ORÇAMENTO COP Departamento Missões e Preparação Olímpica (a) Departamento Comercial e de Marketing. Diretor Geral (b) Total Enc.

(1)

Código

Conta Descrição da Conta Total

Total Enc. Comuns COP Departamento Missões e Preparação Olímpica (a) Diretor Geral (b) Departamento Comercial e de Marketing

Total GCI Total GEP Total CAO Total AOP

Orçamento de Gastos

1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral 202.894€ 66.822€ 41.100€ 5.499€ 67.080€ 1.873€ 20.520€

2 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva 68.835€ 20.835€ 48.000€ 3 Serviços de suporte ao Funcionamento dos Edifícios, Sistemas e Out Equipamentos do COP

4 Publicidade e Propaganda 21.600€ 21.000€ 600€

5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos87.948€ 12.000€ 73.048€ 2.000€ 900€

6 Vigilância e Segurança 17.371€ 17.371€

7 Conservação e Reparação de Edifícios e Out Equipamentos (incl Viaturas)9.670€ 4.670€ 5.000€

8 Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica19.608€ 1.200€ 13.508€ 4.900€

9 Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)41.750€ 41.000€ 750€

10 Artigos para Oferta e troféus

11 Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis 39.631€ 39.131€ 500€

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos)201.845€ 3.345€ 170.000€ 9.950€ 1.800€ 11.000€ 4.000€ 1.750€ 13 Transporte de Pessoal e Bens

14 Rendas e Alugueres (Espaços e Equipamentos) 38.940€ 8.940€ 30.000€

15 Comunicações (Fixas, Móveis e Dados) 17.172€ 16.022€ 1.000€ 150€

16 Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)13.027€ 10.027€ 2.500€ 500€

17 Despesas de Representação 9.301€ 9.301€

18 Limpeza, higiene e conforto 20.830€ 20.830€

19 Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)69.696€ 54.696€ 15.000€

20 Remunerações e Encargos com o pessoal 885.719€ 142.997€ 184.523€ 230.365€ 52.845€ 78.175€ 142.257€ 34.127€ 20.430€

21 Ajudas de Custo e Gratificações 12.000€ 10.000€ 2.000€

22 Outros Gastos com o Pessoal 27.000€ 7.000€ 20.000€

23 Amortizações e Depreciações 35.415€ 35.415€

24 Impostos e Taxas

27 Verbas para Preparação Olímpica - Atletas, Treinadores e Federações2.449.195€ 2.449.195€

28 Apoios para Esperanças Olímpicas 337.500€ 337.500€

29 Apoios para Proj Deteção e Desenvolvimento de Talentos196.875€ 196.875€

30 Gastos com realização das Missões e Outros Eventos Desportivos22.500€ 16.500€ 6.000€

31 Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto194.500€ 88.000€ 90.000€ 16.500€

32 Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto

33 Gastos e perdas de financiamento 14.000€ 14.000€

34 Outros Gastos e Perdas 31.500€ 30.000€ 1.500€

Gasto Total 5.086.322€ 496.604€ 3.501.601€ 240.315€ 215.745€ 156.722€ 359.834€ 65.500€ 50.000€

Orçamento Rendimentos:

50 Subsidio IPDJ - para Preparação / Apoio Complementar2.315.625€ 2.315.625€

51 Subsidio IPDJ - Esperanças Olímpicas 337.500€ 337.500€

52 Subsidio - IPDJ Deteção Desenvolvimento Talentos 196.875€ 196.875€

53 Subsidio IPDJ - Gestão Prog.Prep.Olímpica 150.000€ 150.000€

54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 700.000€ 154.263€ 154.263€ 61.705€ 92.558€ 123.411€ 65.500€ 48.300€

55 IPDJ - Outros Contratos Programa e Apoios (Missões, etc)430.000€ 330.000€ 100.000€

56 Apoios COE 171.400€ 170.000€ 1.400€

57 Apoio COI - Programa TOP 332.846€ 4.400€ 328.446€

58 Apoio COI - Actividades Regulares

59 Apoio COI - Solidariedade Olímpica 96.571€ 33.570€ 63.001€

60 Comparticipações Entidades Organizadoras de Jogos e Eventos 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades

62 Mecenato

63 Patrocíno Comercial 358.114€ 266.120€ 75.494€ 16.500€

64 Rendimentos e ganhos em activos financeiros

65 Outras Rendimentos 15.564€ 13.864€ 1.700€

Rendimento Total 5.104.496€ 338.127€ 3.363.570€ 160.063€ 656.271€ 168.052€ 302.912€ 65.500€ 50.000€

Contribuição direta 18.174€ -158.477€ -138.031€ -80.252€ 440.527€ 11.330€ -56.923€ 0€ 0€

a) A Direção de Medicina Desportiva está integrada no DMPO

b) O Centro de resultados Dir. Geral inclui os gastos da Direção Geral + Gabinete Juridico+ Gabinete Viver o Desporto Abraçar o Futuro

ORÇAMENTO COP 2017

(2)

ORÇAMENTO Enc. Comuns COP 2017

DAFRH 00 Código

Conta Descrição da Conta Enc. Comuns COP

Orçamento de Gastos

1Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 66.822€

2 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva 20.835€

3 Serviços de suporte ao Funcionamento dos Edifícios, Sistemas e Out Equipamentos do COP 4 Publicidade e Propaganda

5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos

6 Vigilância e Segurança 17.371€

7 Conservação e Reparação de Edifícios e Out Equipamentos (incl Viaturas) 4.670€

8 Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica 1.200€

9 Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos) 10 Artigos para Oferta e troféus

11 Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis 39.131€

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 3.345€ 13 Transporte de Pessoal e Bens

14 Rendas e Alugueres (Espaços e Equipamentos) 8.940€

15 Comunicações (Fixas, Móveis e Dados) 16.022€

16 Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros) 10.027€

17 Despesas de Representação

18 Limpeza, higiene e conforto 20.830€

19 Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)

20 Remunerações e Encargos com o pessoal 142.997€

21 Ajudas de Custo e Gratificações

22 Outros Gastos com o Pessoal 7.000€

23 Amortizações e Depreciações 35.415€

24 Impostos e Taxas

25 Bolsas Preparação Olímpica - Atletas 26 Bolsas Preparação Olímpica - Treinadores 27 Verbas para Preparação Olímpica - Federações 28 Apoios para Esperanças Olímpicas

29 Apoios para Proj Deteção e Desenvolvimento de Talentos 30 Gastos com realização das Missões e Outros Eventos Desportivos

31 Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto 88.000€

32 Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto

33 Gastos e perdas de financiamento 14.000€

34 Outros Gastos e Perdas

Gasto Total 496.604€

Orçamento Rendimentos:

50 Subsidio IPDJ - para Preparação / Apoio Complementar 51 Subsidio IPDJ - Esperanças Olímpicas

52 Subsidio - IPDJ Deteção Desenvolvimento Talentos 53 Subsidio IPDJ - Gestão Prog.Prep.Olímpica

54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 154.263€

55 IPDJ - Outros Contratos Programa e Apoios (Missões, etc)

56 Apoios COE 170.000€

57 Apoio COI - Programa TOP 58 Apoio COI - Actividades Regulares 59 Apoio COI - Solidariedade Olímpica

60 Comparticipações Entidades Organizadoras de Jogos e Eventos 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades (I.C.S.S.) 62 Mecenato

63 Patrocíno Comercial

65 Outras Rendimentos 13.864€

Rendimento Total 338.127€

(3)

ORÇAMENTO DMPO 2017

DMPO 01 DMPO 02 DMPO 03 DMPO 04 DMPO 05

Código

Conta Descrição da Conta 2016 (€)

Programa de Preparação Olímpica Rio 2016, Jogos Olímpicos 2020 e 2024 Solidariedade Olímpica - Programas Mundiais Olympic Scholarsships for Athletes "PyeongChang2018" X Jogos Mundiais Wroclaw 2017

XIV Festival Olímpico da Juventude Europeia - Gyor 2017

Encargos gerais

Orçamento de Gastos

1Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1)

2 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva 48.000€ 48.000€

5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 12.000€ 12.000€

6 Vigilância e Segurança

7 Conservação e Reparação de Edifícios e Out Equipamentos (incl Viaturas)

8 Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica 13.508€ 13.508€

9 Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos) 41.000€ 15.000€ 26.000€

10 Artigos para Oferta e troféus 11 Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 170.000€ 10.000€ 55.000€ 105.000€

13 Transporte de Pessoal e Bens

14 Rendas e Alugueres (Espaços e Equipamentos) 15 Comunicações (Fixas, Móveis e Dados)

16 Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros) 2.500€ 1.000€ 1.500€

17 Despesas de Representação 18 Limpeza, higiene e conforto

20 Remunerações e Encargos com o pessoal 184.523€ 114.492€ 70.031€

21 Ajudas de Custo e Gratificações 10.000€ 5.000€ 5.000€

22 Outros Gastos com o Pessoal 20.000€ 20.000€

23 Amortizações e Depreciações 24 Impostos e Taxas

27 Verbas para Preparação Olímpica - Atletas, Treinadores e Federações 2.449.195€ 2.315.625€ 133.570€

28 Apoios para Esperanças Olímpicas 337.500€ 337.500€

29 Apoios para Proj Deteção e Desenvolvimento de Talentos 196.875€ 196.875€

30 Gastos com realização das Missões e Outros Eventos Desportivos 16.500€ 4.000€ 12.500€

31 Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto 32 Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto 33 Gastos e perdas de financiamento

Gasto Total 3.501.601€ 3.000.000€ 133.570€ 80.000€ 150.000€ 138.031€

Orçamento Rendimentos:

50 Subsidio IPDJ - para Preparação / Apoio Complementar 2.315.625€ 2.315.625€

51 Subsidio IPDJ - Esperanças Olímpicas 337.500€ 337.500€

52 Subsidio - IPDJ Deteção Desenvolvimento Talentos 196.875€ 196.875€

53 Subsidio IPDJ - Gestão Prog.Prep.Olímpica 150.000€ 150.000€

54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP

55 IPDJ - Outros Contratos Programa e Apoios (Missões, etc) 330.000€ 100.000€ 80.000€ 150.000€

56 Apoios COE 57 Apoio COI - Programa TOP 58 Apoio COI - Actividades Regulares

59 Apoio COI - Solidariedade Olímpica 33.570€ 33.570€

62 Mecenato 63 Patrocíno Comercial

64 Rendimentos e ganhos em activos financeiros 65 Outras Rendimentos

Rendimento Total 3.363.570€ 3.000.000€ 133.570€ 80.000€ 150.000€

(4)

DCM 01 DCM 02 DCM 03 Código

Conta Descrição da Conta Valor (€) GESTÃO MARCA COP

PROGRAMAS DE MARKETING Organização Marketing Departamento

Orçamento de Gastos

1Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 41.100€ 41.100€

2 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva

5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 6 Vigilância e Segurança

7 Conservação e Reparação de Edifícios e Out Equipamentos (incl Viaturas) 8 Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica 9 Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos) 10 Artigos para Oferta e troféus

11 Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 1.800€ 1.800€

16 Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros) 17 Despesas de Representação

18 Limpeza, higiene e conforto

20 Remunerações e Encargos com o pessoal 52.845€ 52.845€

21 Ajudas de Custo e Gratificações 22 Outros Gastos com o Pessoal 23 Amortizações e Depreciações 24 Impostos e Taxas

31 Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto 90.000€ 90.000€

32 Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto 33 Gastos e perdas de financiamento

34 Outros Gastos e Perdas 30.000€ 30.000€

Gasto Total 215.745€ 120.000€ 95.745€

Orçamento Rendimentos:

54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 61.705€ 61.705€

55 IPDJ - Outros Contratos Programa e Apoios (Missões, etc) 56 Apoios COE

57 Apoio COI - Programa TOP 328.446€ 10.296€ 318.150€

58 Apoio COI - Actividades Regulares 59 Apoio COI - Solidariedade Olímpica

63 Patrocíno Comercial 266.120€ 266.120€

Rendimento Total 656.271€ 10.296€ 584.270€ 61.705€

Contribuição direta 440.527€ 10.296€ 464.270€ -34.039€

(5)

DG 01 Código

Conta Descrição da Conta

Participação e Representação em

Foruns Internacionais

Orçamento de Gastos

1Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 2 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 9.950€ 13 Transporte de Pessoal e Bens

29 Apoios para Proj Deteção e Desenvolvimento de Talentos 30 Gastos com realização das Missões e Outros Eventos Desportivos 31 Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto 32 Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto 33 Gastos e perdas de financiamento

Orçamento Rendimentos:

52 Subsidio - IPDJ Deteção Desenvolvimento Talentos 53 Subsidio IPDJ - Gestão Prog.Prep.Olímpica 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 55 IPDJ - Outros Contratos Programa e Apoios (Missões, etc)

56 Apoios COE 1.400€

57 Apoio COI - Programa TOP

58 Apoio COI - Actividades Regulares 154.263€

59 Apoio COI - Solidariedade Olímpica

60 Comparticipações Entidades Organizadoras de Jogos e Eventos

61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades 4.400€

Contribuição direta -80.252€

ORÇAMENTO Diretor Geral 2017

(6)

DC 01 DC 02 DC 03 DC 04 DC 05 DC 06

Código

Conta Descrição da Conta Valor (€)

Canal COP Serviços Fotográficos Lusa Assinatura eletrónica de jornais diários Serviços Fotográficos e Vídeo

Encargos gerais GCI Revista Olimpo

Orçamento de Gastos

1Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 5.499€ 5.499€ 2 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva

5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 73.048€ 44.995€ 1.440€ 438€ 500€ 675€ 25.000€

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 13 Transporte de Pessoal e Bens

Gasto Total 156.722€ 50.494€ 1.440€ 438€ 500€ 78.850€ 25.000€

Orçamento Rendimentos:

62 Mecenato

63 Patrocíno Comercial 75.494€ 50.494€ 25.000€

Rendimento Total 168.052€ 50.494€ 92.558€ 25.000€

Contribuição direta 11.330€ -1.440€ -438€ -500€ 13.708€

ORÇAMENTO DC 2017

(7)

0,09 0,15 0,02 0,61 0,09 DEP 01 DEP 02 DEP 03 DEP 04 DEP 05 DEP 06 DEP 07 DEP 08 DEP 09

Código

Conta Descrição da Conta Valor (€) Encargos Gerais

Arquivo Histórico do COP Portal da Formação - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Desportivo Programa de Educação Olímpica Celebrações do Dia Olímpico 2016 Prémios COP/ Fundação Millennium bcp Ciências do Desporto Coleção de Fascículos: Valorizar Socialmente o Desporto

Projeto TASEM Biblioteca COP

Orçamento de Gastos

1Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 67.080€ 20.000€ 33.300€ 4.000€ 9.780€

3 Serviços de suporte ao Funcionamento dos Edifícios, Sistemas e Out Equipamentos do COP

4 Publicidade e Propaganda 21.000€ 5.000€ 12.000€ 2.000€ 2.000€

7 Conservação e Reparação de Edifícios e Out Equipamentos (incl Viaturas) 5.000€ 5.000€

8 Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica 9 Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos) 10 Artigos para Oferta e troféus

11 Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis 500€ 500€

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 11.000€ 3.000€ 6.000€ 2.000€

14 Rendas e Alugueres (Espaços e Equipamentos) 30.000€ 30.000€

15 Comunicações (Fixas, Móveis e Dados)

16 Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros) 500€ 500€

17 Despesas de Representação 9.301€ 9.301€

19 Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo) 54.696€ 17.748€ 18.700€ 5.000€ 13.248€

21 Ajudas de Custo e Gratificações 2.000€ 2.000€

22 Outros Gastos com o Pessoal 23 Amortizações e Depreciações 24 Impostos e Taxas

31 Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto 16.500€ 16.500€

32 Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto 33 Gastos e perdas de financiamento

Gasto Total 359.834€ 142.257€ 37.748€ 8.000€ 100.000€ 17.000€ 16.500€ 4.000€ 9.301€ 25.028€

Orçamento Rendimentos:

50 Subsidio IPDJ - para Preparação / Apoio Complementar 51 Subsidio IPDJ - Esperanças Olímpicas 52 Subsidio - IPDJ Deteção Desenvolvimento Talentos 53 Subsidio IPDJ - Gestão Prog.Prep.Olímpica

55 IPDJ - Outros Contratos Programa e Apoios (Missões, etc) 100.000€ 100.000€

56 Apoios COE 57 Apoio COI - Programa TOP 58 Apoio COI - Actividades Regulares

59 Apoio COI - Solidariedade Olímpica 63.001€ 30.000€ 3.700€ 9.301€ 20.000€

62 Mecenato

63 Patrocíno Comercial 16.500€ 16.500€

Rendimento Total 302.912€ 123.411€ 30.000€ 100.000€ 3.700€ 16.500€ 9.301€ 20.000€

Contribuição direta -56.923€ -18.847€ -7.748€ -8.000€ -13.300€ -4.000€ -5.028€

(8)

CAO 01 CAO 02 CAO 03 CAO 04 CAO 05 CAO 06 CAO 07 Código

Conta Descrição da Conta Valor (€) Encargos Gerais

Olimpicos na

escola Atletas Speakers Semana Olímpica Encontro Nacional de Atletas Olímpicos Plano Formação Atletas Athlete Career Programme

Orçamento de Gastos

1Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 1.873€ 1.873€

5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 2.000€ 2.000€

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 4.000€ 4.000€ 13 Transporte de Pessoal e Bens

14 Rendas e Alugueres (Espaços e Equipamentos)

15 Comunicações (Fixas, Móveis e Dados) 1.000€ 1.000€

19 Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo) 15.000€ 2.500€ 5.000€ 3.000€ 4.500€

29 Apoios para Proj Deteção e Desenvolvimento de Talentos

30 Gastos com realização das Missões e Outros Eventos Desportivos 6.000€ 2.500€ 3.500€

31 Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto 32 Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto 33 Gastos e perdas de financiamento

34 Outros Gastos e Perdas 1.500€ 1.500€

Gasto Total 65.500€ 45.000€ 2.000€ 5.000€ 2.500€ 3.500€ 3.000€ 4.500€

Orçamento Rendimentos:

60 Comparticipações Entidades Organizadoras de Jogos e Eventos 61 Apoios e Comparticipações Outras Entidades

Rendimento Total 65.500€ 65.500€

Contribuição direta 0€ 20.500€ -2.000€ -5.000€ -2.500€ -3.500€ -3.000€ -4.500€

(9)

AOP 00 Código

Conta Descrição da Conta Enc. Comuns AOP

Orçamento de Gastos

1Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 20.520€

3 Serviços de suporte ao Funcionamento dos Edifícios, Sistemas e Out Equipamentos do COP

4 Publicidade e Propaganda 600€

5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 900€

7 Conservação e Reparação de Edifícios e Out Equipamentos (incl Viaturas)

8 Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica 4.900€

9 Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos) 750€

10 Artigos para Oferta e troféus 11 Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis

12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 1.750€

14 Rendas e Alugueres (Espaços e Equipamentos)

15 Comunicações (Fixas, Móveis e Dados) 150€

Orçamento Rendimentos:

54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 48.300€

63 Patrocíno Comercial

65 Outras Rendimentos 1.700€

Contribuição direta 0€