Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
01.02.2013 000054 62 277 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 543,70 1 Itens de Empenho : Consumo de energia eletrica comp j
an/2013.
01.02.2013 000055 93 451 AUTO CANDASP LTDA 671,34 1 Itens de Empenho : Pecas diversas ref. manutencao/rev
isao veiculo oficial do legislativ o placa AOR-2976.
01.02.2013 000056 96 451 AUTO CANDASP LTDA 528,66 1 Itens de Empenho : Servicos ref. manutencao/revisao d
e veiculo oficial do legislativo p laca AOR-2976.
01.02.2013 000057 42 602 CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 160,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de leitora de cartao de
certificacao digital e-CNPJ.
01.02.2013 000058 58 391 GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 476,78 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s
oftware integrado com a contabilid ade publica (PATROMONIO PUBLICO) r ef. fev/2013.
01.02.2013 000059 58 391 GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 710,00 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s
oftware de licitacoes e contratos (R$ 410,00) e Tesouraria (R$ 300,0 0) ref. fev/2013.
01.02.2013 000060 58 391 GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 828,67 1 Itens de Empenho : Atualizacao da licenca de uso do s
oftware de contabilidade publica, gestao de pessoal, informacoes au tomatizadas , planejamento e orcam ento-LOA e Responsabilidade Fiscal
ref. fev/2013.
01.02.2013 000061 54 301 Instituto Brasileiro de Administracao Municipal 2.500,00 1 Itens de Empenho : Renovacao de assinatura anual apar
tir de fev/2013 - plano basico de estudos tecnicos e pareceres juri dicos e Revista de Administracao M unicipal.
01.02.2013 000062 71 388 SABER-Portaria, Monit. Eletronico e Equipam. Ltda. 94,00 1 Itens de Empenho : Servicos de monitoramento eletroni
co ref comp. fev/2013
04.02.2013 000063 75 525 EXTINTORES ROSSE LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : 03 recargas de extintores de incen
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 2 Camara Municipal de Rolandia
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013 Data Final de Emissao ...: 28.02.2013
Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
2013/000063
Itens de Empenho : dio 04kg.
04.02.2013 000064 57 519 SUPREMA LOTEADORA LTDA 5.200,00 1 Itens de Empenho : Locacao imovel do legislativo ref
comp. fev.2013.
04.02.2013 000065 61 553 MARIA CRISTINA DE JESUS 895,00 1 Itens de Empenho : Diploma de Comenda do Merito Rolan
d em Pergaminho cf Decreto Legisla tivo n. 006/2012.
04.02.2013 000066 75 350 VIASUL NET LTDA ME 329, 60 1 Itens de Empenho : Ferramenta destinada para atualiza
cao online do site camararolandia.
com.br ref. fev/2013.
04.02.2013 000067 73 43 ENCADOL - COPIAS E ENCADERNACOES LTDA. 110,60 1 Itens de Empenho : servicos de fotocopias, encadernac
oes e plastificacoes.
04.02.2013 000068 59 43 ENCADOL - COPIAS E ENCADERNACOES LTDA. 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de 02 equipamentos de foto
topias comp jan/2013.
06.02.2013 000069 81 409 Ines Aparecida de Morais 1.250,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Notebook marca ACER E
1-431-4486 DUAL CORE 2.1/MEM.4GB/H D 500GB/DVD-RW TELA 14".
06.02.2013 000070 34 409 Ines Aparecida de Morais 507,00 1 Itens de Empenho : Material de processamento de dados
diversos (fonte atx, 03 fontes p/
netbook, cabos, adaptador, pendriv e)
06.02.2013 000071 81 409 Ines Aparecida de Morais 380,00 1 Itens de Empenho : Monitor LED Samsung 19"
06.02.2013 000072 65 409 Ines Aparecida de Morais 945,00 1 Itens de Empenho : Servicos manutencao equip. proc. d
ados (formatacao de 03 micricomput adores e 11 netbook, visitas, conf ig. impressora, reparo netbook, re mocao virus, recargas cartuchos ti nta, etc)
06.02.2013 000073 99 598 ODYR GIORDANI JUNIOR 450,00 1 Itens de Empenho : Concessao de diarias para cobertur
a de despesas de viagem para Curit iba-PR, dias 06 a 08/02/2013, em r
Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
2013/000073
Itens de Empenho : epresentanto o Poder Legislativo e m solenidade da nova Chefia da Cas a Civil.
06.02.2013 000074 37 604 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 274,33 1 Itens de Empenho : Materiais diversos de tinta e cons
trucao/acabamento ref. manutencao predio do legisaltivo.
07.02.2013 000075 66 562 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 326,33 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao ref. f
ev/2012.
07.02.2013 000076 75 594 SANDRO ALVES E CARLOS ALBERTO ALVES LTDA -ME 980,00 1 Itens de Empenho : Servicos de manutencao e limpeza d
e telhado e telhado, servicos de i nstalacao de ilumincacao de emerge ncia em plenario e corredor princi pal e confeccao de rampa de madeir a para deficiente fisico em plenar io.
13.02.2013 000077 62 277 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 469,96 1 Itens de Empenho : Consumo de energia eletrica comp f
ev/2013.
13.02.2013 000078 38 375 P. G. E. Com. Varejista de Mat. Elet. Ltda. 260,41 1 Itens de Empenho : material eletrico, filtros de linh
a, baterias, pilhas,etc.
13.02.2013 000079 32 598 ODYR GIORDANI JUNIOR 135,23 1 Itens de Empenho : Reembolso de valor referente abast
ecimento do veiculo oficial do leg islativo placa AOR-2976, em viagem realizada dias 06 a 08/02/2013 pa ra Curitiba-PR.
13.02.2013 000080 66 562 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 149,79 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao ref fe
v/2013.
13.02.2013 000081 54 27 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A 379,20 1 Itens de Empenho : Assinatura anual jornal Folha de L
ondrina fev/2013 a fev/2014.
13.02.2013 000082 42 482 INVENT - ARTE E PROPAGANDA LTDA 1.620,00 1 Itens de Empenho : Cartao de visita para vereadores l
egisaltura 2013/2016.
14.02.2013 000083 42 604 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 54,53 1
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 4 Camara Municipal de Rolandia
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013 Data Final de Emissao ...: 28.02.2013
Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
Itens de Empenho : Material selador de calhas e papel eiras.
14.02.2013 000084 102 574 R S S SILVA E CIA LTDA 1.673,86 1 Itens de Empenho : Servico terceirizados de limpeza e
conservacao comp. fev/2013 valor digitado errado.
18.02.2013 000085 38 570 Big Seg - Com de Equip. de Seguranca Ltda 536,76 1 Itens de Empenho : Luminaria de emergencia para plena
rio, lampadas e baterias.
18.02.2013 000086 63 155 Companhia de Saneamento do Parana-SANEPAR 71,51 1 Itens de Empenho : Consumo de agua e taxa de esgoto c
omp fev/2013.
18.02.2013 000087 66 562 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 276,24 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao comp f
ev/2013.
18.02.2013 000088 42 576 VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA 700,00 1 Itens de Empenho : Placa em aco com corrosao Tam 40x6
0cm (vereadores atual legislatura)
18.02.2013 000089 102 574 R S S SILVA E CIA LTDA 1.761,96 1 Itens de Empenho : Servicos terceirizados de limpeza
e conservacao com fev/2013.
18.02.2013 000090 3 74 FOLHA DE PAGAMENTO 3.686,28 1 Itens de Empenho : Pagamento dos proventos de aposent
adoria ref. mes fev/2013.
18.02.2013 000091 12 74 FOLHA DE PAGAMENTO 8.859,49 1 Itens de Empenho : Pagamento de vencimentos a servido
res efetivos ref. mes fev/2013
20.02.2013 000092 101 74 FOLHA DE PAGAMENTO 94,38 1 Itens de Empenho : Auxilio alimentacao concedido para
servidores efetivos cf. lei munic ipal comp. fev/2013.
20.02.2013 000093 15 74 FOLHA DE PAGAMENTO 13.228,11 1 Itens de Empenho : Pagamento de vencimentos a servido
res efetivos ocupantes de cargos c omissionados ref. mes fev/2013
20.02.2013 000094 14 74 FOLHA DE PAGAMENTO 31.619,16 1 Itens de Empenho : Pagamento de vencimentos a servido
res comissionados ref. mes fev/201 3
Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
20.02.2013 000095 13 74 FOLHA DE PAGAMENTO 56.837,85 1 Itens de Empenho : Pagamento de subsidio a vereadores
e presidente da camara ref. mes f ev/2013
20.02.2013 000096 80 592 RIQUENA NETO & CIA LTDA 1.604,55 1 Itens de Empenho : Equipamento de Ar Condicionado Spl
it 18000 BTU/s Frio 220V LG Smile TS-C1825MA3.
20.02.2013 000097 99 599 SABINE DENISE GIESEN 300,00 1 Itens de Empenho : Concessao de diarias para cobertur
a de despesas de viagem para Curit iba-PR, dias 22 a 23/02/2013, para tratar de assuntos de interesse d o Legislativo Municipal.
25.02.2013 000098 44 599 SABINE DENISE GIESEN 561,52 1 Itens de Empenho : Reembolso de passagem aerea Londri
na/Curitiba/Londrina.
25.02.2013 000099 20 196 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 1.594,59 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal INSS sobre s
ubsidios presidente da camara comp fev/2013.
25.02.2013 000100 21 196 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 10.341,36 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal INSS sobre s
ubsidios vereadores comp fev/2013.
25.02.2013 000101 19 196 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 6.640,02 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal INSS sobre v
encimentos dos servidores comissio nados comp fev/2013.
25.02.2013 000102 86 546 FUNDO DE APOS. PENS. E BEN. SERV. DO MUN. ROLANDIA 2.360,06 1 Itens de Empenho : Contribuicao patronal 11% ao Fundo
de Prev. Municipal comp. fev/2013
25.02.2013 000103 66 545 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 57,40 1 Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao comp f
ev/2013.
25.02.2013 000104 99 402 Jose de Paula Martins 750,00 1 Itens de Empenho : Concessao de diarias para cobertur
a de despesas de viagem para Curit iba-PR, dias 27/02 a 01/03/2013, p ara tratar de assuntos de interess e do municipio de Rolandia, contat os parlamentares na Assembleia Leg islativa do Parana e Secretarias d
PARANA Empenhos Emitidos Folha: 6 Camara Municipal de Rolandia
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013 Data Final de Emissao ...: 28.02.2013
Emissao Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
2013/000104
Itens de Empenho : e Estado do Parana.
25.02.2013 000105 99 16 ENEIAS GALVAO 750,00 1 Itens de Empenho : Concessao de diarias para cobertur
a de despesas de viagem para Curit iba-PR, dias 27/02 a 01/03/2013, p ara tratar de assuntos de interess e do municipio de Rolandia, contat os parlamentares na Assembleia Leg islativa do Parana e Secretarias d e Estado do Parana.
27.02.2013 000106 58 131 SYSMAR INFORMATICA LTDA 751,59 1 Itens de Empenho : Locacao do sistema legislador-cama
ras (controle de processo legislat ivo) ref. ao mes de fev/2013.
28.02.2013 000107 90 556 Armazem da Festa Ltda 492,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao quarenta e uma caixas/fa
rdos de agua mineral com e sem gas .
28.02.2013 000108 67 606 NEUSA MARIA BARROS 25,00 1 Itens de Empenho : Conserto microfone.
--- --- Total Geral .: 167.453,82