Plano de ação sectorial de racionalização das TIC no Ministério dos Negócios Estrangeiros

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Plano de ação sectorial de racionalização das TIC no

Ministério dos Negócios Estrangeiros

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Título:

Plano de ação sectorial de racionalização das TIC no Ministério dos Negócios Estrangeiros

Autoria: Engº José Carlos Serafino, Director de Serviços de Cifra e Informática (DSCI)

Data de edição:

08 de Abril de 2013

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SUMÁRIO EXECUTIVO

Cumprindo a Medida 5, prevista na Resolução de Conselho de Ministros nº 12/2012, de 7 de fevereiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros propõe-se aplicar as seguintes medidas:

1. Implementação da Governance nas TIC

Processo de concentração numa única Direção de Serviços responsável pela gestão centralizada das matérias relacionadas com as tecnologias de informação

2. Unificação de todas as estruturas afetas às funções Informáticas

Processo de alteração dos espaços físicos (instalações) para acomodar as equipas técnicas tendo em conta as respetivas funções

3. Racionalização do sistema de impressão

Progressiva substituição dos equipamentos de impressão pessoal, por equipamentos multifuncionais atribuídos por grupos de utilizadores

4. Implementar um sistema de gestão de pedidos de helpdesk (Ticketing)

Catalogar, priorizar e distribuir os pedidos de apoio informático dos Serviços Internos e Externos. Desenvolvimento de software aplicacional e Bases de Dados em código aberto.

5. Virtualização dos computadores pessoais da Rede do MNE

Implementar, de forma gradual, a virtualização dos computadores pessoais em toda a Rede do MNE

6. Arquitecturas de Referência

Definição da arquitectura de referência para as aplicações das Missões Diplomáticas (Micro Posto) e implementar uma autenticação forte no acesso à Rede do MNE para garantir acesso a informação classificada

7. Planeamento e racionalização dos processos aquisitivos de bens e serviços na área TIC Avaliação centralizada dos projectos TIC do MNE e avaliação global do seu impacto

financeiro

8. Planeamento e racionalização dos processos aquisitivos de bens e serviços na área TIC Proceder à reavaliação do contrato de manutenção com a empresa "Vision Box" relativo à rede consular.

(4)

9. Racionalização dos actuais sistemas de voz e dados. Adopção progressiva de comunicações VoIP

Remoção das redundâncias no acesso à Internet e progressiva integração do sistema VoIP com os sistemas RDIS e analógico

10. Unificação de todos os centros de dados do Ministério e virtualização dos servidores instalados

Integração da infraestrutura técnica da Rede Consular no centro de dados da Rede do MNE

Virtualização dos servidores instalados nos centros de dados visando a redução de custos em energia eléctrica

11. Implementação de um sistema de videoconferência

Implementar um sistema que permita a realização de reuniões entre entidades nacionais e estrangeiras. Participação no projecto em curso na União Europeia

12. Unificação e uniformização da Imagem de Portugal e do MNE na Internet

Criação de um conceito de imagem comum para a presença de Portugal e do MNE através da Internet, nomeadamente, nos Serviços Periféricos Externos

13. Racionalização de outros recursos pelas TIC

Desenvolver aplicações de registo contabilístico, controlo orçamental e de agendamento online de solicitações dos utentes nos Serviços Externos e de gestão documental

14. Disponibilização de uma plataforma de ensino à distância (E_Learning)

Ministrar ações de formação e de reciclagem abrangendo diversas áreas temáticas do funcionamento do Ministério

15. Sistema de encriptação de mensagens de correio electrónico com as Missões Diplomáticas

Adopção de um sistema de comunicações segura através de correio electrónico encriptado entre as Missões Diplomáticas e destas com os demais Serviços do MNE 16. Transformação das aplicações de Gestão Consular (SGC) e Registo de pedidos de Visto

(RPV) para “Browse Oriented” e acesso via Web

Proceder ao alojamento centralizado dos dados das aplicações

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Adopção de uma interface destinada a ser partilhada pelo Serviço de Informação e Segurança (SIS e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCN)

18. Projeto “Passaporte Eletrónico Português Móvel”

Permitir, com recurso a equipamentos portáteis, proceder ao registo de dados no SIRIC permitindo, igualmente, a utilização do cartão de Cidadão como meio de autenticação

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ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO ... 3

1. INTRODUÇÃO ... 8

2. LINHAS ESTRATÉGICAS PARA A RACIONALIZAÇÃO DAS TIC ... 9

3. MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO SECTORIAIS NA AFETAÇÃO DE

RECURSOS TIC ... 10

3.1. IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANCE NAS TIC ... 13

3.2. UNIFICAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS AFETAS ÀS FUNÇÕES INFORMÁTICAS ... 15

3.3. REESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS DA REDE DO MNE ... 17

3.4. RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE IMPRESSÃO ... 20

3.5. IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE HELPDESK (TICKETING) ... 23

3.6. VIRTUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES PESSOAIS DA REDE DO MNE ... 25

3.7. ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA (MICRO POSTO) ... 28

3.8. ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA (AUTENTICAÇÃO FORTE NA REDE MNE) ... 31

3.9. RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSOS AQUISITIVOS DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA TIC ... 33

3.10. RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS AQUISITIVOS DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA TIC (VISION BOX) ... 35

3.11. RACIONALIZAÇÃO DOS ATUAIS SISTEMAS DE VOZ (ADOÇÃO DO SISTEMA VOIP) ... 37

3.12. UNIFICAÇÃO DOS CENTROS DE DADOS ... 39

3.13. VIRTUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES ... 41

3.14. IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA ... 44

3.15. UNIFICAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DA IMAGEM DE PORTUGAL E DO MNE NA INTERNET ... 46

3.16. RACIONALIZAÇÃO DE OUTROS RECURSOS PELAS TIC (APLICAÇÕES CONTABILÍSTICAS DOS CONSULADOS) ... 48

3.17. DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA (E_LEARNING) ... 50

3.18. IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE “OPEN SOURCE” ... 52

3.19. SISTEMA DE ENCRIPTAÇÃO DE MENSAGENS DE CORREIO ELETRÓNICO ... 54

3.20. TRANSFORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES DA GESTÃO CONSULAR E DE REGISTOS DE PEDIDO DE VISTOS ... 56

3.21. DESENVOLVIMENTO DE UM INTERFACE “WEB SERVICES”(INTEROPERABILIDADE) ... 58

3.22. PROJETO PEP MÓVEL ... 60

DEPENDÊNCIAS E IMPACTO GLOBAL DAS MEDIDAS PROPOSTAS ... 62

4. ALINHAMENTO DE MEDIDAS SECTORIAIS COM PLANO GLOBAL

ESTRATÉGICO DE RACIONALIZAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS NAS TIC, NA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ... 67

(7)

5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES ... 70

REFERÊNCIAS ... 71

ANEXOS ... 72

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1. INTRODUÇÃO

O PRESENTE DOCUMENTO É ELABORADAO PARA EFEITOS DE

CUMPRIMENTO, PELO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEITOS DA

MEDIDA 5 – “DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO

SECTORIAIS DE RACIONALIZAÇÃO DAS TIC”, APROVADA PELA RCM Nº

12/2012, DE 7 DE FEVEREIRO.

A ÁREA DAS TIC NO MNE FOI, RECENTEMENTE, OBJETO DE UMA

REORGANIZAÇÃO

INTERNA,

NO

ÂMBITO

DO

PROCESSO

DE

REETRUTURAÇÃO GERAL DO MINISTÉRIO, NO SENTIDO DE GARANTIR

UMA GESTÃO MAIS RACIONAL DOS RECURSOS TÉCNICOS E HUMANOS

DISPNÍVEIS, VISANDO-SE A ELIMINAÇÃO DE REDUNDÂNCIAS E REDUÇÃO

DOS CUSTOS OPERACIONAIS E DE FUNCIONAMENTO POR VIA DE

ECONOMIAS DE ESCALA LIBERTANDO, NA MEDIDADA DO POSSÍVEL, OS

REFERIDOS RECURSOS PARA FUNÇÕES TIC ESSENCIAIS AO MINISTÉRIO.

ENTRE ESTAS FUNÇÕES ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA, PELA SUA

ESPECIFICIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O APOIO QUE É

NECESSÁRIO PRESTAR AOS SERVIÇOS PERIFÉRICOS EXTERNOS PREVISTOS

NO Nº 2, DO ARTº 4º, DO DECRETO-LEI Nº 121/2012, DE 29 DE

DEZEMBRO.

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2. LINHAS ESTRATÉGICAS PARA A RACIONALIZAÇÃO DAS TIC

As medidas de racionalização das TIC, explicitadas neste plano, encontram-se alinhadas com o plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na AP – conforme explicitado na Figura 1.

Figura 1 – Visão orientadora do plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na AP

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3. MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO SECTORIAIS NA AFETAÇÃO DE

RECURSOS TIC

Medida 1 – Definição e implementação da governance das TIC na Administração Pública

Unificação orgânica de todas as estruturas do MNE afetas à função TIC

Medida 2 – Racionalização, organização e gestão da função informática

Unificação de todas as estruturas afetas às funções TIC

Medida 2 - Racionalização, organização e gestão da função informática

Integração dos Serviços do MNE numa única rede

Medida 2 - Racionalização, organização e gestão da função informática

Reestruturação e capacitação dos recursos da rede do MNE para integrarem a DGAE, DGACCP, CIEJD e CNUNESCO

Medida 2 - Implementar um sistema de gestão de pedidos de helpdesk (Ticketing)

Catalogar, priorizar e distribuir os pedidos de apoio informático dos Serviços Internos e Externos. Desenvolvimento de software aplicacional e Bases de Dados

Medida 2 - Virtualização dos computadores pessoais da Rede do MNE

Implementar, de forma gradual, a virtualização dos computadores pessoais em toda a Rede do MNE

Medida 3 - Arquitecturas de Referência

Definição da arquitectura de referência para as aplicações das Missões Diplomáticas (Micro Posto) e implementar uma autenticação forte no acesso à Rede do MNE para garantir acesso a informação classificada

Medida 6 – Avaliação de projetos e despesas TIC

Planeamento e racionalização dos processos aquisitivos de bens e serviços na área TIC

Medida 7 – Racionalização de comunicações

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Medida 8 – Unificação de todos os centros de dados do Ministério e virtualização dos servidores instalados

Integração da infraestrutura técnica da Rede Consular no centro de dados da Rede do MNE

Virtualização dos servidores instalados nos centros de dados visando a redução de custos em energia eléctrica

Medida 9 - Implementação de um sistema de videoconferência

Implementar um sistema que permita a realização de reuniões entre entidades nacionais e estrangeiras. Participação no projecto em curso na União Europeia

Medida 11 – Interoperabilidade na Administração Pública

Desenvolvimento de um interface Web Services visando a colaboração entre o MNE o SIS e a FCT relativamente à emissão de Vistos emitidos a favor de cidadãos estrangeiros

Medida 12 – Autenticação e assinatura eletrónicas na Administração Pública

Permitir, com recurso a equipamentos portáteis, proceder ao registo de dados no SIRIC permitindo, igualmente, a utilização do Cartão de Cidadão como meio de autenticação

Medida 13 – Unificação e uniformização da Imagem de Portugal e do MNE na Internet

Unificação e uniformização da Imagem de Portugal e do MNE na Internet, através da criação de um conceito de imagem comum para a presença de Portugal e do MNE através da Internet, nomeadamente, nos Serviços Periféricos Externos

Medida 13 - Racionalização de outros recursos pelas TIC

Desenvolver aplicações de registo contabilístico, controlo orçamental e de agendamento online de solicitações dos utentes nos Serviços Externos e de gestão documental

Medida 14 – Disponibilização de uma plataforma de ensino à distância (E_Learning)

Ministrar ações de formação e de reciclagem abrangendo diversas áreas temáticas do funcionamento do Ministério

Medida 21 - Adoção de software aberto nos sistemas de informação do Estado

Proceder, de forma faseada, à substituição do software proprietário, nomeadamente Microsoft, por software aberto na generalidade dos sistemas de informação do MNE

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Medida Sectorial 1 - Sistema de encriptação de mensagens de correio electrónico com as Missões Diplomáticas

Adopção de um sistema de comunicações segura através de correio electrónico encriptado entre as Missões Diplomáticas e destas com os demais Serviços do MNE

Medida Sectorial 2 - Transformação das aplicações de Gestão Consular (SGC) e Registo de pedidos de Visto (RPV) para “Browse Oriented” e acesso via Web

Proceder ao alojamento centralizado dos dados das aplicações e redução dos custos com licenciamento de software

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3.1. IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANCE NAS TIC

3.1.1. SUMÁRIO

Unificação orgânica de todas as estruturas do MNE afetas à função TIC numa única Direção de Serviços responsável pela gestão centralizada das matérias relacionadas com as tecnologias de informação. O processo de reorganização das funções TIC não se encontra ainda quantificado quanto à redução de custos, sendo certo que o mesmo visa objetivos de natureza mais qualitativa do que quantitativa. A partir das prestações de contas das direções de serviço, evidenciar a importância de se proceder a elaboração de relatórios analíticos, contendo indicadores de despesa, receita e resultado, a serem avaliados no processo de gestão das contas.

3.1.2. IMPACTO ESTIMADO

Melhoria da capacidade de respostas dos Serviços a solicitações e maximização dos recursos disponíveis

Impacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado

Melhoria dos mecanismos de Governance X

Redução de custos _X

Utilização das TIC para potenciar a mudança e a modernização administrativa

X

Implementação de soluções TIC comuns X Estímulo ao Crescimento Económico X

3.1.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Com a definição e implementação da governance das TIC no MNE que se verificou no ínicio do ano de 2012 com a publicação das novas orgânicas do Ministério visou-se mais do que uma redução direta de custos, uma melhoria qualitativa em termos organizacionais, eliminado redundâncias e simplificando os processos de gestão. Em Janeiro de 2012 foram publicada a nova lei orgânica da Secretaria-Geral do MNE (Decreto-Regulamentar nº 10/2012, de 19 de janeiro) cuja entrada em vigor se efetuou em 1 de fevereiro desse ano. Em seguimento do referido Decreto Regulamentar, foi publicada a Portaria nº 33/2012, de 31 de janeiro que aprovou a estrutura nuclear da Secteraria-Geral do MNE que entrou em vigor, igualmente, em 1 de Fevereiro de 2012 e na qual se especificam (artº 2º) as competências da Direção de

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Serviços de Cifra e Informática (DSCI), responsável por assegurar de forma centralizada a função de “Governance” das TIC no MNE. Paralelamente à entrada em vigor das mencionadas medidas legislativas, a DSCI passou a estar sob orientação próxima da tutela política do Ministério que fixou directrizes concretas quanto à administração das TIC, concretamente, quanto à redução de custos, de forma auditável, por comparação com a situação verificada em anos anteriores e, igualmente, a maximização dos recursos técnicos e humanos existentes.

Diferencial Custo- Benefício (K Euros)

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

TOTAL 0 0 0 0 0 0

TIC 0 0 0 0 0 0

NTIC 0 0 0 0 0 0

3.1.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Melhoria da assertividade na gestão das matérias relacionadas com as tecnologias de informação.

3.1.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

Entidade responsável pelo controlo dos benefícios:

SG

Entidades envolvidas na execução:

DSCI

Não estão envolvidas entidades da Administração Pública externas ao MNE

3.1.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

Ação Responsabilidade 0-6 m 6-12 m 12-24 m

1 Produção legislativa das alterações orgânicas DSCI  2 Concretização efetiva das alterações orgânicas DSCI  3 Acompanhamento do processo das TI. DSCI  4 Definição de parâmetros básicos para análises

comparativas

DSCI 

3.1.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Produção de legislação que consagre a alteração orgânica

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3.2. UNIFICAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS AFETAS ÀS FUNÇÕES

INFORMÁTICAS

3.2.1. SUMÁRIO

Processo de alteração dos espaços físicos (instalações) para acomodar as equipas técnicas tendo em conta as respetivas funções.

3.2.2. IMPACTO ESTIMADO

Melhoria na gestão da infraestrutura TIC, redução de custos a vários níveis e eliminação de redundâncias.

Redução de custos X

X Implementação de soluções TIC comuns X Estímulo ao Crescimento Económico X

3.2.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Diminuição de despesa está suportada na redução do consumo de energia, comunicações, menor aquisição de equipamentos e sinergias de funcionamento.

Com a unificação de todas as estruturas afetas às funções informáticas assumiu-se uma redução de custos NTIC, suportados por orçamento não afeto às TIC, resultante das rendas relativas ao aluguer dos edifícios de 25000€ e 3000€ de despesas de funcionamento e manutenção que deixam de ser pagas, num total mensal de 28000€. Em 2012 a redução de custos é relativa a 1 mês de manutenção. Em 2013 a redução corresponde a três meses de manutenção (1º Trismestre) e a 9 meses (Abril a Dezembro) de rendas e manutenção, com uma taxa de aderência de 1% em 2012, de 98% em 2013 não se prevendo qualquer despesa em cada um dos restantes anos, obtendo-se, assim, uma redução de custos de 100% face ao valor total suportado até 2011.

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Despesa mensal 28k€ (Manutenção e Rendas) 2012 2013 2014 2015 2016 Redução de Custos k€ 1 mês (3k) de manutenção aplicado ao mês de dezembro 3k mês*Jan; Fev; Mar (manutenção); 28k mês * Abr. a Dez. (manutenção e rendas) Redução de Custos Total k€ 3 9 +252 261

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

TOTAL 3 264 264 264 264 795

TIC 0 0 0 0 0 0

NTIC 3 264 264 264 264 795

3.2.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Melhoria da qualidade do desempenho da estrutura TIC na prestação de apoio aos Serviços e aos utilizadores.

3.2.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

3.2.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Elaboração do projeto DSCI; DGA 

2 Execução do projeto DSCI; DGA 

3 Mudança de instalações DSCI; DGA 

4 

3.2.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Financiamento e elaboração do projeto de alteração das instalações.

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3.3. REESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS DA REDE

DO MNE

3.3.1. SUMÁRIO

Reestruturação e capacitação dos recursos da rede do MNE para integrarem a Direção-Geral dos Assuntos Europeus, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors e a Comissão Nacional da UNESCO.

3.3.2. IMPACTO ESTIMADO

Melhoria da capacidade de respostas dos Serviços a solicitações e maximização dos recursos disponíveis

Melhoria dos mecanismos de Governance _X

X

3.3.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Diminuição de despesa TIC está suportada na renegociação dos contratos com diversos fornecedores, prestação de serviços de apoio técnico na área das comunicações e redes, suporte em Oracle, Outsystems e manutenção de hardware (servidores e computadores pessoais) relativos ao datacenter, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD) e da Comissão Nacional da UNESCO (CNUNESCO) bem como ao apoio técnico aos Serviços da administração indireta como o Camões – Instituto da Língua e Cooperação e ex-IPAD Instituto de Apoio ao Desenvilvimento. A redução de custos recai, igualmente, na menor aquisição de equipamentos e sinergias de funcionamento. O processo de integração decorrerá ao longo dos anos 2012 a 2016. A sua concretização ocorrerá, sobretudo em 2013 e 2014, anos em que se prevê inciar e concluir a integração da CNUNESCO e da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP), período onde se prevê maior redução de custos face à situação verificada em 2011. O processo de integração da Direção-Geral dos Assuntos

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Europeus (DGAE) e do CIEJD na Rede do MNE está previsto ter início em 2015 e prolongar-se por 2016.

Orçamento executado em

contratos K€

Redução de Custos TIC K€ Total da

redução custos % Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Organismos CNUNESCO 15 15 0 0 0 0 15 100 DGACCP 300 20 60 60 60 60 260 87 DGAE 80 10 20 40 10 0 80 100 CIEJD 50 0 0 10 20 5 35 70 Total k€ 445 35 80 110 90 65 380 88

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

TOTAL 60 165 300 415 580 1520

TIC 35 115 225 315 380 1070

NTIC 25 50 75 100 200 450

3.3.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Melhoria da qualidade do desempenho da estrutura TIC na prestação de apoio aos Serviços e aos utilizadores.

3.3.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

3.3.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Integração da DGAE DSCI/DTI 

2 Integração da DGACCP DSCI/DTI; DSCI/DAISP



3 Integração do CIEJD DSCI/DTI; CIEJD 

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3.3.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Concretização do projecto de engenharia relativo à reestruturação da Rede.

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3.4. RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE IMPRESSÃO

3.4.1. SUMÁRIO

Progressiva substituição dos equipamentos de impressão pessoal, por equipamentos multifuncionais atribuídos por grupos de utilizadores.

3.4.2. IMPACTO ESTIMADO

Redução do número de impressoras pessoais instaladas e o volume de papel em circulação

3.4.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Redução de custos alicerçada na poupança gerada pela substituição de cerca de 504 impressoras distribuídas pela rede, nos quais se inclui os gastos com os respectivos consumíveis.

Com a substituição das impressoras por multifuncionais e a centralização da impressão (num rácio de 1 impressora por cada 25 utilizadores ou por cada uma das 28 Direções de Serviço e substituição de 3 das 5 impressoras existentes em média nas 140 Representações Diplomáticas existentes), assumiu-se uma redução de custos TIC correspondente ao número de impressoras abatidas vezes 3k€ correspondentes a custos de manutenção e consumíveis em NTIC (não inscrito no orçamento TIC) de 5K€ relativa papel (utilização sistema duplex) e energia, com uma taxa de aderência de 25% ao ano, face ao valor total estimado de redução de custos no decurso do Plano.

Quadro resumo:

Representações Diplomáticas (RD) 140 Nº médio de impressora por RD 5

Total de impressoras nas RD 140 * 5 = 700 Eliminar 3 das 5 impressoras 140 * 3 = 420

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Preço por impressora 100€ + 3K€ (consumíveis e manutenção) Custo total atual K€ (100 * 420) + 420*5K = 2100K€

Nº Direção de Servição (DS) 28

Nº médio de impressora por DS= 5

Total de impressoras nas DS 28 * 5 = 140 Eliminar 3 das 5 impressoras 28 * 3 = 84 Preço por impressora (consumíveis e

manutenção)

100€ + 3K€ = 3K€

Custo total atual K€ (100 * 140) + 140*3K = 420,4K€

Objetivo anual: 105 impressoras nas RD e 21 por DS

Redução de Impressoras 2012 2013 2014 2015 2016 Serviços Internos = 28 0 0 21 21*3K = 63k (consumíveis e manutenção) 21 21*3K = 63k (consumí veis e manuten ção) 21 21*3K = 63k (consumí veis e manuten ção) 21 21*3K = 63k (consum íveis e manute nção) Representações Diplomáticas = 140 0 0 105 105*3k=315k (consumíveis e manutenção) 105 105*3k = 315k (consumí veis e manuten ção) 105 105*3k = 315k (consumí veis e manuten ção) 105 105*3k = 315k (consum íveis e manute nção) Total 0 0k 126 378k 126 378k 126 378k 126 378k

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

TOTAL 0 383 766 1149 1532 3830

TIC 0 378 756 1134 1512 3780

NTIC 0 5 10 15 20 50

3.4.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Melhoria da qualidade e disponibilidade dos equipamentos instalados com benefício para os utilizadores.

3.4.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

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3.4.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Substituição progressiva dos equipamentos de impressão pessoal

DSC/DTI; DSCI/DAISP X  2

3 4

3.4.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Disponibilidade financeira para a celebração/renovação de contratos relativos aos equipamentos funcionais.

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3.5. IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE HELPDESK (TICKETING)

3.5.1. SUMÁRIO

Implementar um sistema de gestão de pedidos de helpdesk que permita catalogar, priorizar e distribuir os pedidos de apoio informático dos Serviços Internos e Externos. Desenvolvimento de software aplicacional e de bases de dados.

3.5.2. IMPACTO ESTIMADO

Melhoria no atendimento das solicitações efetuadas pelos utilizadores

X Implementação de soluções TIC comuns _X Estímulo ao Crescimento Económico X

3.5.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

A redução de custos traduz-se, essencialmente, na substituição do software proprietário que estava em uso, por outro em “open Source”, aos quais acresce custos marginais de comunicações (voz e fax) que ascedem (2 400k€) para os Serviços Internos e Representações Diplomáticas dos quais cerca de 40% do total destas despesas que corresponde ao montante de 960 k€ podem ser atribuídas a comunicações de “helpdesk”. Com o sistema de helpdesk único no MNE, assumiu-se uma poupança TIC em 2012 de 150K€ relativo ao licenciamento do software proprietário e NTIC (verba não inscrita no orçamento TIC) de 700k (80% do montante de 960 000€ anuais para as 28 Direções de Serviço e 140 Representações Diplomáticas) com comunicações de voz e fax e técnicos, com uma taxa de aderência de 20% em 2012 e nos restantes anos (2013- 2016) de 16%, face ao número de técnicos envolvidos e do valor total estimado de redução de custos no decurso do Plano.

Redução de Custos de Software e Comunicações k€

Bens e Serviços 2012 2013 2014 2015 2016

Licenciamento 150 0 0 0 0

Comunicações 154 154 154 154 154

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Diferencial Custo- Benefício (K Euros) 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos TOTAL 304 458 612 766 920 3060 TIC 150 150 150 150 150 750 NTIC 154 308 462 616 770 2310

3.5.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Melhora a capacidade e rapidez de resposta da equipa técnica às solicitações dos utilizadores

3.5.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

3.5.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Escolha da aplicação DSCI/DTI 

2 Entrada em produção da aplicação escolhida DSCI/DTI  3

4

3.5.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Unificação de todas as estruturas afetas à função informática

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3.6. VIRTUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES PESSOAIS DA REDE

DO MNE

3.6.1. SUMÁRIO

Implementar, de forma gradual e sempre que técnicamente possível com recurso a software

aberto (open Source), a virtualização dos computadores pessoais da Rede do MNE.

3.6.2. IMPACTO ESTIMADO

Redução de custos com a aquisição de equipamentos de computação pessoal

3.6.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Redução de custos TIC obtida a partir do muito menor número de aquisições de computadores pessoais, estimada em menos 400 por ano.

Prevê-se a virtualização de 3000 dos atuais 4000 computadores pessoais (1000 Lisboa e 3000 da R.D.), tendo-se assumindo-se uma redução de custos TIC de 90€ por cada um incluindo o valor do licenciamento associado. A redução em NTIC prende-se com o consumo de energia dos computadores pessoais na base de 36€ por computador, conforme quadros infra.

Assume-se uma taxa de aderência para 2013 de 11%, 25% em 2014, 25% em 2015 e 38% em 2016, face ao valor total estimado de redução de custos no decurso do Plano.

Redução de Custos TIC e NTIC k€

Bens e Serviços 2012 2013 2014 2015 2016 Equipamento & Licenciamento (TIC) 0 400PC*90€=36 400PC*90€= 36 1100PC*90€= 99 1100PC*90= 99 Energia (NTIC) 0 400PC*36€= 14,4 400PC*36€= 14,4 1100PC*36€= 39,6 1100PC*36€= 39,6 Total 0 50,4 50,4 138,6 138,6

Consumo (W)

Kw/h

Thin Client 36,00 0,1403 € PC 180,00

Consumo (KW)

Dia (8h)

Mês (20d)

Ano (11m)

(26)

PC 1,44 28,8 316,80

Custo

Dia (8h)

Mês (20d)

Ano (11m)

Thin Client 0,04 € 0,81 € 8,89 € PC 0,20 € 4,04 € 44,45 €

Poupança

1xNC 0,16 € 3,23 € 35,56 € 100xNC 16,16 € 323,25 € 3.555,76 € 1900xNC 307,09 € 6.141,77 € 67.559,50 € 3000xNC 484,88 € 6.141,77 € 106.672,90 €

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

TOTAL 0 50,4 100,8 239.4 378 768,6

TIC 0 36 72 171 270 549

NTIC 0 14,4 28,8 68,4 108 219,6

3.6.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Melhoria do nível da administração do parque de equipamentos e da gestão dos dados dos utilizadores

3.6.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI

3.6.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Preparação do espaço de armazenamento para os dados dos utilizadores

DSCI/DTI 

2 Substituição dos equipamentos de computação pessoal

DSCI/DTI 

3 4

(27)

3.6.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Disponibilidade de “storage” em servidor para preservar os dados existentes nos atuais computadores pessoais.

(28)

3.7. ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA (MICRO POSTO)

3.7.1. SUMÁRIO

Estabelecer, sempre que tecnicamente possível com recurso a software aberto (open

Source), uma arquitetura de referência para as redes e aplicações das Missões Diplomáticas

(Micro Posto) focalizado na centralização das bases de dados.

3.7.2. IMPACTO ESTIMADO

Significativa redução de custos com a aquisição de equipamentos e licenciamento de software em especial nas Missões Diplomáticas. Acesso facilitado e online de informação classificada

3.7.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

A redução de custos em TIC far-se-á à custa do menor número de servidores instalados ou a instalar nos Serviços Externos, por força da centralização do processamento em Lisboa. Atualmente existem em função da sua respetiva dimensão entre 4 a 5 servidores por cada Posto Consular a saber: servidor de domínio, servidor de comunicações/firewall, servidor de mail e um ou dois servidores aplicacionais.

Pretende-se abranger com a arquitectura centralizada de Micro Posto (consular) um total de 80 Consulados até 2016, descontinuando-se 3 servidores (afetos a aplicações) em cada Consulado.

Assumiu-se uma poupança TIC de 2000€ por servidor a descontinuar, prevendo-se efetuar 10 Consulados em 2013, 20 em 2014 e 2015 e 30 em 2016. Assume-se uma taxa de aderência para 2013 de 12%, 23% em 2014, 24% em 2015 e 39% em 2016, face ao número de servidores instalados nos Postos Consulares.

Esta situação conduzirá a uma sensível diminuição dos custos NTIC (não orçamentadas como TIC) em comunicações com os referidos Serviços e em deslocações dos técnicos de

(29)

informática, considerando-se um valor de 1800€ por missão oficial (700€ de transporte, 600€ alojamento e 500€ de ajudas de custo).

Cálculo da Redução de Custos TIC e NTIC (k€)

Bens e Serviços 2012 2013 2014 2015 2016 Servidores 0 (3*2K)*10 = 60 (3*2k)*20 = 120 (3*2k)*20 = 120 (3*2k)*30 = 180 Deslocações e Comunicações (NTIC) 0 37*1800€=67 55*1800 = 100 55*1800 = 100 141*1800 = 254 Total 0 127 220 220 434

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

TOTAL 0 127 287 387 701 1502

TIC 0 60 120 120 180 480

NTIC 0 67 167 267 521 1022

3.7.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Gestão centralizada das redes e aplicações, redução dos custos com aquisição de equipamentos e licenciamento de software. Acesso seguro a informação classificada.

3.7.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

3.7.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Definição da arquitetura da rede DSCI/DTI; DSCI/DAISP

 2 Definição da arquitetura das aplicações DSCI/DTI;

DSCI/DAISP

 3

(30)

3.7.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Implementação das alterações físicas e lógicas ao nível da rede e converter as aplicações. Aquisição e implementação do software de autenticação

(31)

3.8. ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA (AUTENTICAÇÃO FORTE NA

REDE MNE)

3.8.1. SUMÁRIO

Implementação de autenticação forte no aceso à Rede do MNE e sua segmentação e certificação para garantir acesso a informação classificada. Apoio remoto ao funcionamento das TIC nas Missões Diplomáticas através da Intranet.

3.8.2. IMPACTO ESTIMADO

Significativa redução de custos com a aquisição de equipamentos e licenciamento de software em especial nas Missões Diplomáticas. Acesso facilitado e “online” de informação classificada

3.8.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

A implementação da autenticação forte na rede, aumentará a segurança nas comunicações permitindo a redução do peso dos sistemas de telegrafia tradicionais ainda usados para os Serviços Externos, assim como permitirá reduzir 300 dos cerca de 580 equipamentos (computadores pessoais) afetos à receção e produção de mensagens telegráficas nos Serviços Internos e Externos (Representações Diplomáticas), com consequente redução de custos. A rede cifrada do MNE é distinta da rede do MNE propriamente dita.

Com a autenticação forte na Rede do MNE, que permitirá a utilização de um Portal em lugar dos atuais computadores, assumiu-se uma poupança TIC de 100€ por computador pessoal e equipamento de rede, prevendo-se reduzir 50 computadores nos anos 2013 e 2014 e 100 nos anos 2015 e 2016. Assume-se, igualmente uma redução de custos NTIC (orçamentado em verbas não afetas às TIC) em comunicações maioritariamente com os Serviços Externos. A taxa de aderência assumida para 2013 é de 5%, 5% em 2014, 28% em 2015 e 28% em 2016, face ao número de equipamentos atualmente afetos a comunicações telegráficas na rede do MNE e ao valor total estimado de redução de custos no decurso do Plano.

(32)

Cálculo da Redução de Custos TIC e NTIC k€ Bens e Serviços 2012 2013 2014 2015 2016 Computadores Pessoais e equipamento de rede 0 50*100€ = 5 50*100€ = 5 100*100€ = 10 100*100€ = 10 Comunicações 0 50 50 50 50 Total 0 55 55 60 60

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

TOTAL 0 55 105 160 210 530

TIC 0 5 5 10 10 30

NTIC 0 50 100 150 200 500

3.8.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Gestão centralizada das redes e aplicações, redução dos custos com aquisição de equipamentos e licenciamento de software. Acesso seguro à informação classificada.

3.8.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

3.8.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Definição da arquitetura da rede DSCI/DTI; DSCI/DAISP

 2 Definição da arquitetura das aplicações DSCI/DTI;

DSCI/DAISP

 3 Implementação de autenticação forte no acesso à

rede do MNE

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

 4 Início do apoio remoto ao funcionamento das TIC

nas Missões Diplomáticas



3.8.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Implementação das alterações físicas e lógicas ao nível da rede e converter as aplicações. Aquisição e implementação do software de autenticação

(33)

3.9. RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSOS AQUISITIVOS DE BENS E

SERVIÇOS NA ÁREA TIC

3.9.1. SUMÁRIO

Avaliação centralizada e global de todos os projetos TIC do MNE e do seu impacto financeiro

3.9.2. IMPACTO ESTIMADO

Uniformização do modelo de propostas. Impedir a redundância de propostas de bens e serviços com fins idênticos, com consequente redução de custos

3.9.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Renegociação e redução, sempre que possível, das aquisições de bens e serviços TIC. Permitirá assumir uma poupança significativa nas aquisições até agora relativamente dispersas.

Com a centralização dos processos aquisitivos assumiu-se uma poupança significativa que segue de perto as metas previstas no Plano Estratégico Global considerando sempre o “Total Owner Ship” dos bens e serviços a adquirir até 2016. Assim prevê-se uma redução de custos global de 164k€ em contratos de hardware e 755k€ em contratos de software. Estima-se, igualmente, uma redução dos encargos unitários de manutenção de 700€ com dois dos cinco servidores em cada uma das 140 Representações Diplomáticas e de 80 servidores instalados em Lisboa, sendo a redução de custos de cerca de 10% do valor total apurado. Esta centralização obsta, em definitivo, à aquisição desconcentrada de bens e serviços TIC afetos ao orçamento da SG, estando inclusive as aquisições nesta área sujeitas a parecer prévio obrigatório e vinculativo da DSCI no perímetro de execução da Secretaria-Geral. Assim prevê-se uma redução percentual constante de de 25% ao ano no decurso do Plano.

Cálculo da Redução de Custos TIC € (2011)

Contratos Hardware 164 K

Contratos Software 755 K

Custo Anual Médio da Manutenção por Servidor 700€

(34)

referentes a medida3.6)

Serviços Lisboa 700€*80 (servidores) = 56K€

Total 164+755+196+56 = 1171 K€

Poupança estimada = 10% 1171 * 10% = 30K€

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

Total 0 7,5 15 22,5 30 75

TIC 0 7,5 15 22,5 30 75

NTIC 0 0 0 0 0 0

3.9.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Qualidade e assertividade das propostas efetuadas

3.9.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI; DGA

DSCI

3.9.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Elaboração de propostas comuns para todas as áreas TIC

DSCI; DGA  2

3 4

3.9.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Operacionalização da nova metodologia de trabalho ao nível do levantamento de necessidades e seu ajustamento face às disponibilidades orçamentais globais

(35)

3.10. RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS AQUISITIVOS DE BENS E

SERVIÇOS NA ÁREA TIC (VISION BOX)

3.10.1. SUMÁRIO

Proceder à reavaliação do contrato de manutenção com a empresa "Vision Box" relativo à rede consular.

3.10.2. IMPACTO ESTIMADO

Uniformização do modelo de propostas. Impedir a redundância de propostas de bens e serviços com fins idênticos, com consequente redução de custos

3.10.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

São esperadas poupanças resultantes da racionalização do atual contrato. O valor global atual do contrato é de 426K€. A poupança assenta, na reformulação do contrato e passagem de conhecimentos técnicos para os colaboradores internos. A estimativa de redução de custos aponta para 5% daquele valor em 2013, não se prevendo reduções adicionais no decurso do Plano.

Valor atual do

contrato

Redução percentual

Valor final após reformulação

426K€

5% de 426k€= 21,3k€

404,7k€

Diferencial Custo- Benefício TIC (K Euros)

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

Total 0 21,3 21,3 21,3 21,3 85,2

TIC 0 21,3 21,3 21,3 21,3 85,2

NTIC 0 0 0 0 0 0

3.10.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Qualidade e assertividade das propostas efetuadas

(36)

3.10.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI; DGA

DSCI

3.10.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Reavaliação do contrato de manutenção DSCI/DAISP  2 Renegociação do contrato de manutenção com a

empresa Vision Box

DSCI/DAISP 

3 4

3.10.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Realização de negociações com a empresa Vision Box

(37)

3.11. RACIONALIZAÇÃO DOS ATUAIS SISTEMAS DE VOZ (ADOÇÃO

DO SISTEMA VOIP)

3.11.1. SUMÁRIO

Remoção das redundâncias no acesso à Internet e progressiva integração dos sistemas VoIP com o sistema tradicional de telefonia digital e analógica.

3.11.2. IMPACTO ESTIMADO

Melhoria dos sistemas de comunicações e sua uniformização. Redução dos custos de exploração

3.11.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

A substituição progressiva dos sistemas de telefonia tradicional analógica e RDIS pelo sistema VoIP prevê reduzir os custos de comunicações não TIC que atinge, segundo valores apurados em 2011, cerca de 2400K€ (1200K€ nos Serviços Internos e 1200K€ com as Representações Diplomáticas). O processo assenta numa actualização dos servidores de comunicações (centrais telefónicas) do MNE para o sistema VOIP. Estima-se uma poupança de 46% nos gastos com as comunicações (13% para 2013 prevendo-se uma aquisição de 200 telefones VoIP e o “upgrade” da central telefónica) seguindo-se poupanças de 18% em 2014, 25% em 2015 e 43% em 2016.

Despesa Comunicações

em 2011 k€

Redução de Custos

percentual total

RD

2013

2014

2015

2016

2 400 (1200 LX+1200

RD)

46%

1 104k€

150k€ 200k€ 276k€ 478k€

(38)

Diferencial Custo- Benefício TIC (K Euros) 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos Total 0 150 350 626 1104 2230 TIC 0 0 0 0 0 0 NTIC 0 150 350 626 1104 2230

3.11.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Utilização de sistemas de comunicação mais evoluídos e melhor controlo dos respetivos custos de exploração

3.11.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

3.11.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Remoção dos acessos redundantes à Internet DSCI/DTI; DSCI/DAISP

 2 Integração progressiva do sistema VoIP com o

sistema RDIS e analógico

 3 Substituição dos sistemas tradicionais por

comunicações VoIP

 4

3.11.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Obtenção de financiamento à aquisição dos equipamentos VoIP

(39)

3.12. UNIFICAÇÃO DOS CENTROS DE DADOS

3.12.1. SUMÁRIO

Integração das infraestruturas técnicas dos centros de dados na Rede do MNE.

3.12.2. IMPACTO ESTIMADO

Redução de custos com rendas em instalações e comunicações. Redução significativa dos custos energéticos sem redução das funcionalidades existentes.

X

3.12.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Estima-se uma poupança sobretudo na área TIC, com redução de equipamento (servidores e storage) mas, igualmente, em áreas NTIC como energia, climatização e rendas dos espaços ocupados com os atuais centros.

O MNE dispõe atualmente de cinco centros de dados, estando prevista no curto prazo (2013) efetuar a integração de dois deles (Rede Consular e Comissão Nacional da UNESCO) prevendo-se a progressiva integração dos restantes três (Direção-Geral dos Assuntos Europeus, Centro de Informação Europeia Jacques Delors e Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas) entre 2014 e 2016. Com a unificação dos centros de dados assumiu-se uma poupança TIC de 80k€ (20k€ anual) em “storage” e na redução de 80 dos 155 servidores assumindo-se um valor de 1k€ por servidor. Assim, assumiu-se uma taxa de aderência de cerca de 25% ao ano no decurso do Plano.

Bens e Equipamentos

Redução de Custos 2012 2013

2014

2015

2016

Storage

20*4=80k€

0 20k€

20k€

Servidores

80*1k€=80k€

0 20k€

20k€

Total

Redução

de

Custos TIC

(40)

Diferencial Custo- Benefício (K Euros) 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos Total 0 40 40 40 40 160 TIC 0 40 40 40 40 160 NTIC 0 0 0 0 0 0

3.12.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Aproveitamento das sinergias entre as equipas técnicas que gerem os centros de dados e melhor gestão dos custos energéticos.

3.12.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

3.12.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Alteração do espaço físico do centro de dados da Rede do MNE

 2 Integração da infraestrutura técnica da Rede

Consular DSCI/DTI; DSCI/DAISP  3 4

3.12.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Unificação de todas as estruturas afetas à função informática

(41)

3.13. VIRTUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES

3.13.1. SUMÁRIO

Virtualização dos servidores instalados no centro de dados, visando a redução do consumo de energia elétrica.

3.13.2. IMPACTO ESTIMADO

Melhor e mais fácil gestão dos servidores instalados. Redução do consumo energético

X

3.13.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

O MNE dispõe de um total de 655 servidores, 155 dos quais instalados no centro de dados da Rede MNE. Os restantes 500 estão afetos à Rede Consular ainda que não tenham sido incluídos no levantamento efetuado no âmbito do projeto EAGLE. No âmbito desta medida vão ser virtualizados 35 servidores dos 75 (155 – 80 com a unificação do centro de dados – medida 3.12) que se encontram em Lisboa e que são passíveis de virtualização. Igualmente irão ser virtualizados 80 servidores, de um universo de 280 (2 servidores em cada RD depois de consumada a medida 3.7), nas Representações Diplomáticas. A virtualização dos servidores representará uma redução de custos repartida por TIC e NTIC (verba não inscrita no orçamento TIC). A redução ao nível TIC prende-se com a diminuição da aquisição de hardware, enquanto a poupança NTIC está relacionada com os custos de energia, climatização e contratos de manutenção que se estima em 200€ por servidor. Com a virtualização de 115 servidores instalados em Lisboa e nas Representações Diplomáticas assumiu-se uma redução de custos 2k€ por servidor. Prevendo-se virtualizar 115 servidores nos 5 anos de duração do Plano. Assim, assumiu-se uma taxa de aderência de cerca de 25% ao ano no decurso do Plano.

(42)

Bens e Equipamentos Redução de Custos 2012 2013 2014 2015 2016

Servidores Lisboa 35*2k€= 70k€ 0 17,5k€ 17,5k€ 17,57k€ 17,5k€

Servidores RD 80*2k€= 160k€ 0 40k€ 40k€ 40k€ 40k€

Total Redução de Custos TIC 230k€ 0 57,5k€ 57,5k€ 57,5k€ 57,5k€ Energia e Climatização * ver quadro 75k€ 0 18,75k€ 18,75k 18,75k 18,75k

Consumo (W)

Kw/h

Servidor 540,00 0,1403 €

Consumo (KW)

Dia (D)

Mês (M)

Ano (12m)

Servidor 540*24= 12.96 12.96*30=388.8 388.8*12=4665.6

Custo

Dia (D)

Mês (30d)

Ano (12m)

Servidor 1.81 € 54.54 € 654.58 €

Poupança

115xServer 208.15 € 6272.1 € 75277.12 €

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

Total 0 76,25 152.5 228.75 305 762,5

TIC 0 57,5 115 172,5 230 575

NTIC 0 18,75 37,5 56,25 75 187,5

3.13.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Melhorar a gestão dos custos energéticos

3.13.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

(43)

3.13.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Virtualização dos servidores instalados DSCI/DTI; DSCI/DAISP

 2

3 4

3.13.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Unificação de todas as estruturas afetas à função informática.

(44)

3.14. IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA

3.14.1. SUMÁRIO

Implementar um sistema de videoconferência que permita a realização de reuniões entre entidades nacionais e estrangeiras no plano diplomático e técnico. Participação no projeto em curso na União Europeia.

3.14.2. IMPACTO ESTIMADO

Promover a redução dos custos com missões oficiais e reduzir, sempre que possível, as ausências dos delegados às reuniões.

X Implementação de soluções TIC comuns X

Estímulo ao Crescimento Económico X

3.14.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

O cálculo base utilizado para a estimativa de redução de custos foi o de uma viagem a Bruxelas – em virtude do desenvolvimento do projeto em curso na União Europeia. Com referência aos dados disponíveis a estimativa é feita pressupondo a ocorrência de 400 viagens ano. Redução de custos está, assim, ligada à diminuição de viagens (300 por ano) dos delegados às reuniões e o menor período de ausência dos mesmos nos respetivos Serviços. Com o sistema de videoconferência assumiu-se uma poupança NTIC (verba não inscrita no orçamento TIC) de 1360€ por viagem (700€ viagem, 360€ alojamento e 300€ ajudas de custo) e TIC de 500€ por equipamento informático (15 laptops, 15 impressoras) e respetivos consumíveis estimando-se uma redução de custos total nestes últimos de 15k€ dos atuais 20k€. Assume-se uma taxa de aderência de 25% ao ano no decurso da execução do Plano.

Bens, Serviços e Equipamentos Redução de Custos 2012 2013 2014 2015 2016 Viagens 300*1360€(700€+360+300) = 408k€ 0 102k€ 102k€ 102k€ 102k€ Total Redução de Custos TIC Equipamento e consumíveis 0 5,6k€ 5,6k€ 5,6k€ 5,6k€

(45)

(15*500€)+15k€= 22,5k€

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

Total 0 107,6 215,2 322,8 430,4 1076

TIC 0 5,6 11,2 16,8 22,4 56

NTIC 0 102 204 306 408 1020

3.14.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Evitar as ausências ao serviço dos delegados às reuniões

3.14.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI

3.14.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Levantamento das necessidades dos Serviços DSCI/DTI  2 Elaboração de uma lista de contactos DSCI/DTI  3 Participação nas reuniões do CCCIS do Conselho da

União Europeia

DSCI/DTI 

4

3.14.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

(46)

3.15. UNIFICAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DA IMAGEM DE PORTUGAL

E DO MNE NA INTERNET

3.15.1. SUMÁRIO

Unificação e uniformização da imagem de Portugal e do MNE na Internet mediante a adoção de uma imagem padrão

3.15.2. IMPACTO ESTIMADO

Melhoria da imagem e sobretudo da qualidade da informação disponibilizada através da Internet, em especial através dos Serviços Externos destinada às comunidades portuguesas radicadas no estrangeiro e aos nacionais de outros países que pretendam visitar ou investir em Portugal.

3.15.3. OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS

As reduções de custos previstas são-no à custa do desenvolvimento e atualização dos conteúdos dos atuais 78 “sites” e dos que vierem a ser criados até atingir um total de 140 “sites” (um por cada Representação Diplomática), que passarão a ser efetuados pela equipa técnica do MNE e do respetivo alojamento que será feito na infraestrutura do MNE. Com a centralização e a uniformização do portal das representações diplomáticas de Portugal assumiu-se uma poupança TIC de 17k€ (5k€ de alojamento, 1k€ alteração e inserção de conteúdos e 15k€ de desenvolvimento aplicacional) por “site”. Assume-se uma taxa de aderência de 25% ao ano, face ao número de Representações Diplomáticas de Portugal envolvidas no processo.

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Bens e Serviços Redução de Custos k€ 2012 2013 2014 2015 2016

Alojamento 2

Conteúdos 1

Desenvolvimento 7

Total por Site 10

Total dos 140 Sites (140*10)=1400 0 350k€ 350k€ 350k€ 350k€

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 5 anos

Total 0 350 700 1050 1400 3500

TIC 0 350 700 1050 1400 3500

NTIC 0 0 0 0 0 0

3.15.4. OBJETIVOS QUALITATIVOS

Centralização de toda a informação sobre Portugal num único “site” para cada país.

3.15.5. ENTIDADES ENVOLVIDAS

DSCI

DSCI/DTI; DSCI/DAISP

3.15.6. AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS

1 Desenvolvimento do “site” piloto de acordo com o conceito de imagem comum

 2 Início da implementação do “site” desenvolvido DSCI/DTI;

DSCI/DAISP

 3

4

3.15.7. REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS

Produção e atualização de conteúdos da responsabilidade dos Serviços Externos