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Assistente de Entrada de NF-e.
Suporte FCM [email protected] 1. Abra o Milênio e clique no módulo Comercial.
1.1. No módulo comercial, clique na aba NF-e e em seguida Leitura.
Objetivos:
- Auxiliar na utilização da ferramenta Assistente de Entrada de NF-e.
- Facilitar e tornar mais rápido o processo de entrada de notas fiscais.
Suporte FCM [email protected] 2. Será aberto o Assistente de Entrada de NF-e. Você poderá escolher por qual método será feito a importação dos dados da NF-e, se por meio do arquivo XML ou pela consulta on-line (Digitando a chave da nota fiscal).
2.1. Após a escolha do método de importação, você deverá procurar o arquivo XML ou digitar a chave da nota fiscal e logo após clicar em avançar.
Suporte FCM [email protected] 2.2. Será solicitada a digitação dos caracteres especiais que aparecem na imagem para que o Milênio possa se conectar ao site da Receita Federal.
Após a digitação clique em avançar.
Obs.: A consulta aos dados completos da NF-e pode ser realizada dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a sua autorização de uso.
Findo este prazo, a consulta retornará informações parciais que identifiquem a NF-e (número, data de emissão, CNPJ do emitente e do destinatário, valor e sua situação), e ficará disponível pelo prazo decadencial.
Suporte FCM [email protected] 3. A tela seguinte será A Consolidação dos Dados da NF-e. Nessa tela vão aparecer alguns dados importantes da nota (Que devem bater com as informações impressas no DANFE), que são:
- A Chave da Nota Fiscal Eletrônica;
- A Série e o Número da Nota;
- A Data de Emissão;
- O Valor Total dos Produtos e o Valor Total da Nota.
- O Emitente com o CNPJ e a I.E.
- A Loja de Destino.
4. O passo seguinte será a identificação dos produtos. Nessa etapa o sistema mostra alguns campos devemos ficar atentos as informações apresentadas.
Suporte FCM [email protected] 4.1. Campo Situação:
4.1.1. Símbolo verde: significa que o produto foi identificado pelo sistema sem restrições.
4.1.2. Símbolo Amarelo: Significa que o sistema identificou o produto (essa identificação é feita pela referencia do fornecedor ou pelo EAN), porém o mesmo contém divergências no cadastro. Nesse caso o sistema sugere a correção que deverá ser aplicada, conforme o exemplo abaixo:
Obs.: Depois de aplicadas as correções, a situação do produto ficará verde.
4.1.3. Símbolo Vermelho: Significa que o sistema não identificou o produto. Isso ocorre geralmente quando o produto não é cadastrado ou modificou a referencia do fornecedor ou modificou o código EAN.
Suporte FCM [email protected] 4.2. Se for identificado que é um produto não cadastrado, você deverá cadastrar o mesmo. Após o cadastro efetuado, clique no campo do PLU e conforme a figura abaixo busque o produto cadastrado e clique em aplicar. Dessa forma o produto cadastrado será associado ao da nota fiscal importada e também ficará com o símbolo verde.
4.2.1. Depois de aplicada as correções necessárias clique em avançar.
5. A próxima tela apresentada será a Configuração da Operação de Entrada
Suporte FCM [email protected] 5.1. Você poderá selecionar a operação que corresponde à entrada da nota (verifique a natureza da operação no DANFE) e o CFOP, logo em seguida, o plano de contas e o local que o sistema alimentará a informação de estoque. Informe a data da entrada da nota e o tipo de frete (se houver). Em seguida clique em avançar.
6. Na tela seguinte será feita a Conferencia dos dados da Nota Fiscal. Nesta parte pode ser visualizado o valor total dos produtos, valor total da nota, impostos, frete, IPI, ICMS e ICMS ST, tributação dos produtos, CFOP, quantidade dos produtos, IPI dos produtos e o valor total de cada produto.
Suporte FCM [email protected] 6.1. Selecionando um produto e clicando em visualizar item, você poderá editar o item. Porém só ficarão disponíveis para alteração os campos:
- Aba Quantidades e Valores: Os campos unidade, quantidade p/embalagem e outros.
- Aba Impostos: Os campos tributação, Alíquota ICMS e Redução.
- Aba Outros: O Campo CFOP.
6.2. Depois de feita alguma alteração, clique em gravar.
6.3. Depois de realizada a conferencia dos dados da nota e estando tudo correto clique em avançar.
Suporte FCM [email protected] 7. Na próxima tela selecionaremos a Forma de Atendimento dos Pedidos.
7.1 Você poderá escolher nesta tela a forma que a nota fiscal atenderá ao(s) pedido(s), se a um só, se a mais de um pedido ou não atender nenhum pedido.
Nesse caso vamos escolher a opção que atenderá a um ou mais pedidos de compra e logo após clicaremos em avançar.
8. Na tela seguinte serão mostrados os pedidos do fornecedor abertos ou parcialmente fechados. Você deverá selecionar o(s) pedido(s) que corresponde(m) aquela nota fiscal. Logo após, clique em avançar.
Suporte FCM [email protected] 9. Depois de selecionado o(s) pedido(s) você deverá Finalizar a Entrada da nota.
Nessa etapa você deverá informar as retenções, informações financeiras (prazo pagamento, loja da cobrança, tipo de documento, agente recebedor e vencimento) e alguma observação que deseja colocar no título. Logo após, clique em OK.
Suporte FCM [email protected] 9.1. Agora você deverá selecionar a forma como o documento será impresso.
Depois de selecionado a forma, aparecerá na tela o espelho do documento e o romaneio.
Suporte FCM [email protected] 10. Após efetuar a impressão do documento, será mostrada a tela informando que a Leitura de NF-e está concluída. Você poderá reiniciar o processo para fazer a leitura de uma nova NF-e.
