REGULAMENTO INTERNO PARA FUNCIONÁRIOS
O presente regulamento interno prescreve normas e procedimentos que devem ser rigorosamente respeitadas pelos funcionários que aceitarem trabalhar para a empresa ____________________________________________ , empresa franqueada da rede de franquias Carmen Steffens Franquias Ltda., sob pena de, o desrespeito ao presente, ser considerado desídia, falta de diligência do empregado, o que autoriza aplicação das punições descritas, sem prejuízo de rescisão do contrato de trabalho, dispensa, por justa causa.
O funcionário que depois de ler, entender e concordar em cumprir rigorosamente todas as normas e regras de conduta estabelecidas neste regulamento, deverá firmar o presente como prova de seu aceite.
Normas de Ordem Moral e Ética
• Não será admitida qualquer falta de respeito ou o uso de palavras de baixo calão para com outro funcionário, proprietário da empresa e clientes.
• Deve manter uma conduta ilibada.
• Tendo em vista que seu trabalho envolve atendimento ao público deverá se apresentar para o trabalho usando uniforme, com cabelo e unhas arrumadas. • Faltas ao trabalho somente serão abonadas mediante apresentação de atestado
médico que informe a necessidade de dispensa, ainda que para funcionária que esteja em período de gestação.
• As linhas telefônicas são da empresa, e por isso para uso em trabalho e para o benefício ou necessidade da empresa, portanto, as mesmas são monitoradas, sendo uma cópia de cada conta enviada para que a Gerente assine e discrimine as ligações, devendo ser respeito um limite de gasto no valor máximo de R$ 400,00, mensal. Caso tenha ligações particulares, os valores poderão ser descontados em folha, por meio de recibo de adiantamento salarial. Necessidades especiais, urgências, poderão ser admitidas.
Procedimentos de Caixa e Contabilização de Despesas
• Somente será admitido recebimento de vendas em cheque mediante consulta e autorização da empresa Tele-Cheque. As vendas em cheque que não forem consultadas e autorizadas pela Tele-Cheque não são autorizadas pela empresa, passando, caso houver, à responsabilidade da Gerente segundo o Termo de Investidura e Responsabilidade.
• Na consulta junto à Tele-Cheque deverá ser informado o número do cheque que será emitido para o pagamento, o valor e a combinada para depósito, caso o cheque seja emitido na modalidade comumente chamada de pré-datado. Caso o cliente deseje emitir mais de um cheque para pagamento, todos os cheques deverão ser consultados da mesma forma.
• Atenção, o cheque deve ser preenchido da mesma forma que foi consultado.
Pois, caso exista divergência entre os dados informados e o preenchimento do cheque, a Tele-Cheque não reembolsa a empresa se o cheque for
devolvido, sendo assim, considerado desídia do funcionário o
preenchimento, ou a admissão do cheque preenchimento em
desconformidade à consulta.
• É obrigatória a emissão do relatório diário das consultas do Tele-Cheque e o envio do mesmo juntamente com os documentos do fechamento de caixa de cada dia, conforme itens adiante.
• O relatório deve ser emitido todos os dias seguintes ao da consulta. Para emiti-lo, clicar no “botão” “valor total da consulta”; o relatório informará valores, vencimentos e número da autorização.
• O caixa deve ser fechado no mesmo dia, não deixando nenhuma pendência para o dia seguinte, e o mesmo deverá ser enviado para a fábrica no próximo malote, de sorte que, encerrado o mês, até o 5º dia do mês seguinte todos os caixas já estejam em poder da fábrica.
• É proibido enviar os caixas faltando recibos, comprovantes, cheques,
consultas junto à Tele-Cheque, boletos de vendas no cartão de crédito, finalizações de vendas das máquinas de cartão de crédito, ou dinheiro. As faltas de caixa são responsabilidade do(a) Gerente, que exerce cargo em
confiança, conforme Termo de Investidura e Responsabilidade
.
• É proibido fazer retirada dos caixas, salvo no caso de haver autorização por
escrito do departamento financeiro de Franca/SP. Ex.: Adiantamento a funcionários (vales).
• É obrigatório lançar todas as despesas nas contas corretas, conforme planilha disponibilizada pela empresa, empregador.
• Quando houver permuta, proceder a 02 (duas) operações. 1-O pagamento
da despesa em dinheiro e 2-A venda também em dinheiro.
• Caso admitido o cheque como forma de pagamento, respeitado assim, a consulta e autorização da Tele-cheque, o funcionário deverá respeitar as seguintes condições e fazer constar as seguintes informações:
a) Dados cliente; b) Nome consultora;
c) Autorização tele-cheque (este sempre anotar na frente do cheque); d) Número do boleto de venda;
e) Nome da cidade da loja;
f) Conferir o preenchimento do cheque, valor, extenso, data e assinatura;
g) Anotar e jamais grampear no cheque, papel com a data para depósito.
• Os pagamentos, recebimentos de caixa, tais como, comprovantes de cartões de crédito, cheques, dinheiro, assim como os comprovantes de despesas devem ficar anexados aos boletos de vendas, ou correspondentes;
• O valor do boleto de venda deve ser idêntico ao valor lançado no sistema gestor, e os lançamentos das vendas no sistema, devem ser feitos exatamente de acordo com a forma de pagamento, ou seja, vendas feitas no cartão de crédito, lançar como cartão de crédito; vendas no cheque, lançar como cheque; sem nenhuma divergência.
• As boletas de venda devem ter uma ordem numérica, constar todos os dados do cliente e caso alguma seja cancelada deve ser enviada junto com as boletas do dia.
• Todos os dados de cada cliente devem ser registrados no sistema, principalmente, nome, CPF, endereço, telefone, e data de aniversário.
• Recibos só têm validade se todos os campos estiverem preenchidos, em
especial pagamento a funcionários da loja. Quando tratar de despesas, especificar exatamente do que se trata. (não mencionar apenas despesas).
• Vendas com cartão de crédito devem obedecer aos critérios definidos no
comitê de franquias. Ou seja, vendas até R$ 899,90 em até 04 parcelas, e acima de R$ 899,90 em até 06 parcelas, respeitando o valor mínimo de R$ 50,00 por parcela. Como forma de evitar fraudes, pedir documento de identidade aos clientes desconhecidos na loja.
• As vendas irregulares serão comunicadas aos Supervisores e Auditoria.
• Extremamente Proibido
a) Ausência dos dados do cliente, forma de pagamento e nome da consultora no boleto de vendas.
b) Rasgar ou jogar no lixo as boletas que foram canceladas por qualquer motivo, as mesmas devem ser enviadas no caixa na mesma seqüência. c) Lançar vendas fora da data real.
d) Lançar no sistema gestor, forma de pagamento diferente do boleto de vendas.
e) Enviar no caixa, cheques sem autorização da Tele Cheque. f) Aceitar cheque no valor maior da compra e voltar troco.
g) Vendas a clientes no carnê(fiado).
h) Consultar cheques na Tele-Cheque de outras lojas.
Procedimento para Saída de mercadorias p/fabrica
• Qualquer produto que for encaminhado para a fábrica, por qualquer motivo, deverá ser emitida uma nota fiscal de devolução e lançada no sistema Gestor. • Ao enviar o produto, a nota fiscal de devolução respectiva, deverá
acompanhá-lo. Caso o produto seja enviado por solicitação da fábrica, anexar ainda, cópia do e-mail da solicitação.
Procedimento para Trocas
• Só é permitido troca por produtos da mesma coleção. Lembrando que a troca porque o cliente não gostou, ou porque não serviu, caso de presente, é conduta de liberalidade da loja, pois, não há lei que obrigue este tipo de troca.
a) Exemplo: o cliente comprou sapato da coleção primavera/verão 2009 antes da liquidação, em caso de troca, ele poderá escolher produtos da mesma coleção, por ser mera liberalidade, caso a loja esteja em liquidação, o valor do produto será considerado com o desconto praticado para os produtos da mesma coleção, assim, caso ele queira levar produtos de outra coleção, mais nova, deverá pagar a diferença.
Procedimento para Indenização
• Todos os produtos, definidos pelo setor de consertos da fábrica, como produto a ser indenizado, deverá:
b) se o produto que o cliente escolher para a troca, for mais caro, deverá pagar a diferença no ato da troca;
c) o produto que foi indenizado estará em seu estoque, sendo necessário assim, proceder a sua baixa do estoque, para tanto, deverá ser feita uma nota fiscal de devolução para fábrica e lançar no sistema Gestor para baixar o estoque e receber o crédito da fábrica.
d) Toda Nota Devolução tem que ser lançada no Gestor, é bom lembrar que o crédito que será concedido para a cliente é o valor que a cliente pagou no produto, em caso de dúvida entrar em contato com retaguarda.
Procedimento para Produtos Consignados
• O prazo máximo para consignados é de uma semana, é bom lembrar que é da responsabilidade da gerente o recolhimento, ou o recebimento do valor da venda dos produtos cedidos em consignação.
• Caso o cliente devolva o produto, deverá ser baixado do consignado no ato da devolução, ou caso o cliente compre o produto, deverá ser feita venda em nome da cliente para quem estiver lançado o consignado.
• Caso seja feita a venda para outra pessoa, será necessário fazer a baixa do consignado e em seguida a venda.
Procedimento para Venda à Funcionário
O produto que o funcionário desejar retirar, para uso como uniforme, de acordo com o permitido, deverá informar por e-mail ao Sr. Paulo Gualhardi com cópia para o supervisor, constando a referência do produto e nome do funcionário. O supervisor da loja deverá autorizar O produto somente poderá ser retirado depois de autorizado pelo supervisor, mediante autorização , assim que supervisor autorizar o Paulo Galhardi fará autorização no sistema e apos isso a loja devera dar saída no sistema com o desconto permitido através do vendedor venda funcionário.
pela fabrica para uniformes
Obs.: Só pode sair sapato do estoque mediante a venda feita no sistema, mesmo que seja funcionário.
O formulário utilizado na venda parcelada a funcionário deve ser preenchido corretamente e assinado pela gerente e funcionário. O complemento também será assinado pelo(a) funcionário(a) no campo autenticação mecânica.
Contas a Pagar
Todas as correspondências que chegar na loja deverá ser enviado imediatamente para a fabrica no malote aos cuidados de Sidneia e Sonia separados dos caixas.
Obs.: (não enviar junto com os caixas)
Ficar atentas aos vencimentos dos boletos, caso chegue algum boleto com vencimento para a próxima semana enviar com urgência para Sidneia e passar Fax do mesmo para que possa se programar para pagar.
Fiquem atentas, pois os boletos que chegarem fora do prazo para pagamento por falta de informação das lojas serão descontados todos os juros e encargos das Gerentes.
Procedimento para contagem e estoque
IMPORTANTE: No dia da contagem de estoque o caixa do dia anterior devera estar
fechado e enviado para retaguarda, não de entrada em produtos, não lance venda no sistema e não mexa no caixa. Inicie o procedimento de contagem de estoque normalmente, no fim da contagem entre em contato com a retaguarda para enviar atualização. Feito isso, após a conferência minuciosa de todas as discrepâncias, faça os ajustes caso seja necessário e finalize a contagem quando realmente estiver certeza da contagem, não feche contagem em caso de duvida. Feche o caixa do dia e envie dados para a Retaguarda. As vendas e recebimentos do dia deverão ser lançados no dia seguinte, pois todos os produtos já foram contados no estoque.
Obs.: A loja deverá cumprir com o calendário de contagem informado pela fabrica.
Atenção:
• Fiquem atentas ao material de marketing, tais como: palmilhas, perfumes, chaveiros, cremes, porta-batom, etc. ELES TAMBÉM ENTRAM NA CONTAGEM.
• A falta de qualquer uma dessas observações implicará no erro da contagem de estoque, sendo complicada a reversão e análise da auditoria.
