RESUMO DO ORÇAMENTO - INICIAL
Ano 2011
RECEITAS DESPESAS Correntes ... 123.693,00 Correntes ... 121.407,00 Capital ... 101.214,00 Capital ... 103.500,00 Total ... 224.907,00 Total ... 224.907,00Serviços municipalizados ... Serviços municipalizados ...
Total Geral ... 224.907,00 Total Geral ... 224.907,00
Órgão executivo Órgão deliberativo
Em ___ de _____________ de _______ Em ___ de _____________ de _______
FREGUESIA DE SELHO S. JORGE
ORÇAMENTO
ANO DE 2011
(em Euros)
RECEITAS
VALOR
Capitulo
RECEITAS CORRENTES
01 Impostos directos
0102 Outros
010202 (IMI) Imposto Municipal sobre Imóveis 2.400,00
2.400,00
02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
02020603 Ocupação da via pública 840,00
02020699 Outros 500,00
1.340,00
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012301 Mercados e feiras
0401230101 Ocupação de Lugares 28.000,00
0401230102 Joias para Aquisição de Lugar 1.200,00
04012304 Canídeos 500,00
0402 Multas e outras penalidades
040299 Multas e penalidades diversas
04029901 Multas e Outras Penalidades - Mercados e Feiras 130,00
29.830,00
05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros - Sociedades financeiras
050201 Bancos e outras instituições financeiras
05020101 CGD 10,00
05020102 BPI 28,00
38,00
06 Transferências correntes
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
060102 Privadas
06010201 Empresas 200,00
0602 Sociedades financeiras
060201 Bancos e outras instituições financeiras
06020101 Bancos 100,00
0603 Administração central
060301 Estado
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 65.235,00
0605 Administração local 060501 Continente 06050101 Continente - CMG 9.100,00 0608 Famílias 060801 Famílias 1.100,00 A Transportar 109.343,00 1
070209 Serviços específicos das autarquias
07020905 Cemitérios
0702090501 Venda de Terrenos 7.200,00
0702090502 Serviço de Funeral 3.000,00
0702090503 Quota anual de Cemitério 1.200,00
0702090599 Outras Receitas - Cemitério 450,00
12.850,00
08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019999 Diversas 1.500,00
1.500,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 123.693,00
RECEITAS DE CAPITAL
10 Transferências de capital
1003 Administração central
100301 Estado
10030105 Gabinete de Inserção Profissional 3.214,00
1005 Administração local
100501 Continente - CMG 98.000,00
101.214,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 101.214,00
TOTAL DAS RECEITAS
224.907,00
FREGUESIA DE SELHO S. JORGE
ORÇAMENTO
ANO DE 2011
(em Euros)
DESPESAS
VALOR
Capitulo
DESPESAS CORRENTES
01 Despesas com o pessoal
0101 Remunerações certas e permanentes
010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 19.600,00
010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 15.415,00
010109 Pessoal em qualquer outra situação 7.980,00
010111 Representação 500,00
010113 Subsidio de refeição 1.000,00
0102 Abonos variáveis ou eventuais
010204 Ajudas de custo 100,00
0103 Segurança social
010309 Seguros Pessoal 500,00
45.095,00
02 Aquisição de bens e serviços
0201 Aquisição de bens
020104 Bens de Limpeza e higiene 750,00
020108 Material de escritório 1.750,00
020115 Prémios, condecorações e ofertas 800,00
020117 Ferramentas e utensílios 700,00
020119 Artigos honoríficos e de decoração 750,00
020120 Material de educação, cultura e recreio 500,00
020121 Outros bens 3.000,00
0202 Aquisição de serviços
020201 Encargos das instalações 6.500,00
020202 Serviços de Limpeza e higiene 6.000,00
020203 Conservação de bens 500,00
020209 Comunicações 2.400,00
020211 Representação dos serviços 300,00
020212 Seguros de Bens 1.500,00
020215 Formação 1.200,00
020219 Assistência técnica 1.500,00
020220 Outros trabalhos especializados 7.200,00
020225 Outros serviços 1.000,00
36.350,00
04 Transferências correntes
0403 Administração central
040305 Serviços e fundos autónomos 470,00
0407 Instituições sem fins lucrativos
040701 Instituições sem fins lucrativos 12.500,00
0408 Famílias
040802 Outras
04080201 Escolas 3.492,00
A Transportar 97.907,00
DESPESAS DE CAPITAL
07 Aquisição de bens de capital
0701 Investimentos
070103 Edifícios
07010308 Reparação e benefeciação 10.000,00
070104 Construções diversas
07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 88.000,00
070107 Equipamento de informática 4.000,00
070108 Software informático 1.500,00
103.500,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 103.500,00
TOTAL DAS DESPESAS 224.907,00