Procedimento Operacional N do procedimento: PO 031

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da Direção (RD

Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA

Nº revisão Descrição da Revisão

00 Elaboração inicial do documento

01 Revisada para adequação do Sistema de Gestão Integrado e inclusão dos novos apontamentos, alteração dos registros

Demais envolvidos na análise e aprovação

Área / Processo Responsável Rubrica

Diretoria de Negócios Vicente D’arco

Gestão de Contratos José Fernando Duarte

Fábrica Carlos Reis

Service Nestor Dalla Villa Neto

Engenharia Adriano Rezende

Engenharia João Tavares

Suprimentos Gilberto Nahas

1. Objetivo

Garantir a qualidade do produto através de testes e ensaios conforme projetos aprovados de maneira que esta seja executada sob condições controladas e de modo a prevenir lesões, doenças ocupacionais e situações de risco a saúde e integridade física dos colaboradores bem como reduzir e/ou eliminar os aspectos e impactos ambientais.

2. Abrangência

Este procedimento é aplicável as áreas de Gestão de Contratos, Fábrica, Service e Engenharia. 3. Abreviaturas e Definições

3.1 Abreviaturas

 APP - Análise Preliminar de Perigos

 EPI’s - Equipamento de Proteção Individual (dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo colaborador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho)

 GST/AIA - Gestão de Saúde/Segurança no Trabalhado e Aspecto/Impacto Ambiental.

 PAE - Plano de Atendimento a Emergência.

 PS - Procedimento Sistêmico

 PO – Procedimento Operacional

 RD - Representante da Direção.

 RSSO - Representante de Saúde e Segurança Ocupacional.

 SGI - Sistema de Gestão Integrado (NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001).

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Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA 3.2 Definições

 Acidente – É um incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade, conforme definição (OHSAS 18001:2007).

 Incidente – Também conhecido como quase acidente, no qual não resultou em lesão, doença ou fatalidade, conforme definição (OHSAS 18001:2007).

 Reunião Diária de Saúde e Segurança - São reuniões rápidas de aproximadamente 5 a 10 minutos realizados diariamente no local de trabalho para discutir assuntos relativos a riscos e prevenção dos mesmos, bem como discutir acidentes e incidentes ocorridos.

 Relato Diário de Bem estar - Verifica a condição Psicoemocional dos colaboradores antes do inicio de suas atividades.

 Vigilância Compartilhada – Ferramenta de incentivo a sinergia preventiva.

 Controle de Horas Diário - É um documento onde devem ser lançadas as horas trabalhadas em um painel impreterivelmente no final de cada teste, a fim de ficar registrado o montante de horas gastas.

 Check List de Fábrica - É um documento cuja finalidade é garantir que todas as etapas do processo de montagem foram realizadas conforme o PO 033 Realizar Montagem de Painéis.

 Plano de Inspeção e Testes (PIT) - É um documento cuja finalidade é garantir que todos os testes e ensaios foram realizados e conferidos conforme a necessidade técnica de cada painel. Também contempla toda a rotina de testes e ensaios padrão da SINER. Durante o processo de testes do painel o profissional deve seguir todos os itens desse documento, fazendo as anotações necessárias.

Esse documento é composto pelos sub-itens abaixo:

 Check List - Deve ser preenchido e seguido durante todo o processo de testes.

 Protocolo de Ensaio de Tensão Aplicada - Deve ser preenchido no momento da realização dos ensaios.

 Lista de Pendências Finais - Deve ser preenchida no final dos testes, sempre que o painel necessite ser embalado com pendências.

 Lista de Sobressalentes - Deve ser preenchida no final dos testes e deve contemplar todos os materiais sobressalentes do painel.

Materiais Sobressalentes são aqueles que não são instalados no painel, mas fazem parte do mesmo.

 Lista de Pendências - É um documento cuja finalidade é registrar todas as pendências encontradas durante o teste. A pendência deve ser imediatamente registrada nesse documento assim que encontrada.

 Controle de Equipamentos por Número de Série - É um controle utilizado para garantir a rastreabilidade dos equipamentos mais importantes em um painel através de seu número de série.

 Controle de Manuais e Certificados de Qualidade - É um documento utilizado para registro e guarda dos documentos pertinentes a o Data Book.

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 Arquivo Fotográfico do Painel - É um arquivo cuja finalidade é manter o registro fotográfico do painel.

O registro fotográfico deve ser feito ao final dos testes, logo antes da embalagem do painel.

 TAG - TAG é uma palavra em inglês que em português significa etiqueta.

TAG é considerada uma estrutura de linguagem de marcação que consiste em breves instruções, tendo uma marca de início e outra de fim. Ela é utilizada para identificação de painéis e seus componentes.

 TAF – Teste de Aceitação em Fábrica - O TAF somente é realizado com a presença do cliente ou seu representante, a fim de conferir e validar a qualidade e funcionamento de um painel ou sistema.

 Inspeção e Diligenciamento - Inspeção Interna: É realizada na Siner, e consiste na realização dos ensaios e testes de rotina com o acompanhamento do cliente e são refeitos todos ou alguns dos testes realizados durante o teste do painel. A inspeção é passível de programação prévia com o cliente.

- Inspeção Externa: É realizada no fornecedor, com o produto acabado e consiste em garantir o correto funcionamento bem como sua fabricação de acordo com todas as especificações técnicas.

- Diligenciamento: É realizado durante o processo de fabricação do produto e consiste em verificar o atendimento do prazo estabelecido. O diligenciamento pode ser realizado tanto da parte da Siner no fornecedor quanto da parte do cliente na SINER.

Para inspeções externas quanto para diligenciamentos em fornecedor, deve-se gerar relatório.

 Conjunto - Compreendem-se como conjunto todas as partes integrantes de um painel.

 Massa - Considera-se massa toda parte estrutural não energizada de um conjunto.

 Ensaios Complementares - São ensaios não contemplados no PIT, ou seja, que não fazem parte dos ensaios de rotina. Estes ensaios são específicos e realizados em determinados componentes instalados nos painéis, como TC e TP por exemplo.

 Retrofit - Reforma de painéis do cliente

4. Responsabilidades

• Cabe ao SGI revisar esta prática sempre que houver melhoria ou mudança no processo /equipamentos relacionados à qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

• Cabe ao Gestor da Qualidade de Produto garantir o cumprimento desta prática padrão.

• Cabe aos colaboradores executar as atividades conforme definido neste Procedimento Operacional.

5. Requisitos de GST/AIA 5.1 EPI

5.1.1 Determinação

Cabe ao colaborador, quanto ao EPI:

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Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA a) Utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina;

b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação;

c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

5.1.2 EPI’s Básicos para este processo a) óculos de segurança quando aplicável, b) protetor auricular quando aplicável, c) bota de segurança.

5.2 Medidas de Controle da GST/AIA

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da Direção (RD

Item Foto Cargo/Atividade Medidas de Controle

1

 Colaboradores da área de teste

 Técnico de segurança / Analisar Relato diário de Bem Estar/preenchimento do Relato diário de Bem Estar

OPERACIONAL:

 Preenchimento pelos colaboradores do Relato Diário de Bem Estar (R-GI-30) ao inicio das suas atividades diárias

ADMINISTRATIVA:

Análise dos dados pelo técnico e/ou SGI quanto ao preenchimento do Relato diário de Bem Estar e liberação do colaborador para início de sua atividade.

Perigo Potencial:

 Não evidenciado

Aspecto Significativo:

2

 Colaboradores da área de teste / Fazer auto checagem dos EPI’s necessários previstos no item 5. 1.2.

OPERACIONAL:

 Auto checagem da vestimenta quanto à utilização dos EPI’s necessários para a circulação nas áreas operacionais

 O colaborador deve deixar o EPI na área de Gestão de Materiais

ADMINISTRATIVA:

 Verificação pelos gestores, técnico de segurança quanto ao uso dos EPI’s pelos colaboradores do processo e outros que estejam circulando no local.

 Vigilância compartilhada.

 Gestão de Materiais deve encaminhar o material para o lixo comum

 Descarte dos EPIs utilizados

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da Direção (RD

Item Foto Cargo/Atividade Medidas de Controle

3

 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Realizar Inspeção e Diligenciamento

OPERACIONAL:

 Utilização dos EPI’s básicos + uniforme padrão NR 10 quando aplicável.

 Respeitar as regras e procedimentos de saúde e segurança determinadas pelo fornecedor juntamente com as da SINER nas atividades externas, caso não houver nada estabelecido pelo cliente aplicar as medidas de controle SINER.

 Realizar periodicamente a manutenção preventiva dos veículos da frota ADMINISTRATIVA:

 Treinamento anual de EPI’s

 Treinamento NR-10

 Treinamento SEP

 Treinamento/laudo ergonômico

 Treinamento PS 06 07 08 e 09

 Treinamento do (R-GI-14)

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07

 Relato Diário de Bem Estar Perigo Potencial:

 Impacto de membros

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

 Eletricidade

 Emissão de fumaça dos veículos

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 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Realizar Retrofit

OPERACIONAL:

 Utilização dos EPI’s básicos + uniforme padrão NR 10 quando aplicável.

 Realizar atividades conforme procedimentos operacionais.

 Realizar o isolamento e sinalização da área e/ou consignação do equipamento quando aplicável.

 Descartar corretamente os resíduos gerados durante as atividades nos recipientes/locais determinados

ADMINISTRATIVA:

 Treinamento SEP

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Relato Diário de Bem Estar

 Conscientização dos colaboradores sobre a importância da coleta seletiva

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

 Eletricidade

 Sobra de materiais (chaparia, fiação, equipamentos)

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da Direção (RD

Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA 5

 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Conferência do layout

OPERACIONAL:

 Utilização dos EPI’s básicos quando aplicável.

 Realizar atividades conforme procedimentos operacionais

ADMINISTRATIVA:

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Arestas cortantes

 Esforço físico

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

6

 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Conferência da lista de materiais

OPERACIONAL:

ADMINISTRATIVA:

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

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da Direção (RD

 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Ensaio de

Tensão Aplicada (média tensão). OPERACIONAL:

 Utilização dos EPI’s básicos + uniforme NR 10 (capa protetora).

 Realizar o isolamento e sinalização da área e/ou consignação do equipamento.

 Proibir a entrada de pessoas não autorizadas durante a execução dos testes (ex: sem os EPI’s necessários, sem treinamento, etc.).

 Proibido a utilização de adornos pelos colaboradores (ex: anéis, relógios, correntes, etc.).

 Utilizar ferramentas adequadas as atividades.

ADMINISTRATIVA:

 Realizar testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos nas ferramentas.

 Treinamento SEP

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Garantir o atendimento das metas determinadas nos indicadores da Siner para o consumo energia elétrica

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

 Eletricidade (média tensão)

 Descargas elétricas

 Queimaduras

 Consumo de energia elétrica

8

 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Teste de continuidade elétrica

OPERACIONAL:

ADMINISTRATIVA:

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

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da Direção (RD

 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Teste

Funcional (baixa tensão) OPERACIONAL:

 Utilização dos EPI’s básicos + uniforme padrão NR 10 (capa protetora).

 Realizar o isolamento e sinalização da área e/ou consignação do equipamento.

 Proibir a entrada de pessoas não autorizadas durante a execução dos testes (ex: sem os EPI’s necessários, sem treinamento, etc.).

 Proibir a utilização de adornos pelos colaboradores (ex: anéis, relógios, correntes, etc.).

 Utilizar ferramentas adequadas as atividades.

ADMINISTRATIVA:

 Realizar testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos nas ferramentas.

 Treinamento SEP

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

 Eletricidade (baixa tensão)

 Queimaduras

 Consumo de energia elétrica

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 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Check final

OPERACIONAL:

ADMINISTRATIVA:

 Treinamento SEP

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

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 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Conferência das Pendências

OPERACIONAL:

ADMINISTRATIVA:

 Treinamento SEP

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

 Eletricidade

 Queimaduras

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 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Liberação do Painel Testado

OPERACIONAL:

ADMINISTRATIVA:

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Postura

 Queda de Objeto

 Ruído

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da Direção (RD

 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Programação dos Testes

OPERACIONAL:

 Desligar o computador, as lâmpadas e ar condicionado ao sair do recinto

ADMINISTRATIVA:

 Treinamento PO 036, 010, 024 e 035

 Postura

 Iluminamento

 Ruído

 Consumo de energia

5.3 Sistemas de Proteção (Elétrica e Mecânica)

Este processo é dotado de sistemas de proteção de segurança elétrica (exemplo: aterramento temporário) e também de sistemas de proteção mecânica (exemplo: grades, telas e guarda corpo). Caso o colaborador deste processo observar alguma irregularidade com relação aos sistemas de proteção elétrica (mau contato, fiação danificada, etc.) ou com os sistemas de proteção mecânica (más condições, inoperantes, etc.), o mesmo deve paralisar o processo, informar o superior imediato para verificar as medidas a serem tomadas e proceder conforme PO 010 “Análise de Risco ao Pé da Atividade (ARPA)”.

5.4 Exames Periódicos

Os colaboradores que realizam atividades nos processos administrativos devem ser submetidos a exame de saúde compatível com suas atividades, conforme determinado no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO).

5.5 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos / Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais e Definição de Controles

A SINER estabelece o procedimento sistêmico “PS 08 – Análise Preliminar de Perigos e Riscos e PS 09 - Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais”, nos quais definimos as diretrizes e critérios para identificação contínua de perigos, avaliação dos riscos e determinação dos controles relacionados à segurança e saúde dos colaboradores, definindo o nível de mitigação e o risco residual bem como a significância dos aspectos e impactos ambientais identificados. Quando uma atividade acontecer sem que exista a análise preliminar de perigo previamente avaliada (atividade não

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da Direção (RD

rotineira), deve ser aplicado às diretrizes e os critérios do PO 010 – Análise de Risco ao Pé da Atividade.

5.6 Sinalização e Isolamento do Ambiente

- Os colaboradores devem respeitar as sinalizações de segurança, placas, faixas, fita zebrada etc., estabelecidos nos ambientes/áreas.

- Proibido o colaborador adentrar em ambientes/áreas isoladas sem autorização.

- Ao realizar qualquer atividade que gere riscos a saúde e segurança dos demais colaboradores deve- se isolar e sinalizar o local conforme PO 036 Consignação de Equipamento e Isolamento de Ambiente.

5.7 Movimentação de Veículos e Equipamentos

Os colaboradores em circulação nas áreas externas e fabril devem seguir as orientações determinadas abaixo:

 Andar Entre as faixas brancas demarcadas no piso (área de circulação livre);

 Respeitar os sinais sonoros, sinalizações entre outros emitidos por veículos e equipamentos;

 Aguardar a movimentação de veículos e equipamentos que estejam executando atividades;

 Posicionar-se em local visível em relação ao motorista ou operador;

 Não circular atrás de veículos ou equipamentos em movimento;

 Proibido circular, parar e realizar atividades em baixo de cargas suspensas;

 Proibido circular, parar e realizar atividades entre os garfos da empilhadeira;

Respeitar as orientações do motorista ou operador quanto à movimentação do veiculo ou equipamento.

5.8 Registro de Incidente ou Acidente

Sempre que houver a ocorrência de um incidente ou acidente o R-GI-29 (Registro de Incidente ou Acidente) deve ser preenchido, com o objetivo de identificar perigos e riscos em potencial na SINER despertando nos colaboradores uma atitude prevencionista em relação às atividades que executam e seus perigos e riscos relacionados.

Isolamento da área de ensaios

Sinalização de segurança

Isolamento de área para ensaios

realizados na fábrica

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Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA 5.9 Plano de Atendimento a Emergências

Os possíveis cenários de acidentes, medidas de salvamento e primeiros socorros estão estabelecidos conforme PS 06 Plano de Atendimento a Emergências.

5.10 Processos Administrativos

Para a realização de rotinas administrativas no processo de qualidade e produto proceder conforme o PO 002 Medidas de Controle de Saúde, Segurança e Meio Ambiente nas Atividades Administrativas. 5.11 Atividades em Equipamentos e Instalações Elétricas

Para a realização de atividades em equipamentos e instalações elétricas no processo de qualidade e produto proceder conforme o PO 035 Atividades em Equipamentos e Instalações Elétricas.

6. Procedimentos Premissas

 A Qualidade deve participar das reuniões de pré-projeto e da reunião de abertura, contribuindo para a assertividade técnica e definições de prazos necessários para a elaboração do cronograma da obra.

 A Qualidade deve sempre que necessário dar suporte técnico a todas as áreas afim de: - Desenvolver novas aplicações e produtos;

- Desenvolver novos fornecedores; - Prestar assistência técnica no Cliente;

- Realizar inspeções e diligenciamentos em equipamentos e produtos; - Adequar tecnicamente projetos em campo e em Fábrica;

- Realizar treinamentos internos com as equipes técnicas, conforme PO 027 (Capacitar e Acompanhar Profissionais);

- Auxiliar tecnicamente na montagem de painéis;

Equipamento de combate a incêndio próximo a área de ensaios

É proibido obstruir o acesso aos equipamentos de combate a incêndio

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Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA - Auxiliar tecnicamente no recebimento de materiais.

 A Qualidade deve avaliar registrar, controlar, monitorar e quando necessário executar os serviços de garantia.

 Para garantir a qualidade dos produtos, todos os testes de painéis deverão seguir esse procedimento.

 Os testes podem ser iniciados durante a montagem ou após a conclusão da mesma.

 Todos os registros de qualidade deverão ser devidamente preenchidos, guardados e mantidos sob controle.

 A Qualidade deve preencher corretamente e sempre que necessário a R-CQP-08_Ficha de Materiais para Troca/Conserto/Calibração para componentes e equipamentos com defeitos de fabricação conforme PO

 A Qualidade deve garantir o entendimento de todos os procedimentos estabelecidos pela empresa.

 Os registros gerados durante a execução dos trabalhos devem ser mantidos em pasta correspondente a obra no servidor.

 A Qualidade deve guardar e controlar os certificados de qualidade dos materiais e equipamentos através da planilha de R-CQP-01_Controle de Manuais e Certificados de Qualidade, quando estes estão impressos, porém os certificados poderão ser armazenados na pasta correspondente a obra no servidor e quando solicitado, disponibilizar a Célula de Controle de Documentos para a confecção do Data Book. Esses certificados serão recolhidos pela Fábrica, Gestão de Materiais ou Service.

 As conferências e alterações realizadas no projeto devem ser registradas conforme PO 009 - Gerir Documentos de Projetos de Engenharia

6.1 Realizar Inspeção e Diligenciamento

Sempre que necessário ou solicitado pelo Gestor de Contratos, a Qualidade deve realizar inspeções técnicas ou diligenciamentos em produtos que serão fornecidos à Siner, seguindo o modelo dos relatórios: R-CQP-02_Relatório de Inspeção ou R-CQP-03_Relatório de Diligenciamento.

Quando solicitado pelo Cliente a realização da inspeção ou diligenciamento interno nos produtos SINER, a área responsável pela atual fase de produção do produto deverá acompanhar e disponibilizar prontamente todas as informações necessárias.

6.2 Retrofit

Quando necessário ou solicitado, a Qualidade deve participar do fornecimento do retrofit desenvolvendo o projeto em parceria com a Engenharia e executando de forma a garantir sua

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qualidade e funcionalidade de acordo com os requisitos do cliente, seguindo os procedimentos das áreas envolvidas.

6.3 Realização de Testes e Ensaios em Painéis

O projeto deve ser recebido da Engenharia através da Célula de Controle de Documentos e deve estar com os carimbos e controles necessários de acordo com o PO 009 Gerir Documentos de Projetos de Engenharia.

Com o projeto em mãos deve ser criada uma pasta no servidor. Caso seja uma obra já existente, deve ser criada uma pasta com o TAG do painel dentro da pasta com o nome da obra, seguindo o padrão de nomeação “Obra XXX_TAG do Painel”.

A pasta referente ao painel deve conter os seguintes documentos: R-CQP-05_PIT e o Arquivo Fotográfico do Painel, sendo que o último é uma pasta onde devem ser arquivadas as fotos. Todos os documentos devem seguir o padrão de nomeação “ObraXXX_TAG do Painel_nome do documento”. Todos os documentos utilizados durante o teste do painel devem ser impressos e fixados ao painel R- CQP-06_Lista de Pendências, e R-CQP-05_PIT.

Antes do início dos testes deve-se verificar a revisão do projeto e se existem alterações no caderno de Fábrica, caso haja, as mesmas devem ser transcritas para o caderno de Testes e solicitado a assinatura, data e carimbo do responsável pela alteração. Também deve ser feita uma pré-análise do projeto como um todo, e caso seja necessário realizar alguma alteração, a mesma deve ser feita conforme as demais, seguindo o PO 009 Gerir Documentos de Projetos de Engenharia.

Caso essa alteração seja impactante e necessite da aprovação da diretoria, do cliente ou alteração da proposta consolidada, deverá ser aberta uma AP conforme o PO 008 Alterar Projetos.

Durante o Teste a Qualidade deve arquivar eletronicamente na pasta do seu respectivo painel o R- FAB-01 Check List de Montagem que é preenchido pela Fábrica durante a execução do processo. Nesse momento também deve ser conferida e assinada a etiqueta de “Responsáveis pelo Processo” que deverá estar colada no painel conforme o PO 033 Realizar Montagem de Painéis.

No momento que o teste for iniciado, o painel deve ser identificado com a placa amarela onde consta a descrição “Em Teste”. Além desta, existem mais dois tipos de placa que devem ser utilizadas nas seguintes ocasiões:

Placa Vermelha “Pendência” – Deve ser utilizada quando o teste for parcialmente concluído e o painel estiver aguardando a execução das pendências.

Placa Verde “Liberado Para Embalagem” – Deve ser utilizada quando o painel for liberado para embalagem.

O teste do painel deve ser realizado seguindo o R-CQP-05_PIT na íntegra e caso existam ensaios complementares (não contemplado no PIT) deve-se gerar um relatório e anexá-lo ao PIT.

6.3.1 Testes e Ensaios

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da Direção (RD

Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA 6.3.1.1 Ensaios de Rotina

Os ensaios de rotina são destinados para detectar falhas em materiais e na fabricação. Eles são realizados em todo CONJUNTO, ou em cada unidade do CONJUNTO. Não é requerido outro ensaio de rotina no local de instalação. Esses ensaios podem ser realizados em qualquer ordem e/ou amostras diferentes do mesmo tipo, mas preferencialmente seguir a seqüência dos itens abaixo.

6.3.1.2 Conferência de Layout

O layout é compreendido por todas as partes mecânicas do painel e suas características técnicas, ou seja, dimensões, furações, pintura, distância entre uma peça e outra, disposição dos equipamentos, intertravamentos e etc.

O layout se localiza nas primeiras folhas do projeto e deve ser conferido seguindo o mesmo. Caso haja alguma divergência a mesma deve ser esclarecida com o projetista responsável.

6.3.1.3 Conferência de Lista de Materiais

A lista de materiais é uma parte integrante do projeto, a mesma deve ser conferida de acordo com as características nela descritas, Ex.: Número de série e código dos componentes. Essas informações devem ser as mesmas dos componentes cuja identificação é feita através de seu TAG.

Caso haja alguma divergência a mesma deve ser esclarecida com o projetista responsável.

6.3.1.4 Ensaio de Tensão Aplicada

Compreende-se como ensaio de tensão aplicada o ensaio de isolação e o ensaio dielétrico. Para o ensaio todos os dispositivos de manobra devem ser fechados.

Todos os equipamentos elétricos do CONJUNTO devem ser conectados para o ensaio, exceto aqueles dispositivos que, de acordo com as especificações pertinentes, são projetados para uma tensão de ensaio mais baixa; dispositivos que consomem corrente (por exemplo, enrolamentos, instrumentos de medição) em que a aplicação da tensão de ensaio causaria fluxo de corrente, devem ser desconectados. Além desses todos os equipamentos eletrônicos devem ser desconectados para evitar danos aos mesmos.

Capacitores e pára-raios instalados entre as partes energizadas e a massa devem ser desconectados, caso necessário, ensaiá-los individualmente.

Este ensaio deve ser realizado entre todos os circuitos e massas do painel, sucessivamente. Para realizar esse ensaio, deve-se considerar a tabela 1 localizada na página 9.

Para a realização desse ensaio, o painel deve ser isolado com fita zebrada ou corrente de segurança de modo a restringir o acesso.

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da Direção (RD

Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA 6.3.1.4.1 Ensaio de Isolação

Consiste em verificar a resistência de isolação do painel como um todo.

A tensão de ensaio deve ser aplicada e medida durante 1 minuto. Medições de valores de isolação devem ser realizadas antes e depois do ensaio Dielétrico conforme protocolo de Tensão Aplicada, anexo ao PIT.

Instrumento utilizado: Megohmetro

Resultados a serem obtidos: A resistência de isolação não deve ser inferior a 1MΩ/KV.

6.3.1.4.2 Ensaio Dielétrico

Consiste em verificar as condições dos cabos e condutores do painel.

A tensão de ensaio deve ser aplicada durante 1 minuto depois do primeiro ensaio de isolação, conforme protocolo de Tensão Aplicada, anexo ao PIT.

Instrumento utilizado: Hi Pot

Resultados a serem obtidos: O ensaio é considerado como satisfatório se não houver perfuração ou descarga.

Tabela 1 – Valores aplicáveis para os ensaios

Denominação do Circuito Tensão Nominal do Circuito Tensão de Ensaio Aplicável

Auxiliar 127Vca / 220Vca 2000 V

Comando 1 125Vcc / 127Vcc / 220Vca 2000 V

Comando 2 24Vcc / 48Vcc 500 V

Potência de 220V até 1000V 2500 V

Barramento BT de 220V até 1000V 2500 V

* Barramento MT >1000Vca 5000 V

** Barramento MT >1000Vca 2 X Un + 1000 V

* Ensaio de isolação / ** Ensaio dielétrico

6.4. Teste de Continuidade Elétrica

Esse teste é realizado para garantir que todas as conexões dos cabos estão conforme o projeto.

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da Direção (RD

Antes do início desse teste, os cabos dos equipamentos que propiciam retorno elétrico devem ser desconectados. Exemplo: Transformador de Corrente, Transformador de Potencial, Indutor.

Deve ser tomado como base o diagrama elétrico ou a lista “de-para” do projeto.

Cada verificação realizada deve ser identificada no projeto, no ponto de conexão do cabo.

Equipamento utilizado: Ohmímetro ou equipamento para medir a continuidade do circuito elétrico.

6.5 Teste Funcional

Esse teste é realizado para garantir que os componentes, lógicas de intertravamento e comando elétrico do painel estão funcionando corretamente.

Deve ser tomado como base o diagrama elétrico do projeto levando em consideração as características de funcionamento de cada componente.

Cada verificação realizada deve ser identificada no projeto, na linha do comando testado.

Deve ser analisada a viabilidade de serem realizados ensaios complementares de acordo com o tipo de painel e os componentes nele instalados.

Para a realização desse teste, o painel deve ser isolado com fita zebrada ou corrente de segurança de modo a restringir o acesso.

6.6 Check Final

Após o teste funcional deve-se fazer uma verificação visual geral no painel, verificando se existem riscos na chaparia, identificações, chave da porta e etc.

Todos os erros e divergências encontradas devem ser registradas R-CQP-06_Lista de Pendências e informadas as áreas responsáveis através de e-mail.

6.7 Conferência das Pendências

Após a execução das pendências registradas no R-CQP-06_Lista de Pendências, a Qualidade deve realizar uma conferência a fim de garantir que foram sanadas satisfatoriamente.

6.8 Liberação de Painel Testado

Após a conclusão dos testes, e se os mesmos forem satisfatórios, o painel deve ser liberado para embalagem.

Deve ser registrado no Plano de Inspeção e Testes todos os materiais sobressalentes e os que serão enviados posteriormente.

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Junto ao painel deve seguir o projeto de comissionamento que deve ser solicitado à célula de controle de documentação da Engenharia, conforme PO 009 Gerir Documentos de Projeto de Engenharia e o Plano de Inspeção e Testes digitalizado para utilização em campo ou do Cliente. Neste momento também deve ser gerado o arquivo fotográfico.

Nota: O painel somente pode ser liberado para embalagem sem o devido teste quando não for possível executar essa atividade nas instalações fabris. Neste caso deverá existir uma aprovação e liberação por escrito pelo responsável conforme o anexo 4 do PO 017 – Matriz de Responsabilidade da Gestão de Produtos e Serviços. Tal responsável tem que garantir quando desta ocorrência extraordinária a devida comunicação com os colaboradores de Service e atualização do cronograma a fim de garantir a execução dos testes hora não realizados conforme este procedimento operacional.

7. Programação de Testes

A programação das equipes deve ser realizada de acordo com a capacidade técnica requerida, prazos, carga de horas e a disponibilidade dos profissionais e equipamentos para a execução dos serviços contratados, cumprindo os prazos estabelecidos no Cronograma da obra que deve ser enviado pelo Gestor de Contrato conforme PO 017 Realizar Planejamento Integrado e Controladoria do Projeto.

Em caso de falta de capacidade técnica ou de horas para realizar o serviço, o responsável pela programação deve analisar, definir a ação e validar com o Gestor de Operação e o Gestor do Contrato a necessidade de horas extras ou contratação de Terceiros, considerando o orçamento do projeto.

No caso de realização de horas extras, as mesmas devem ser registradas através do R-SER-01 RHT – Relatório de Horas Trabalhadas, conforme o PO 018.

Em casos de alteração de prazos ou horas adicionais, o responsável pela programação deve discutir e propor soluções ao Gestor de Operação - Qualidade, e se requerido, com o Gestor do Contrato, para análise dos impactos, soluções e comunicação à equipe e ao Cliente.

8. Apontamento de Horas

As horas apontadas no formulário R-CQP-19_Controle de Horas Diário devem ser preenchidas diariamente, onde serão lançadas no Sistema SSA no prazo de no máximo até 4 dias do dia relatado no formulário.

9. Indicadores de Desempenho Não aplicável.

10. Relatórios aplicáveis

(20)

da Direção (RD

Cópia Controlada - Aprovada conforme o Original - REPRODUÇÃO PROIBIDA Não aplicável.

11. Documentos e Controles Relacionados

R-CQP-01_Controle de Manuais e Certificados de Qualidade (CMCQ) R-CQP-02_Relatório de Inspeção

R-CQP-03_Relatório de Diligenciamento R-CQP-19_Controle de Horas Diário R-CQP-05_Plano de Inspeção e Testes R-CQP-06_Lista de Pendências

R-CQP-07_Controle de Equipamentos por Número de Série R-CQP-08_Ficha de Materiais para Troca/Conserto/Calibração R-FAB-01 Check List de Montagem

R-GI-14 Analise Preliminar de Perigos e Riscos e Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais. R-GI-30 Relato diário de Bem Estar