Comprovantede transferência entre contas da CAIXA - TEV

(1)

25/11/2019 Inter-net B.anki.Ng CAIXA

CAIX

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

ViaInternetBankingCAIXA

Identificação

da operação: 1PARCELA13

Emitente: PREFEITURAMUNICIPALDEVINHEDO

Conta

origem:

1185

/

⁰⁰⁶

/

00071011-2

Conta

destino:

1185

/

013

/

00013990-6

Nome

destinatário:

EDILSONTEIXEIRADONASCIMENTO

Valor:

R$ 1.145,87

Data de

débito:

25/11/2019

Data/hora

da operação: 25/11/2019 15:03:12

^SAC^Pessoas^CAIXA:^com^{0800 726}deficiência⁰¹⁰¹

auditiva:

0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime.transferencia.processa 11

(2)

MOACIR VICENTE GARCIA

FOLHAMATIC 0056 - REENCONTROCENT TRAT DEPEN DE ALCOOLEO RecibodePagamentode 13ºSalário

ESL CAPELA,1199-Vinhedo NOVEMBRO/2019

09.065.348/0002-12 Datado Crédito: 29/11/2019

Código-Nome do Funcionário

o

^o ^CBO. ^Emp^Local ^Depto. ^Setor ^Seção ^FI

000055-EDILSON TEIXEIRADONASCIMENTO 5162-20 0001 0000

000

14

Cód. Descrição .

no

Referência Vencimentos Descontos

1081 DSR. S/ADICIONALNOTURNO 27,54

1110 ADICIONAL NOTURNO 90,52

1260 — ADTO13ºSALÁRIO 12,0000 1.027,81

. R.G.: 391963983 Totalde Vencimentos TotaldeDescontos

T.P.: MENSALISTA 1.145,87 0,00

BCO.:-AG.:--C/C:CARGO:CUIDADOR SOCIAL TOTALLíquiDO 1.14587

SalárioBase salContr. INSS Base Cale. FGTS F.GT.S.doMês Base Cálc. IRRF RENA IRRF

2.055,61 0,00 1.145,87 91,66

DECLARO TER RECEBIDOA IMPORTÂNCIALÍQUIDA DISCRIMINADANESTE RECIBO

DATA

(3)

25/11/2019

CAIXA

Isntem:et...Banking—CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet BankingCAIXA

Emitente:

Conta

origem:

Conta

destino:

PREFEITURAMUNICIPALDEVINHEDO 1185

/ 006 /

^00071011-2

1185

/ 013/

00042315-9

Nome

destinatário:

Valor:

Identificação

da operação:

ERIVALDO MENDES DOS SANTOS R$ 144,03

1 PARCELA13

Data de

débito:

Data/hora

daoperação:

25/11/2019

25/11/2019 15:04:33

^{Código da} ^{Chave de} ^segurança: ^operação: ^27317183 RNQC6407R70S11YK

DEBITO REALIZADOCOM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTADESTINOEDE30 MINUTOS

SACCAIXA: 0800 7260101

Pessoascomdeficiência

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprimetransferencia.processa ¹¹

(4)

FOLHAMATIC 9056 - REENCONTRO CENT TRAT DEPEN DE ALCOOLEO RecibodePagamentode 13ºSalário

09.065.348/0002-12 DatadoCrédito: 29/1 1/2019

Código-Nome doFuncionário

o

^CBO. ^Emp.^Local ^Depto. ^Setor ^Seção ^FI

”000108-

ERIVALDO MENDES DOS SANTOS 5132-05 0001 0000 0000 1

Cód. Descrição o

o

^o ^o Referência Vencimentos Descontos

1260 ADTO13ºSALÁRIO 2,0000 144,03

RG:22.086.373-8 TotaldeVencimentos TotaldeDescontos

T.P.:MENSALISTA 144,03 0,00

BCO.:-AG.:--^CIC:—CARGO:COZINHEIROA TOTAL

LíquIDO

144,03

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.728,29 0,00 144,03 11,52 0,00

DECLARO TER RECEBIDOA IMPORTÂNCIALÍQUIDADISCRIMINADANESTE RECIBO

*'DY /

^SF ^À

(G

^LE

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIA

,

(5)

25/11/2019

CAIXA

In.tern-etBanking...CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

ViaInternet BankingCAIXA

Conta

origem:

Emitente:

Conta

destino:

PREFEITURAMUNICIPALDEVINHEDO

1185/

006

/

00071011-2

1185/013/

00033508-0

Nome

destinatário:

Valor:

Identificação

da operação:

FELIPEBUENOROCHA R$2.945,95

1PARCELA13

Datade

débito:

Data/hora

da

operação:

^25/11/2019^25/11/2019^15:05:19

^Chave ^{Código da} ^de ^segurança: ^operação:

HY6AGPGMV8V9KTPN

^27318842

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO60101 EDE30 MINUTOS

SACCAIXA:080072

auditiva:

08007262492 Help Desk CAIXA: 08007260104

Mps:lintemetbankingcaixagou.briSHIBC/mprimetransferenciaprocessa

14

(6)

MOACIR VICENTE GARCIA FOLHAMATIC

| 0056 - REENCONTRO CENT TRAT DEPEN DE ALCOOLEO RecibodePagamentode 13ºSalário

09.065.348/0002-12 DatadoCrédito:29/11/2019

“Código-Nom: uncionário

o

^. ^C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

+

000054-FELIPE BUENO ROCHA 2394-05 0001 0000 0000 ¹

Cód. — Descrição Referência Vencimentos Descontos

1260 ADTO13ºSALÁRIO 12,0000 2.945,95

R.G.: 305052081 Total deVencimentos Total de Descontos

T.P.: MENSALISTA 2.945,95 0,00

BCO.: -AG.:--CIC:CARGO:COORDENADORA TOTAL LÍQUIDO ” 2o4sas

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

5.891,89 0,00 2.945,95 235,67 0,00 0,00

'DECLAROTER RECEBIDOA IMPORTÂNCIALÍQUIDA DISCRIMINADANESTE RECIBO

/ /

^£ ^Ee

DD

w—wWw—>———

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

(7)

25/11/2019

CAIXA

In:teRnet—-Ban, king

C:;AIxA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

ViaInternetBankingCAIXA Emitente:

Conta

origem:

Conta

destino:

/

006

/

00071011-2

1185

/013/

00040334-4 Nome

destinatário:

Valor:

GLAUBERRENATOCRUZDASILVEIRA R$984,52

1PARCELA13

^Data/hora

^{Data de}

^débito:

^da^operação:

^{Chave de} ^{Código da}

^25/11/2019^25/11/2019

^segurança: ^operação:

^15:05:58

^27320188

KW2RVQ6J04GZMCPE DEBITOREALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINOEDE30 MINUTOS

SACCAIXA:0800726 0101

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA:0800 726 0104

https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimetransferencia.processa

11

(8)

0056 - REENCONTROCENT TRAT DEPEN DE ALCOOLEO ESL CAPELA,1199-Vinhedo

09.065.348/0002-12

“Código-Nome do Funcionário

FOLHAMATIC RecibodePagamentode 13ºSalário

NOVEMBRO/2019 DatadoCrédito:29/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000058-GLAUBER RENATO CRUZ DA SILVEIRA 5162-20 0001 0000 0000 4

Cód. Descrição o Referência Vencimentos Descontos

1080 D.S.R.S/HORASEXTRAS 1,73

1081

|

^D.S.R. S/ADICIONALNOTURNO 28,13

1110 ADICIONAL NOTURNO 92,44

1260 ADTO13º SALÁRIO 10,0000 856,51

1630 MÉDIASDEHORAS EXTRAS

57

o R.G.: 349098797 Totalde Vencimentos. Total de Descontos

T.P.: MENSALISTA 984,52 0,00

BCO.: -AG.:--CIC:CARGO:CUIDADOR SOCIAL TOTAL LÍQUIDO

io

Salário Base Sal. Contr. INSS * BaseCal.FGTS F.GT.S.do Mês BaseCálIRRF FahalRRE

2.055,61

Es 0,00

984,52 78,76

7

>»

0300 ⁱⁱ

000

DECLARO TER RECEBIDOA IMPORTÂNCIALÍQUIDA DISCRIMINADANESTERECIBO

TT ⁴⁴⁴ ^4$

DATA

e

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

(9)

25/11/2019

CAIXA

Intemet....Banki-ng....CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet BankingCAIXA Emitente:

Conta

origem:

Conta

destino:

/

⁰⁰⁶

/

00071011-2

1350

/

⁰¹³

/

00028913-0

Nome

destinatário:

Valor:

Identificação

da operação:

JANAINACRISTINASTORANI R$381,88

1PARCELA13

Datade

débito:

Data/hora

daoperação:

25/11/2019

25/11/2019 15:06:41

^{Código da} ^{Chave de} ^segurança: ^operação:

YFU9P3P50WSMFL16

^27321690

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAODOCREDITO NA CONTADESTINOEDE30 MINUTOS

SACCAIXA:0800 7260101

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime,transferencia.processa 1n

(10)

0056 - REENCONTRO CENT TRAT DEPEN DE ALCOOLEO

| ESL CAPELA,

1199 ^-

^Vinhedo

09.065.348/0002-12

| Código-Nomedo Funcionário +.000103-JANAINA CRISTINA STORANI

Cód. Descrição

1260 ADTO13ºSALÁRIO —

Referência 5,0000

R.G.: 40.089.145-1

C.B.O. Emp.Local Depto.

Setor

Seção FI.

4110-05 0001 0000 0000 1

Vencimentos Descontos

381,88

Totalde Vencimentos Total de Descontos

BCO.: -AG.:--CIC: —CARGO:AUX ADMINISTRATIVO TOTAL LÍQUIDO 381,88

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.833,03 0,00 381,88 30,55 0,00 0,00

JIV// ^doia [a

(11)

—25/11/2019

CAIX

IntemEt::::Banking—CAI-XA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

ViaInternetBankingCAIXA Emitente:

Conta

origem:

Conta

destino:

/

006

/

^00071011-2

1185

/

013

/

00038421-8 Nome

destinatário:

LEANDROLOPES DE MELO

Valor:

R$1.153,87

Identificação

da

operação: 1PARCELA13

Data de

débito:

25/11/2019

|

Data/hora

da

operação:

25/11/201915:08:02

Código da operação: 27325117

Chave de segurança:

H97GYACJEN4Q2567

DEBITO REALIZADOCOM60101SUCESSO.A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO^EDE30 MINUTOS SACCAIXA:080072

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800726 0104

o

NE O

«es 0 ^o a AA

1608

E ae

RN e ^q?

https:linternetbankingcaixa.gov.br/SHBCAmprime.transferenciaprocessa 11

(12)

0056 - REENCONTRO CENT TRAT DEPEN DE ALCOOLEO ESL CAPELA,1199-Vinhedo

09.065.348/0002-12

Código

-

Nome do Funcionário | -.000051-LEANDRO LOPESDEMELO

Cód. Descrição .

. o

o

^Referência

1081 D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO 1110 ADICIONAL NOTURNO

1260 ADTO13ºSALÁRIO 12,0000

R.G.: 235844135 T.P.: MENSALISTA BCO.:-AG.:--CIC:“CARGO:CUIDADOR SOCIAL

Salário Base Sal.Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.s. do Mês

2.055,61 0,00 1.153,87 92,30

DECLARO TER RECEBIDOA IMPORTÂNCIALÍQUIDA DISCRIMINADANESTE RECIBO A DATA

NOVEMBRO/2019

C.B.O. Emp.Local Depto. Setor” Seção FI.

5162-20 0001 0000 0000 1

“2941

96,65 1.027,81

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.153,87 0,00

TOTAL LÍQUIDO

4

^1.153,87

Base Cátc.IRA

|

^Faixa^IRRF

00%

|

^0,00

ASSINATURA DOUNCIONÁRIOF

(13)

25/11/2019

CAIXA

InTemet Banki ng CA-IXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Emitente:

Conta

origem:

Conta

destino:

/ 006 /

^00071011-2

0363

/

013

/

00036045-3

Nome

destinatário:

Valor:

Identificação

da operação:

JONATASAUGUSTO CAXAMBU R$342,60

1PARCELA13

Datade

débito:

Data/hora

daoperação:

25/11/2019

25/11/2019 15:07:20

^{Código da} ^{Chave de} ^segurança: ^operação:

YCQ2NE17ZU9XWES0

^27323220

DEBITOREALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINOEDE30 MINUTOS

SACCAIXA:08007260101

Pessoascomdeficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Ps? e

9 ANSA Coe

EN s ^SC

39º ^BON CO

o ^E” E

28 8 ^O

o

É oN go

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime,transferencia.processa 11

(14)

0056 -REENCONTROCENTTRATDEPEN DE ALCOOLEO ESL CAPELA,1199-Vinhedo

09.065.348/0002-12

C.B.O. Emp.LocalDepto. Setor Seção FI

000105-JONATAS AUGUSTO CAXAMBU 5162-20 0001 0000 0000 1

Cód. Descri

o

^Referência Vencimentos Descontos

1260 ADTO13ºSALÁRIO 4,0000 342,60,

R.G.: 42.380.091-7 Totalde Vencimentos *Totalde Descontos

BCO.: -AG.:--CIC:CARGO:CUIDADOR SOCIAL TOTAL LÍQUIDO sa260

SalároBase Sal.Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Basg Cálc. IRRF — Faixa IRRF

2.055,61 0,00 342,60 27,40

Os

^ly^À

Aa

o o

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

(15)

25/11/2019

CAIX

^Emitente:

^Conta^Conta^Nome

^origem: ^destino: destinatário:

LIVIA CRISTINA^PREFEITURA¹¹⁸⁵¹¹⁸⁵

^/ ^/

DE⁰⁰⁶⁰¹³P R

^/ ^/

^MUNICIPAL^00071011-2^00037549-9POZZOBON^DE^VINHEDO

Valor: R$1.963,96

Identificação

da

operação:

1PARCELA 13

Datade

débito:

25/11/2019

Data/hora

daoperação: 25/11/2019 15:08:43

^SAC^Pessoas^CAIXA:^com^{0800 726}deficiência⁰¹⁰¹

auditiva:

0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimetransferencia.processa 11

(16)

0056 - REENCONTROCENTTRATDEPENDEALCOOL E O ESL CAPELA,1199-Vinhedo

09.065.348/0002-12

Código-Nome do Funcionário

“0038

-LIVIA CRISTINADEPAULO RIBEIRO POZZOBON

“6d. Descrição ^o o o

1260

— ADTO13ºSALÁRIO|

BCO.:-AG.:--CIC: —CARGO:PSICOLOGOA

* Sal.Contr. INSS 0,00 Salário Base

3.927,92

Referência 12,0000

R.G.: 414652319 T.P.: MENSALISTA

C.B.0. Emp.Local Depto. Setor Seção FI.

2515-30 0001 0000 0000 1

1.963,96

Totalde Vencimentos Total deDescontos

1.963,96 0,00

TOTAL LíQuIDO 1.963,96

Base Cálc. IRRF FaixaIRRF

157,11 0,00 0,00

(17)

25/11/2019

CAIXA

InteimEt ^Bank

ing....CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

ViaInternet Banking CAIXA Emitente:

Conta

origem:

Conta

destino:

/

⁰⁰⁶

/

00071011-2

1185/013/

00041065-0

Nome

destinatário:

Valor:

Identificação

da operação:

PATRICIA FERREIRA FRANCA R$981,98

1PARCELA 13

Datade

débito:

Data/hora

daoperação:

25/11/2019

25/11/2019 15:10:02

^{Código da} ^Chave ^de ^segurança: ^operação: ^27330867 PHGUK6Y]821MFK56

DEBITOREALIZADOCOM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTADESTINOEDE30 MINUTOS

SACCAIXA: 0800726 0101

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800725 7474

https:/finternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime,transferencia.processa 11

(18)

MOACIR VICENTE GARCIA FOLHAMATIC 0056 - REENCONTRO CENT TRAT DEPEN DE ALCOOLEO RecibodePagamentode 13ºSalário

09.065.348/0002-12 Datado Crédito: 29/11/2019

“*Sódigo -

^Nome^doFuncionário

o

^.

o

^* ^CBO. ^EmpLocal Depto.

Setor

Seção FI.

“00099-PATRICIA FERREIRA FRANCA 2516-05 0001 0000 0000 1

Cód. Descrição . o Referência Vencimentos Descontos

1260

ADTO 13º SALÁRIO 6,0000 981,98

o

.

R.G.: 454218941 o TotaldeVencimentos Total de Descontos

T.P.: MENSALISTA 081,98 ^| 0,00

BCO.: -AG.:--CIC:“CARGO:ASS SOCIAL TOTAL LÍQUIDO . o81,98

SalárioBase “SalCont INSS Base Calc. FGTS F.GT.S.doMês — BaseCálcIRRF FaixalRRF

3.927,92 0,00 981,98 78,55 A 0,00 0,00

AM

^AN

IA

DATA

(19)

25/11/2019

CAIX A

Internet....Ban:king....CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Emitente:

Conta

origem:

Conta

destino:

/

006

/

00071011-2

1185

/013/

00035490-4 Nome

destinatário:

Valor:

Identificação

da operação:

ROSINEIADESOUZA RODRIGUES R$721,87

1PARCELA13

^Data

^Data/hora

^de

^débito:

^da^operação: 25/11/2019 15:10:43^25/11/2019

Código da operação: 27332734

Chave de segurança:

SL5STXZ9KLOBAHAU6

SACCAIXA:0800 7260101

Pessoascomdeficiência auditiva: 0800726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime.transferenciaprocessa 10

(20)

ARC

o o ^no

^o ^FOLHAMATIC

0056 - REENCONTRO CENT TRAT DEPEN DE ALCOOLEO RecibodePagamentode 12ºSalário

ESLCAPELA,1199

-

^Vinhedo NOVEMBRO/2019

09.065.348/0002-12 DatadoCrédito:29/11/2019

Código

-

Nome do Funcionário —————

O

^CB.O. ^{Emp. Local}^Depto, ^Setor ^Seção ^FI.

00019

-ROSINEIADESOUZA RODRIGUES 5143-15 0001 0000 0000 14

Jód. Descrição ^— o

o ^O

^Referência Vencimentos Descontos

1260 ADTO13ºSALÁRIO 10,0000 721,87

o o RG:418161276 TotaldeVencimentos Total de Descontos

BCO.: -AG.:--CIC:“CARGO:AUX SERV GERAIS TOTAL LÍQUIDO - 72187

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc, FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF FaixaIRRF

1.732,49 0,00 721,87 57,74

)

0,00

A ^g (pda ^al

DATA

(21)

25/11/2019 Intemet BankingCAIXA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

^Emitente:

Conta

origem:

1185

/

006

/

00071011-2

Conta

destino:

0676

/

013

/

00017995-5

Nome

destinatário:

THIAGOCASSIANO DOS SANTOS

Valor:

R$770,86

Identificação

da

operação: 1PARCELA13

Datade

débito:

25/11/2019

Data/hora

daoperação: 25/11/201915:11:24

Código da operação: 27334691

Chave de segurança:

W5TZ2YQVYHURYMOZ

DEBITO REALIZADOCOM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTADESTINOEDE30 MINUTOS SACCAIXA:0800 7260101

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime.transferencia.processa 1n

(22)

0056 - REENCONTROCENTTRATDEPENDEALCOOL E O ESL CAPELA,1199-Vinhedo

09.065.348/0002-12 Código-Nomedo Funcionário

000075-THIAGO CASSIANO DOS SANTOS Cód. Descrição

12600—ADTO

13º

SALÁRIO

BCO.: -AG.:--C/C:-CARGO:CUIDADOR SOCIAL

CBO. “Emp.Local Depto.Setor Seção

FI.

5162-20 0001 0000 0000 q

Referência Vencimentos ^T Descontos

9,0000 770,86

R.G.: 340069259 Totalde Vencimentos o Totalde Descontos

TOTALLiquIDO

“Togo

Salário Base Sal.Contr. INSS Base Cale. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.055,61 0,00 770,86 61,66

0,00 0,00

MIA O

^|

DATA . ASSINATURADOFUNCIONÁRIO

(23)

26/11/2019

CAIXA

Internet...Bankl-ng CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

BancoRecebedor:

PagadorFinal

/

^Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome:

Contade

débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

46.446.696/0001-85

CódigodoBanco:

Código do ISPB:

Beneficiáriooriginal /

^Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PagadorSacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final -

Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

34191.09008 01748.380134 65070.0100071

80860000120199 ITAU UNIBANCO S.A.

341 60701190

INFANGERCIALTDA INFANGERCIALTDA 96.422.464/0001-65

REENCONTROCENTROTRATDEPEND 09.065.348/0002-12

PREFEITURAMUNICIPALDEVINHEDO 46.446.696/0001-85

Data do Vencimento:

DatadeEfetivação

/

Agendamento:

Valor

Nominal do Boleto:

Juros

(R$):

IOF

(R$):

Muita

(R$):

Desconto

(R$):

Abatimento (R$):

Valor

Calculado

(R$):

Valor

Pago

(R$):

Identificação

do Pagamento:

27/11/2019 26/11/2019 1.201,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201,99 1.201,99

GENEROALIMENTICIO

https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime.bloqueto,novacobranca processa _1/2

(24)

26/11/2019 Internet...Bankl-ng, CAIXA

Data/hora

daoperação: 26/11/201909:48:53

^{Código da} ^{Chave de} ^segurança: ^operação: YZHGXLKSU4HIWZFE ^030099661 Operação realizada com sucesso conforme

as

informações fornecidas pelo cliente.

SACCAIXA:0800 7260101

Pessoascom deficiência

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800725 7474

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime.bloquetonovacobranca.processa ₂₁₂

(25)

InstruçõesdeImpressão

.

*Imprimaemimpressora

jato

de

tinta (ink jet)

ou laser em qualidade normal oualta(Não usemodo econômico).

*Utilize folhaA4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm)emargens mínimasàesquerdaeàdireitadoformulário.

*Corte nalinhaindicada. Não rasure, Fisque,fureou dobre a região ondeseencontra o código de barras.

*Casonão

aj

a ocódigodebarrasno

final,

^{clique em}^F5^para

atualizar

^esta

^tela.

*Caso

tenha

proldezaos ao

imprimir,

copie a sequencianumérica abaixoepagueno caixaeletrônicoou nointernetbanking:

Linha Digitável: 34191.09008 01748.380134 65070.010007

¹

80860000120199 Valor: R$ 1201,99

03-INFANGER(96.422.464/0003-27)

E]

96.422.464/0003-27

AVENIDAARNALDOBIAGIOLI,151,PINHEIRINHO VINHEDO/SP

Banco Itaú S.A./341-7] 3419109008 01748.380134 65070.010007

1

80860000120199

Beneficário AgênciaCódigodo Beneficiário

|

^Espécie ^Quantidade

|

Nosso número

INFANGER

E

CIA LTDA 0136

/

50700-1

R$

109/00017483-8

Número do documento CPF/CNPJ] Vencimento Valor documento

31046/1 96.422.464/0003-27 27/11/2019 1201,99

(JDesconto/Abatimentos ()JOutrasdeduções (+)Mora

/

^Multa (+)Outrosacréscimos (=)Valor cobrado Sacado

REENCONTROCENTROTRAT DEPEND ALC EDROGAS(09.065.348/0002-12)

Demonstrativo Autenticação mecânica

LANCAMENTO AUTOMATICO

Corte

nalinhapontilhada

EEB sanco !taú S.A.[341-7] 3419109008 01748.380134 65070.010007

¹

80860000120199

Local de pagamento Vencimento

Atéovencimento preferencialmente no

Itáu

eapósovencimento somentenoItaú 27/11/2019

Beneficário Agência/CódigoBeneficiário

INFANGER

E

^{CIA LTDA} 0136/50700-1

Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento

|

Nosso número

28/10/2019 31046/1 DM 29/10/2019 109/00017483-8

Usodo banco Carteira Espécie Quantidade Valor Documento

|

(=)Valor documento

109

R$

1201,99

(Desconto7Abatimentos Instruções (Todasasinformações destebloquetosãode exclusiva responsabilidade dobeneficiário)

()Outras deduções

NaoaceitamosDeposito para Pagamento desteTitulo.Apos 5diasdo

Vencimento

Cartorioautomatico.Casoreceba e-mails que NAO possuemodominio

o ^Maia

comercialOinfanger.com.br ou vendasQinfanger.com.br,favor entrarem contato, pois trata-sedee-mails FRAUDADOS.Casotenha duvidafalarcomfinanceiro(19) 3826.7940

(+)Outrosacréscimos (=)Valor cobrado Pagador

REENCONTROCENTROTRAT DEPENDALCE DROGAS(09.065.348/0002-12) ESTRADADACAPELA, 1199, CAPELA

VINHEDO -SP-CEP;13280-000

a

Corte na linha pontilhada

|Cód.baixa

| ^IN ^II

Autenticaçãomecânica

-

^Ficha^deCompensação

(26)

RECEBEMOS DEINFANGERE LTDAOSPRODUTOSE/OU SERVIÇOSCONSTANTESDA NOTA FISCAL ELETRÔNICAINDICADAABAIXO. a

EMISSÃO: 28/10/2019.VALOR

TO

^R$^201,99DESTINATÁRIO:REENCONN CENTROTRATDEPENDALCEDROGAS -ESTRADADA

NF e

CAPELA,1199CAPELAVINHEDO-SP

Nº.

000.031.046

DATADERECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃOEASSINATURADORECEBEDOR

Série001

IDENTIFICAÇÃODO EMITENTE

DANFE

DocumentoAuxiliardaNota FiscalEletrônica

INFANGER E ^CIA LTDA

^O^ENTRADA

AVENIDA ARNALDO BIAGIOLI,151 1-SAÍDA CHAVE DEACESSO

PINHEIRINHO-- 13289-326:1938267940 3519 1096 4224 6400 0327 5500 1000 0310 4611 3567 0457 VINHEDO

-

SP Fone/Fax: 193826

Non ⁹⁰¹⁶⁴⁶

^Consulta^deautenticidade noportalnacionaldaNF-e

Folha1/2 www.nfe.fazenda.gov.br/portalou no sitedaSefazAutorizadora

NATUREZADA OPERAÇÃO PROTOCOLO DEAUTORIZAÇÃODE USO

Venda

a partir de

cupom

(Gera

Financeiro)

135190801719143

-

29/10/2019

08:21:00

INSCRIÇÃOESTADUAL INSCRIÇÃOESTADUALDOSUBST.TRIBUT. (CNPJ/CPF

714034600112 96.422.464/0003-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL (CNPJ/CPF DATA DAEMISSÃO

REENCONTROCENTRO TRAT DEPEND ALC

^E

DROGAS

09.065.348/0002-12 28/10/2019

ENDEREÇO [BAIRRO/ DISTRITO (CEP DATA DA SAIDA/ENTRADA

ESTRADA DA CAPELA,

1199

CAPELA

13280-000 28/10/2019

MUNICÍPIO (UF

[Pe

^FAX [

eovsto

ESTADUAL (HORADA SAÍDA/ENTRADA

VINHEDO

_FATURA

/

DUPLICATA SP 1938265003 08:16:53

Num. 001

Venc. 27/11/2019 Valor R$ 1.201,99 CÁLCULODO IMPOSTO

BASE DECÁLC. DO ICMS VALOR DOICMS

PASE

^DECÁLC.ICMSST. [VALORDOICMSSUBST. |[V-IMP.IMPORTAÇÃO|V.ICMSUFREMET |V”FCPUFDEST. (VALORDOPIS V. TOTALPRODUTC

0,00 0,00, 0,00,

0,

^0,00, ^0,00,

0,00

0,00, 1.201,8

VALORDO FRETE [VALORDOSEGURO [DESCONTO OUTRASDESPESAS [VALORTOTALIP! [VICMSUFDEST IVTOLTRIE VALOR DACOFINS [V.TOTALDANOTA

lá -

^0,00)

0,00 0,00 0,00

0,00)

0,00 0,00

0,00)

1.201,9

1 'SPORTADOR

/

^VOLUMESTRANSPORTADOS

Nu.

7RAZÃO SOCIAL (FRETE (CÓDIGOANTT PLACA DO VEÍCULO UF [CNPJ/CPF

9-Sem

Transporte

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF [INSCRIÇÃOESTADUAL

(emo

²⁵⁰ ^ESPÉCIE ^[MARCA ^NUMERAÇÃO

pe

^BRUTO

pe

^LÍQUIDO

DADOSDOSPRODUTOS

/

^SERVIÇOS

'ÓDIGO PRODUTO] DESCRIÇÃODO

PRODUTO /

^SERVIÇO varas VARaR. ano. ALÍQ.IPI

Le

^-^-^|FILE^{DE FRANGO}^FAT^KG

COXA

980 9,

9,8 9,

õ, 2,8 9,

5,

^9,8 ^9,

34. 9,94

9,

O,

9,3 14,8000

9,

0,00

32 25: 9, 9,00]

1!

5 ^9,

^0,00 ^a

54

2

^9, ^9,00) ^ação

04 ^9,9 ^190!

0,

9,00)

4! 8, 0,00

SA

9, 000

.

-3,0000]

9,

.0,00

EA 9,0 n 0,00 =

-

O

^9,00) ^-0,00|

us

6,0 0,00

0,00)

-9,00] )0,00] -

- -0,00 9,00

L -9,00 (9,00

-9,00 0,00

| -9,00 9,

L -9,0 0,00)

9,0 0,0 -

9, =

- 9,0

9,

[== "41921

loss NS

POTANG2SGLARANIA -9,00] 0,

- -9,00 A K

|^DADOSINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES^ADICIONAIS[REFRE

-9,00

---

^[0,00]

pi ^pe

série:O número: 10854368emit:96.422.464/0003-27em 10/2019 Inf. Contribuinte: Rf. ECF:18 Cupom:355557s/Vlr

368826ECF:18TERMODECOLABORACAO VINHEDO,LEI FEDERAL

(22,02%) Fonte IBPT Email

Base deCalculo do ICMS. Data,Caixa, TECNICAEFINANCEIRAN.22/2018 do

RESERVADOAO FISCO

Impressoem29/10/2019as 10:34:41

Powered by NFePHP

(27)

AÇÃO

^DOEMITENTE s

INFANGER E CIA LTDA

AVENIDAARNALDO BIAGIOLI,151

PINHEIRINHO-13289-326 VINHEDO -SPFone/Fax: 1938267940

NATUREZADA OPERAÇÃO

Venda

a partirde

cupom

INSCRIÇÃOESTADUAL

DANFE

DocumentoAuxiliardaNota FiscalEletrônica

0-

ENTRADA 1

1-SAÍDA

Nº. 000.031.046 Série001

Folha2/2

IO

^DE3519 1096 4224 6400 0327 5500 1000 0310 4611 3567 0457^ACESSO Consultadeautenticidade noportalnacionaldaNF-e wrwwnfe.fazenda.gov.br/portalounositedaSefazAutorizadora

pe

¹^CPE

714034600112

96.422.464/0003-27

DADOSDOSPRODUTOS/SERVIÇOS

feópico_“46777propuTo)|KITCOCACOLA 2LYFANTADESCRIÇÃODOPRODUTOLAR2LPET/ SERVIÇO

“ore |

^tOrAR

| ^BOL ^|

^VALOR

^|

^{VALOR TALO}

ol

^Aria.

E Ú 000)

53298 BISCVITARELLA

4006

CREAMCRACKER 0,00

CROCKS

^no!^EB^ggee ^lol!

^'e

^T^ee^oiejo

^e

^ns^K^Is

⁸

Impressoem29/10/2019as 10:34:41

Powered by NFeP

(28)

26/11/2019

Intern-et--BankinG |

^C:AIxA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

ViaInternet BankingCAIXA Tipode TED:

Conta

origem:

Tipodeconta:

TEDparaterceiros 1185

/

⁰⁰⁶

/

00071011-2 01- Conta Corrente

Tipodeconta:

Conta

destino:

Tipodepessoa:

Nome:

=

CPF/CNPJ:

Valor:

Valor

da

tarifa:

Finalidade:

Identificação

da

Tipodepessoa: JURÍDICA

Nome: PREFEITURAMUNICIPALDEVINHEDO

CPF/CNPJ: 46.446.696/0001-85

Banco:

033 -SANTANDER BANESPA-90400888 02- ContaPoupança

0335

/

00000002368-0 JURÍDICA

L.G. F GILLICHME

21.428.839/0001-03 R$200,00

R$9,50

10- Crédito em Conta

operação:

OFICINAS

Histórico:

Data

/

Horada 26/11/201909:18:35 operação:

^{Código da} ^{Chave de} ^segurança: ^operação: ^00117644

UEF6VUSVELCYN7SJ SACCAIXA:0800 726 0101

auditiva:

0800 726 2492 74

https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime,

ted,

terc.processa

11

(29)

NF-e Nro.:000.000.064

:1

^O

³⁵¹⁹¹¹²¹4288 3900 0103 5500 1000 0000 6410 0035 7594

^Serie:

Consultadoautenticidadenoportalnacional da NF-e Www.nfe.fazenda.gov.briportalOuno site da Sefaz Autorizada

L.G.F GILLICH - ME

DocumentoAuiliarda NotaFiscalEletronica -Entrada 1-Saida

Nro. Nota:

RMANOEL MATHEUS,CEP: 13280000239,CENTRO,VINHEDO

-

^sp

|

(19)3886-2325

FATURA/DUPLICATA

25/11/2019 09:13:13

21/11/2019 001

200,00

Valor deCalculodeSubst.Trib. ValortotaldosProdutos

200,00

0,00 202,74

(alortotal do IPI Valortotal da Nota

00

0,00

UF

Vi

Codi

[7891713371735

[LINHAGLEA125MCOR3334

[7891113412490[LINHACLEA 125MCOR5767

CP-AGULHATULIP UNIDADETAM.DIVERSOS

Desenvolvido Por

0800-773-1212

f ^fiutiwa

(30)

FuturaSistemas-wwwfusturasistemas.combr

-

(11) 3227-8984/(19) 3463-1212

Carta de Correção Eletronica - CCe

Empresa L.G.F GILLICH - ME

|

Endereço R MANOEL MATHEUS

Nº239 |[ Complemento [Bairro CENTRO

Cidade VINHEDO UF SP [Cep 13280000 Tel(19) 3886-2325

[CNPJ21.428.839/0001-03 |[.E.714.061.634.113 ]

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

^A ^Empresa REENCONTRO-CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEENDENTES DE ALCOOL

Endereço ESTRADA DA CAPELA

Nº1199 | Complemento — |JBairo CAPELA =

| ^Cidade ^VINHEDO ^[ursp [cep13280420 [Tel/Fax (19) 3826-5003 =

[[CNPI 09.065.348/0002-12 LEI

Liss

Referente: Conferência de Documento Fiscal

^e

Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal

de

Nro: 64

»

Serie

:1 »

Dt Emissão: 20/11/2019 Chave

de

Acesso: 35191121428839000103550010000000641000357594

Contem algumas irregularidades,cuja

a

correção encontra-se logo abaixo.

Correção

:

Termo de ColaboraçãoTécnica

e

Financeira nº 22/2018, da Prefeitura Municipal de Vinhedo, Lei Federal nº 3.872

e

Decreto Municipal nº 178 de 08/02/2019.

Carta de Correção Eletronica - CCe

Cod. do Orgão Receptor ^{Cod. do} ^Sequencia ^Evento:

^: :

35

¹

¹¹⁰¹¹⁰

ID: 1101103519112142883900010355001000000064100035759401

Data/Hora

^:

25/11/2019 10:24:05

Protocolo

de

Autorização

:

135190878659713

A Carta de Correção

é

disciplinada pelo

$

1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de

15

de dezembro de 1970

e

pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde

que o erro não esteja relacionado com: I -

as

variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II -

a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; II ^-

^a

^data ^de

emissão ou de saída.

(31)

2711/2019

CAIXA

Intemet:::BaN.king;::::CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documentopago

dentro

dascondições definidaspelaportaria MPAS NR.375,de

25/01/2001

Nome:

Contade

débito:

/

⁰⁰⁶

/

00071011-2

& ^e

^DE ^MINISTÉRIO^INSTITUTO^NACIONAL^DAPREVIDÊNCIA^DOSEGURO NACIONALEASSISTÊNCIA- INSSSOCIAL- MPAS

||03-PAGAMENTOCÓDIGODE 2305

;

rencencasoca

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

05-IDENTIFICADOR |[09065348000212

01-NOME OURAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 06-VALORDOINSS 3.753,53

REENCSOCIEDEFAMIL 07-

[0]

ESTRADADA CAPELA 1199

019-938268729 0s-

[o

02-VENCIMENTO 09-VALORDEOUTRAS 0,00

(Uso Exclusivo INSS) ENTIDADES

Ã 10-ATM/MULTAE 0,00

ATENÇÃO ROS

Évedada

a

^utilização^de^GPS^pararecolhimentodereceitadevalor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que

resultar inferior deverá ser adicionadaàcontribuiçãoouimportância E

correspondentenosmeses subsequentes, até queototal seja igual 11- VALOR TOTAL 3.753,53 ousuperioraovalor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC27112019

118500600071011

878176

Identificação

daoperação:

Data/hora

daoperação:

INSS

27/11/2019 14:45:43

Código da operação: 00878176

Chave de segurança:

5QXLUZRYCUE4NWES

Operação realizada com sucesso conforme

^as

informações fornecidas pelo cliente.

SACCAIXA:0800 726 0101

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800725 7474

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime.gps.processa 11

(32)

MINISTÉRIODAPREVIDÊNCIAEASSISTÊNCIASOCIAL-MPAS INSTITUTONACIONAL DO SEGUROSOCIAL-INSS

3-CÓDIGODEPAGAMENTO 2305

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS

4-COMPETÊNCIA 11/2019

1- NOME OU RAZÃOSOCIAL /FONE/ ENDEREÇO

REENCONTROCENT TRATDEPEN DEALCOOLEOUT DROGAS

5-IDENTIFICADOR 09.065.348/0002-12

6-VALOR DO INSS 3.753,53

ESLCAPELA,1199-

ELDORADO Pi

Vinhedo 13280-001 SP

(019)3829-0664 8-

|2-VENCIMENTO

9-VALORDEOUTRAS ENTIDADI

(Usoexclusivo INSS) s

Es

0,00

ATENÇÃO:—Évedada a utilização de GPS para recolhimentode receita de valor inferior 20

| 4.

^ATMIMULTA^E^JUROS ^0,00

estipulado em Resoluçãopublicada pelo INSS.Areceita que resultar valor inferior deverá ser adicionadaàcontribuição ou importância correspondentenos meses subsequentes,até que

1

-TOTAL 3.753,53

Ototal seja igual ou superior ao valormínimofixado.

Data deVencimento:20/12/2019

12- AUTENTICAÇÃOBANCÁRIA

^MINISTÉRIO^DAPREVIDÊNCIAEASSISTÊNCIASOCIAL- MPAS

INSTITUTONACIONALDO SEGUROSOCIAL-INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS

3-CÓDIGODEPAGAMENTO 2305

4 -COMPETÊNCIA 11/2019

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ ENDEREÇO

REENCONTROCENT TRATDEPEN DEALCOOLEOUTDROGAS ESLCAPELA,1199-

ELDORADO

Vinhedo 13280-001 sP

(019)3829-0664

5- IDENTIFICADOR 09.065.348/0002-12

6-VALOR DO INSS 3.753,53

—*2=VENCIMENTO

(Usa exclusivoINSS) 9-VALORDEOUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO:—Évedadaautilizaçãode GPS para recolhimentode receita de valor inferior ao estipuladoemResoluçãopublicada pelo INSS.A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuiçãoou importânciacorrespondentenos meses subsequentes,atéque

Ototalsejaigual ou superior ao valor mínimofixado.

10- ATMIMULTAEJUROS 0,00

11- TOTAL 3.753,53

Data deVencimento:20/12/2019

12 -AUTENTICAÇÃOBANCÁRIA

(33)

27/11/2019 InternetBanking, CAIXA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Tipode TED: TEDparaterceiros

Conta

origem:

Tipo de conta:

^Tipo^de^conta: ⁰¹^-Conta Corrente

CPF/CNPJ: 46.446.696/0001-85

Banco: 237-BRADESCO-60746948

^Conta

^destino:

³⁰³⁴

^/

00000038775-4

Tipo

depessoa: FÍSICA

Nome: MELINA NUCCIDEOLIVEIRASILVA

CPF/CNPJ: 383.288.638-98

Valor:

R$1.314,57

Valor

da

tarifa:

R$9,50

Finalidade:

10- Crédito em Conta

Identificação

da

operação: FOLHADEPAGAMENTO

Histórico:

Data

/

Hora da 27/11/2019 14:37:57 operação:

Código da operação: 00177997

Chave de segurança: 13S69]GK1YZMMVOW

SACCAIXA:0800726 0101

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

1Çã

; o Ega

porto ga?

^Caged

co Ad af

^A

88 nú 1 cap?

O

e2 dO

^CNO

Le 0 axa

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q ^o NE ^qe ^ão ^(2? NO

N

h ^uno _qo ₃ ^GLS ₈ e

https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime,

ted,

terc.processa _1m

(34)

0056^-REENCONTROCENT TRAT DEPEN DEALCOOL

E.

^FOLHAMATIC

RecibodePagamentodeSalário

ESLCAPELA,1199-Vinhedo NOVEMBRO/2019

| 09.065.348/0002-12 DatadoCrédito:29/11/2019

“Código-

Nome ^do

Funcionário

o

^o

o

^C.BO. ^Emp.^Local^Depto. ^Setor ^Seção ^FI

“900097 -MELINA NUCCIDEOLIVEIRA SILVA 2239-05 0001 0000 0000 1

Cód.

-

^Descrição

o

^Referência Vencimentos ^! Descontos

0001

|

^SALÁRIO ^30,0000 ^1.309,31^|

1540 VALE TRANSPORTE 110,00

9860 IN.S.s. 8,0000 104,74

R.G.: 345196260 TotaldeVencimentos Total de Descontos

T.P.: MENSALISTA 141931 104,74

BCO.: -AG.:-- C/C:“CARGO:TER OCUPACIONAL TOTAL LÍQUIDO 1.314,57

Salário Base “Sal.Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.309,31 1.309,31 1.309,31 104,74 1.204,57 0,00

DECLARO TER RECEBIDOA IMPORTÂNCIALÍQUIDA DISCRIMINADANESTE RECIBO MA

/uv/ a

^E

vs

DATA ASSINATURADOFUNCIONÁRIO

: here E an

(35)

271/2019

CAIX

Ban

Ki

ng...CAI-XA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

^Tipo^Conta^Tipo^de^{de TED:}

^origem:

^conta: ^TED⁰¹¹¹⁸⁵- Conta Corrente^para

^/

⁰⁰⁶^terceiros

^/

^00071011-2

CPF/CNPJ: 46.446.696/0001-85

Banco:

033 -SANTANDER BANESPA- 90400888 Tipodeconta: 02- ContaPoupança

Conta

destino:

1597

/

00013001387-7 Tipodepessoa: JURÍDICA

Nome: FELIPE PEREZFORTUOSO

CPF/CNPJ: 29.675.262/0001-38

Valor;

R$507,90

Valor

da

tarifa:

R$9,50

Finalidade:

¹⁰- Crédito em Conta

ea ^da

MANUTENCAO PISCINA

Histórico:

Data

/

Hora da 27/11/201914:49:59 operação:

Código da operação: 00180620

Chave de segurança: NEHKYZCIXZQV8S92

SACCAIXA:0800 7260101

auditiva:

0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime,

ted

terc.processa 1n

(36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE

SERVIÇOS

Data deEmissão NúmerodaNota Incentivo Fiscal

26/11/2019 09:28:15 000013 MEL

Código de autenticação da NFSe: 2nnsf76u2ulh

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 29.675.262/0001-38 Inscr./Munic.: 000021349 RazãoSocial/Nome: FELIPE PEREZ FORTUOSO32011080819

Endereço: MIGUEL Nº 155 Bairro: PINHEIRINHO

Complemento:

Município: VINHEDO U.F.:SP CEP.: 13289330

Tel:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

^Documento:

09.065.348/0002-12

Inscr./Estadual:

RazãoSocial/Nome: REENCONTROSOCIAL

Endereço: ESTRADADA CAPELA Número: 1199

Bairro:

CASA VERDE Complemento:

CEP.: 13.285-420 Cidade: VINHEDO

/SP

E-Mail:

País:

BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: ESTRADADA CAPELA Número: 1199

Bairro:

CASA VERDE Complemento:

CEP: 13.285-420 Cidade: VINHEDO/SP

Pais:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutençãodeáguaelimpezadepiscina.

Atividade:

710-Limpeza,manutencaoéconservacaodeviaselogradourospublicos, imoveis, ch

Aliquota da Atividade:

0,00% ^||

Valor Bruto da Nota:

R$ 507,90

E

^Reo INss IRRF(RS)

csLL

COFINS PISPASEP [p z i ^ae DOS ISS Retido

R$0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 (SIM

(NAO

OBSERVAÇÕES

TERMODECOLABORAÇÃOTÉCNICAEFINANCEIRANº222018DA PREFEITURAMUNICIPALDEVINHEDO Nº178 DE08/02/2019

Valor Total de Deduções Base de Cálculo Valor doISS Valor Liquidoda Nota

R$0,00 R$507,90 R$0,00 R$507,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

28/05/2010.

araverificar aautenticidadodosiaNotaFiscalacesse:hip:/hrwnvinhedocombrivaliacaophp

(37)

Comprovantede transferência entre contas da CAIXA - TEV

CAIX

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Identificação

origem:

/

/

destino:

/

/

destinatário:

Valor:

débito:

Data/hora

auditiva:

o

000

no

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Emitente:

origem:

destino:

/ 006 /

/ 013/

destinatário:

Identificação

débito:

Data/hora

Código da Chave de segurança: operação: 27317183 RNQC6407R70S11YK

auditiva:

o

”000108-

o

LíquIDO

*'DY /

(G

,

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

origem:

destino:

1185/

/

1185/013/

destinatário:

Identificação

débito:

Data/hora

operação:

Chave Código da de segurança: operação:

27318842

auditiva:

o

+

/ /

DD

w—wWw—>———

CAIXA

In:teRnet—-Ban, king

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

origem:

destino:

/

/

/013/

destinatário:

Data/hora

débito:

Chave de Código da

segurança: operação:

27320188

auditiva:

|

57

io

Es 0,00

7

0300 ii

TT 444 4$

^{Código da} ^{Chave de} ^segurança: ^operação: ^27317183 RNQC6407R70S11YK

^Chave ^{Código da} ^de ^segurança: ^operação:

^27318842

^Data/hora

^débito:

^{Chave de} ^{Código da}

^segurança: ^operação:

^27320188

0300 ⁱⁱ

TT ⁴⁴⁴ ^4$

^{Código da} ^{Chave de} ^segurança: ^operação:

^27321690

1199 ^-

JIV// ^doia [a

«es 0 ^o a AA

RN e ^q?

^{Código da} ^{Chave de} ^segurança: ^operação:

^27323220

EN s ^SC

39º ^BON CO