ANEXO I Requisitos para Auditoria 2016 (SERVIÇOS TÉCNICOS) E d i ç ã o

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ANEXO I

Requisitos para Auditoria 2016

(SERVIÇOS TÉCNICOS)

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Programa de Excelência em Gestão

Requisitos para Auditoria

Objetivo geral

Auxiliar os Fornecedores CELPA quanto ao atendimento dos objetivos estratégicos (pilares) do programa.

Abrangência dos requisitos

Requisitos válidos para o segmento Serviços Técnicos.

1. SSMA (SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE)

1.1 GESTÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1.1.1 Normas Regulamentadoras

NR01 - A empresa deverá apresentar:

• OS para colaboradores específica por função, devidamente assinada e constando os itens exigidos pela NR 01;

• Procedimentos de trabalho e/ou Instruções de trabalho com lista de frequência de divulgação do procedimento ou instrução de trabalho; • Listas de frequência da Integração ou Ambientação de Segurança em que o tema Riscos e Medidas de Controle existentes na empresa tenham sido abordados;

• Evidência da empresa que comprove a entrega dos exames médicos;

• Registro de inspeção que contenham informações sobre o uso ou não do EPI, bem como, as demais orientações de segurança;

• Relatórios internos da empresa que comprovem advertência, suspensão ou demissão por descumprimento de O.S.

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NR03 – A empresa deverá apresentar:

• Livro de Inspeção do MTE, com registro da última visita.

• Procedimento ou documento similar formalizado pela direção da empresa e/ou obra delegando autonomia ao SESMT e aos trabalhadores para paralisar equipamentos/máquinas;

• Formulário de DR (Direito de Recusa) preenchidos ou outros que caracterizam que está sendo paralisado determinado serviço, máquina ou equipamento em condições de risco grave e iminente.

NR04 – A empresa deverá apresentar:

• Lista contendo quadro efetivo total da empresa, para verificar se o SESMT está dimensionado corretamente;

• Registro do SESMT na SRT com dimensionamento correto de acordo com grau de risco e nº de colaboradores;

• Documento que comprove que os registrados permanecem na empresa realizando as atividades pertinentes a Saúde e Segurança do Trabalho;

• Ficha de registro dos colaboradores que compõem o SESMT para verificação de dedicação horas/dia;

• Apresentar registro do SESMT na SRT com dimensionamento correto de acordo com grau de risco e nº de colaboradores. Os registros devem permanecer na empresa.

NR 05 – A empresa deverá apresentar:

• CIPA com representante designado com lista do efetivo total da empresa com dimensionamento correto, ata de instalação e posse com registro de todos os membros da CIPA, documentação que deve ser protocolada no Sindicato (cópias das atas de eleição e posse e calendário).

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• Atas de reunião que comprovem que a comissão se reuniu para elaborar ou revisar os mapas;

• Evidência de realização da SIPAT (registro em ata, fotos, relatórios, etc);

• Estatística de acidentes do trabalho registrados no ano, juntamente com relatórios de acidentes e seus respectivos planos de ação e ata de reunião extraordinária;

• Certificados da participação no curso da CIPA juntamente com lista de frequência do curso com assinatura dos participantes.

NR 06 - A empresa deverá apresentar:

• Inventário dos EPIs fornecidos pela empresa para verificar CA e estoque mínimo de EPI´s (10% do efetivo que utiliza EPI);

• Ficha de entrega e troca do EPI, frequência de treinamento sobre uso, guarda, conservação de EPI, relatórios de inspeções que comprovem o uso ou não pelos colaboradores, relatórios de advertência aos colaboradores pelo não uso dos EPIs.

• Documento base e/ou Relatório anual do PCMSO atualizado contendo número e natureza dos exames médicos, avaliações clínicas, exames complementares, estatísticas de resultados anormais e planejamento para o próximo ano;

• PPRA/PCMSO (tabela de identificação dos riscos registrados no PPRA devem constar no PCMSO) documento deve ser elaborado com base no PPRA;

• Cronograma de realização de exames de acordo com o periódico ASO (admissional, periódico, retorno, mudança de função e demissional) - contendo no mínimo: nome do trabalhador, registro, função, riscos ocupacionais existentes ou a ausência deles, procedimentos médicos, carimbo e assinatura do médico do trabalho.

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NR 08 - A empresa deverá atender:

• Os pisos não devem possuir saliências ou depressões que prejudique a circulação de pessoas ou movimentação de materiais; • Andares acima do solo que não possuem paredes externas devem possuir guarda corpo de proteção contra quedas;

• A cobertura do local de trabalho deve assegurar proteção contra chuva.

• PPRA com resultado das avaliações ambientais e/ou LTCAT;

• Lista de frequência de divulgação do PPRA / resultado das avaliações ambientais;

• Evidências de realizações das ações previstas no documento e protocolo de entrega de cópia do PPRA para a área de Segurança do Trabalho da CELPA;

• Assinatura da direção do Fornecedor CELPA no documento PPRA.

• Prontuário de Instalações elétricas, contendo procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde e descrição das medidas de controle existentes;

• Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descarga atmosférica;

• Especificação de equipamentos de proteção e ferramental;

• Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização e treinamentos;

• Testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção;

• Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em área classificada;

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• Relatório técnico das inspeções atualizado com recomendações e cronograma de adequações;

• Esquema unifilar atualizado das instalações elétricas com especificação do sistema de aterramento e proteções (somente para estabelecimentos com carga instalada superior a 75kW);

• Apresentar certificados de habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos colaboradores, certificados de treinamentos específicos em segurança no sistema elétrico de potência - SEP (Qualificação ou Capacitação em Eletricidade; NR 10 Básico, Complementar e Reciclagem bienal) atualizado para os colaboradores, que efetuam intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts (corrente alternada) e 120 volts (corrente contínua);

• Trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, bem como, aquelas que interajam com o SEP deverão apresentar ordem de serviço de trabalho específica para data e local, assinada por superior habilitado e devidamente registrado no conselho de classe responsável pela área técnica;

• Plano de Emergência da Empresa e evidências de capacitação dos colaboradores autorizados a executar resgate e prestar os primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória.

• Formulários de inspeção, plano de Manutenção, recibos ou notas fiscais de serviços realizados em equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como: ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos;

• Formulários de inspeção, relatórios, ficha de entrega e troca aos cabos de aço, cordas, correntes e roldanas;

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• O material empilhado no local de trabalho deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 cm (cinquenta centímetros);

• O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergências, etc.;

• A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação, e o acesso às saídas de emergência.

• Fotos de proteções de máquinas, equipamentos e relatórios; As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança, caracterizadas por proteções fixas ou móveis e dispositivos de segurança interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade física dos colaboradores;

• Plano de manutenção preventiva e corretiva conforme determinada pelo fabricante das máquinas e equipamentos, controle de manutenções realizadas, recibos ou notas fiscais dos serviços realizados;

• Registro em Ata de Reunião da CIPA da existência do Controle de Manutenção, acesso ao Controle de manutenção pela CIPA e SESMT. O registro das manutenções deve ficar disponível aos trabalhadores envolvidos na operação, manutenção e reparos, bem como, à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT e à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego;

• A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim. Apresentar os certificados de qualificação e capacitação dos operadores, CREA do habilitado (Eng. Mecânico);

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• Ancoragem para cinto de segurança tipo paraquedista, conforme projeto e sinalização do fabricante e fotos do ponto de ancoragem do equipamento juntamente com relatórios;

• Sistema de operação de emergência que permita a movimentação dos braços e rotação da torre em caso de pane, exceto, no caso previsto na alínea “0”, manual descritivo do equipamento, relatórios; • Recurso para operação de emergência que permita a movimentação dos braços e rotação da torre em caso de ruptura de mangueiras hidráulicas, manual descritivo do equipamento, relatórios;

• A caçamba das cestas aéreas isoladas deve ser dotada de cuba isolante (liner), exceto para trabalho pelo método ao potencial;

• É proibida a movimentação de carga, exceto as ferramentas, equipamentos e materiais necessários, procedimento de operação do equipamento, relatórios;

• As cestas aéreas devem ter placa de identificação, localizada na parte inferior do equipamento;

• As cestas aéreas devem ser submetidas às inspeções e ensaios previstos na NBR 14.631, apresentar relatórios de ensaios.

NR 15 – A empresa deve apresentar:

• PPRA com resultado das avaliações ambientais, nível de ação aplicável aos agentes, medidas de controle implementadas referentes a atividades e operações insalubres.

• Análise Ergonômica do Trabalho (atualizada), plano de ação em cronograma definindo prazos para implantação das medidas para controle ou eliminação das situações ergonomicamente incorretas;

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• Laudo Ergonômico dos postos de trabalho das funções que realizam atividades administrativas de digitação e processamento de dados para verificar se consta a pausa de 10 min para cada 50 minutos trabalhados.

• Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, das obras com 20 ou mais trabalhadores, elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho.

• Trabalhos a céu aberto deverão dispor de abrigos de proteção; • Carteira de vacinação dos colaboradores e controle de campanha de vacinação interna para trabalhadores que executam atividades em áreas pantanosas e/ou alagadiças;

• Condições sanitárias adequadas na moradia, relatórios de inspeções e registros fotográficos do local.

• Plano de Emergência da Empresa, com especificação dos recursos disponíveis para combate ao fogo, layout do canteiro/escritório com indicação das rotas de fuga e saídas de emergência e controle de recarga de extintores;

• PAE com cronograma para realização dos exercícios de alerta, registro fotográfico ou outro que comprove que foram realizados os exercícios conforme cronograma do PAE, evidência de treinamento de brigadistas conforme quadro de funcionários e instalações.

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NR 24 – A empresa deve disponibilizar:

• Laudo de potabilidade da água, evidências de que é feito controle de pragas (contratos com empresas especializadas, notas fiscais, etc).

• Resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e operações industriais deverão ser tratados e/ou dispostos e/ou retirados dos limites da indústria, de forma a evitar riscos à saúde e à segurança dos colaboradores, documento de destinação, procedimento específico.

• Observar a padronização de cores definidas pela NR-26, na pintura de equipamentos, máquinas, escadas, tubulações.

• O técnico de Segurança do Trabalho deve possuir registro do Ministério do Trabalho e Emprego, a CTPS deverá estar assinada com seu registro pelo empregador.

• Procedimento específico para serviço de exploração florestal (limpeza de faixa), lista de colaboradores da frente de serviço, condições de alojamento, refeições, etc.

NR 33 - A empresa deve disponibilizar:

• Procedimento de trabalho em espaço confinado revisado anualmente ou sempre que for necessário;

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• Capacitação (certificados dos treinamentos) para os trabalhadores que atuam em espaço confinado;

• Equipamentos de segurança necessários ao trabalho em espaço confinado (Inventário de equipamentos para EC, Ficha de entrega e troca do EPI).

NR 35 - A empresa deve disponibilizar:

• Capacitação para trabalho em altura (lista de presença do treinamento, certificados de capacitação em Trabalho em Altura); • Utilização de cinturão paraquedista, trava-quedas, linha de vida, talabarte para Trabalho em Altura (inventario de equipamentos para trabalho em altura, ficha de entrega e troca do EPI).

1.1.2 Segurança

A empresa:

• Deverá orientar seus colaboradores quanto aos riscos aos quais estão expostos;

• Deverá apresentar cópias de POP’s e RG’s de segurança devidamente atualizados e seus colaboradores deverão estar treinados nos mesmos;

• Deverá executar procedimentos de SSMA nas áreas e fazer a APR (Análise Preliminar de Risco);

• Deverá apresentar inspeção de evidências físicas (EPI, EPC, fardamento, ferramental e veículo;

• O técnico de segurança deverá utilizar os equipamentos de segurança padrão (capacete aba frontal branco com jugular, faixas refletivas; Óculos de segurança; Colete de sinalização verde com 3 bolsos; Botina de segurança; Bolsa para Capacete);

• Apresentar relatórios de Blitz realizadas com índice de assertividade;

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• Realizar diálogo de segurança;

• Apresentar participação em reuniões de SESMT integrado (registro em ata, assinatura do participante em folha de participação);

• Apresentar planilha de Estatística de Acidentes; Controle Geral; Itens de Controle; Planejamento Mensal;

• Apresentar registro, análise e bloqueio das causas de acidentes ocorridos;

• Apresentar CAT de todos os acidentes pessoas (com lesão);

• Não apresentar acidentes de trabalho LEVE com afastamento com seus colaboradores; onde será calculado da seguinte forma(exemplo abaixo):

A nota será o resultado da média obtida nas réguas de número de acidentes e quantidade de dias de afastamento, conforme fórmula de cálculo abaixo.

Nota = (A+D)/2

Régua - Quantidade de acidente (A): 0 acidente: nota 10 1 acidente: nota 8 2 acidentes: nota 6 3 acidentes: nota 4 4 acidentes: nota 2 >= 5 acidentes: nota 0

Régua - Quantidade de dias de afastamento (D): 0 dias de afastamento: Nota 10

0 a 30 dias de afastamento: Nota 05 > que 30 dias de afastamento: Nota 0

Ex. Caso a empresa tenha apresentado 2 acidentes sua pontuação será 06 e se esses acidentes somaram 15 dias de afastamento a pontuação será 05.

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• Não apresentar acidentes de trabalho GRAVE com afastamento com seus colaboradores; onde será calculado da seguinte forma (exemplo abaixo):

A nota será o resultado da média obtida nas réguas de número de acidentes e quantidade de dias de afastamento, conforme fórmula de cálculo abaixo:

Nota = (A+D)/2

Régua - Quantidade de acidente (A): 0 acidente: Nota 10

1 acidente: Nota 05 >= 2 acidentes: Nota 0

Régua - Quantidade de dias de afastamento (D):

0 dias de afastamento: Nota 10 0 a 30 dias de afastamento: Nota 05 > que 30 dias de afastamento: Nota 0

Ex. Caso a empresa tenha apresentado 2 acidentes sua pontuação será 01 e se esses acidentes somaram 15 dias de afastamento a pontuação será 05.

Nota = (1+5)/2=3

• Apresentar documentos (formulários, lista de frequências, carteira de habilitação, fotos), que evidenciem a implantação do Programa Segundos de Vida

• Apresentar procedimento formalizado da direção da empresa e/ou obra delegando autonomia ao SESMT e aos trabalhadores para paralisar equipamentos/máquinas e recusa a serviços que apresentam graves e iminentes riscos à saúde à ou integridade física.

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1.1.3 Legislação Complementar

A empresa deverá apresentar:

• Comprovante de pagamento dos colaboradores (contracheque) atestando o pagamento da periculosidade;

• Laudo de periculosidade, atestando a realização de trabalhos com explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes, substâncias radioativas ou eletricidade;

• Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para qualquer contratação de serviço técnico ligado a engenharia.

• Disponibilizar a todos os colaboradores desligados o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e para colaboradores ativos, resultados de avaliações ambientais;

• Apresentar Registro de responsabilidade técnica para as atividades fins desenvolvidas;

• Apresentar atestado de vistoria, certificado de aprovação e relatório de inspeção emitido por órgão competente atualizado (corpo de bombeiros).

1.2 Meio Ambiente

1.2.1 Requisitos Legais

• Apresentar licença ambiental necessária ou dispensa emitida por órgão público responsável para o desenvolvimento de suas atividades dentro do prazo de validade;

• Deverá apresentar “nada consta” (certidão negativa de débito ambiental do município de cadastro) e caso aplicável, apresentar histórico de tratamento de multas.

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1.2.2 Gestão Ambiental

• Apresentar programa segregação de resíduos, normas, procedimentos, uso correto de coletores e destinação adequada aos resíduos gerados;

• Apresentar documentos comprobatórios de treinamento de seus colaboradores referente ao programa de segregação de resíduos; • Comprovante de destinação para associações de catadores ou empresas que trabalham com reciclagem ou reaproveitamento dos resíduos recicláveis;

• Apresentar política ambiental formalizada, bem como evidências de divulgação para colaboradores da empresa;

• Apresentar evidências de ações voltadas para preservação ou recuperação do Meio Ambiente, como: palestras, oficinas, semana do meio ambiente, plantio de mudas, cultivo de hortas, limpezas (rios, ruas, praias ou praças), feiras, eventos, gincanas, etc. e disponibilizar para publicação no Portal Fala parceiro;

• Apresentar evidências de campanhas de consumo consciente (educativa) de recursos, tais como: fotos, lista de presença dos participantes, materiais da campanha, resultados obtidos. Estes deverão ser disponibilizados para publicação no Portal Fala Parceiro; • Apresentar evidências sobre o acompanhamento do consumo de recursos, tais como: planilhas, relatórios, gráficos, etc;

• Apresentar evidências de ações de conscientização para os colaboradores, tais como: fotos, lista de presença dos participantes, materiais de divulgação, entre outros, além de disponibilizar para publicação no portal fala parceiro;

• Apresentar programa de eficiência, tais como: uso de lâmpadas LED, reaproveitamento de água ou resíduos, uso de água das chuvas, geração alternativa de energia, torneira econômicas (temporizador), etc;

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• Apresentar programa de controle de emissão de gases de seus veículos juntamente com relatórios e resultados das avaliações realizadas;

2 QUALIDADE E PROCESSOS

2.1 Qualidade e Processos

• A empresa deverá dispor de seu planejamento estratégico definido (Missão, Visão, Valores) documentado, divulgado (treinamentos), de fácil acesso a todos e compreendido por seus colaboradores;

• Deverá possuir planos de ação e indicadores de acompanhamento elaborados, atualizados e apresentar evidências de atingimento dos indicadores (metas) e tratamento de desvios (não conformidades) dos planos de ação e das metas não alcançadas;

• Deverá possuir fardamentos e/ou veículos de acordo com manual de padronização disponibilizado pela CELPA;

• A empresa deverá possuir procedimentos operacionais para a execução das atividades críticas atualizadas e a comprovação de realização de treinamentos para estes procedimentos;

• Deverá apresentar planejamento anual de auditorias, sejam processuais, metas ou programas de bonificação, juntamente com seus respectivos relatórios atualizados;

• Deverão dispor de quadros informativos (atualizados mensalmente) para socialização de resultados operacionais, treinamentos, ações de qualidade de vida, ações de responsabilidade social entre outros (gestão à vista);

• Deverão dispor de certificações reconhecidas como ISO (unidade auditada), PROCEM, entre outros, com certificados atualizados;

• Deverão dispor de um Sistema de Gestão da Qualidade organizacional estabelecido, implementado, mantido e melhorado

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continuamente. Este deverá conter documentação elaborada definindo os objetivos do programa, checklist de verificação, cronograma de execução deste checklist atualizado e atualização semestral das auditorias do programa implementado. Este processo deverá ser analisado, medido e monitorado;

• A empresa deverá apresentar seus Programas de Qualidade (5S, De Olho na Qualidade, GEROT, etc.) que deverá conter no mínimo, documentação definindo Check List de verificação e periodicidade das avaliações (no mínimo semestral).

2.2 GESTÃO DE SUPRIMENTOS

2.2.1 Gestão de Materiais

• Espaço físico adequado de almoxarifado; • Separação física de materiais;

• Armazenamento adequado de materiais (sucatas, materiais danificados, materiais novos);

• Avaria em materiais no transporte;

• Baixa de reservas de almoxarifado correta;

• Documentos de entradas e saídas de materiais assinados, arquivados e atualizados;

• Criação de transferência de OS de medidores via sistema; • Documentos de rastreabilidade via OS sistema CS;

• Devolução de materiais;

• Resultado de inventário geral de movimentação (Meta 0,40%); • Os resíduos gerados (cabos, sucatas, equipamentos danificados, postes trocados, madeira, isoladores, entre outros) devem estar segregados por tipo de material;

• As áreas de armazenamento de óleo mineral e de equipamento danificados que possuem óleo devem estar cobertas e apresentarem

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piso impermeável, canaletas, bacias de contenção ou caixa separadora de água/óleo;

• Não deverá apresentar vestígio de contaminação em suas instalações (solo/água) por óleo mineral ou outro produto químico perigoso como óleo diesel, lubrificantes, tintas entre outros.

2.2.2 Relação Contratual

A Avaliação realizada por gestores de contrato ou área de Desenvolvimento de Fornecedores:

• Não deverá haver multas por descumprimento de normas de segurança (avaliação quantitativa);

• Não poderá haver notificações por descumprimento de normas de segurança (avaliação quantitativa);

• Não deverá haver multas por descumprimento de normas técnicas e/ou inexecução dos serviços relacionados ao escopo contratual (avaliação quantitativa);

• Não deverá haver notificações por descumprimento de normas técnicas e/ou inexecução dos serviços relacionados ao escopo contratual (avaliação quantitativa);

• Pronto atendimento às solicitações da área de contratos;

• Envio de notas fiscais com informações tributárias corretas. O fornecedor deverá consignar no documento fiscal de que ele ou a CELPA sejam beneficiárias, indicando a legislação que concede tais vantagens, observando o destaque correto das retenções dos tributos, alíquotas, bases de cálculo, local de prestação do serviço, o tipo de serviço conforme CNAE, valor da nota fiscal igual da folha de serviço, folha de serviço já faturada, quantidade de folha de serviço por nota fiscal e notas fiscais fora da validade.

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3 RESULTADO

3.1 Gestão Operacional

• Avaliação realizada pelo gestor do contrato através de indicadores de desempenho (tabelas de IC’s) CELPA.

• COM PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 30/06/2016(após fechamento do book de metas)

4 ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

4.1 Gestão de Pessoas

4.1.1

Responsabilidade Subsidiária

• Disponibilização dos comprovantes de pagamento dos encargos pagos no prazo (FGTS e INSS) devidamente autenticado;

• Apresentar comprovante de pagamento de salários a todos os colaboradores até o 5° dia útil de cada mês e a folha de pagamento para a verificação dos valores pagos e conforme padrões mínimos exigidos pela categoria;

• Não possuir ações trabalhistas que envolvam a CELPA subsidiariamente;

4.1.2 Gestão de Pessoas (Benefícios e Desenvolvimento)

• A empresa deverá ter o planejamento de treinamento para sua força de trabalho e as evidências do cumprimento do mesmo; bem como realizar o acompanhamento mensal das ações de capacitação correlacionadas a atividade e função;

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• Deverão evidenciar a existência de uma ferramenta de recrutamento e seleção para contratação dos funcionários, bem como formulários de entrevistas, etc.

• Apresentar os termos de convênio ou contratos de prestação de serviços médicos e odontológicos que disponibiliza aos seus colaboradores;

• Apresentar documento que comprove a aderência ao seguro de vida para seus colaboradores;

• Apresentar documentos que comprovem a disponibilização de algum tipo de benefício complementar (auxílio alimentação, vale transporte, bônus, entre outros) aos seus colaboradores;

• Apresentar acordo coletivo da categoria, documento de filiação e folha de pagamento para verificação dos valores pagos em conformidade ao Acordo Coletivo vigente;

• Planejamento anual de férias de colaboradores;

• Apresentar comprovante de pagamento de horas extras;

• Termos de rescisão de contrato de trabalho calculado e pago de forma correta e dentro do prazo;

• Apresentar folha de pagamento para análise dos cálculos salariais; • Apresentar controle de ponto de seus colaboradores;

• Apresentar avaliação por competências de seus colaboradores; • Apresentar pesquisa de clima, plano de ação com evidências objetivas com o tratamento dos pontos críticos levantados na pesquisa;

• Apresentar mapa de sucessores por função e área, ações de preparação para os colaboradores desenhados como sucessores; • Apresentar descrição de cargos para todos os níveis hierárquicos da empresa.

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• Apresentar documento elaborado da sua Política de Responsabilidade Social;

• Apresentar evidências de divulgação da Política de Responsabilidade Social para todos os seus colaboradores;

• Possuir representante formalizado para o desenvolvimento de suas atividades sociais;

• Apresentar planejamento de suas atividades sociais devidamente atualizados;

• Apresentar evidências das ações sociais realizadas conforme cronograma;

• Apresentar evidências do envolvimento de seus colaboradores nas práticas sociais desenvolvidas, bem como, divulgá-las no Portal fala Parceiro.

4.2 Infraestrutura

4.2.1 Instalações físicas

•

Disponibilizar escritório para suportar as operações desenvolvidas na região de atuação, deverá estar em condições físicas adequadas de forma a não oferecer risco aos colaboradores, os equipamentos essenciais como: telefone, computador, impressora, internet, mesas, armários entre outros para o desenvolvimento da atividade devem estar sendo disponibilizados;

•

Deverão possuir ambiente salubre para os colaboradores (banheiros, agua potável, vestiários, cantinas etc.) e ambiente seguro para guarda de materiais, equipamentos e de colaboradores (CFTV, alarmes, segurança armada ou vigia);

•

Não deverá apresentar qualquer vazamento de água em torneiras, mangueiras, tubulações ou desperdício de energia elétrica (lâmpadas ou equipamentos ligados sem utilização).

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4.2.2 Gestão da Frota

•

Apresentar todos os veículos regulares (IPVA do ano);

•

Apresentar check list de aplicação periódica na frota atualizada e evidências desta periodicidade;

•

Apresentar plano de manutenção abrangendo todos os veículos com datas programadas para paradas, tipo de manutenção a serem realizados, quais itens serão verificados ou trocados, duração prevista da manutenção e o tempo real;

•

Apresentar plano de substituição para todos os veículos com suas respectivas datas;

•

Os veículos operacionais deverão estar com todos os equipamentos de segurança essenciais (cinto, extintor, triângulo, lanternas, buzina, bandeirolas de sinalização de escada, chave de roda, pneu de socorro e macaco), bem como possuir controle de manutenção preventiva.

4.3 Gestão Contábil e Tributária

• Deverá ser disponibilizado Balanço, Balancete (ativo, passivo e DRE), Diário / Razão e Balanço Social;

• Disponibilizar obrigações acessórias: Declaração de IRPJ, PIS, COFINS ou DACOM, DCTF, DMS, Planilhas de apurações e comprovantes de recolhimento.