: ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:

(1)

SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

19/05/15 14:58 USUARIO : ROBSON

DATA EMISSAO : 15Mai15 NUMERO : 2015NE800690 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO : 00761154/0001-04 - FERNANDO SCHERER PROMOCOES E EVENTOS LTDA TAXA:

OBSERVACAO

- O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.

[00200.008017/2015-43] [PC 791] PROC ORIGEM: 2015IN00028

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084384 0100000000 339039 020042 15.000,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :

MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 00200008017201543 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA : ART25/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 15.000,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 15.000,00 SEMINARIO / PALESTRA

000020656

Palestra do ex-atleta Fernando Scherer

SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 12/05/15 13:42

DATA EMISSAO : 05Mai15 NUMERO : 2015NE800087 UG EMITENTE : 240012 - CERIMONIAL

FAVORECIDO : 05206045/0001-30 - LEO DE SOUZA ROCHA - ME TAXA:

OBSERVACAO

AQUISIÇÃO DE 42 CAIXAS DE MADEIRA, REVESTIDAS EXTERNAMENTE EM CREPEL E INTERNA MENTE EM FELTRO, EM DIVERSAS MEDIDAS, DESTINADAS A EMBALAR OBRAS DE ARTE A SE- REM PRESENTEADAS A ALTAS AUTORIDADES ESTRANGEIRAS DURANTE VISITAS OFICIAIS. P EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 090486 0100000000 339030 7.450,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : 09012000028201577 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 177,38 QUANTIDADE : 42,00000 VALOR TOTAL : 7.450,00 42,00000 U

CAIXA EMBALAGEM

CAIXAS DE MADEIRA, FORRADAS EXTERNAMENTE EM CREPEL E INTERNAMENTE COM FELTRO O U VELUDO, EM DIVERSAS MEDIDAS, COMPATÍVEIS PARA EMBALAGEM DE OBRAS DE ARTE. MARCA: LIVROARTE ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150724 SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

14/05/15 11:07

DATA EMISSAO : 13Mai15 NUMERO : 2015NE800580 UG EMITENTE : 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA

FAVORECIDO : 11020389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME TAXA:

OBSERVACAO

GAP-BR/PPM 072/SSUB/2015. PREGAO: 023/GAP-BR/2014.

PAG 3021/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00023

(2)

401091 1 086127 0100000000 339030 120006 A0001720000 4.291,50 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : 67284003021201422 PRECATORIO :

REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:

UNIDADE GESTORA : 120006 / 00001 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA

NUMERO : 2015LI800627 EMPENHO : 2015NE800580 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 07 50,00000 13,98 699,00 50,00000 750 ML 002 07 200,00000 2,17 434,00 200,00000 PACOTE 1,00 KG 003 07 10,00000 7,98 79,80 10,00000 UN 004 07 240,00000 1,41 338,40 240,00000 FRASCO 390,00 G 005 07 120,00000 7,48 897,60 120,00000 UN 006 07 160,00000 7,41 1.185,60 160,00000 LATA 2,00 KG 007 07 20,00000 2,94 58,80 20,00000 KG 008 07 192,00000 1,85 355,20 192,00000 VIDRO 150,00 ML 009 07 130,00000 1,87 243,10 130,00000 FRASCO 200,00 ML

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 13,98 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 699,00 50,00000 750 ML

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO

VINHO BRANCO SECO, CHARDONAY, PARA TEMPERO, EMBALAGEM COM 750ML

MARCA: marcus james ITEM DO PROCESSO: 00019 ITEM DE MATERIAL: 000074365 SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 2,17 QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 434,00 200,00000 PACOTE 1,00 KG

FARINHA TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 150 DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FERRO E ÁCIDO FÓLICO TIPO 1

MARCA: araguaia ITEM DO PROCESSO: 00032 ITEM DE MATERIAL: 000348244

SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 7,98 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 79,80 10,00000 UN

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO AMEIXA SECA, EMBALAGEM COM 500G

MARCA: ole ITEM DO PROCESSO: 00069 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 1,41 QUANTIDADE : 240,00000 VALOR TOTAL : 338,40 240,00000 FRASCO 390,00 G

MOLHO ALIMENTÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLPA DE TOMATE

MARCA: bonare ITEM DO PROCESSO: 00073 ITEM DE MATERIAL: 000306442

SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 7,48 QUANTIDADE : 120,00000 VALOR TOTAL : 897,60 120,00000 UN

ERVILHA EM CONSERVA

ERVILHA EM CONSERVA, SIMPLES, GRÃOS INTEIROS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM LATA COM PESO LÍQUIDO DE 2KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 16 MESE S.

(3)

SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 7,41 QUANTIDADE : 160,00000 VALOR TOTAL : 1.185,60 160,00000 LATA 2,00 KG

MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO VERDE COZIDOS, PRAZO VALIDADE 2 ANOS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 2,94 QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 58,80 20,00000 KG

ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO CALDO DE CARNE EM PÓ, EMBALAGEM COM 1KG

MARCA: gisele ITEM DO PROCESSO: 00093 ITEM DE MATERIAL: 000074365

SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 1,85 QUANTIDADE : 192,00000 VALOR TOTAL : 355,20 192,00000 VIDRO 150,00 ML

MOLHO SHOYO, INGREDIENTE SAL REFINADO, FEIJÃO SOJA, MILHO, AÇÚCAR CRISTAL,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO

MARCA: ariane ITEM DO PROCESSO: 00113 ITEM DE MATERIAL: 000228769

SEQUENCIAL : 009 VALOR UNITARIO : 1,87 QUANTIDADE : 130,00000 VALOR TOTAL : 243,10 130,00000 FRASCO 200,00 ML

MOLHO ALIMENTÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MOLHO MOSTARDA/SAL/AÇÚCAR E CONDIMENTO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRAZO VALIDADE 3 DIAS (ABERTO)/12 MESES (FECHADO), CONSERVAÇÃO COM CONSERVANTE, QUANTIDADE CALORIAS 68 KCAL

MARCA: ariane ITEM DO PROCESSO: 00115 ITEM DE MATERIAL: 000227166

DATA EMISSAO : 13Mai15 NUMERO : 2015NE800186 UG EMITENTE : 120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA

FAVORECIDO : 13794184/0001-50 - COMSERGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS L TAXA:

OBSERVACAO

APL.: CECOMSAER - PEDIDO Nº 007/CECOMSAER/2015

PREGãO Nº 020/GABAER/2014 - EMAIL: COMSERGRAFICA@HOTMAIL.COM CONTATO: (73) 3617 1831 PROC ORIGEM: 2014PR00020

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 086189 0250120320 339030 120103 A0004180000 11.060,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 5,53 QUANTIDADE : 2.000,00000 VALOR TOTAL : 11.060,00 2000,00000 UN

SACOLA

SACOLA FAB TAMANHO 28CM X 8CM X 43CM, PAPEL DUPLEX 220G/M2, 4/0 CORES. ACABAME NTO: PLASTIFICAÇÃO BRILHANTE, CORDÃO, ILHÓS E REFORÇO NO FUNDO E NA ALÇA. PROV A DIGITAL. TIRAGEM MÍNIMA 1.000

MARCA: comsergraf ITEM DO PROCESSO: 00055 ITEM DE MATERIAL: 000150892 SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

12/05/15 13:10

DATA EMISSAO : 07Mai15 NUMERO : 2015NE801298 UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

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TAXA: OBSERVACAO

CONTRATO Nº 149/2015

. PROC ORIGEM: 2014PR00087

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 085454 0100000000 339030 110015 97.033,08 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG

UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

NUMERO : 2015LI801365 EMPENHO : 2015NE801298 NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 23 38,00000 43,00 1.634,00 38,00000 UN 002 23 40,00000 178,00 7.120,00 40,00000 PR 003 23 26,00000 271,00 7.046,00 26,00000 CJ 004 23 62,00000 144,00 8.928,00 62,00000 PR 005 23 1.556,00000 39,83 61.975,48 1556,00000 UN 006 23 1.614,00000 6,40 10.329,60 1614,00000 pr

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 43,00 QUANTIDADE : 38,00000 VALOR TOTAL : 1.634,00 38,00000 UN

CINTO VESTUÁRIO

CINTO SOCIAL MASCULINO EM COURO COR PRETA Confeccionado em couro 100 legítim o, modelo social dupla face, liso, passante em couro, sem costura, medindo apr oximadamente 35mm(L). Fivela adaptável para dois lados, de aproximadamente 55m mx49mm, em aço níquel escovado. Fabricação Nacional.

MARCA: FASOLO ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000004057

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 178,00 QUANTIDADE : 40,00000 VALOR TOTAL : 7.120,00 40,00000 PR

SAPATO MASCULINO

SAPATO SOCIAL MASCULINO COR PRETA Sapato social em couro 100 legítimo metal- free, com cadarço e bico quadrado. Leve, confortável e com tecnologia de impac to, forro em couro, palmilha anatômica indeformável forrada em couro, solado m isto em couro e borracha antiderrapante. Fabricação nacional. Numeração de a cordo com manequim do usuário. Modelo conforme figura 8.

MARCA: FRANCAJEL ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000004022

SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 271,00 QUANTIDADE : 26,00000 VALOR TOTAL : 7.046,00 26,00000 CJ

UNIFORME PROFISSIONAL

UNIFORME PARA COPEIRO TÚNICA: confeccionada em sarja mista 65 algodão e 35 poliéster, na cor branca, manga curta, gola em V, com 02 (dois) bolsos chapado s frontais nas laterais, com rachas nas laterais e logotipo, frontal, do palác io do planalto bordado na cor dourada. CALÇA: com elástico em todo o cós, bol sos traseiros chapados, barra feita, tecido sarja mista 52 algodão e 48 poli éster, tecido xadrez mini. Fabricados sob medida de acordo com cada usuário. SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 144,00 QUANTIDADE : 62,00000 VALOR TOTAL : 8.928,00 62,00000 PR

SAPATO SEGURANÇA

CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA COR PRETA Confeccionado em EVA com solado d e borracha antiderrapante. Ergonômico e ortopédico. Parte da frente fechado, c obertura no calcanhar, modelo confortável, leve e flexível. Espessura grossa c

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om tecnologia bactericida. Certificado pelo Ministério do Trabalho. Numeração de acordo com manequim do usuário. Modelo conforme figura 10. Ref.: Crocs ou similar.

SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 39,83 QUANTIDADE : 1.556,00000 VALOR TOTAL : 61.975,48 1556,00000 UN

CAMISA MASCULINA

CAMISA SOCIAL MASCULINA a) Especificações técnicas do tecido: - Composição: 60 algodão e 40 poliéster, cor branca, - Largura 1,60m, gramatura: 155g/m l inear. b) Detalhes do modelo: social manga longa, - Colarinho: entretelado c om reforço triplo (firme), com abertura para barbatana de 1 cm e barbatana rem ovível de 0,80cm, - Entretela: 100 algodão, pespontado, - Pala: 2 panos (du pla), com etiqueta de marca e tamanho, - Mangas: compridas, tombada e rebatid SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 6,40 QUANTIDADE : 1.614,00000 VALOR TOTAL : 10.329,60 1614,00000 pr

MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

MEIA SOCIAL MASCULINA COR PRETA a) Especificações técnicas do tecido: - Comp osição: 68 algodão, 30 poliamida e 2 elastano. b) Detalhes do modelo: cano longo.

MARCA: TRIFFIL ITEM DO PROCESSO: 00027 ITEM DE MATERIAL: 000003972

DATA EMISSAO : 11Mai15 NUMERO : 2015NE000961 UG EMITENTE : 100001 - TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS

FAVORECIDO : 179083/17801 - CASA DA MOEDA DO BRASIL TAXA:

OBSERVACAO

AQUISICAO DE MEDELHA-PREMIO POR 50 ANOS DE SERVICO PUBLICO, A DESEMBARGADORA SANDRA DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO.

LI 927. PE 322.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401096 1 085428 0100000000 339031 100001 MEDALHAS 11.237,70 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE000322 PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :

MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP PROCESSO : 3798/2015 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA : ART25/CP LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 11.237,70 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 11.237,70 1) 1 UN. MEDALHA-PREMIO POR 50 ANOS DE SERVICO PUBLICO, A DESEMBARGADORA SANDRA DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO.

DEMAIS CONDICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES DA PROPOSTA E DO ANEXO DA NE. PRAZO DE PAGAMENTO: ATE 30 DIAS, DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 10 DIAS, DA APROVACAO DO ORCAMENTO E DO ENVIO DA NE NA PRACA MUNICIPAL, LOTE 1, PALACIO DA JUSTICA, BL. C, 3º ANDAR, SALA 3.85, BRASILIA/DF.

SANCOES: MULTA DE 0,2% E/OU 0,3% POR DIA DE ATRASO,OU DE 10%,C/ POSSIBILIDADE SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

12/05/15 11:25

DATA EMISSAO : 07Mai15 NUMERO : 2015NE000768 UG EMITENTE : 060001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

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FAVORECIDO : 07777343/0001-06 - IVAN LUIZ TONIAZZI BRINDES - ME TAXA:

OBSERVACAO

PCMCS://SEPRE20152120// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFOR ME MEMORANDO 86/ASCEP DE 05/MAIO/2015.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084503 0100000000 339032 3.379,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM:

MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : ST 2014 340 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : RS MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL :

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 21,80 QUANTIDADE : 155,00000 VALOR TOTAL : 3.379,00 ITEM 11 - RASCUNHO DE MESA, COM ESPAÇO PARA CANETA DE METAL E 100 FOLHAS DE PA PEL PARA RASCUNHO. EM COURO MARROM, COM DETALHES RAJADOS. PERSONALIZADO. DIMEN SÕES: 15,5CM X 18CM. MARCA: LEATHER GOOD/ IVAN LUIZ TONIAZZI BRINDES.

DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 85/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 116/2014-340/2014 E PARECER 1336/2014-ASLIC.

SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

12/05/15 11:26

FAVORECIDO : 14256544/0001-23 - JESSICA RODRIGUES ASSUNCAO - BRINDES - ME TAXA:

OBSERVACAO

UF BENEFICIADA : SP MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL :

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 50,00 QUANTIDADE : 155,00000 VALOR TOTAL : 7.750,00 ITEM 12 - PORTA CANETAS, COM ESPAÇO PARA BLOCO DE NOTAS (INCLUSO) COM 100 FO LHAS. EM COURO MARROM, COM DETALHES RAJADOS. PERSONALIZADO. DIMENSÕES:10 CM(A) , 18,5CM (C) X 7,5CM (L). MARCA: OVER BRINDES

FAVORECIDO : 02604236/0001-62 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP TAXA:

OBSERVACAO

PCMCS://SESEG20151304// AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME O MEMORANDO 161/DIPAT- DE 26/03/2015.

(7)

401091 1 084502 0100000000 449052 1.490,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM:

UF BENEFICIADA : RS MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.490,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.490,00 ITEM 7 - POLTRONA ALTA EXECUTIVA EM TELA DE POLIÉSTER. POLTRONA COM APOIO DE CABEÇA, ENCOSTO RECLINÁVEL, COM TRAVA EM 6 POSIÇÕES, TORSÃO PASSIVA DO QUADRO DA PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO ACOMPANHANDO A MOBILIDADE DO USUÁRIO (DEVE MOLDAR -SE À TORÇÃO); ASSENTO: ANATÔMICO,COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE COM ALCANCE DE 76 MM. CONTROLES INDIVIDUAIS DE FÁCIL ACESSO, TODOS IDENTIFICADOS. FIXAÇÃO À BASE SE DARÁ POR ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADA; ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, EM TELA MACIA (100% POLIÉSTER). APOIO LOMBAR COM AJUSTE DE PRESSÃO ASSIMÉTRICO E REGULAGEM DE ALTURA. APOIO PÉLVICO INDEPENDENTE, EMPURRANDO O ENCOSTO PARA FRENTE COM A

FAVORECIDO : 18768894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP TAXA:

OBSERVACAO

PCMCS://DIDOC20151646/2175/DITIN20151938//CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.

(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2014, PREGÃO ELETR. 98/2014-246/2014)

REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: UNIDADE GESTORA : 060001 / 00001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NUMERO : 2015LI000841 EMPENHO : 2015NE000778 NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIP. E MAT. PERMAN.

SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 12 1,00000 404,59 404,59 ITEM 4 - FORNO DE MICROONDAS DE MESA: COM GRILL, CAPACIDADE 31 LI

002 12 4,00000 756,00 3.024,00 ITEM 6 - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR: TENSÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 404,59 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 404,59 ITEM 4 - FORNO DE MICROONDAS DE MESA: COM GRILL, CAPACIDADE 31 LITROS, TENSÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA MÍN. 1000 WATTS, DISPLAY DIGITAL, COR BRANCA. MARCA ELETRO LUX MODELO MEG41.

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 756,00 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 3.024,00 ITEM 6 - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR: TENSÃO 220 VOLTS, CAPACIDADE MÍN. 120 LI- TROS, PORTA REVERSÍVEL, COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". MARCA CONSUL MODELO CRC 12.

DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA, PREGÃO ELETRÔNICO 98/2014-246/ 2014, PARECER Nº 1297/2014-ASLIC. (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).

(8)

FAVORECIDO : 20055008/0001-62 - IVETE PRADO DE OLIVEIRA COMERCIO - ME TAXA:

OBSERVACAO

UF BENEFICIADA : RS MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: UNIDADE GESTORA : 060001 / 00001 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NUMERO : 2015LI000856 EMPENHO : 2015NE000790 NATUREZA DESPESA: 339032 - MATERIAL DE DIST. GRATUITA

SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 001 09 100,00000 5,32 532,00 ITEM 5 - CANETA METÁLICA COM DETALHES CROMADOS E PONTA TOUCH PARA

002 09 50,00000 11,40 570,00 ITEM 17 - CANETA CROWN - KING COURO OU SIMILAR. CANETA ESFEROGRÁF

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 5,32 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 532,00 ITEM 5 - CANETA METÁLICA COM DETALHES CROMADOS E PONTA TOUCH PARA TABLET. COR PRINCIPAL PRATA. PERSONALIZAÇÃO LASER (1 COR). MARCA: QUÉOPS IMPORTS.

SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 11,40 QUANTIDADE : 50,00000 VALOR TOTAL : 570,00 ITEM 17 - CANETA CROWN - KING COURO OU SIMILAR. CANETA ESFEROGRÁFICA, EM AÇO, COM DETALHE EM COURO AZUL, MEDINDO 13CM. COM ESTOJO DE LUXO. PERSONALIZADA.MAR CA: QUÉOPS IMPORTS.

DATA EMISSAO : 14Mai15 NUMERO : 2015NE001177 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

FAVORECIDO : 61086336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA TAXA: 15187,9223

OBSERVACAO

ADESãO A REGISTRO DE PREçOS 5/2015.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084480 0127000000 339030 1.799.620,00 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM:

MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : STJ 11218/23015 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL : NACIONAL

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 67,00 QUANTIDADE : 26.860,00000 VALOR TOTAL : 1.799.620,00 (A17608) - 26.860,00 UN AQUISIçãO DE LâMPADAS LED. LÂMPADA LED, FORMATO T8, COMPRIMENTO 1200MM , BASE G13 - LENTE TRANSLúCIDA PARA IMPEDIR OFUSCAMENTO E A VISUALIZAçãO DIRETA DO LED; MARCA: PHILIPS. GARANTIA: 4 ANOS.

PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 75 CORRIDOS.

DEMAIS ESPECIFICAçõES DO PRODUTO, CONFORME MINUTA DE EMPENHO àS FLS. 324 E 325 SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)

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19/05/15 15:11

DATA EMISSAO : 14Mai15 NUMERO : 2015NE001164 UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

FAVORECIDO : 05130534/0001-56 - SAFETY CAR BLINDAGENS E SERVICOS LTDA - E TAXA: 15040,0223

OBSERVACAO

PREGãO ELETRôNICO 100/2015.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 084480 0100000000 449051 108.984,99 TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM:

MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO : PROCESSO : STJ 8919/2015 PRECATORIO :

UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701 ORIGEM MATERIAL :

SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 108.984,99 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 108.984,99 (13547) FORNECIMENTO E A INSTALAçãO DE BLINDAGEM ARQUITETôNICA COM PAINéIS E E PORTA DE CORRER DE VIDRO BLINDADO NA PORTARIA PRINCIPAL DA SEDE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA, CONFORME ESPECIFICAçõES TéCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO CONTRATO. AS ESPECIFICAçõES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAçãO, DO TERMO DE RE- FERêNCIA E DA PROPOSTA COMERCIAL ADEREM AO CONTRATO E DELE FAZEM PARTE, INDE- PENDENTEMENTEDE TRANSCRIçãO.