Anexo I. Anexo de Riscos Fiscais

(1)

Anexo I

Anexo de Riscos Fiscais

(2)

Descrição Valor Descrição Valor

Demandas Judiciais 200.000,00 Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência 200.000,00

Dívidas em Processo de Reconhecimento Avais e Garantias Concedidas

Assunção de Passivos 125.000,00 Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência 125.000,00

Assistências Diversas

Outros Passivos Contingentes 100.000,00 Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência 100.000,00

SUBTOTAL 425.000,00 SUBTOTAL 425.000,00

Descrição Valor Descrição Valor

Frustração de Arrecadação 1.000.000,00 Redução imediata na autorização de novas despesas / redução despesas var. de folha. 1.000.000,00 Restituição de Tributos a Maior

Discrepância de Projeções Outros Riscos Fiscais

SUBTOTAL 1.000.000,00 SUBTOTAL 1.000.000,00

TOTAL 1.425.000,00 TOTAL 1.425.000,00

FONTE/NOTAS:

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

Prefeita Municipal CPF: 017.865.980-83 DURVAL ADELIO DE MORAIS

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

2020

(3)

Anexo II

(4)

Receita Total 51.537.000,00 49.554.807,69 19,903 53.977.000,00 50.049.143,24 20,101 56.571.000,00 50.582.816,05 20,315 Receitas Primárias (I) 51.325.000,00 49.350.961,54 19,821 53.763.000,00 49.850.715,82 20,021 56.354.000,00 50.388.786,05 20,237 Despesa Total 51.167.000,00 49.199.038,46 19,760 53.273.000,00 49.396.372,67 19,839 55.484.000,00 49.610.877,75 19,925 Despesas primárias (II) 49.414.000,00 47.513.461,54 19,083 51.268.000,00 47.537.274,68 19,092 53.193.000,00 47.562.385,92 19,102 Resultado Primário (III = I – II) 1.911.000,00 1.837.500,00 0,738 2.495.000,00 2.313.441,14 0,929 3.161.000,00 2.826.400,13 1,135 Resultado Nominal -539.405,00 -518.658,65 (0,208) -1.236.254,00 -1.146.292,93 (0,460) -2.043.845,00 -1.827.498,82 (0,734) Dívida Pública Consolidada 19.002.000,00 18.271.153,85 7,338 17.511.000,00 16.236.740,60 6,521 15.593.000,00 13.942.441,37 5,600 Dívida Consolidada Líquida 17.500.000,00 16.826.923,08 6,758 15.461.000,00 14.335.917,22 5,758 12.621.000,00 11.285.035,11 4,532

2021 Prefeito Municipal 2022 ESPECIFICAÇÃO % PIB (a / PIB) % PIB (a / PIB) % PIB (a / PIB)

Valor Corrente (a) Valor Constante

R$ 1,00

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

CPF: 017.865.980-83 DURVAL ADELIO DE MORAIS

FONTE/NOTAS:

2020

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2020

> Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.

> Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2016; após foi utilizada a inflação projetada).

Valor Constante Valor Corrente (b) Valor Constante Valor Corrente (c)

(5)

Valor (c) = (b-a) % (c/a)x100

Receita Total 49.624.000,00 20,735 48.544.000,00 20,284 -1.080.000,00 -2,176

Receitas Primárias (I) 46.187.000,00 19,299 47.272.000,00 19,753 1.085.000,00 2,349

Despesa Total 52.013.000,00 21,734 43.896.000,00 18,342 -8.117.000,00 -15,606

Despesas Primárias (II) 50.709.000,00 21,189 42.597.000,00 17,799 -8.112.000,00 -15,997 Resultado Primário (I–II) -4.522.000,00 (1,890) 4.675.000,00 1,953 9.197.000,00 -203,383

Resultado Nominal -420.000,00 (0,175) 1.463.486,87 0,612 1.883.486,87 -448,449

Dívida Pública Consolidada 1.084.869,00 0,453 21.126.000,00 8,828 20.041.131,00 1847,332 Dívida Consolidada Líquida 752.049,00 0,314 17.918.000,00 7,487 17.165.951,00 2282,558

CPF: 017.865.980-83 DURVAL ADELIO DE MORAIS Prefeito Municipal

Variação

ESPECIFICAÇÃO % PIB

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2020

FONTE/NOTAS: Metas Previstas em 2018 (a) Metas Realizadas em 2018 (b) R$ 1,00 % PIB Folha: 2/9

(6)

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

2017 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Receita Total 41.010.784,00 48.543.635,00 18,37 47.367.327,00 -2,42 51.537.000,00 8,80 53.977.000,00 4,73 56.571.000,00 4,81 Receitas Primárias (I) 41.010.784,00 47.272.038,00 15,27 47.157.327,00 -0,24 51.325.000,00 8,84 53.763.000,00 4,75 56.354.000,00 4,82 Despesa Total 38.499.065,00 43.895.837,00 14,02 47.706.409,00 8,68 51.167.000,00 7,25 53.273.000,00 4,12 55.484.000,00 4,15 Despesas Primárias (II) 37.922.815,00 42.597.094,00 12,33 46.370.409,00 8,86 49.414.000,00 6,56 51.268.000,00 3,75 53.193.000,00 3,75 Resultado Primário (I – II) 3.087.969,00 4.674.944,00 51,39 786.918,00 -83,17 1.911.000,00 142,85 2.495.000,00 30,56 3.161.000,00 26,69 Resultado Nominal 6.704.474,00 9.702.118,00 44,71 1.463.486,87 -84,92 -539.405,00 -136,86 -1.236.254,00 129,19 -2.043.845,00 65,33 Dívida Pública Consolidada 9.083.994,16 21.125.976,00 132,56 20.131.380,00 -4,71 19.002.000,00 -5,61 17.511.000,00 -7,85 15.593.000,00 -10,95 Dívida Consolidada Líquida 6.522.935,83 17.917.878,11 174,69 18.822.898,43 5,05 17.500.000,00 -7,03 15.461.000,00 -11,65 12.621.000,00 -18,37

2017 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %

Receita Total 44.265.735,37 50.504.797,85 14,09 47.367.327,00 -6,21 49.554.807,69 4,62 50.049.143,24 1,00 50.582.816,05 1,07 Receitas Primárias (I) 44.265.735,37 49.181.828,34 11,11 47.157.327,00 -4,12 49.350.961,54 4,65 49.850.715,82 1,01 50.388.786,05 1,08 Despesa Total 41.554.665,80 45.669.228,81 9,90 47.706.409,00 4,46 49.199.038,46 3,13 49.396.372,67 0,40 49.610.877,75 0,43 Despesas Primárias (II) 40.932.679,88 44.318.016,60 8,27 46.370.409,00 4,63 47.513.461,54 2,47 47.537.274,68 0,05 47.562.385,92 0,05 Resultado Primário (I – II) 3.333.055,49 4.863.811,74 45,93 786.918,00 -83,82 1.837.500,00 133,51 2.313.441,14 25,90 2.826.400,13 22,17 Resultado Nominal 7.236.595,91 10.094.083,57 39,49 1.463.486,87 -85,50 -518.658,65 -135,44 -1.146.292,93 121,01 -1.827.498,82 59,43 Dívida Pública Consolidada 9.804.974,26 21.979.465,43 124,17 20.131.380,00 -8,41 18.271.153,85 -9,24 16.236.740,60 -11,13 13.942.441,37 -14,13 Dívida Consolidada Líquida 7.040.649,39 18.641.760,39 164,77 18.822.898,43 0,97 16.826.923,08 -10,60 14.335.917,22 -14,80 11.285.035,11 -21,28

> Inflação de 2017 e 2018 com base no IPCA, divulgados: BACEN/IBGE.

ESPECIFICAÇÃO

Prefeito Municipal

FONTE/NOTAS:

VALORES A PREÇOS CORRENTES

> Índice de IPCA para 2019, 2020, 2021, e 2022 conseguido junto ao site http:/http://www.bcb.gov.br/Pec/relinf/Normativos.asp, e http://www.valor.com.br/financas/5447365/meta-de-inflacao-de-2021.

VALORES A PREÇOS CONSTANTES MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2020

(7)

R$ 1,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 % 2017 % 2016 % Patrimônio/Capital 15.024.240,00 100,000 24.200.118,04 100,000 26.030.062,25 100,000 Reservas 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 Resultado Acumulado 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 TOTAL 15.024.240,00 100,000 24.200.118,04 100,000 26.030.062,25 100,000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 % 2017 % 2016 % Patrimônio/Capital 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 Reservas 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 Resultado Acumulado 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 TOTAL 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 FONTE/NOTAS: MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2020

Balanços Patrimoniais

REGIME PREVIDENCIÁRIO AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

CPF: 017.865.980-83 Prefeito Municipal DURVAL ADELIO DE MORAIS

(8)

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS 2018 (a) 2017 (b) 2016 (c)

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LIQUIDADAS 2018 (d) 2017 (e) 2016 (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

2018 2017 2016

(g) = ((Ia-IId)+IIIh) (h) = ((Ib-IIe)+IIIi) (i) = Ic i IIf)

VALOR (III) 0,00 0,00 0,00

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

DURVAL ADELIO DE MORAIS

SALDO FINANCEIRO

ANEXO DE METAS FISCAIS 2020

FONTE/NOTAS:

Prefeito Municipal CPF: 017.865.980-83

(9)

R$ 1,00 2016 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (V) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (II)

Patronal

Cobertura do Déficit Atuarial Regime de Débitos e Parcelamentos (-) DEDUÇÕES DA RECEITA

Despesas Correntes Outras Receitas Correntes

PREVIDÊNCIA

FONTE/NOTAS: Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Recursos para Formação de Reserva

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS BENS E DIREITOS DO RPPS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)

Demais Despesas Previdenciárias

Despesas Correntes Despesas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) Outras Receitas Correntes

DESPESAS RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Outras Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Amortização de Empréstimos

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS Pessoal Militar

Outras Despesas Previdenciárias Receita Patrimonial Receita de Serviços Pessoal Civil Despesas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA Pessoal Civil

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)

Outras Receitas Correntes

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

Pessoal Militar

Receita de Serviços

Outros Aportes para o RPPS Receita Patrimonial RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Pessoal Militar ADMINISTRAÇÃO RECEITAS RECEITAS CORRENTES

DURVAL ADELIO DE MORAIS Prefeito Municipal CPF: 017.865.980-83

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2020

> O MUNICÍPIO DE ELDORADO NÃO POSSUI RPPS, NÃO HAVENDO NENHUM VALOR RELACIONADO AO MESMO.

Receita de Contribuições dos Segurados

Outras Receitas de Contribuições

(10)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

(a) (b) (c) = (a - b) (d) = (d exerc. ant.) + (c)

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DURVAL ADELIO DE MORAIS Prefeito Municipal

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO

> O MUNICÍPIO DE ELDORADO NÃO POSSUI RPPS, NÃO HAVENDO NENHUM VALOR RELACIONADO AO MESMO.

FONTE/NOTAS: CPF: 017.865.980-83 2020 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

(11)

R$ 1,00

2020 2021 2022

(*)

0,00 0,00 0,00

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

TOTAL

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO MODALIDADE

TRIBUTO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

(*) NÃO HÁ PROJEÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Prefeito Municipal

FONTE:

COMPENSAÇÃO 2020

ANEXO DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE ELDORADO - SP

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

(12)

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTO Valor Previsto para 2020

Aumento Permanente da Receita 2.740.268,52

(-) Transferências Constitucionais 0,00

(-) Transferências ao FUNDEB 0,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 2.740.268,52

Redução Permanente de Despesa (II) 0,00

Margem Bruta (III) = (I+II) 2.740.268,52

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) -1.233.383,80

Novas DOCC -1.233.383,80

Novas DOCC geradas por PPP 0,00

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 1.506.884,72

Prefeito Municipal CPF: 017.865.980-83

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2020

> Os valores provenientes de aumento permanente de receita referem-se a aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU), bem como melhoria na eficiência da fiscalização tributária em geral, principalmente o ISS, ampliando, assim, a base de lançamentos;

DURVAL ADELIO DE MORAIS

FONTE/NOTAS:

> Ainda se falando em receitas, á a previsão de aumento da cota-parte do ICMS, FPM e outras transferencias, conforme vem ocorrendo nos últimos anos; > A previsão das novas DOCC são proveniente, basicamente, de crescimento vegetativo da Folha de Pagamento.

(13)

Anexo III

(14)

Previsão

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Previsão Ajuste PREVISÃOFINAL

1 - RECEITAS CORRENTES 40.019.063,15 41.271.858,68 44.826.726,46 44.916.138,01 44.064.178,71 51.810.908,26 49.334.552,00 52.072.500,00 1.510.500,00 53.583.000,00 11 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.260.449,58 1.280.778,04 1.408.024,29 1.501.425,85 1.517.290,74 2.492.730,67 2.094.100,00 2.370.000,00 (188.136,00) 2.181.864,00 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - - - - 5.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 13 - RECEITA PATRIMONIAL 157.999,49 408.568,89 433.137,29 400.591,89 299.517,48 129.611,60 260.000,00 243.500,00 20.600,00 264.100,00 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 38.321,36 20.290,95 84.990,45 418,00 25.920,26 120,52 80.000,00 39.500,00 20.500,00 60.000,00 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.850.510,06 37.978.306,37 38.984.085,44 41.185.809,55 41.363.455,34 47.917.186,90 45.742.452,00 48.422.000,00 1.277.470,00 49.699.470,00 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.711.782,66 1.583.914,43 3.916.488,99 1.827.892,72 857.994,89 1.271.258,57 1.153.000,00 994.500,00 378.066,00 1.372.566,00

9 - DEDUÇÕES FUNDEF/FUNDEB (4.287.738,34) (4.399.431,74) (4.575.937,72) (4.779.268,19) (4.775.443,44) (5.090.209,05) (5.549.000,00) (5.546.000,00) - (5.546.000,00) 2 - RECEITAS DE CAPITAL 4.634.733,25 3.772.019,51 1.933.879,38 1.260.034,68 1.647.650,00 1.822.900,59 3.500.000,00 1.569.000,00 1.931.000,00 3.500.000,00 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM. - - - - - - - - -RECEITA TOTAL 40.366.058,06 40.644.446,45 42.184.668,12 41.396.904,50 40.936.385,27 48.543.599,80 47.285.552,00 48.095.500,00 3.441.500,00 51.537.000,00

Observação: O exercício de 2019 representa apenas a previsão inicial, baseada na Lei Orçamentária Anual, não havendo nenhum reestimativa até o momento.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - SP - Evolução da Receita Orçamentária - LDO 2020

Receita Realizado 2020 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS (1.000) 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

(15)

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - SP - Evolução da Receita Orçamentária - LDO 2020 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13 - RECEITA PATRIMONIAL 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

(16)

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - SP - Evolução da Receita Orçamentária - LDO 2020 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM.

10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RECEITA TOTAL 4,1% 0,0% 0,5% 0,1% 92,8% 2,6% 1 - RECEITAS CORRENTES 11 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13 - RECEITA PATRIMONIAL 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

93,9% 0,0%

RECEITA TOTAL

1 - RECEITAS CORRENTES

2 - RECEITAS DE CAPITAL

7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM.

(17)

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - SP - Evolução da Receita Orçamentária - LDO 2020 (10.000.000) 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Comparativo da Receita (Série Histórica)

11 - RECEITAS TRIBUTÁRIAS 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13 - RECEITA PATRIMONIAL 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2 - RECEITAS DE CAPITAL 7 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM. RECEITA TOTAL

(18)

Anexo IV

Memória e metodologia de cálculo das

Metas Fiscais

(19)

O presente documento tem o objetivo de subsidiar as projeções que constam do

anexo de metas fiscais para o exercício de 2020, e dessa forma, passamos a expor a base

metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora

informados.

Tal preceito tem o objetivo de cumprir com preceitos contidos no art. 4°, § 2°, II, da

Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Este documento deve ser analisado juntamente com o Anexo III – Demonstrativo da

Evolução das Receitas, componente desta Lei.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes

do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas

formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram

utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada

fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 6 (seis) exercícios encerrados (2013 a

2018), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2019, além das premissas

consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice da inflação, crescimento do

PIB, atualização da planta de valores do IPTU, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal,

crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e

crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de

investimentos que viabilize a sua expansão garantida a conclusão dos projetos em andamento.

Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e

amortização da divida pública.

Cabe ressaltar que, com a crise que assola a economia mundial, foi necessário

trabalhar com índices de crescimento conservadores com relação aos últimos exercícios.

A tabela abaixo apresenta os percentuais de inflação considerados, para cada ano,

que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e

Despesas consideradas nas metas fiscais:

Ano: 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

IPCA: 5,91% 6,41% 10,67% 6,29% 2,95% 3,75% 4,04% 4,00% 3,70% 3,70%

Cabe ressaltar que o índice de inflação constante do quadro acima é o índice de

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Estes percentuais contemplam a expectativa de inflação e subsidiam a projeção de

crescimento real esperado das receitas municipais.

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município de 2020,

conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas da

Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a

metodologia estabelecida na Portaria STN nº 249/2010. O resultado nominal reflete a variação do

endividamento líquido entre as datas referidas.

(20)

Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os

números mais representativos no contexto das projeções:

1) A receita total estimada para o exercício de 2020, consideradas todas as fontes de

recursos é de R$ 51.537.000,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos e trinta e sete mil reais), a

preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das

Aplicações Financeiras que chegam a R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais), resultam numa

receita fiscal líquida da monta de R$ 51.325.000,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e vinte e

cinco mil reais).

2) As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto

da receita, sendo que o maior objeto é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de

investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro.

Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$

51.167.000,00 (cinquenta e um milhões, cento e sessenta e sete mil reais). Deduzindo-se as

despesas financeiras com juros e encargos da divida, mais as despesas de Amortização da Divida

Pública, estimadas em R$ 1.753.000,00 (hum milhão, setecentos e cinquenta e três mil reais),

tem-se que as despesas fiscais líquidas para 2020 foram previstas em R$ 49.414.000,00 (quarenta e nove

quatrocentos e quatorze mil reais).

3) Em relação ao estoque da divida, este correspondente à posição em dezembro de

cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no

respectivo período, considerando que o estoque da dívida teve um aumento considerável

principalmente pelo reconhecimentos de precatório trabalhistas e parcelamento junta a previdência

social de exercícios anteriores.

No cálculo do montante da dívida consolidada, foram utilizados os parâmetros de

inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os

valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição

em 31/12/2018 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

Cabe ainda ressaltar que, o Fundo de Participação dos Municípios – FPM, e o

Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços – ICMS, que de acordo com as estimativas dos

governos Estadual e Federal, deverão ter apenas manutenção da arrecadação em relação ao

exercício de 2018, com previsão de pequena elevação, o que nos leva a manter a austeridade na

efetivação das despesas.

(21)

Anexo V

Descrição dos Programas

Governamentais/Metas/Custos

(22)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br Usuário: gustavo

Data: 31/05/2019 08:30:48 Sistema CECAM

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( ) INICIAL (X)

MUNICÍPIO DE ELDORADO EXERCÍCIO: 2020

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUROS A AMORTIZAÇÃO DA DÍ VIDA, PRECATÓRIOS,

DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE NÃO ESTÃO RELACIONADAS COM A EX ECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍESTICO OU DE MANUTENÇÃO.

METAS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO

Atendimento a passivos reconhecidos Percentual (%) 100,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 988.000,00

(23)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TÉCNICO AO ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO MUNICÍPIO DE ELDORADO.

JUSTIFICATIVA:

O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NECESSITA DO DEVIDO S UPORTE PARA ATINGIR A CONSECUÇÃO DE SUA FINALIDADE JUNTO À SOCIEDADE.

METAS

Atendimento da demanda por serviços Percentual (%) 100,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.075.000,00

(24)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:

PROVER AS DIVERSAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS COM SUP ORTE ADMINISTRATIVO,

CORROBORANDO PARA A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DE CADA UMA DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

AS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO NÃO POSSUEM ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS MEIO, QUE CORROBORAM, INDIRETAMENTE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

METAS

(25)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

CONTRUIBUIR PARA A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS NO MUNICÍPIO, ART ICULANDO A ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO E SOCIEDADE CIVIL, VISANDO APRIMORAR E FORTALECER OS SISTEMAS E REDES NA CONSTRUÃO DO BEM-ESTAR COMUM.

JUSTIFICATIVA:

DOTAR O PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE PARCERIAS INTERSETORIAIS, DE FLE XIBILIDADE E AGILIDADE DE RESPOSTA, MINIMIZANDO AS SITUAÇÃOES DE POBREZA E DESTITUIÇÃO DE DI REITOS E VULNERABILIDADE SOCIAL.

METAS

(26)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

OBJETIVO:

PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO DOS DIVERSOS SERVIÇ OS PÚBLICOS, CONCORRENDO DIRETAMENTE OU NÃO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDAÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO.

METAS

Execução anual das ações do program Percentual (%) 90,00 100,00

(27)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA: GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO OS PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS E EJA, O ACESSO, PERMANÊNCIA E O PERCURSO ESCOLAR, PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO.

JUSTIFICATIVA:

ATUAR SOBRE OS ASPECTOS QUE CONSTITUEM DESAFIOS PARA O ENSINO DE Q UALIDADE: APROPRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES PELOS PROFESSORES E NA ES COLA, A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E DA INCLUSÃO NA ESCOLA DE ALUNOS COM NECESSIDADES EPECIAIS.

METAS

Atendimento de alunos na rede munic Quantidade de Alunos Atendidos 1.941,00 2.100,00

(28)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

APERFEIÇOAR A CAPACIDADE DE GESTÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE , ATRAVÉS DO FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DO SUS.

JUSTIFICATIVA:

COORDENAÇÃO DO SUS NO MUNICÍPIO, IMPORTANDO EM QUALIFICAÇÃO DE PRO CESSOS DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE NOVOS PADRÕES DE ATENDIMENTO E INTEGRAÇÃO ENTRE GESTORES, PROFISSIONAIS E USUÁRIOS.

METAS

Taxa de atendimento à procura por a Percentual (%) 85,00 95,00

(29)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:

PRESERVAR A DOTAÇÃO GLOBAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGÊNTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, NA FORMA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE,

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS FISCAIS, E O DE VIDO CUMPRIMENTO DA LEI 101/00 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

METAS

Reserva de Contingência Atendimento à Legislação (linear) 1,00 1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 567.000,00

(30)

Anexo VI

Unidades Executoras e Ações Voltadas

ao Desenvolvimento do Programa

(31)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS

AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 02.02.01

FUNÇÃO: Encargos Especiais

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OPERAÇÃO ESPECIAL:

DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

CÓDIGODA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0001

META FÍSICA - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

QUANTIDADE TOTAL: 0,12 UNIDADE DE MEDIDA: RELAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA / R

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 988.000,00 JUSTIFICATIVA

.

(32)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: Legislativa

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 31

PROGRAMA:

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS PROJETO:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

CÓDIGODO PROJETO: 1001

META FÍSICA - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LEGISLATIVO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: NECESSIDADE ATENDIDA (%) CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 34.000,00

JUSTIFICATIVA

.

(33)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA:

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO

META FÍSICA - AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA

QUANTIDADE TOTAL: 0,15 UNIDADE DE MEDIDA: EDIFÍCIO AMPLIADO CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 40.000,00

JUSTIFICATIVA

.

(34)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

PROGRAMA:

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGODA ATIVIDADE: 2001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS LEGISLATIVOS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL (%) CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 2.001.000,00

JUSTIFICATIVA

.

(35)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

FUNÇÃO: Administração

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

JUSTIFICATIVA

.

(36)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA

.

(37)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA

.

(38)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DA JUVENTUDE

META FÍSICA - PROJETO INCLUSÃO SOCIAL PARA OS JOVENS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO IMPLANTADO CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 11.400,00

JUSTIFICATIVA

.

(39)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: Assistência Social

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA POR SERVIÇOS SOCIAIS

QUANTIDADE TOTAL: 90,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL (%) CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 677.800,00

JUSTIFICATIVA

.

(40)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241

PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

.

(41)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

.

(42)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

.

(43)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

.

(44)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICATIVA

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(45)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

FUNÇÃO: Urbanismo

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

META FÍSICA - EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM RELAÇÃO AO PREVISTO QUANTIDADE TOTAL: 25,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL (%) CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 56.800,00

JUSTIFICATIVA

.

(46)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

FUNÇÃO: Urbanismo

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

META FÍSICA - EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES DO PROGRAMA EM RELAÇÃO AO PREVISTO QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL (%) CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 7.316.100,00

JUSTIFICATIVA

.

(47)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

FUNÇÃO: Agricultura

SUBFUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 606

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA

.

(48)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: CULTURA

FUNÇÃO: Cultura

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA

.

(49)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA

.

(50)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FUNÇÃO: Agricultura

SUBFUNÇÃO: ABASTECIMENTO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 605

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA

.

(51)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE TURISMO

FUNÇÃO: Comércio e Serviços

SUBFUNÇÃO: TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 695

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA

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(52)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

JUSTIFICATIVA

.

(53)

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

UNIDADE EXECUTORA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA:

GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA - ATENDIMENTO DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL

QUANTIDADE TOTAL: 2.055,00 UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R$ 1.008.400,00

JUSTIFICATIVA

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