Linx PIX.
23101 - SmartPOS TEF - Identificação de Cliente na Nota Prazo SmartPOS TEF
Modulo / Rotina:
: Ajuste realizado no serviço de integração do SmartPOS TEF que passa a efetuar a pesquisa de identificação de cliente pelo CPF/CNPJ quando utilizada a forma de Benefício / Descricao
pagamento Nota a Prazo.
23038 - Caixa - Transação TEF com Cartão Frota
Caixa > Venda > DTEF utilizando Cartão Frota e informando KM Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste para não ocorrer erros ao informar a quilometragem.
Benefício / Descricao
22748 - Integrações Fiscais - Sped Fiscal C460 C470
Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo Modulo / Rotina:
: Efetuado ajuste nos registros C460 e C470 do Sped Fiscal para que sejam gerados normalmente.
Benefício / Descricao
23094 - Integração Posto Aki - Fechamento da Venda Caixa > Venda
Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste na finalização da venda para que a tela do voucher seja apresentada quando este não for informado na inicialização da venda.
Benefício / Descricao
22546 - ADRCST PR - Código GTIN e CPF para Estrangeiro
Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > ADRCST Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste na rotina de geração do arquivo ADRCST do estado do Paraná para não enviar códigos de barras com a informação "SEM GTIN", assim como validar Benefício / Descricao
o CPF do destinatário no caso de vendas para cliente estrangeiro.
23028 - IBPT - Tributos Aproximados
Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas Fiscais > Danfe Modulo / Rotina:
Caixa > F10 > Notas Fiscal > Danfe
Benefício / Descricao: Realizado ajuste na exibição dos dados para o melhor entendimento das informações e alterado para não recalcular a porcentagem do imposto de acordo com o valor real do imposto, exibindo assim, a porcentagem padrão do IBPT.
23067 - Comanda Eletrônica - Transferência de Itens
Modulo / Rotina: Caixa > Conta de Clientes > Transferência (Comanda Eletrônica)
: Realizado ajuste no caixa para realizar corretamente as transferências dos itens dos tipos: kit de produtos, produtos compostos e com observações de preparo, entre Benefício / Descricao
comandas eletrônicas.
22132 - Estoque - Reajuste de Preços
Caixa > Estoque > Reajuste de preço Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste para gravar corretamente a data/hora final de aplicação.
Benefício / Descricao
22835 - Conferência de Caixa - Responsável
Gerencial > Financeiro > Manutenção de Caixas Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste na rotina de conferência de caixa para que as informações do campo "Responsável" sejam demonstrados corretamente durante a navegação dos Benefício / Descricao
itens.
23021 - Configurações de Usuário - Troca de Senha
Gerencial > Configurações > Usuários > Usuários Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste nas configurações do usuário para que seja possível efetuar a troca da senha sem que o usuário tenha a permissão de Administrador.
Benefício / Descricao
22435 - Cadastro - Kit de Produtos Raízen
Gerencial > Cadastros> Kit de Produtos Modulo / Rotina:
: Efetuado ajuste para que durante a edição de um kit de produtos Raízen, seja permitido somente a inclusão de produtos que fazem parte da composição do kit Benefício / Descricao
recebido da Raízen através da distribuidora.
22910 - Banco de Dados - Validação das Informações Gerencial >
Modulo / Rotina: Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber :
Benefício / Descricao Realizado ajuste na inicialização do sistema após o processo da manutenção do banco de dados, para validar as informações sobre as funções que serão utilizadas no contas a receber.
23023 - Integração EMSys Gestão - Dados Cadastrais do Cliente Gerencial >
Modulo / Rotina: Cadastros > Clientes EMSys > Gerencial > Pessoas > Pessoa > Pessoas
: Realizado ajuste na importação de clientes para validar o campo 'Número' nas informações do endereço.
Benefício / Descricao
23058 - Consulta Posição de Tanques - Campos Desalinhados Gerencial > Consultas > Posição dos tanques Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste para alinhar as informações dos campos de acordo com a respectiva coluna.
Benefício / Descricao
22617 - Sanvitron - Ajustes
Estacionamento > PAF Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste na integração Sanvitron, possibilitando a baixa de ticket com pagamento via TEF e o vínculo de tag/Mifare com totem de saída configurado no Benefício / Descricao
estacionamento.
22615 - Cashback Marka
Fidelidade Marka > Finalização de venda PAF Modulo / Rotina:
: Realizado ajuste nas validações de acordo com o status da resposta do webservice, não prosseguindo quando for diferente de 200. Também foi criado um relatório Benefício / Descricao
com informações de saldo e crédito gerados, para serem demonstrados na impressão após o documento fiscal.
22689 - Integração EMSys Gestão - Exportação das Vendas Caixa > Venda > EMSys
Modulo / Rotina:
: Ajustada a rotina de envio das vendas para validar o retorno quando ocorrer timeout.
Benefício / Descricao
23037 - Transferência de Produtos - Cálculo de ICMS ST Gerencial >
Modulo / Rotina: Estoque > Transferência
: Realizado ajuste na rotina de transferência de produtos para calcular corretamente os valores de ICMS ST.
Benefício / Descricao
23040 - Envio de E-Mail Gerencial >
Modulo / Rotina: Financeiro > Fiscal > Exportar documentos eletrônicos Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas emitidas
: Realizado ajuste para validar corretamente os domínios com padrões diferentes do ".com".
Benefício / Descricao
23088 - Cadastro Produtos - Preço Diferenciado por Empresa Gerencial >
Modulo / Rotina: Cadastros > Produtos
: Realizado ajuste para que o sistema não feche ao efetuar a troca manual do preço do produto.
Benefício / Descricao
23107 - SPED EFD ICMS/IPI - Registro C190 com CST Diferente de 20 e 70 Gerencial >
Modulo / Rotina: EFD ICMS IPI
: Realizado ajuste no SPED ICMS/IPI referente ao registro C190 para zerar o valor no campo VL_RED_BC, quando CST for diferente de 20 e 70.
Benefício / Descricao
22383 - Integração Raízen - Venda de Produtos Com Código de Barra Caixa > Venda
Modulo / Rotina:
: Efetuado ajuste para que os produtos do grupo FOOD SERVICE sejam exibidos e vendidos pelo código interno, mesmo com a opção "Exibir na tela de procura apenas Benefício / Descricao
produtos sem código de barras" ativada.
22990 - Integração EMSys Gestão - Envio Status Final CF-e Caixa
Modulo / Rotina: > Encerrar a venda > Envio CF-e
: Realizado ajuste no envio do status de Nota Fiscal modelo 59 para o EMSys via integração.
Benefício / Descricao
23014 - Distribuidora BR - Permissões de Venda - Kit de Produtos Gerencial >
Modulo / Rotina: Cadastro > Kit de Produtos Distribuidora > BR
: Realizado ajuste na Distribuidora BR para atualizar as permissões de venda corretamente para os Kit de Produtos, sendo possível realizar a venda desses Kits no Benefício / Descricao
Caixa, sem bloqueio.
23102 - Financeiro - Nota Fiscal de Estorno Gerencial >
Modulo / Rotina: Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas fiscais
: Realizado ajuste na Nota Fiscal de estorno para não carregar os valores de ICMS para notas com CFOP 5.929 ou 5.949, que já possuem NF's referenciadas.
Benefício / Descricao