DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A N E X O I
ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL SANITÁRIA DE HOSPITAL
1) DATA DE INÍCIO DA VISTORIA: _____/_____/_____. 2) C A D A S T R A M E N T O: 2.1) Identificação do Hospital: Nome do Hospital:__________________________________________________________ Endereço:_________________________________________________________________ Processo nº:_______________________________________________________________ CNPJ:_____________________________ CEP:_________________ Telefone:________ Bairro:___________________________________________________________________ Diretor Clínico:_______________________________ __ CRM/MG Nº:______________ Diretor Administrativo:____________________________CR /MG Nº:_____________ A.A.S nº:____________________ Válido até:____________________________________ 2.2) Classificação do Hospital:
Hospital Geral
Hospital Especializado Pronto – Socorro – P.S. P.S. Ortopedia
2.3) Tipo de Serviço: Municipal Filantrópico Universitário Estadual Privado Conveniado – SUS/BH Outro:________________________________________________________________
3) AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCESSO: 3.1) Organização:
3.1.1) Existem Normas e Rotinas Assistenciais?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.1.2) Existe Regulamento Interno?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.1.3) Existem Relatórios Mensais contendo sumário da situação assistencial?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.4) Existe Comissão de Ética Médica?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.1.5) Existe Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – C. C. I. H?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.1.6) Exis te Comissão de Revisão de Prontuário Médico?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.1.7) Existe Comissão de Revisão de Óbitos?
3.1.8) Existe Comissão Interna de Prevenção de Acidentes?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.9) Existe Comissão de Ensino e Pesquisa?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.10) Existe Residência/Pós-graduação?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.11) Existe Comissão de Farmácia e Medicamentos?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.12) Existe Comissão Técnica de Hemoterapia?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.13) Existe Comissão de Controle de Gestão e Qualidade?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.14) Existem Programas de acompanhamento de visitas com orientação?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.2) Serviços terceirizados(descrever): ________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.3)Estrutura Física: 3.3.1) Edificação: 3.3.1.1)Edificação horizontal?
3.3.1.2) Edificação Vertical? Sim Não Adaptada? Sim Não Planejada? Sim Não
3.3.2) Há no mínimo 02(dois) acessos à edificação?
Sim Não (O) 3 pontos
3.3.3) A edificação permite fácil remoção dos internos em caso de incêndios ou enchentes? Sim Não (O) 3 pontos
3.3.4) O acesso à edificação dispõe de rampa, com largura mínima de 2,00 metros, construída de acordo com a legislação sanitária vigente, com declividade máxima de acordo com a NBR 9050/94 da ABNT, com material não derrapante e corrimão, tendo as escadas a largura de 1,50 metros?
Sim Não (O) 3 pontos 3.3.5) Há, quando necessário, elevadores?
? Sim ? Não
3.3.6) Os elevadores dispõem de Alvará de Autorização da Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental?
Sim Não (O) 3 pontos 3.4) Sistema de Abastecimento de Água :
3.4.1) Há reservatórios de água suficiente para suprir a necessidade de toda a unidade ( 500 litros/leitos/dia) ?
Sim Não (O) 3 pontos
3.4.2) Os reservatórios de água são limpos e controlados bacteriologicamente a cada 6 meses, e estão devidamente protegidos com tampa própria?
3.5) Resíduos sólidos:
3.5.1) Há local exclusivo para armazenamento de lixo?
Sim Não (O) 3 pontos 3.5.2) Há câmara fria para armazenamento de lixo?
Sim Não (O) 3 pontos
3.5.3) Há Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS aprovado pelos órgãos competentes? (Em caso afirmativo, aplicar o Roteiro de Vistoria Fiscal Sanitária para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde).
Sim Não (O) 5 pontos 3.6) Área de Recepção do Hospital:
3.6.1) A área é confortável e adequada para atender a demanda? Sim Não (O) 3 pontos
3.6.2) Os sanitários estão construídos de acordo com a legislação sanitária vigente, permitindo fácil circulação de cadeira de rodas de acordo com a NBR 9050/94?
Sim Não (O) 3 pontos 3.6.3) As portas dos sanitários abrem para fora?
Sim Não (O) 3 pontos 3.7) Unidade Assistencial:
3.7.1) A Unidade Assistencial dispõe de Ambulatório:
Sim Não (R) 2 pontos
3.7.4) Quais são os tipos de especialidades atendidas na Unidade Assistencial?
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.8) Pronto Socorro – P.S.:
3.8.1) Quantos consultórios existem para atendimento?
_________________________________________________________________________ 3.8.2) Os consultórios atendem a legislação sanitária vigente?
Sim Não (O) 3 pontos 3.8.3) Há leitos de observação?
Sim Não (O) 3 pontos
3.8.4) Há fonte de oxigênio, vácuo e ar comprimido suficiente para atender todos os leitos? Sim Não (O) 5 pontos
3.8.5) Há ambulâncias em número suficiente para remoção? Sim Não (O) 3 pontos 3.8.6) Possui U.T.I. móvel?
Sim Não (R) 2 pontos 3.8.7) Há sala exclusiva para atendimento de urgência?
Sim Não (O) 3 pontos 3.8.8) Equipamentos obrigatórios para a sala de urgência do P.S:
3.8.8.1) Macas Sim Não (O) 3 pontos 3.8.8.2) Cama de Fowler Sim Não (O) 3 pontos 3.8.8.3) Desfibrilador Sim Não (O) 3 pontos 3.8.8.4) ECG Sim Não (O) 3 pontos
3.8.8.6) Laringoscópio/ Sim Não (O) 3 pontos Lâminas/Sondas
3.8.8.7) Ambu/Adulto/ Sim Não (O) 3 pontos Infantil
3.8.8.8) Ventilador Sim Não (O) 3 pontos Mecânico
3.8.8.9) Caixa de Sim Não (O) 3 pontos traqueostomia
3.8.8.10) Aspirador de Sim Não (O) 3 pontos secreção
3.8.8.11) Fonte fixa de Sim Não (O) 3 pontos Oxigênio/vácuo/ar comprimido
3.8.8.12) Torpedo de Sim Não (O) 3 pontos Oxigênio
3.8.9) Há Serviço de apoio diagnóstico e terapêutico?
Sim Não (R) 2 pontos
3.8.10) Estão disponíveis ao P.S. os seguintes serviços com profissionais durante as 24(vinte e quatro) horas:
3.8.10.1) Laboratório Sim Não (O) 3 pontos 3.8.10.2) Hemoterapia Sim Não (O) 3 pontos 3.8.10.3) Raio X Sim Não (O) 3 pontos 3.8.10.4) U.T.I. Sim Não (O) 3 pontos 3.8.10.5) Centro Cirúrgico Sim Não (O) 3 pontos
3.8.11.2)Médico Pediatra/Dia Sim Não (O) 3 pontos 3.8.11.3)Médico Clínico/Noite Sim Não (O) 3 pontos 3.8.11.4)Médico Diarista Sim Não (O) 3 pontos 3.8.11.5)Enfermeiro/Dia Sim Não (O) 3 pontos 3.8.11.6)Enfermeiro/Noite Sim Não (O) 3 pontos 3.8.11.7)Técnico Enferma- Sim Não (O) 3 pontos gem/dia
3.8.11.8) Técnico Enferma - Sim Não (O) 3 pontos gem/Noite
3.8.11.9)Auxiliar de Enfer- Sim Não (O) 3 pontos magem/Dia
3.8.11.10) Auxiliar de Enfer- Sim Não (O) 3 pontos magem/Noite
Descrever a quantidade de cada um dos profissionais existentes:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.8.12) Há equipe(s) de outra(s) especialidade(s) de plantão a distância?
Sim Não (R) 2 pontos
Citar as equipes:____________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.8.13) As fichas de atendimento ambulatorial (FAA) são preenchidas com história clínica, diagnóstico, procedimento e identificação de quem realizou o procedimento?
Sim Não (R) 2 pontos 3.8.14) Total de leitos do P.S.:
Clínica Médica Planejados:______ Operacionais:_______ Clínica Pediátrica Planejados:______ Operacionais:_______ Clínica Cirúrgica Planejados:______ Operacionais:_______ Clínica Obstétrica Planejados:______ Operacionais:_______
Berçário/Observação Planejados:______ Operacionais:_______ Berçário/Patológico Planejados:______ Operacionais:_______ Berçário Externo Planejados:______ Operacionais:_______ Clínica Ortopédica Planejados:______ Operacionais:_______ U.T.I. Neonatal Planejados:______ Operacionais:_______ U.T.I. Infantil Planejados:______ Operacionais:_______ U.T.I. adulto Planejados:______ Operacionais:_______ Pré-parto Planejados:______ Operacionais:_______ Observação/P.S. Planejados:______ Operacionais:_______ Outros Planejados:______ Operacionais:_______ 3.9) Centro Cirúrgico e de Recuperação Pós-anestésica:
3.9.1) Número de salas cirúrgicas:_____________________________________________ 3.9.2) Número de salas operacionais:___________________________________________
3.9.3) O fluxo de circulação de entrada de pacientes e funcionários é feito por entradas diferentes?
Sim Não (O) 3 pontos
3.9.4) Em relação aos equipamentos do Centro Cirúrgico e de Recuperação Pós-anestésica , o mesmo dispõe de:
3.9.4.1) Carrinho de anestesia para todas as salas?
Sim Não (O) 3 pontos 3.9.4.2) Funcionando?
Sim Não (O) 5 pontos
3.9.4.3) Há fontes fixas de oxigênio, ar comprimido e vácuo disponíveis para todas as salas?
Sim Não (O) 3 pontos
3.9.4.6) Há capnógrafo para cada sala, funcionando?
Sim Não (O) 5 pontos 3.9.4.7) Há oxímetro para cada sala, funcionando?
Sim Não (O) 5 pontos 3.9.4.8) Há cardiocóspio para cada sala, funcionando?
Sim Não (O) 5 pontos 3.9.4.9) Há equipamento para pressão arterial não-invasiva?
Sim Não (O) 3 pontos
Quantidade:_______________________________________________________________ 3.9.4.10) Há equipamento para pressão arterial invasiva?
Sim Não (O) 3 pontos
Quantidade:_______________________________________________________________ 3.9.4.11) Há teletermômetro?
Sim Não (O) 3 pontos
Quantidade:_______________________________________________________________ 3.9.4.12) Há monitor de débito cardíaco?
Sim Não (O) 3 pontos
Quantidade:______________________________________________________________ 3.9.4.13) Há desfibrilador exclusivo do Centro Cirúrgico?
Sim Não (O) 5 pontos 3.9.4.14) Há medicamentos para cada sala?
3.9.4.15) Os medicamentos encontram-se de acordo com a Portaria SMSA-SUS/BH nº 026, de 08 de setembro de 1998 e com o anexo XI da Norma Técnica Especial nº 001/2001 desta Portaria?
Sim Não (O) 5 pontos 3.9.4.16) Há torpedo de oxigênio para cada sala?
Sim Não (O) 3 pontos 3.9.4.17) Há geradores capazes de suprir a falta de energia?
Sim Não (O) 5 pontos 3.9.4.18) Há ventilador mecânico a volume?
Sim Não (R) 2 pontos
Quantidade:_______________________________________________________________ 3.9.4.19) Há ventilador mecânico a pressão?
Sim Não (O) 3 pontos
3.9.4.20) Estão disponíveis ao Centro Cirúrgico e de Recuperação Pós-anestésica os seguintes profissionais:
3.9.4.20.1) Anestesista Sim Não (O) 3 pontos 3.9.4.20.2) Enfermeira Sim Não (O) 3 pontos 3.9.4.20.3) Técnico de Sim Não (O) 3 pontos Enfermagem
3.9.4.20.4) Auxiliar de Sim Não (O) 3 pontos Enfermagem
3.9.4.22) Há livro de registro de cirurgias?
Sim Não (O) 5 pontos 3.10) Centro Obstétrico:
3.10.1) Nº de salas de parto normal:______________________ 3.10.2) Nº de salas de parto cirúrgico:____________________ 3.10.3) Nº de leitos de recuperação anestésica:______________ 3.10.4) O Centro Obstétrico se comunica com o Centro Cirúrgico?
Sim Não (R) 2 pontos 3.10.5) Há local para reanimação de Recém- nascidos dentro da sala?
Sim Não (O) 5 pontos 3.10.6) Estão disponíveis os seguintes equipamentos:
3.10.6.1) Capnógrafo:
Sim Não (O) 3 pontos 3.10.6.2) Oxímetro:
Sim Não (O) 3 pontos 3.10.6.3) Cardioscópio:
Sim Não (O) 3 pontos 3.10.6.4) Desfibrilador:
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.10.6.5) Pressão arterial não-invasiva:
Sim Não (O) 3 pontos 3.10.6.6) Ambu:
3.10.6.7) Laringoscópio, lâminas, cânulas:
Sim Não (O) 3 pontos 3.10.6.8) Carrinho de anestesia:
Sim Não (O) 3 pontos 3.10.6.9) Berço aquecido:
Sim Não (O) 5 pontos
3.10.7) Estão disponíveis ao Centro Obstétrico os seguintes profissionais:
3.10.7.1) Médico Ginecologista Sim Não (O) 5 pontos Obstetra plantonista
3.10.7.2) Médico Ginecologista Sim Não (O) 5 pontos Obstetra diarista
3.10.7.3) Neonatologista/ Sim Não (O) 5 pontos Pediatra
3.10.7.4) Enfermeira Sim Não (O) 5 pontos 3.10.7.5) Técnico de Sim Não (O) 3 pontos
Enfermagem
3.10.7.6) Auxiliar de Sim Não (O) 3 pontos Enfermagem
Descrever a quantidade de cada um dos profissionais existentes:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
3.11.3) Há normatização de procedimentos nesta área? Sim Não (O) 3 pontos
3.11.4) Não há cruzamento de fluxo de circulação entre as áreas? Sim Não (O) 3 pontos
3.11.5) Utilizam controle biológico?
Sim Não (O) 3 pontos
3.11.6) Em caso de resposta positiva no item anterior, citar o nome do teste e periodicidade: _________________________________________________________________________ 3.11.7) Os equipamentos utilizados nos procedimentos de gastroesofagoduodenoscopia, broncoscopia e laparoscopia são submetidos a que tipo de procedimento?
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Obs,) É importante verificar se são cumpridos os procedimentos preconizados de desinfecção para esses instrumentos.
3.11.8) Há manutenção preventiva dos equipamentos? Sim Não (O) 5 pontos 3.12) Enfermarias:
3.12.1) Os Chuveiros estão instalados em box com dimensões internas compatíveis com banho em posição assentada e dotados de água quente?
Sim Não (O) 3 pontos 3.12.2) Há 01(um) chuveiro para cada 06(seis) leitos?
Sim Não (O) 3 pontos
3.12.3) As instalações sanitárias encontram-se no mesmo pavimento? Sim Não (R) 2 pontos
3.12.4) Os corredores estão livres de obstáculo para circulação? Sim Não (R) 2 pontos
3.12.5) Há boa iluminação e ventilação?
Sim Não (O) 3 pontos
3.12.6) As instalações elétricas e hidráulicas encontram-se em condições adequadas de conservação e funcionamento ?
Sim Não (O) 5 pontos
3.12.7) Os dormitórios obedecem aos padrões estabelecidos pela legislação sanitária vigente?
Sim Não (O) 5 pontos
3.12.8) Há distância mínima entre 02(dois) leitos, que permita fácil circulação? Sim Não (O) 3 pontos
3.12.9) Há pontos de oxigênio, ar comprimido e vácuo nos quartos? Sim Não (O) 5 pontos
3.12.10) Há ambu e Guedel para atendimento de urgência? Sim Não (O) 3 pontos
3.12.11) Há torpedo de oxigênio montado e fácil de ser transportado? Sim Não (O) 3 pontos
3.12.12) Há aspirador de secreção funcionando? Sim Não (O) 5 pontos
3.12.16) Médico Diarista Sim Não (O) 5 pontos
3.12.17) Enfermeira Sim Não (O) 5 pontos
3.12.18) Técnico de Sim Não (O) 3 pontos Enfermagem
3.12.19) Auxiliar de Sim Não (O) 3 pontos Enfermagem
Descrever a quantidade de cada um dos profissionais existentes:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.13) Unidade de Terapia Intensiva –U.T.I:
3.13.1) Classificação do U.T.I.:
Geral ? Sim ? Não Nº de leitos:__________ Adulto ? Sim ? Não Nº de leitos:__________
Neonatal ? Sim ? Não Nº de leitos:__________ Pediátrica ? Sim ? Não Nº de leitos:__________ Infantil ? Sim ? Não Nº de leitos:__________
3.13.2) Há normas e rotinas para as áreas assitenciais do U.T.I.? Sim Não (O) 3 pontos
3.13.3) Há programa de acompanhamento de visita com orientação? Sim Não (R) 2 pontos
3.13.4) A U.T.I. encontra-se instalada em área física adequada, e de acordo com a legislação sanitária vigente?
3.13.5) Há leitos para isolamento?
Sim Não (O) 3 pontos Quantos?_____________
3.13.6) O(s) leito(s) de isolamento permite(m) uma boa circulação de funcionários e pacientes?
Sim Não (O) 3 pontos
3.13.7) O Posto de Enfermagem do U.T.I. permite uma boa visão direta e vigilância sobre os pacientes?
Sim Não (O) 5 pontos 3.13.8) Equipamentos obrigatórios para a U.T.I.:
3.13.8.1) Macas Sim Não (O) 3 pontos 3.13.8.2) ECG Sim Não (O) 3 pontos 3.13.8.3) Cânulas e Sim Não (O) 3 pontos
Sondas
3.13..8.4) Ambu Sim Não (O) 3 pontos
3.13.8.5) Aspirador de Sim Não (O) 3 pontos secreção
3.13.8.6)Oxigênio/ Sim Não (O) 3 pontos Vácuo/leito
3.13..8.7)Cardioscópio Sim Não (O) 3 pontos 3.13..8.8)Débito Cardíaco Sim Não (O) 3 pontos
3.13..8.12)Respirador de Sim Não (O) 3 pontos pressão
3.13..8.13)Respirador à Sim Não (O) 3 pontos volume
3.13..8.14)Bombas de infusão Sim Não (O) 3 pontos 3.13..8.15) Oxímetro Sim Não (O) 3 pontos 3.13..8.16) Capnógrafo Sim Não (O) 3 pontos 3.13..8.17) Raio X Portátil Sim Não (O) 3 pontos 3.13..8.18)Catéter Swan-gans Sim Não (O) 3 pontos 3.13..8.19)Tomada eletrica Sim Não (O) 3 pontos /leito
3.13..8.20)Laringoscópio/lâminas Sim Não (O) 3 pontos 3.13..8.21)Material Sim Não (O) 3 pontos para procedimentos
3.13.9) Estão disponíveis no U.T.I. os seguintes profissionais:
3.13.9.1) Médico Plantonista Sim Não (O) 5 pontos dia
3.13.9.2) Médico Diarista Sim Não (O) 5 pontos
3.13.9.3) Enfermeira/dia Sim Não (O) 5 pontos 3.13.9.4) Enfermeira/Noite Sim Não (O) 5 pontos 3.13.9.5) Técnico de Sim Não (O) 3 pontos
Enfermagem/dia
3.13.9.6)Técnico de Sim Não (O) 3 pontos Enfermagem/Noite
3.13.9.7) Auxiliar de Sim Não (O) 3 pontos Enfermagem/dia
3.13.9.8) Auxiliar de Sim Não (O) 3 pontos Enfermagem/Noite
Descrever a quantidade de cada um dos profissionais existentes:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.13.10) Estão disponíveis ao U.T.I. os seguintes serviços com profissionais durante as 24(vinte e quatro) horas(próprio ou terceirizado):
3.13.10.1) Laboratório ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.10.2) Hemoterapia ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.10.3) Raio X ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.10.4) Centro Cirúrgico ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.10.5) Centro Obstétrico ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.10.6) Pronto Socorro ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.10.7) Tomografia ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.10.8) Ressonância ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.10.9) Ecografia ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.14) Serviços de Apoio diagnóstico e terapêutico:
3.14.1) Há Laboratório de Análises Clínicas, próprio ou terceirizado, com Alvará de Autorização Sanitária atualizado?
3.14.3) Quais os tipos de Diagnósticos por imagem e métodos gráficos são realizados?
Radiografia simples ? Sim ? Não (O) 3 pontos Radiografia contrastada ? Sim ? Não (O) 3 pontos Ultra-sonografia ? Sim ? Não (O) 3 pontos Tomografia simples ? Sim ? Não (O) 3 pontos ECG ? Sim ? Não (O) 3 pontos Ressonância Magnética ? Sim ? Não (O) 3 pontos Endoscopia ? Sim ? Não (O) 3 pontos EEG ? Sim ? Não (O) 3 pontos Cateterismo ? Sim ? Não (O) 3 pontos Outros:___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.15) Serviço de Hemoterapia:
3.15.1) Realiza pesquisa para: ABO
Rh CD
Pesquisa de pai
3.15.2) Não há falta de hemocomponentes?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.15.3) A unidade assistencial é usuária do hemocentro regional?
3.16) Banco de Leite:
3.16.1) O banco de leite encontra-se instalado em área física adequada? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.16.2) As nutrizes doadoras são submetidas a exames sorológicos para hepatite, HTLVI/II, Chagas e outros?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.16.3) Há controle de qua lidade do leite fornecido?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.16.4) É realizada pasteurização do leite materno de forma adequada?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.16.5) É realizada cultura do leite pasteurizado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.17) Farmácia/Dispensário de Medicamentos:
3.17.1) A Farmácia/Dispensário de Medicamentos possui Alvará de Autorização Sanitária atualizado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.17.2) A Farmácia manipula Nutrição Parenteral e/ou Enteral?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.17.3) Em caso de resposta afirmativa ao item anterior, está devidamente autorizada pela Vigilância Sanitária Municipal nos termos da Portaria SMSA-SUS/BH nº 066, de 30 de dezembro de 1999?
3.18.2) Existe bancada para manipulação dos alimentos?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.18.3) Há cardápio afixado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.18.4) Há Nutricionista responsável técnico ou Responsável Técnico para a área de alimentos, devidamente capacitado em curso credenciado pela Secretaria Municipal de Saúde?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.18.5) Há lactário?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.18.6) O lactário encontra-se instalado adequadamente?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.18.7) O fluxo de circulação do S.N.D. é adequado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.18.8) Utiliza água filtrada?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.18.9) Utiliza água fervida?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.18.10) O número de recursos humanos é suficiente?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.19) Lavanderia:
3.19.1) Quais os tipos de máquina de lavar?
Máquina de lavar modelo doméstico ? Sim ? Não Máquina de lavar modelo profissional ? Sim ? Não
3.19.2) Há barreira física?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.19.3) O fluxo de circulação de funcionários e roupas é feito de modo a não permitir cruzamento?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.19.4) As condições de lavagem de roupa são adequadas?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.19.5) Os funcionários utilizam Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I.’s? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.19.6) Os Serviços e as Comissões de Infecção Hospitalar-SCIH/CCIH, participam da elaboração de normas para a lavanderia?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.20) Higienização de todo o hospital:
3.20.1) Há normas e rotinas para a limpeza de todo o hospital?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.20.2) São utilizados produtos próprios para limpeza?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.20.3) O SCIH/CCIH participa da elaboração das normas?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.20.4)Está implantada a coleta especial para os resíduos infectantes?
3.21) Prontuário Médico: 3.21.1) Existe Prontuário Médico?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.21.2) Há história clínica, diagnóstico, evoluções, solicitação, anotações e resultados de exames?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.21.3) Registram-se os encaminhamentos de internação e/ou atendimentos de urgência? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.21.4) Há identificação e assinatura de quem realizou o procedimento? ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.22) Serviço de Registro de Dados:
3.22.1) O hospital dispõe de Serviço de Registro de Dados?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.22.2) Os registros são feitos de forma adequada?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.22.3) Os registros de dados são feitos rotineiramente?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.23) Produção anual do hospital:
Número de leitos disponibilizados:_____________________________________________ Número de entradas: :_______________________________________________________ Número de saídas: :_________________________________________________________ Número de óbitos: :_________________________________________________________ Número de cirurgias: _______________________________________________________ Número de partos normais: :__________________________________________________
Número de partos cirúrgicos: _________________________________________________ Número total de partos: :_____________________________________________________ Número de partos de fórceps: :________________________________________________ Número de nascidos vivos: :__________________________________________________ Número de óbitos neonatais: :_________________________________________________ Nº de infecção hospitalar: :___________________________________________________ 3.24) Recursos humanos de todo o hospital:
Total de Médicos: :_________________________________________________________ Total de Enfermeiros: :______________________________________________________ Total de Técnicos de Enfermagem: :____________________________________________ Total de Auxiliares de Enfermagem: :___________________________________________ Total de Outros Funcionários: :________________________________________________
4) AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO HOSPITAL: 4.1) INDICADORES DE SAÚDE DO HOSPITAL:
4.1.1) Taxa de ocupação:________________________________ 4.1.2) Taxa de mortalidade geral:_________________________ 4.1.3) Taxa de infecção hospitalar:________________________ 4.1.4) Taxa de natimortalidade:__________________________ 4.1.5) Taxa de mortalidade neonatal precoce:_______________ 4.1.6) Taxa de mortalidade perinatal:_____________________ 4.1.7) Percentuais de nascidos vivos ou nativivos com:
4.1.7.1) Alta:________________________________________ 4.1.7.2) Óbitos de 0 a 7 dias:___________________________ 4.1.7.3) Óbitos de + de 7 dias:__________________________ 4.1.8) Percentual de natimortos:_______________________ 4.1.9) Percentuais de partos por tipo:
4.1.9.1) Normal:___________________________________ 4.1.9.2) Cesárea:___________________________________ 4.1.9.3) Fórceps:___________________________________ 4.1.10) Taxa de mortalidade materna:___________________
4.1.11) Principais causas de mortalidade geral:____________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
4.2) GRAU DE RISCO HOSPITAL:
4.2.1)Total do somatório de respostas “SIM” :______________________ 4.2.2) Classificação do Hospital:
REGULAR( alcançou apenas 55% do total do somatório de respostas “SIM”) BOM ( alcançou 56 a 84% do total do somatório de respostas “SIM”)
MUITO BOM ( alcançou 85% a 100% do total do somatório de respostas “SIM”)
Somente será liberado o Alvará de Autorização Sanitária DEFINITIVO, COM 01(UM) ANO DE VALIDADE, para os hospitais que forem classificados como “MUITO BOM”. Para os os hospitais que forem classificados como “BOM”, será expedido um Alvará de Autorização Sanitária PROVISÓRIO, que ficará sujeito ao cumprimento dos documentos fiscais pertinentes lavrados para ser confirmado.
4.3) CONCLUSÕES GERAIS E RESULTADO DA VISTORIA FISCAL SANITÁRIA: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4.4) IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE
(ART.107, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.031/96):
FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL(NOME/ASSINATURA): ______________________ _________________________________________________________________________ BM(BOLETIM DE MATRÍCULA):____________________________________________ LOCAL, HORA E DATA DO TÉRMINO DA VISTORIA:_______________________________________________________________
A N E X O II
ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL SAN ITÁRIA DE MATERNIDADES
1) DATA DE INÍCIO DA VISTORIA: _____/_____/_____. 2) C A D A S T R A M E N T O: 2.1) Identificação da Maternidade : Nome da Maternidade:______________________________________________________ Endereço:_________________________________________________________________ Nº do Processo:____________________________________________________________ CNPJ:_____________________________ CEP:_________________ Telefone:________ Bairro:___________________________________________________________________ Diretor Clínico:_______________________________ __ CRM/MG Nº:______________ Diretor Adm.:___________________________________CR /MG Nº:______________ A.A.S nº:____________________ Válido até:____________________________________
2.1.1) O Médico responsável pelo Hospital tem título de especialista? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
2.2) Tipo de Serviço: Municipal Filantrópico Universitário Estadual Privado Conveniado – SUS/BH Outro:_________________________________________________________________
2.3) Funciona anexo a: Hospital Geral
Pronto Socorro Geral Unidade Básica de Saúde Hospital Infantil
Independente
3) AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCESSO: 3.1.1) Funciona 24 horas com profissional habilitado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.1.2) A unidade é classificada como Unidade Assistencial para receber:
Paciente de Alto Risco Paciente de Médio Risco Paciente de Baixo Risco
3.1.3) Encaminha as pacientes e Recém nascidos- RN para:
3.1.3.1)Berçário de Alto Risco e/ou U.T.I (citar o nome do hospital, endereço e tipo de procedimento):
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.1.3.2) Internação(citar o nome do hospital, endereço e tipo de procedimento):
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.1.4) Existe dificuldade para realização deste encaminhamento por:
3.1.5) Não há Falta ambulâncias equipadas?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.1.6) Existe Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – C. C. I. H?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.1.7) Há normas e rotinas para as áreas assistenciais?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.1.7.1) Os Serviços e as Comissões de Controle de Infecções Hospitalares-SCIH/CCIH, participam dessas normatizações/rotinizações?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.1.8) Munido destas normas, é possível realizar uma vistoria, utilizando-as como guia? ? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.1.9) Há programas específicos para planejamento familiar ?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.10) Há programas específicos para aleitamento materno?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.1.11) Há programa específico de acompanhamento de visita e mãe acompanhante com orientação?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.1.12) Há reuniões de discussão de óbitos maternos e neonatais precoces, com ata? ? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.1.12.1) ) Em caso afirmativo, os Serviços e as Comissões de Controle de Infecções Hospitalares-SCIH/CCIH, participam desssas reuniões?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.1.13) Há cronograma de reuniões clínicas periódicas?
3.1.14) Há registro de partos com informação das ocorrências?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.1.15) A analgesia é rotina para todos os partos?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.1.16) A episiotomia é rotina para todos os partos?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.2) Serviços terceirizados(descrever): ________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.3)Instalações Físicas:
3.3.1) Existe entrada exclusiva para o atendimento de pacientes?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.2) Há ambulatório para pacientes de ginecologia e obstetrícia?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.3) Há consultório exclusivo para atendimento de pacientes obstétricos?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.4) O Consultório exclusivo citado no item anterior, possui:
3.3.4.1) Área física adequada ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.4.2) Pia com água ? Sim ? Não (O) 3 pontos corrente, sabão líquido
e toalha de papel
3.3.4.6) Estetoscópio de ? Sim ? Não (O) 5 pontos Pinard
3.3.4.7) Esfignomanômetro ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.3.4.8) Estetoscópio adulto ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.3.4.9) Luvas ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.3.5) Há sala de admissão exclusiva?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.6) A sala de admissão está instalada com:
3.3.6.1) Área física adequada ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.6.2) Pia com água ? Sim ? Não (O) 3 pontos corrente, sabão líquido e
toalha de papel
3.3.6.3) Sanitário ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.6.4) Mesa para ? Sim ? Não (O) 3 pontos exame ginecológico
3.3.6.5) Estetoscópio de ? Sim ? Não (O) 3 pontos Pinard
3.3.6.6) Esfignomanômetro ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.6.7) Estetoscópio adulto ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.6.8) Luvas ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.6.9) Amnioscópio ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.3.6.10) Detector de ? Sim ? Não (O) 3 pontos batimento cardíaco fetal
3.4) Admissão da Parturiente :
3.4.1) A admissão da parturiente é feita por:
3.4.1.2) Auxiliar de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem
3.4.1.3) Enfermeira ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.5) Unidade de Internação:
3.5.1) Há local para o pré-parto?
? Sim ? Não (O) 3 pontos Nº de leitos:___________________
3.5.2) O local onde se encontra instalado o pré-parto tem área física adequada? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.5.3) Existe ponto de oxigênio montado suficiente para atender os leitos existentes? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.5.4) O local do pré-parto encontra-se montado com:
3.5.4.1)Cama de Fowler adulto ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.5.4.2) Detector de ? Sim ? Não (O) 3 pontos batimento cardíaco fetal
3.5.4.3) Monitor fetal ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.5.4.4) Esfignomanômetro ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.5.4.5) Estetoscópio adulto ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.5.5) Há recursos de enfermagem exclusivos para essa sala?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.5.6) O acompanhamento do trabalho de parto é realizado por:
3.5.6.4) Auxiliar de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem
3.6) Centro Obstétrico:
3.6.1) Qual o nº de salas de parto normal:___________________ 3.6.2) Qual o nº de salas de cirurgia:_______________________ 3.6.3) A área física é adequada, com boa área de circulação?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4) O Centro Obstétrico encontra-se devidamente instalado e equipado com: 3.6.4.1) Vestiário com sanitário para ambos os sexos?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.2) Sala de estar e repouso para funcionários e médicos?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.3) Há registro por tipo de parto realizado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.4) Há sala para Recuperação Pós-Anestésica-RPA?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.6.4.5) A sala para RPA possui ponto de oxigênio, ar comprimido, vácuo, cama de Fowler ou maca com grade, monitor, oxímetro, medicamentos e enfermagem exclusiva?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.6) Há boa área para circulação das macas?
3.6.4.7) Há sala de parto normal equipada com ponto fixo de oxigênio, ar comprimido e vácuo, oxímetro, aspirador de secreção, monitor, cilindro de oxigênio de reserva, medicamentos e equipamentos necessários para analgesia?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.8) O parto é realizado por:
3.6.4.8.1) Médico ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.6.4.8.2) Enfermeira Obstétrica ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.6.4.8.3) Técnico de Enfermagem ? Sim ? Não (R) 3 pontos 3.6.4.9) A sala de parto cirúrgico possui boa área de circulação e está equipada com
carrinho de anestesia, funcionando, com ponto fixo de oxigênio, ar comprimido e vácuo, aspirador de secreção, oxímetro, capnógrafo, monitor, cilindro de oxigênio de reserva e medicamentos?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.10) Há disponibilidade de médico obstetra no local durante 24 horas?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.6.4.11) O Médico Pediatra com treinamento comprovado em neonatologia, recepciona todos os Recém – nascidos - RN?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.6.4.12) Há Médico Pediatra com treinamento comprovado em neonatologia no local durante 24 horas?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.6.4.13) Há disponibilidade de anestesiologista durante 24 horas? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.6.4.15) Há sala de reanimação e identificação de RN?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.16) Há pia com água corrente na sala de reanimação?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.6.4.17) Há ponto fixo de oxigênio, ar comprimido e vácuo, com aspirador de secreção, carrinho equipado e aquecido?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.18) A reanimação é realizada por:
3.6.4.18.1) Médico Neonatologista ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.6.4.18.2) Médico ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.6.4.18.3) Técnico de Enfermagem ? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.6.4.19) As fichas neonatais estão devidamente preenchidas?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.6.4.20) Com os seguintes dados:
3.6.4.20.1) Apgar no 1º e 5º minuto ? Sim ? Não
Porquê?__________________________________________________________
3.6.4.20.2) Realização de credê? ? Sim ? Não
Porquê?__________________________________________________________
3.6.4.20.3) Utilização de vitamina K? ? Sim ? Não
Porquê?__________________________________________________________ 3.6.4.20.4) Realização de PKU e T4? ? Sim ? Não
3.6.4.20.5) Avaliação médica nas primeiras 6 e 12 horas? ? Sim ? Não Porquê?_________________________________________________________ 3.6.4.21) Há registros antropométricos do RN?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.6.4.22) Há descrição do parto, com data e hora do nascimento, identificação e assinatura de quem realizou o procedimento?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.6.4.23) Há registro de analgesia/anestesia realizada?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.6.4.24) É feita tipagem sanguínea?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.6.4.25) Há anotações do resultado do exame VDRL realizado?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.6.4.26) A identificação do RN é feita com pulseira de plástico, com o nome da mãe, data de nascimento, número do leito, horário de nascimento e nº do documento de identificação da mãe?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.7) Unidade de Berçário:
3.7.1) Qual o nº de leitos da Unidade de Berçário?______________________ 3.7.2) Há berçário de observação?
? Sim ? Não (O) 3 pontos Nº de leitos:_____________
3.7.4) Há berçários externos?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.7.5) Há sala de preparo, higienização e avaliação médica do RN?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.7.6) Há sala de utilidades?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.7.7) Em caso afirmativo no item anterior, qual o nº de berços aquecidos?_____________ 3.7.8) Os berços aquecidos estão funcionando, com alarme de temperaturas?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.7.9) O local onde está instalada a incubadora permite uma boa circulação? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.7.10) Há fototerapia?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.7.11) Há local para realização de exsanguíneo-transfusão?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.7.12) Há alojamento conjunto?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.7.13) Estão disponíveis no Berçário os seguintes profissionais:
3.7.13.1) Enfermeira/dia ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.7.13.2) Enfermeira plantonista ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.7.13.3) Técnico de ? Sim ? Não (R) 2 pontos
Enfermagem/dia
3.7.13.4)Técnico de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem plantonista
3.7.13.5) Auxiliar de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem/dia
3.7.13.6) Auxiliar de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem plantonista
3.7.13.7) Pediatra diarista ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.7.13.8) Pediatra noturno ? Sim ? Não (O) 5 pontos Descrever a quantidade de cada um dos profissionais existentes:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.8) U.T.I. Neonatal:
3.8.1) Há no mínimo 1(uma) U.T.I. Neonatal? Sim Não
3.8.2) Em caso positivo, ela está instalada anexa ao Centro Obstétrico? Sim Não (O) 5 pontos
3.8.3) Qual o número de leitos planejados?___________________ 3.8.4) Qual o número de leitos operacionais?_________________ 3.8.5) A área física é adequada para uma boa circulação?
Sim Não (O) 3 pontos 3.8.6) Há lavatório com água corrente, sabão e toalha de papel?
3.8.8.2) Nº de oxigênio por leito?_____________ 3.8.8.3) Nº de vácuo por leito?_______________ 3.8.8.4) Nº de ar comprimido por leito?________
3.8.8.5) Todos os equipamentos acima estão todos funcionando e prontos para o uso? Sim Não (O) 3 pontos
3.8.9) Existem quantas bombas de infusão por leito?_________________ 3.8.9.1) Há bomba de infusão de reserva?
Sim Não (O) 5 pontos 3.8.10) Há cardioscópio?
Sim Não (O) 3 pontos Quantos?_____________
3.8.11)Há oxímetro?
Sim Não (O) 3 pontos Quantos?______________
3.8.12) Há equipamento para medição de pressão arterial não-invasivo? Sim Não (O) 3 pontos
Quantos:_______________
3.8.13) Há a aspirador de secreção?
Sim Não (O) 5 pontos Quantos:_______________
Nº de ventiladores de pressão:______________ Nº de ventiladores à volume:_______________
3.8.15) Há ambu infantil com reservatório de oxigênio até 100%, laringoscópio, cânulas e sondas em condições adequadas de funcionamento e esterilização dentro de prazo de validade?
Sim Não (O) 3 pontos 3.8.16) Há gerador para toda a unidade?
Sim Não (O) 5 pontos
3.8.17) Há medicamentos suficientes, acondicio nados adequadamente e dentro do prazo de validade?
Sim Não (O) 5 pontos 3.8.18) Os recursos humanos são habilitados?
Sim Não (O) 3 pontos
3.8.19) Há normas e rotinas para higienização e procedimentos da unidade? Sim Não (O) 3 pontos
3.8.20) Utilizam algum indicador de avaliação de risco do paciente? Sim Não (R) 2 pontos
Qual:_____________________________________________________________________
3.8.21) Há critérios para a admissão de pacientes na unidade? Sim Não (O) 3 pontos
3.8.22.4) Residente ? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.8.22.5) Enfermeira ? Sim ? Não (O) 5 pontos supervisora
3.8.22.6) Enfermeira ? Sim ? Não (O) 5 pontos diarista
3.8.22.7) Enfermeira ? Sim ? Não (O) 5 pontos plantonista
3.8.22.8) Técnico de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem/dia
3.8.22.9)Técnico de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem noturno
3.8.22.10) Auxiliar de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem/dia
3.8.22.11) Auxiliar de ? Sim ? Não (R) 2 pontos Enfermagem noturno
3.8.22.12)Fisioterapeuta ? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.8.22.13) Engenheiro clínico ? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.8.22.14) Psicólogo Sim Não (R) 2 pontos Descrever a quantidade de cada um dos profissionais existentes:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3.9) U.T.I. Adulto: 3.9.1) Nº de leitos planejados:________________ 3.9.2) Nº de leitos operacionais:______________
3.9.3) A área física é adequada para o número de leitos e equipamentos? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.9.4) Há lavatório com água corrente, sabão líquido e toalha de papel? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.9.5) Equipamentos obrigatórios para o U.T.I Adulto.:
3.9.5.1) Macas ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.9.5.2) ECG ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.9.5.3) Cânulas e ? Sim ? Não (O) 3 pontos
Sondas
3.9.5.4) Ambu ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.9.5.5) Aspirador de ? Sim ? Não (O) 3 pontos secreção
3.9.5.6)Oxigênio/ ? Sim ? Não (O) 3 pontos Vácuo/leito
3.9.5.7)Cardioscópio ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.9.5.8)Débito Cardíaco ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.9.5.9) Equipamento ? Sim ? Não (O) 3 pontos de pressão arterial não-invasivo
3.9.5.10)Equipamento de ? Sim ? Não (O) 3 pontos pressão arterial invasivo
3.9.5.11)Analisador de ? Sim ? Não (O) 3 pontos gases
3.9.5.12)Respirador de ? Sim ? Não (O) 3 pontos pressão
3.9.5.13)Respirador à ? Sim ? Não (O) 3 pontos volume
3.9.5.18)Catéter Swan-gans ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.9.5.19)Tomada eletrica ? Sim ? Não (O) 3 pontos /leito
3.9.5.20)Laringo scópio/lâminas ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.9.5.21)Material ? Sim ? Não (O) 3 pontos para procedimentos
3.9.6) Há recursos de enfermagem e médico disponíveis durante 24 horas? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.10) Alojamento conjunto:
3.10.1) Há alojamento conjunto exclusivo?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.10.2) Há alojamento conjunto opcional?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.10.3) Existe local adequado para higiene dos RNs com bancada e lavatórios suficientes para o nº de leitos?
? Sim ? Não (O) 5 pontos Nº de leitos por enfermaria:__________________
3.10.4) Os leitos encontram-se distribuídos nas enfermarias conforme dispõe a legislação vigente?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.10.5) Há equipamentos para atendimento de urgência nas enfermarias? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.10.6) Há pontos de oxigênio e/ou torpedo de oxigênio montados e suficientes para atender o nº de leitos?
3.10.7) Há médicos diaristas e plantonistas para atender as intercorrências nas enfermarias? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.10.8) Há prontuários médicos?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.10.9) Os prontuários são preeenchidos com história clínica, evolução diária, prescrições e intercorrências e identificados com nome, assinatura e nº do CRM de quem realizou o procedimento?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.10.10) Há partograma com anotações?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.10.11) Há história obstétrica e da gestação atual?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.10.12) Há descrição do parto com registro de analgesia realizada?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.10.13) É feita tipagem sanguínea, exame de VDRL e anotados os resultados?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.11) Central de Material de Esterilização – C.M.E:
3.11.1) A C.M.E. encontra-se instalada em área física adequada? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.11.4) Há cruzamento de fluxo de circulação entre as áreas? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.11.4.1) Há Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS aprovado pelos órgãos competentes? (Em caso afirmativo, aplicar o Roteiro de Vistoria Fiscal Sanitária para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde).
Sim Não (O) 5 pontos 3.11.5) Utilizam controle biológico?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.11.6) Em caso de resposta positiva no item anterior, citar o nome do teste e periodicidade: _________________________________________________________________________ 3.12) Farmácia/Dispensário de Medicamentos:
3.12.1) A Farmácia/Dispensário de Medicamentos possui Alvará de Autorização Sanitária atualizado, nos termos do Anexo XI da Norma Técnica Especial nº 001/2001 desta Portaria?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.12.2) Há padronização dos medicamentos?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.12.2.1) Os Serviços e as Comissões de Controle de Infecções Hospitalares-SCIH/CCIH, participam dessa padronização?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.13) Serviço de Nutrição e Dietética – S.N.D:
3.13.1) A área física é adequada, com boa iluminação e aeração? ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.2) Há padronização de dietas?
3.13.3) Há Nutricionista responsável técnico ou Responsável Técnico para a área de alimentos capacitado em curso credenciado pela Secretaria Municipal de Saúde?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.13.4) Há lactário?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.5) O lactário encontra-se instalado adequadamente?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.13.6) O fluxo de circulação do S.N.D. é adequado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.13.7) Utiliza água filtrada?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.13.8) Utiliza água fervida?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.13.9) O número de recursos humanos é suficiente?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.14) Unidades de Apoio Diagnóstico e Terapêutico:
3.14.1) Há Laboratório de Análises Clínicas, próprio ou terceirizado, com Alvará de Autorização Sanitária atualizado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.14.4) Há controle de validade de kits e reagentes?
? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.14.5) Não há falta de kits e reagentes para a realização de exames? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.14.5.1) Realiza cultura e antibiograma para diagnóstico etiológico de infecções comunitárias e/ou hospitalares?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.15) Serviço de Hemoterapia:
3.15.1) Realiza pesquisa para: ABO
Rh CD
Pesquisa de pai
3.15.2) Não há falta de hemocomponentes?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.15.3) A unidade assistencial é usuária do hemocentro regional?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.16) Banco de Leite:
3.16.1) O banco de leite encontra-se instalado em área física adequada? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.16.2) As nutrizes doadoras são submetidas a exames sorológicos para hepatite, HTLVI/II, Chagas e outros?
3.16.3) Há controle de qua lidade do leite fornecido?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.16.4) É realizada pasteurização do leite materno de forma adequada?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.16.5) É realizada cultura do leite pasteurizado?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.17) Lavanderia:
3.17.1) Quais os tipos de máquina de lavar?
Máquina de lavar modelo doméstico Sim Não Máquina de lavar modelo profissional Sim Não 3.17.2) Há barreira física?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.17.3) O fluxo de circulação de funcionários e roupas é feito de modo a não permitir cruzamento?
? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.17.4) As condições de lavagem de roupa são adequadas?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.17.5) Os funcionários utilizam Equipamentos de Proteção Individual – E.P.I.’s? ? Sim ? Não (O) 5 pontos
3.17.6) Os Serviços e as Comissões de Controle de Infecções Hospitalares-SCIH/CCIH, participam da elaboração de normas para a lavanderia?
3.18) Higienização de toda a maternidade :
3.18.1) Há normas e rotinas para a limpeza de toda a maternidade? ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.18.2) São utilizados produtos próprios para limpeza?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.18.3) O SCIH/CCIH participa da elaboração das normas de higienização? ? Sim ? Não (O) 5 pontos 3.18.4) Há coleta seletiva de lixo?
? Sim ? Não (R) 2 pontos 3.19) Sistema de Abastecimento de Água:
3.19.1) O Sistema é adequado e mantido de acordo com a legislação/padrões técnicos vigentes?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.20) Serviço de Registro de Dados:
3.20.1) A maternidade dispõe de Serviço de Registro de Dados? ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.20.2) Os registros são feitos de forma adequada?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.20.3) Os registros de dados são feitos rotineiramente?
4) PRODUÇÃO DA MATERNIDADE/MÊS:
Número de leitos planejados:__________________________________________________ Número de leitos ocupados:___________________________________________________ Número de entradas:________________________________________________________ Número de saídas:_________________________________________________________ Número de consultas:_______________________________________________________ Número de partos normais:__________________________________________________ Número de partos com fórceps:_______________________________________________ Número de partos cesáreos:__________________________________________________ Número de óbitos maternos:_________________________________________________ Número de nascidos vivos:___________________________________________________ Número de natimortos:______________________________________________________ Número de Infecção Hospitalar:_______________________________________________
5)RECURSOS HUMANOS DE TODA A MATERNIDADE:
Total de Médicos:__________________________________________________________ Total de Enfermeiros:_______________________________________________________ Total de Técnicos de Enfermagem:____________________________________________ Total de Auxiliares de Enfermagem:___________________________________________ Total de Outros Funcionários:________________________________________________
6)AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO HOSPITAL: 6.1) INDICADORES DE SAÚDE DA MATERNIDADE: 6.1.1) Taxa de ocupação:________________________________ 6.1.2) Taxa de mortalidade geral:_________________________ 6.1.3) Taxa de infecção hospitalar:________________________ 6.1.4) Taxa de natimortalidade:__________________________ 6.1.5) Taxa de mortalidade neonatal precoce:_______________ 6.1.6) Taxa de mortalidade perinatal:_____________________ 6.1.7) Percentuais de nascidos vivos ou nativivos com:
6.1.7.1) Alta:________________________________________ 6.1.7.2) Óbitos de 0 a 7 dias:___________________________ 6.1.7.3) Óbitos de + de 7 dias:__________________________ 6.1.8) Percentual de natimortos:_________________________ 6.1.9) Percentuais de partos por tipo:
6.1.9.1) Normal:___________________________________ 6.1.9.2) Cesárea:___________________________________ 6.1.9.3) Fórceps:___________________________________ 6.1.10) Taxa de mortalidade materna:___________________
6.1.11) Principais causas de morbi-mortalidade geral:______________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6.1.12) Percentual de incidência de:
6.1.12.1) Baixo peso ao nascer:_______________________________________________ 6.1.12.2) Muito baixo peso ao nascer:__________________________________________
6.13) Distribuição dos nascidos vivos de acordo com o peso ao nascer:
Menos de 1.500g:_________________________________________________________ Entre 1.500 e 2.000g:_____________________________________________________ Entre 2.000 e 2.500g:_____________________________________________________ Entre 2500 g e acima:_____________________________________________________ 6.14) Distribuição dos natimortos de acordo com o peso ao nascer:
menos de 1.500g:_________________________________________________________ Entre 1.500 e 2.000g:_____________________________________________________ Entre 2.000 e 2.500g:_____________________________________________________ Entre 2500 g e acima:_____________________________________________________ 6.15) Número e percentuais de RN por tipo de cuidado:
6.15.1) Alojamento conjunto:_______________________________________________ 6.15.2) Berçário de normais:________________________________________________ 6.15.3) Cuidados intermediários:____________________________________________ 6.15.4) Cuidados especiais:_________________________________________________ 6.15.5) Isolamento:_______________________________________________________ 6.15.6) U.T.I.:___________________________________________________________ 6.15.7) Risco HIV:_______________________________________________________ 6.15.8) HIV positivo:____________________________________________________
7) GRAU DE RISCO DA MATERNIDADE:
7.1.1)Total somatório de respostas “SIM” :______________________ 7.1.2) Classificação da Maternidade:
REGULAR( alcançou apenas 55% do total somatório de respostas “SIM”) BOM( alcançou 56% a 84 % do total somatório de respostas “SIM”)
MUITO BOM ( alcançou 85% a 100% do total somatório de respostas “SIM”)
Somente será liberado o Alvará de Autorização Sanitária DEFINITIVO, COM 01(UM) ANO DE VALIDADE, para as maternidades que forem classificados como MUITO BOM. Para os os hospitais que forem classificados como BOM, será expedido um Alvará de Autorização Sanitária PROVISÓRIO, que ficará sujeito ao cumprimento dos documentos fiscais lavrados para ser confirma do.
7.1.3) CONCLUSÕES GERAIS E RESULTADO DA VISTORIA FISCAL SANITÁRIA: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
8) IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE (ART.107, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.031/96):
FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL(NOME/ASSINATURA):______________________ _________________________________________________________________________ BM(BOLETIM DE MATRÍCULA):____________________________________________ LOCAL, HORA E DATA DO TÉRMINO DA VISTORIA:_______________________________________________________________
A N E X O III
ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL SANITÁRIA DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS
1) DATA DE INÍCIO DA VISTORIA: _____/_____/_____. 2) C A D A S T R A M E N T O: 2.1) Identificação do Consultório : Nome do Consultório:_______________________________________________________ Endereço:_________________________________________________________________ Processo nº:_______________________________________________________________ CNPJ/CPF:__________________________CEP:_________________Telefone:________ Bairro:___________________________________________________________________ Médico(a) Responsável:___________________________ CRM/MG Nº:______________ A.A.S nº:____________________ Válido até:____________________________________
2.1.1) O Médico responsável pelo Consultório tem título de especialista? ? Sim ? Não (R) 2 pontos 2.2) Tipo de Serviço: Municipal Filantrópico Universitário Estadual Privado
2.2.1) Tipo de Consultório: ? Clínica Geral ? Ginecologia ? Cardiologia ? Oftalmologia ? Otorrinolaringologia ? Pediatria ? Urologia ? Proctologia ? Cirurgia Plástica ? Neurologia ? Peneumologia ? Outros:_________________________________________________________________ 2.3) Funciona anexo a: Hospital Geral Pronto Socorro Geral Unidade Básica de Saúde Hospital Infantil
Independente
3) AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA E PROCESSO: 3.1) Área Física:
3.1.1) Possui sala de entrevista e de espera com boa iluminação e ventilação? ? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.1.2) A sala destinada às consultas é adequada ao fim a que se destina ?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.1.3) A água utilizada para o consumo é de fácil acesso aos pacientes e funcionários, sem risco de contaminação?
? Sim ? Não (O) 3 pontos 3.1.4) Existe instalação sanitária para uso de pacientes e funcionários?
3.1.5) As áreas reservadas para exames e procedimentos no consultório possui piso revestido de material liso, impermeável, antiderrapante, resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes, não apresentando descontinuidades?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.1.6) As dimensões das diversas áreas são compatíveis com as atividades realizadas, e permitem um fluxo racional de operacionalização?
? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.1.7) O teto(forro) apresenta-se em boas condições de conservação e limpeza? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.1.8) Existem pias para a lavagem de mãos, providas de sabão e papel toalha em todas as áreas do consultório onde houver manipulação de pacientes?
? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.1.9) Inexistem manchas nas paredes, pisos e tetos, decorrentes de vazamentos de água? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
3.1.10) Se a edificação possui mais de um pavimento, o acesso do(s) paciente(s) é feito por rampas ou por elevadores?____________________________________________________
3.1.11) As instalações estão adequadas para atendimento de deficientes físicos ? ? Sim ? Não (R) 2 pontos
3.1.12) Há local apropriado para a guarda de produtos e equipamentos de limpeza? ? Sim ? Não (O) 3 pontos
