ÓRGÃO:
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03/07/2015 17001922/2015 17001784/2015 3390141400 1101000000047946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA 44002
700,00 0,00 700,00 008241 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 Documento Comprobatório: CPF: 031.749.027-38 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001784/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001211/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19659/2015
Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001923/2015 17001785/2015 3390141400 1101000000047932 - ADRIANA PEREIRA SOUZA 44002
700,00 0,00 700,00 008240 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 Documento Comprobatório: CPF: 083.145.347-81 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001785/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001212/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19660/2015
Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001924/2015 17001786/2015 3390141400 1101000000000878 - MARCIA HILDILENE MATHIELO DE FREITAS 44002
700,00 0,00 700,00 008248 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 Documento Comprobatório: CPF: 031.638.127-67 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001786/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001213/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19649/2015
Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001925/2015 17001787/2015 3390141400 1101000000048591 - GISLENE NARA DIAS DA SILVA 44002
700,00 0,00 700,00 008247 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 Documento Comprobatório: CPF: 069.629.407-93 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001787/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001214/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19650/2015
Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001926/2015 17001788/2015 3390141400 1101000000002845 - DINA MARA DE SOUZA 44002
700,00 0,00 700,00 008246 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 017 Documento Comprobatório: CPF: 027.813.737-70 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001788/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001215/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19653/2015
Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001927/2015 17001780/2015 3390141400 1101000000001093 - JACIMARA DE SOUZA COSTA GABRIEL 44002
700,00 0,00 700,00 008245 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 Documento Comprobatório: CPF: 031.638.167-54 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001780/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001207/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19654/2015
03/07/2015 17001928/2015 17001781/2015 3390141400 1101000000048619 - TANIA FATIMA COSTA VENTURI 44002 700,00 0,00 700,00 008244 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 Documento Comprobatório: CPF: 071.888.077-36 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001781/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001208/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19655/2015
Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001929/2015 17001782/2015 3390141400 1101000000050026 - PATRICIA GAMA TEMPORIM CANSI 44002
700,00 0,00 700,00 008243 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 0017 Documento Comprobatório: CPF: 082.492.597-18 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001782/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001209/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19656/2015
Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001930/2015 17001783/2015 3390141400 1101000000050037 - SIMONE MACHADO DE ATHAYDE 44002
700,00 0,00 700,00 008242 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2190
Descritivo da Despesa: DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 Documento Comprobatório: CPF: 034.907.487-94 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001783/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001210/2015 Liquidação de Empenho:
Nota de Empenho: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/07 A 15/07/2015 - PROT. 19658/2015
03/07/2015 17001931/2015 17001868/2015 3390396400 1101000000001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 44002 9.877,00 0,00 9.877,00 008237 0,00 0,00 0,00 9.877,00 0,00 9.877,00 2190
Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE NOTA FISCAL - 10020217C Documento Comprobatório: CNPJ: 10.518.988/0001-39 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001868/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001039/2015 Liquidação de Empenho:
ROT.:18944/2015 - MÊS 06/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Nota de Empenho: CONTRATO 063/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/2015
Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001932/2015 17001876/2015 3390396400 1101000000001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 44002
29.930,18 0,00 29.930,18 008239 0,00 0,00 0,00 29.930,18 0,00 29.930,18 2199
Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE NOTA FISCAL - 10020219C Documento Comprobatório: CNPJ: 10.518.988/0001-39 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001876/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001040/2015 Liquidação de Empenho:
PROT.:18792/2015 - MÊS 06/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Nota de Empenho: CONTRATO 063/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/2015
Programa de Trabalho: 17.03.21990000
03/07/2015 17001933/2015 17001875/2015 3390396400 1101000000001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 44002
32.618,69 0,00 32.618,69 008238 0,00 0,00 0,00 32.618,69 0,00 32.618,69 2190
Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE NOTA FISCAL - 10020218C Documento Comprobatório: CNPJ: 10.518.988/0001-39 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001875/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17001039/2015 Liquidação de Empenho:
PROT.:18791/2015 - MÊS 06/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/2015 Programa de Trabalho: 17.02.21900000
03/07/2015 17001934/2015 17001981/2015 3390396400 1101000000000281 - VIACAO REAL ITA LTDA 44002
13.322,51 0,00 13.322,51 008249 0,00 0,00 0,00 13.322,51 0,00 13.322,51 2199
Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE NOTA FISCAL - 046127 Documento Comprobatório: CNPJ: 27.177.468/0001-02 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17001981/2015 Descritivo do Pagamento: REFERENTE AO EMPENHO 17000035/2015 Liquidação de Empenho:
PROT.:17047/2015 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DISTRITAL E INTERMUNICIPAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JUNHO DE 2015.
Nota de Empenho: CONTRATO 316/2014 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO, DURANTE O ANO DE 2015 - PROT. 29798/2014
PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
13
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
92.048,38
0,00
0,00
0,00
92.048,38
0,00
92.048,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
0
EMPENHOS DO EXERCICIO
RESTOS À PAGAR
92.048,38
92.048,38
0,00
92.048,38
0,00
0,00
0,00
TOTAL
92.048,38
0,00
92.048,38
0,00
0,00
Total Líquido
Total Valor Anul. Líquido
Total Anul. Cons/Desc
Total Valor Anulado
Total Valor Líquido
Total Cons/Desc
RESUMO
Total Valor Bruto
Quantidade de
PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
