CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO
DE IAÇU/BA E A EMPRESA DM IMAGEM
COMERCIODEPRODUTOS
HOSPITALARES E SERVIÇOS EM
EQUIPAMENTOS LTDA, COM BASE NO
PREGÃO PRESENCIAL N 016/2018.
No dia 10 de Abril de 2018, o MUNICÍPIO DE IAÇU/BA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IAÇU/BA, inscrito no CNPJ sob o n 12.287.402/0001-06, com sede à Pça XV de novembro, n 381, centro, Iaçu/BA, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no CPF n<> 262.938.625-20 e Identidade Civil n 02278717-82 e pela Secretária Municipal, a Sra. EROTILDES BARBOSA ALMEIDA NETA, brasileira, inscrita no CPF n 045.487.056-60 e identidade civil n 977490106, doravante denominados CONTRATANTES, e a Empresa DM IMAGEM
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n 16.656.144/0001-30, com sede à Av. Filipinas, n 04, Bairro Felícia (Jd. Guanabara), Vitória da Conquista/BA, vencedora no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n 016/2018, Processo Administrativo n 194/2018, neste ato representada pela Sr. DOANE VARGES FERREIRA SOUZA, inscrita no CPF n 023.135.955-10 e Identidade Civil n 09.530.839-34, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato que tem como objeto a Seleção das melhores propostas para contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos hospitalar e material permanente para a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 09 (nove) meses, que se regerá pelas Leis Federais 8.666/93, n 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
1.0.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.Constitui-se objeto deste Contrato é a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos hospitalar e material permanente para a Secretaria Municipal de Saúde, constante da proposta de preços apresentada na licitação Pregão Presencial n 016/2018 e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário Oficial do Município.
1.2.Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total global de R$ 21.940,00
(vinte e um mil, novecentos e quarenta reais), referente aos Itens I, V e VIII a empresa DM
IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 16.656.144/0001-30, com sede à Av. Filipinajé, rtf 04, Bairro Felícia (Jd. Guanabara), Vitória da Conquista/BA.
CONTRATO N 0.326/2018
CNPI: 12.287.402/0001-06
Pça XV de Novembro, n 381, Centro
Cep: 46.860 - 000 - Iaçu-BA - Fone: (75) 3325 - 2502 e-mail: sms_iacu@yah oo.com.br
ções osta
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3.2. Os equipamentos e materiais serão rejeitados quando
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n 016/2018 e apresentada pelo Licitante Vencedor;
2.0.CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1.Os preços ofertados pelos Licitantes signatários do presente Contrato, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial n 016/2018.
2.2.Em cada fornecimento decorrente deste Contrato, serão observadas, quanto ao preço e
prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial n 016/2018 que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
2.3.Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada no Pregão Presencial n 016/2018, pelas empresas detentoras do presente Contrato, os quais também o integram.
2.4.O presente Contrato terá a vigência de 09 (nove) meses, a contar da data de sua assinatura e término em 31/12/2018 enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto n 7.892 (23/01/2013) e Decreto Municipal n 037/2009.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
3.1. Os equipamentos e materiais permanentes, objetos do Edital do Pregão Presencial 016/2018, deverão ser executados no endereço indicado na Autorização de Fornecimento;
vinte a um nrit. novecentoa e quarenta reata
RS 21.940.00 icrtaçloéde
O Valor Giotisl de nosAS Proposta, paraapr
RS 18.900.00 RS 18 900.00
PROCESSADORA, de fumes radiografia, com tanques dos químicos em material nlo corrosivo, am estrutura monobfoco e fechamento lateral, capacidade mínima de processamento de 70 filmesrhora, capaodade para processar fumas 35X43 cm até 10x10 cm. sistema automático de sland-by, acionamento automático oom inserção do teme. tempo de revelação mínsna da 2 ocos, regutévers de 90 a 300 minutos de seco a seco, dimens^es mínima A 87 cm. com cavalete da sustentação, L 66 6 cm e C 86.4 cm confeccionada em estrutura/leito em chapa, material anticorrosivo, capacidade aproximada dos tanques: revelador até 11 Stros. fixada até 11 litros e água até 10 litros, cecuifo de proteçlo contra superaquecimento, apécaçfto teme de raro X e mamogralia. vottagem 22Ov
1340,00 CONDICIOHADOR. de ar pW lensio 220 v. capacidade
de refngeraç^o mínima 12.000 BTU a/h. com controle remoto, temperatura quente e fno. garantra de 12 (doze}
RS 1700,00 ASPIRADOR. HA Aenrçfa^ MlrWA mhvAi
líruma de 10 Litros, suporte com rodízios, vétvuié de segurança, frasco termopiésticorvittro VoKagem 230V
VALOR TOTAL VALOR UNIT.
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ESPEOfiCAÇAO
CNP): 12.287.402/0001-06
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CNP|: 12.287.402/0001-06 Pça XV de Novembro, n 381, Centro
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3.3Os equipamentos e materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota
Fiscal/Fatura, onde constem o número da nota fiscal, o número de série e o período de
validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que
terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura;
3.4O recebimento dos equipamentos e materiais será processado por Servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a execução, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;
3.5Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte da Secretaria Municipal de Saúde ou que não possam ser considerados como de responsabilidade do Licitante Detentor do
Contrato, não serão considerados para efeito da contagem do prazo máximo para execução dos serviços, objeto deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1.O pagamento será efetuado por ordem bancária até o 10 (décimo) dia útil a contar da data de emissão do atesto na Nota Fiscal/Fatura por Empregado designado pela Área competente da Prefeitura Municipal como Gestor do Contrato;
4.2.O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pelo Licitante Detentor deste Contrato, todas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n 016/2018 e seus
anexos, com a efetiva entrega dos objetos da licitação;
4.3.Para execução do pagamento de que trata o subitem 4.1 desta Cláusula, o Licitante Detentor do Contrato deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível, se o caso, em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no CNPJ n 12.287.402/0001-06, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência;
4.4.Caso o Licitante Detentor do Contrato seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;
4.5.Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal;
4.6.Não será efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor do Contrato enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual;
4.7.O pagamento de que trata o subitem 4.1 desta Cláusula estará condicionado à„ comprovação da regularidade do Licitante Detentor do Contrato por meio de consulta "on line"
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CNPJ: 12.287.402/0001-06 Pça XV de Novembro, n 381, Centro
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4.8O Licitante Detentor do Contrato ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de descumprimento do subitem 4.7 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do documento comprobatório da regularidade do registro verificado;
4.9No caso do subitem 4.8 desta Cláusula, o Licitante Detentor do Contrato terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura Municipal, sob pena de aplicação de sanções;
4.10É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1. O Licitante Detentor do Contrato é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste Contrato;
5.2Se a qualidade dos equipamentos e materiais fornecidos não corresponder às especificações exigidas no Edital e seus anexos que precederam o presente Contrato, serão adotados os procedimentos previstos no subitem 4.5 da Cláusula Quarta;
5.3Os equipamentos e materiais deverão ser entregues após o recebimento pela licitante vencedora da Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO
6.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
UNIDADE: 70.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 1007 - Expansão das Ações de Saúde
ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente FONTE: 0.1.14.000 -Trans. de Recursos do SUS
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no item 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial n 016/2018 e seus anexos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. As obrigações da Prefeitura Municipal estão estabelecidas no item 11 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial n 016/2018 e seus anexos.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita o
contratado às seguintes sanções:
I - multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o//aW atualizado do contrato, pelo atraso
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CNP|: 12.287.402/0001-06
Pça XV de Novembro, n 381, Centro
Cep: 46.860 - 000 - laçu-BA - Fone: (75) 3325 -2502 e-mail: smsjacu@yahoo.com.br
II- multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso
superior a 30 dias ou pelo não fornecimento dos produtos solicitados.
III- As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na Lei Federal n 8.666/93, tais como:
a)advertência por escrito;
b)suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Iaçu/BA por prazo não superior a 02 (dois) anos;
c)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
d)rescisão da do contrato;
e)o valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Tesouraria Municipal, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.
IV- Rescindida o contrato, ficará a contratada sujeita a multa e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei Federal n 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1. Durante a vigência do presente contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O fornecimento dos equipamentos e material permanente, objetos deste contrato, serão
recebidos por Servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, para esse fim;
11.2Atendendo ao quanto disposto na Lei Federal de n 12.486/2013, fica designado a Servidora Municipal GÉSSICA LUANE ALVES DE QUEIROZ, CPF n 317.814.838-84, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para o fim específico de acompanhar a execução e fiscalização do objeto do presente contrato, de modo que o referido Servidor, deverá emitir relatórios mensais, informando sobre o andamento do objeto do contrato, que deverão ser encaminhados para o setor de contratos a partir do fornecimento dos objetos contratados;
11.3O Licitante contratado é responsável pelo perfeito acondicionamento e transporte dos
equipamentos e material permanente;
11.4O fornecimento deverá ser executado pelo (s) Licitante (s) vencedor (es), devidamente acondicionados, de forma a permitir a completa segurança no transporte e que cheguem em condições normais de utilização no local de destino, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura de acordo com as demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/SRP n 016/2018.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
12.1. As aquisições dos equipamentos e material permanente do presente contrato serão
autorizadas, caso a caso, mediante a emissão da respectiva Nota de Empenho, de acordo çj^m LO
o disposto no Edital do Pregão Presencial/SRP n 016/2018.
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TESTEMUNHAS:
CA LUANÉ ALVES CPF: 317.814.838-84
Fiscal do Contrato
DM IMAGEM COMERCIO DE-PfítFQ*t>S HOSPITALARES E SERVIÇOS EM
EQUIPAMENTOS LTDA
Doane Varges Ferreira Souza
Repr^sentante Legal
FUNDO M^NICIPAL DE SAÚDE
Erotildes Barbosa Almeida Neta Secretária Municipal
) M^^TCIPãTdi
MUNIC/BA
Adelsoneira Prefeito Iaçu/BA, 10 de Abril de 2018. CNPl: 12.287.402/0001-06Pça XV de Novembro, n 381, Centro
Cep: 46.860 - 000 - Iaçu-BA - Fone: (75) 3325-2502 e-mail: smsjacu@yahoo.com.br
13.1 Integram esta minuta de contrato, o Edital do Pregão Presencial/SRP n 016/2018 e as
propostas dos Licitantes que apresentaram os menores preços na etapa de lances.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Iaçu/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de Registro de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas s qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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