PLANO DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO PARA O

PLANO DE ATIVIDADE E

ORÇAMENTO PARA O

NOTA DE APRESENTAÇÃO

A Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur,

vem nos termos dos artigos 29º e 43º dos Estatutos, apresentar à

Assembleia-geral da Associação o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2019,

solicitando a sua aprovação.

Em, 10 de Dezembro de 2018

PLANO DE ACTIVIDADES

ÁREA DE INTALAÇÕES E PATRIMÓNIO:

 Terminar todo o processo formal e legal da Empreitada da Ampliação e

Remodelação do Quartel Major Cunha.

 Realizar algumas benfeitorias na parte associativa do Edifício.

ÁREA CULTURAL E RECREATIVA:

 Continuar a desenvolver ações e dinamizar a atividade da Banda de

Música, bem como, o número de executantes;

 Dar continuidade ao funcionamento da Escola de Musica;

 Organização do Festival de Bandas;

 Levar a efeito eventos culturais e recreativos de forma a mobilizar a

população para as actividades da Associação.

ÁREA COMERCIAL:

 Dar continuidade ao sistema de gestão implementado, assim como ao

sistema para a certificação da qualidade;

 Continuar com as acções de formação destinada aos colaboradores da

área comercial;

 Implementação do funcionamento da Oficina de Manutenção de extintores.

ÁREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA:

 Promover uma campanha de angariação de novos sócios, intensificando a

colaboração com a Junta de Freguesia de Odeceixe e do Rogil, para esse

efeito.

 Consolidar e dar continuidade à reformulação dos mecanismos de gestão

implementados na Associação.

 Protocolar com outros organismos, comércio, instituições e/ou associações,

para benefícios do Corpo Ativo.

Lisa

PROGRAMA DE AÇÃO PARA A AREA OPERACIONAL – 2019

- Reforçar a capacidade de atuação do corpo de bombeiros, com as alterações introduzidas

na central de comunicações e a implementação da sala de apoio à gestão de emergências

para ocorrências mais complexas;

- Criação do gabinete para chefias e oficiais bombeiros, fundamental para que os graduados

do corpo de bombeiros possam efetuar o planeamento das atividades formativas e

operacionais;

- Mobilar e equipar os vestiários, camaratas, gabinetes de trabalho, sala de convívio e

restantes espaços do quartel por forma a que os operacionais tenham condições de trabalho

e descanso condizentes com a sua missão e se cumpra o objetivo da candidatura ao

POSEUR de diminuir o tempo de resposta ás ocorrências.

- Iniciar um curso de ingresso na carreira de bombeiro, criando ainda condições para a

inclusão de bombeiros especialistas no quadro de pessoal do C.B. aprovado pela ANPC;

- Desenvolver os procedimentos necessários ao acesso na carreira de bombeiro,

nomeadamente de progressão às categorias de chefe, subchefe, de bombeiro 1ª e bombeiro

de 2ª;

- Apoiar a formação e qualificação dos elementos do CB de acordo com a legislação e

regulamentação para o setor e com o objetivo da especialização de bombeiros em áreas da

proteção e socorro com maior risco na área de intervenção do corpo de bombeiros,

recorrendo a parcerias com outras AHB e com a Associação Terras do Infante, além da

formação anual atribuída pela Escola Nacional de Bombeiros;

- Maximizar a ação da EIP no âmbito da proteção civil, nomeadamente em atividades de

prevenção estrutural e sensibilização da população em articulação com a Câmara Municipal e

Juntas de Freguesia, contribuindo de forma decisiva para a implementação do programa

“Aldeia Segura, Pessoas Seguras” nas áreas de maior risco de incêndios florestais;

- No âmbito da emergência pré-hospitalar e transporte de doentes substituir uma das

ambulâncias de transporte e adquirir o 2º VDTD, além da insistência junto do INEM para a

substituição da ambulância do PEM dos BV Aljezur;

- Proceder à aquisição de aparelhos respiratórios e respetivas garrafas para atuação em

atmosferas potencialmente toxicas ou com baixo teor de oxigénio;

- Obter através da ANPC ou por aquisição direta da associação com o apoio do Município de

Aljezur e outros parceiros mais um EPI florestal (calça e casaco) para cada bombeiro(a) no

ativo;

- Apoiar as atividades da escola de infantes e cadetes com a aprovação de um regulamento

de funcionamento, centrando a sua formação no âmbito da proteção e socorro em articulação

com a formação cívica e estendendo a sua ação a projetos de informação e sensibilização da

população implementados a nível municipal, regional e nacional.

Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur

ORÇAMENTO DE RECEITAS

2019

CONTA DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO

1 CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS 77,000.00 €

1.01 Quotas 14,000.00 €

1.02 Donativos 63,000.00 €

2 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 169,100.00 €

2.01 Transporte de doentes 158,600.00 € 2.02 Transporte e abastecimento de água 4,000.00 €

2.03 Reboques e desempanes 500.00 €

2.04 Lavagem de estradas e pavimentos 1,500.00 €

2.05 Prevenção de Eventos 4,500.00 €

3 RECEITAS DO ESTADO E DE OUTRAS ENTIDADES 361,250.00 €

3.01 Autoridade Nacional de Protecção Civil 257,750.00 €

3.01.01 Programa Permanente de Cooperação 96,600.00 €

3.01.02 Aquisição de viaturas €

3.01.03 Equipas de Combate a Incêndios Florestais 87,500.00 € 3.01.04 Subsídio combustiveis 9,250.00 € 3.01.05 Equipas de Intervenção Permanente 37,500.00 €

3.01.06 Alimentação 5,000.00 €

3.01.07 Restituição IVA 9,400.00 €

3.01.08 Reparação de viaturas 6,500.00 € 3.01.09 Reparação e reposição de equipamentos 2,500.00 €

3.01.10 Apoio a estudantes 3,500.00 €

3.01.11 Propinas 3,500.00 €

3.02 Instituto Nacional de Emergência Médica 103,500.00 €

3.02.01 Subsídio trimestral fixo 27,500.00 € 3.02.02 Prémios de saída - serviço de INEM 72,500.00 € 3.02.03 Subsídio de despesas com viatura INEM 3,500.00 €

3.03 Município de Aljezur 446,700.00 €

3.03.01 Protocolo de protecção civil 220,000.00 € 3.03.02 Protocolo de segurança e vigilância nas praias 20,000.00 € 3.03.03 Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros 500.00 € 3.03.04 Actividades culturais e recreativas 18,700.00 € 3.03.05 Aquisição de viaturas 55,000.00 € 3.03.06 Aquisição de equipamentos 35,000.00 € 3.03.07 Equipas de Intervenção Permanente 37,500.00 € 3.03.08 Ampl./Remodelação Quartel- Parte n/ comparticipada 60,000.00 € €

3.04 Outras entidades 43,700.00 €

3.04.01 Federação Bombeiros do Algarve - Decif 25,000.00 € 3.04.02 Autoridade tributária - Rembolso de IRS 8,500.00 €

3.04.03 Autarquias do Município de Aljezur 5,000.00 € 3.04.04 Instituto Emprego e Formação Profissional - Apoios 5,200.00 €

3.04.05 €

4 SECTOR COMERCIAL 4,515,152.15 €

4.01 Posto de Abastecimento de Combustivel 4,515,152.15 €

4.01.01 Lubrificantes 14,500.00 € 4.01.02 Combustíveis líquidos 4,135,284.00 € 4.01.03 Gás 54,500.00 € 4.01.04 Produtos de loja 78,946.15 € 4.01.05 Tabaco 238,450.00 € 4.01.06 Jornais e Revistas 16,452.20 €

4.01.07 Máquina Jet Wash 14,560.00 €

4.01.08 Iva -37,540.20 €

€ €

5 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 12,300.00 €

5.01 Aluguer de espaços na torre 6,500.00 € 5.02 Aluguer de salas e pavilhão 5,800.00 €

6 CULTURA E DESPORTO 5,500.00 €

6.01 Actuações da Banda Filarmónica 3,000.00 € 6.02 Organização de actividades recreativas 2,500.00 €

7 OUTRAS RECEITAS 3,350.00 € 7.02 Juros 850.00 € 7.03 Receitas Diversas 2,500.00 € TOTAL DE RECEITA 5,634,052.15 €

Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur

ORÇAMENTO DE DESPESAS

2019

CONTA DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO

1 ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 815,400.00 €

1.01 Ordenados e salários 572,500.00 €

1.01.01 Remunerações 362,000.00 €

1.01.02 Equipas de Combate a Incêndios Florestais 110,000.00 € 1.01.03 Protocolo de segurança de praias 15,000.00 € 1.01.04 Equipas de Intervenção Permanente 75,000.00 € 1.01.05 Remunerações dos orgãos sociais 10,500.00 €

1.02 Encargos adicionais 242,900.00 €

1.02.01 Subsídio de alimentação 56,000.00 € 1.02.02 Subsídio de especialização 8,500.00 €

1.02.03 Abono para falhas 4,300.00 €

1.02.04 Ajudas de custo 4,500.00 €

1.02.05 Subsidio de Turno 55,400.00 € 1.02.06 Encargos Sociais 114,200.00 € €

2 OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL 40,500.00 €

2.01 Fardamento, resguardos e calçado 9,500.00 € 2.02 Despesas com alimentação 27,500.00 €

2.02.01 Serviço de saúde - voluntários 6,000.00 € 2.02.02 Equipas de combate a incêndios 10,500.00 €

2.02.03 Prémios de serviço voluntário 8,500.00 €

2.02.04 Cursos de formação 2,500.00 €

2.04 Apoio a estudantes 3,500.00 €

2.04.01 Propinas 3,500.00 €

3 DESPESAS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO 208,400.00 €

3.01 Manutenção e reparação de viaturas 29,500.00 €

3.01.01 Serviço de saúde 17,500.00 €

3.01.02 Serviço de incêndio 12,000.00 €

3.02 Manutenção e reparação de imóveis 6,000.00 €

3.02.01 Quartel Sede 4,000.00 €

3.02.02 Secção de Odeceixe 1,500.00 € 3.02.03 Posto de abastecimento de combustíveis 500.00 €

3.03 Manutenção de material e equipamento 5,500.00 €

3.03.01 Corpo de Bombeiros 4,500.00 € 3.03.02 Posto de abastecimento de combustíveis 1,000.00 €

3.04 Aquisição de combustíveis e lubrificantes 75,000.00 €

3.04.01 Serviço de saúde 55,000.00 €

3.04.02 Serviço de incêndio 20,000.00 €

3.05 Aquisição de bens de consumo corrente 92,400.00 €

3.05.01.01 Quartel Sede 25,600.00 € 3.05.01.02 Secção de Odeceixe 750.00 € 3.05.01.03 Posto de abastecimento de combustíveis 13,500.00 €

3.05.02 Gás 800.00 € 3.05.03.01 Quartel Sede 0 € 3.05.03.02 Secção de Odeceixe 0 € 3.05.04 Material de escritório 5,500.00 € 3.05.04.01 Comunição 13,850.00 € 3.05.05 Correios 900.00 € 3.05.06 Telefones 5,000.00 € 3.05.07 Telemoveis 6,200.00 € 3.05.08 TV Cabo 1,750.00 €

3.05.09 Limpeza higiene e conforto 11,700.00 €

3.05.09.01 Quartel Sede 7,500.00 €

3.05.09.02 Posto de abastecimento de combustíveis 4,200.00 € 3.05.10 Aquisição de consumíveis 20,700.00 €

3.05.10.01 Serviço de saúde 6,200.00 € 3.05.10.02 Protocolo de segurança de praias 5,000.00 € 3.05.10.03 Protocolo de manutenção de cx. primeiros socorros 500.00 €

3.05.10.04 Oficina 6,500.00 € 3.05.11 Outras aquisições 2,500.00 € 3.06 Outros encargos 25,250.00 € 3.06.01 Seguros 22,300.00 € 3.06.01.01 Viaturas de incêndio 2,900.00 € 3.06.01.02 Viaturas de saúde 5,500.00 € 3.06.01.03 Posto Abastecimento e Quartel 4,200.00 € 3.06.01.04 Seguros de pessoal 9,700.00 €

3.06.02 Quotizações 950.00 €

3.06.03 Outras despesas 2,000.00 €

4 SECTOR COMERCIAL 4,318,202.15 €

4.01 Posto de Abastecimento de Combustivel 4,318,202.12 €

4.01.01 Compra de lubrificantes 12,850.50 € 4.01.02 Compra de combustíveis líquidos 3,932,880.00 €

4.01.03 Compra de gás 49,450.00 €

4.01.04 Compra de produtos de loja 64,840.00 € 4.01.05 Compra de Tabaco 224,145.40 € 4.01.06 Compra de Jornais e Revistas 14,120.25 €

4.01.07 Máquina Jet Wash 10,460.00 €

4.01.08 Serviços de gestão- Royalties 9,456.00 €

5 INFRAESTRUTURAS DO IMOBILIZADO E OUTROS 199,500.00 €

5.01 Aquisição de viaturas 95,000.00 €

5.01.01 Serviço de saúde 95,000.00 €

5.02 Outros Equipamentos de Imobilizado 17,500.00 €

5.02.01 Equipamento de Incêndio 5,000.00 € 5.02.02 Equipamento de Saúde 6,000.00 €

5.02.03 Equipamento de Socorro 6,500.00 €

5.03 Aquisição de mobiliário 37,000.00 €

5.03.01 Quartel Sede 35,000.00 €

5.03.02 Seção de Odeceixe 2,000.00 €

5.04 Obras de Remodelação e Ampliação 50,000.00 €

5.04.01 Quartel Sede - Manutenção suplementar 50,000.00 €

5.04.02 Secção de Odeceixe 0 €

5.04.03 Posto de abastecimento de combustíveis 0 €

6 CULTURA E DESPORTO 26,800.00 € 6.01 Banda Filarmónica 19,100.00 € 6.01.01 Escola de Musica 0 € 6.01.02 Aquisição de instrumentos 2,500.00 € 6.01.03 Reparação de instrumentos 1,500.00 € 6.01.04 Aquisição de fardamento 3,000.00 € 6.01.05 Ajudas de custo 9,600.00 € 6.01.06 Alimentação 2,500.00 € 6.01.07 Deslocação e representação 0 € 6.01.08 Festividades 5,000.00 €

6.01.09 Despesas c/actividades recreativas 2,000.00 €

6.02 Secção Desportiva 700.00 €

6.02.01 Participação em actividades desportivas 200.00 € 6.02.02 Organização de actividades desportivas 500.00 €

6.02.03 Outras despesas 0 €