Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA / PA CNPJ: / Baixa de Pagamento CREA/PA

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N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta

31 8 1208/2011 11/01/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 785364 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31,

Cheque 785364. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, E M VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICI PAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃ O DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇ ÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE AO EXE RCÍCIO DE 2012, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

31 9 1208/2011 18/01/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Ofício/GRF 0007 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31,

Ofício/GRF 0007. Depósito em conta Ref. DESP ESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS ) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUET OSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉ M PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORD INÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMI SSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL RE FERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALEND ÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

Cheque 785535. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOS HI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDIN ÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISS ÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL. PLE NÁRIA Nº 1065 A REALIZAR-SE NO DIA 09/02/2012 .

31 163 1208/2011 23/02/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 internet 52995808 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31,

internet 52995808 . Depósito em conta Ref.DE

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ETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BE LÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA O RDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E CO MISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALE NDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

Cheque 785793. Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O S r Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VI RTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃ O NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL. PLENÁRIA Nº 1068 A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2012, CONFORME AUTOR IZAÇÃO SUPERIOR.

Cheque 785629. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIR TUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO N AS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂ MERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E AT RIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A PLENÁRIA Nº 1068 DO DIA 12/04/2012.

Cheque 859488. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOS HI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDIN ÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISS ÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFE RENTE A REUNIÃO DO DIA 10/05/2012.

31 1058 1208/2011 05/06/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 786080 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA, Empenho 31

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ESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O Sr Eng. Agrô. RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA, SUPLEN TE DO SENHOR CELSO TANABE QUE NAO PODERA PART ICIPAR DA REUNIAO DE PLENARIA EXTRAORDINARIA Nº 1070 QUE OCORRERA NO DIA 05/06/2012.

Cheque 786151. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOS HI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDIN ÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISS ÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFE RENTE A PLENÁRIA Nº 1071 QUE OCORRERÁ NO DIA 14/06/2012.

Cheque 786586. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM V IRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇ ÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO D E CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A REUNIÃO DE PLENÁRIA Nº 1071, QUE OCORRERÁ NO DIA 09/ 08/2012.

31 1749 1208/2012 12/09/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 internet 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31,

internet . Depósito em conta Ref. DESPESAS

COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PAR A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRI A, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, REFERE NTE A REUNIÃO Nº 1072 QUE OCORRERÁ NO DIA 13/ 09/2012.

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internet . Depósito em conta Ref. DESPESAS C OM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI T ANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA , REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO D E EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, REFEREN TE A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1073 QUE OCOR RERÁ NO DIA 20/09/2012.

31 1866 1208/2012 19/09/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 786824 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, Emp

enho 31, Cheque 786824. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA S PARA O Sr Eng. Agric. RAIMUNDO COSME DE OLI VEIRA JUNIOR, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BEL ÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA OR DINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COM ISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL R EFERENTE A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1073 QU E OCORRERÁ NO DIA 20/09/2012.

85 50 1952/2012 03/02/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 740,00 Cheque 785524 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 85, Ch

eque 785524. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SR. PRESIDE NTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIP AÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CREANORTE QUE SERÁ REALIZADA EM MANAUS NOS DIAS 30/01/2012 , SEGUINDO NO DIA 31/01/2012 PARA SANTARÉM, O NDE TRATARÁ DE ASSUNTOS VINCULADOS A INSPETOR IA DESTE CONSELHO NO MUNICÍPIO CITADO.

140 107 2691/2012 10/02/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS 1.110,00 Cheque 785869 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS, Empen

ho 140, Cheque 785869 . Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PR ESIDENTE DESTE CREA-PA CARLOS ALBÉRIO, EM VIR TUDE DE SUAS PARTICIPAÇÕES NA 1ª REUNIÃO ORD INARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA C ONFEA/CREAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 13 À 15/02/2012 EM BRASÍLIA.

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Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS, Empen ho 140, Cheque 785870. Depósito em conta Ref . DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VIC E-PRESIDENTE CARLOS EDUARDO DOMINGUES, EM VIR TUDE DE SUAS PARTICIPAÇÕES NA 1ª REUNIÃO ORD INARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA C ONFEA/CREAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 13 À 15/02/2012 EM BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

141 108 2743/2012 10/02/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS 1.110,00 Cheque 785909 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTR

OS, Empenho 141, Cheque 785909. Depósito em c onta Ref. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA ANT ONIO NOE CARVALHO DE FARIAS NO VALOR DE 1.11 0,00 (UM MIL,CENTO E DEZ REAIS) EM VIRTUDE D A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTIC IPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DAS COORDENADORI AS DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, A REA LIZAR-SE NO PERIODO DE 13 A 15/02/2012, CONFO RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

141 210 2743/2012 10/02/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS 1.110,00 Cheque 785910 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CARLOS AUGUSTO DE BRITO CARVALHO, Emp

enho 141, Cheque 785910. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA CARLOS AUG USTO DE BRITO CARVALHO NO VALOR DE 1.110,00 (UM MIL,CENTO E DEZ REAIS) EM VIRTUDE DA VIA GEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DAS COORDENADORIAS DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, A REALIZAR -SE NO PERIODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME A UTORIZAÇÃO SUPERIOR.

141 211 2743/2012 10/02/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS 1.110,00 Cheque 785911 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ADALZIRO ANTÔNIO SOUZA DUARTE, Empenho

141, Cheque 785911. Depósito em conta Ref.

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IODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

141 212 2743/2012 10/02/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS 1.110,00 Cheque 785912 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a DINALDO RODRIGUES TRINDADE, Empenho 14

1, Cheque 785912. Depósito em conta Ref. DES PESAS COM 03 DIARIAS PARA DINALDO RODRIGUES TRINDADE NO VALOR DE 1.110,00 (UM MIL,CENTO E DEZ REAIS) EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO O RDINARIA DAS COORDENADORIAS DE CAMARAS ESPECI ALIZADAS DOS CREAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE RIOR.

178 138 1952/2012 13/02/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 370,00 Cheque 785898 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 178, C

heque 785898. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NO ME DO SRº PRESIDENTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUD E DE TER RECEBIDO APENAS 02 (DIÁRIAS), DURANT E SUA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CREANORTE QUE FOI REALIZADA EM MANAUS NOS DI AS 30/01/2012, SEGUINDO NO DIA 31/01/2012 PAR A SANTARÉM, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS VINCULADO S A INSPETORIA DESTE CONSELHO NO MUNICÍPIO CI TADO.

195 166 3203/2012 14/02/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA 740,00 internet 52994899 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho

195, internet 52994899 . Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA CONSELHEIRO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA COORDENADORIA DE COMISSÃO DE ET ICA, REALIZADA NOS PERIODOS DE 13 A 15/02/201 2.

270 259 3896/2012 02/03/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 1.480,00 internet 55422413 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 270, i

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ARIA DO CREA NORTE, NOS PERIODO DE 02 E 03/03 /2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

393 643 6670/2012 10/04/2012 BEATRIZ IVONE COSTA VASCONCELOS 1.110,00 Cheque 859625 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a BEATRIZ IVONE COSTA VASCONCELOS, Empen

ho 393, Cheque 859625. Ref. DESPESAS COM 0 3 DIÁRIAS, EM FAVOR DA CONSELHEIRA BEATRIZ IV ONE, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁR IA DA COORDENADORIA DE CÂMARASESPECIALIZADAS DE ENG. ELÉTRICA - CCEEE, A SER REALIZADA EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2012. CON FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

394 644 6671/2012 13/04/2012 DINALDO RODRIGUES TRINDADE 1.480,00 Cheque 859629 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a DINALDO RODRIGUES TRINDADE, Empenho 39

4, Cheque 859629. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, EM FAVO R DO CONSELHEIRO DINALDO RODRIGUES TRINDADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CO ORDENADORIA DE CAMARÂS ESPECIALIZADAS DE NOMIA - CCEAGRO, A SER REALIZADA EM PORTO VEL HO-RO, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2012. CONFORM E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

405 669 6760/2012 16/04/2012 ILOÉ LISTO DE AZEVEDO 1.110,00 Cheque 859600 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ILOÉ LISTO DE AZEVEDO, Empenho 405, Ch

eque 859600. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, EM FAVOR DO CONSELHEIRO ILOÉ LISTO DE AZEVED O, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDI NÁRIA DA COORDENADORIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZ ADAS DE GEOLOGIA E MINAS - CCEGM, NO PERÍODO DE 18/04 A 20/04/2012.

heque 859574. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM 02 (DUAS) DIÁRIS EM NOME DO SRº PRESIDE NTE DESTE CONSELHO EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMIN ISTRATIVA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERI ODO DE 13 A 14/04/2012.

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AL, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MU NICÍPIO DE SANTARÉM ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SEDE PARA A INSPETORIA QUE OCORRERÁ NO PE RÍODO DE 19 A 20/04/2012.

443 805 7904/2012 03/05/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 740,00 internet 67526697 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 443, i

nternet 67526697 . Depósito em conta Ref.DES PESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº PR ESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE SUA PA RTICIPAÇÃO NA 18º REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESI DENTES DOS CREAS CENTRO-OESTE QUE SERÁ REALIZ ADA EM GOIÂNIA NO DIA 04/05/2012.

444 806 7899/2012 30/04/2012 CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA 1.480,00 Cheque 859526 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, Empe

nho 444,cheque 859526 . Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME D O SRº VICE-PRESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRT UDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NO RTE QUE SERÁ REALIZADA EM MACAPÁ NOS DIAS 02 E 03/05/2012.

nternet 67499176 . Depósito em conta Ref.DES PESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SRº PRES IDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE SUA PART ICIPAÇÃO NA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRE RÁ NO DIA 07/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA , ONDE SERÁ TRATADO ACERCA DA REGULARIZAÇÃO D E OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇÃO DA US INA DE BELO MONTE.

457 836 8091/2012 11/05/2012 RAY DAYVD SOARES MATOS 500,00 Cheque 859527 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RAY DAYVD SOARES MATOS, Empenho 457, C

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MINAS - CEEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

heque 786079. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) P OR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PAR A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRI A, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHA RIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

459 854 8410/2012 04/05/2012 CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA 740,00 Cheque 859484 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, Empe

nho 459, Cheque 859484. Ref. DESPESAS COM 0 2 DIÁRIAS, EM FAVOR DO VICE-PRESIDENTE CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, QUE IRÁ PARTICIPA R DA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PARA A COMPOSI ÇÃO DOS PLENÁRIOS DOS CREAS, A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 E 08/05/2012.

471 890 8588/2012 11/05/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS 1.000,00 internet 69136497 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO , Empenho 471,

internet 69136497. Ref. DESPESAS COM 04 DIÁ RIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE PROC EDER INSPEÇÃO A NÍVEL ADMINISTRATIVO A JUNTO AS INPETORIAS DESTE CONSELHO REGIONAL NOS MUN ICIPIOS DE SANTARÉM, JURUTI E ORIXIMINÁ, NO P ERÍODO DE 14/05 A 17/05/2012.

471 991 8588/2012 11/05/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS 1.000,00 internet 69146749 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RUI DE SOUZA CHAVES, Empenho 471, inte

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475 893 8773/2012 11/05/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS 1.110,00 Cheque 859399 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, Empenh

o 475, Cheque 859399. Ref. ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REU NIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE E NGENHARIA CIVIL, A SER REALIZADO EM BELO HORI ZONTE, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2012.

483 907 8772/2012 15/05/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA 1.110,00 Cheque 785978 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho

483, Cheque 785978. Ref. V DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, EM FAVOR DO CONSELHEIRO ALEXANDRE D E MORAES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO OR DINÁRIA DE COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS, A SER REALIZADA EM BRASI LIA, NO PERIODO DE 15 A 17/05/2012.

490 924 9122/2012 15/05/2012 HAROLD STOESSEL SADALLA 1.110,00 Cheque 786009 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a HAROLD STOESSEL SADALLA, Empenho 490,

Cheque 786009. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº CONSE LHEIRO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SEG UNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZA DA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO D E 16 A 18/05/2012.

508 1036 9687/2012 28/05/2012 RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR 1.110,00 Cheque 786059 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR, Empenho 5

08, Cheque 786059. Depósito em conta Ref. DE SPESAS COM 03 (três) DIÁRIAS PARA O SRº CONSE LHEIRO COORDENADOR ADJUNTO DA CÂMARA IZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, EM VIRTUDE DE S UA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CO ORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADA DE ENGEN HARIA INDUSTRIAL-CCEI, A SER REALIZADA NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2012.

546 1118 10462/2012 15/06/2012 RUI DE SOUZA CHAVES 1.480,00 Cheque 786119 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RUI DE SOUZA CHAVES, Empenho 546, Cheq

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DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO E USO DE AGROTÓX ICOS, NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2012, EM CU RITIBA - PR.

548 1120 10556/2012 15/06/2012 DINALDO RODRIGUES TRINDADE 740,00 Cheque 786123 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a DINALDO RODRIGUES TRINDADE, Empenho 54

8, Cheque 786123. Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIA S, EM FAVOR DO CONSELHEIRO DINALDO RODRIGUES TRINDADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º WORKSHOP D A CCEAGRO - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SP, A S ER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍO DO DE 18 A 19/06/2012.

heque 786150. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) P OR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PAR A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRI A, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHA RIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC. REFERENTE A PLENARIA Nº 1071 A OCORRER NO DIA 14/06/2012.

heque 786594. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) PO R MÊS PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA , REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHAR IA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E M INAS - CEEC. REFERENTE A PLENÁRIA DE Nº 1071 QUE OCORRERÁ EM 09/08/2012.

(12)

ÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO D E CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, S EGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC , REALIZADA NO DIA 13/08/2012 , CONFORME CALE NDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA, CONF ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

heque 786823. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO P ARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTIC IPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNI ÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVI L, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC, REFERENTE A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1073 QUE OCORRERÁ NO DIA 20/09/2012.

heque 786956. Depósito em conta Ref. VALOR O RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM NTO DE 02 DIÁRIAS,, EM VIRTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRI A ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, G EOLOGIA E MINAS - CEEC, NO DIA 04.10.2012, CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

heque 787160. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM VI RTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE C ÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, SEGU RANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC. R EF. 11/2012.

587 1276 10462/2012 26/06/2012 RUI DE SOUZA CHAVES 370,00 Cheque 786273 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RUI DE SOUZA CHAVES, Empenho 587, Cheq

(13)

OM 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO CONSELHEIRO R UI DE SOUZA CHAVES, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EVEN TO DO 10 ENFISA, QUE VISA A DISCUSSÃO DE PROC EDIMENTOS ESTADUAIS DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRC IO E USO DE AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06/2012, EM CURITIBA - PR.

591 1280 12092/2012 03/07/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 1.110,00 Cheque 786276 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 591, C

heque 786276. Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁ RIAS EM NOME DO PRESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTE DOS CREAs DO NORDESTE A REALIZAR-SE NO DIA 06/07/2012 EM SALVADOR-B A.

627 1401 13087/2012 09/07/2012 RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR 500,00 Cheque 786388 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR, Empenho 6

27, Cheque 786388. Depósito em conta Ref. DE SPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº C ONSELHEIRO RAIMUNDO LUCIER LEAL JUNIOR, EM VI RTUDE DE PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA PELO ME SMO AOS ACADEMICOS DE ENGENHARIA MECANICA DO CAMPUS DA UFPA DE TUCURUÍ.

654 1489 14253/2012 07/08/2012 ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE 1.110,00 Cheque 786508 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE, Empe

nho 654, Cheque 786508. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 03 (TREZ) DIARIAS PARA O CONS ELHEIRO ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO DO REFERIDO CONSE LHEIRO NA 3º REUNIAO ORDINARIA DA COORDENADOR IA DE CÃMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA EL ÉTRICA, A SER REALIZADA NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2012.

655 1490 14251/2012 03/08/2012 HAROLD STOESSEL SADALLA 1.850,00 Cheque 786509 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a HAROLD STOESSEL SADALLA, Empenho 655,

(14)

ABALHO, A SER REALIZADA NO TERESINAA-PI, NO P ERIODO DE 06 A 80 DE AGOSTO DE 2012.

heque 786595. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº PRESID ENTE DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA PARTIC IPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREANORTE QUE OCORRERÁ N O PERÍODO DE 13 A 15/08/2012 EM PORTO VELHO-R O.

eque 786612. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO I LOÉ LISTO DE AZEVEDO EM VIRTUDE DE SUA PARTIC IPAÇAO DA 3º REUNIAO ORDINARIA DA COORDENADOR IA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MI NAS, A SER REALIZADA EM CUIABÁ-MT NO PERIODO DE 15 A 17 DE AGOSTO DE 2012. CONFORME AUTORI ZAÇÃO SUPERIOR.

heque 786617. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PRESIDENTE A NTONIO CARLOS ALBÉRIO EM VIRTUDE DE SUA PARTI CIPAÇAO DA 3º REUNIAO DO CREA SUL NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MÊS EM FLORIANOPOLIS-SC PAR A PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CAR ROS DOADOS A ESTE CREA-PA, NO DIA 22/08/2012.

o 704, Cheque 786631. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO SRº CONSELHEIRO ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIA S, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNI ÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPE CIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL-CCEEC, A SER R EALIZADA EM PALMAS-TO NO PERÍODO DE 15 A17 DE AGOSTO DE 2012.

(15)

Pago a ANA MARIA PEREIRA DE FARIA, Empenho 72 5, Cheque 786712. Depósito em conta Ref. DES PESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO SRª CONSELHEIRA ANA MARIA PEREIRA DE FARIA, EM VI RTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDIN ÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZAD AS DE AGRONOMIA-CCEAGRO, QUE OCORRERÁ EM CUIA BÁ-MT, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2012.

eque 786713. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SR CONSELHE IRO ILOÉ LISTO DE AZEVEDO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CCEGM QUE Á EM VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 05 A 06/09/201 2.

727 1670 16013/2012 27/08/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA 1.110,00 Cheque 786714 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho

727, Cheque 786714. Depósito em conta Ref.DE SPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SR CO NSELHEIRO ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, EM VI RTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDIN ÁRIA DA COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS-CNCE, QUE OCORRERÁ EM VITÓRI A-ES, NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2012.

o 768, Cheque 786794. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CONSELHEIRO DE STE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIGAENS A CIDADE D E FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGº CIVIL-CCEEC A SER REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 21/09/2012.

(16)

CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL Q UE OCORRERÁ EM FOZ DO IGUACU NO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2012.

786 1881 17195/2012 16/10/2012 ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE 1.110,00 Cheque 786831 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ADALZIRO ANTONIO DE SOUZA DUARTE, Empe

nho 786, Cheque 786831. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SR CONSELHEIRO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃ O NO WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CAMARAS ECIALIZADAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA A SER REAL IZADA EM SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 19/1 0/2012.

810 1935 17683/2012 05/10/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA 740,00 Cheque 786916 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho

810, Cheque 786916. Depósito em conta Ref. D ESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM NOME DO SR CONSELHEIRO ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA CO ORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGE NHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO-CCEEST QUE SE RÁ REALIZADA EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERÍODO D E 05 A 06/10/2012.

818 1947 17835/2012 24/09/2012 RUI DE SOUZA CHAVES 500,00 Cheque 786902 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RUI DE SOUZA CHAVES, Empenho 818, Cheq

ue 786902. Depósito em conta Ref. DESPESA CO M 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/ 2012 EM NOME DO 1º TESOUREIRO DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAGOM INAS, ONDE REPRESENTARÁ A DIRETORIA DURANTE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QU E ACONTECERÁ EM PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2012.

(17)

SÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REF ERENTE A REUNIÃO DE PLENÁRIA Nº1074 QUE OCORR ERÁ NO DIA 04/10/2012.

Cheque 787156. Depósito em conta Ref. DESPE SAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANA BE, EM VIRTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PART ICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNI ÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCA ÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE AO PE RÍODO DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CALENDÁRI O ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

Cheque 787359. Depósito em conta Ref. DESPE SAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃ O NAS REUNIÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1076, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL. ref. 12/ 2012.

845 1982 17730/2012 21/09/2012 ANA MARIA PEREIRA DE FARIA 500,00 Cheque 786877 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANA MARIA PEREIRA DE FARIA, Empenho 84

5, Cheque 786877. Depósito em conta Ref. DES PESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIR A QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA TÉCNICA NO DIA 0 5/09/2012, DURANTE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃ O DO CREA-PA 2012, QUE OCORRERÁ EM PARAGOMINA S.

(18)

/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

882 2086 19066/2012 16/10/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS 740,00 Cheque 787047 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, Empenh

o 882, Cheque 787047. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SR CONSELHEIRO ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, E M VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTR AORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECI ALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL - CEEC, A SER RE ALIZADA EM BRASÍLIA NOS DIAS 15 E 16/10/2012.

heque 787090. Depósito em conta Ref. VALOR O RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIA RIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUD E DA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTIC IPAR DA SESSÃO PLENARIA DO CONFEA A REALIZAR-SE NO DIA 18/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR.

886 2132 18799/2012 19/10/2012 RUI DE SOUZA CHAVES 1.250,00 Cheque 787091 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RUI DE SOUZA CHAVES, Empenho 886, Cheq

ue 787091. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIA S PARA DIRETOR TESOUREIRO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTAREM P ARA PROFERIR PALESTRA SOBRE O SISTEMA CONFEA/ CREA´S AO CONCLUINTE DA 1ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE AGRONOMIA DA REGIÃO OESTE DO PAR Á, NO PERIODO DE 23 A 25/10/2012, CONFORME AU TORIZAÇÃO SUPERIOR.

(19)

NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2012.

heque 787142. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM 02 (duas) DIÁRIAS EM NOME DO PRESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇ ÃO NA 12ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS A GRÁRIAS SICA/UFRA EM ALTAMIRA E NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADO EM MARABÁ, PE RÍODO DA VIAGEM SE DARÁ DO DIA 05 A 06/11/201 2.

901 2172 19557/2012 24/10/2012 ILOÉ LISTO DE AZEVEDO 740,00 Cheque 787150 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ILOÉ LISTO DE AZEVEDO, Empenho 901, Ch

eque 787150. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME CONSELHEIRO, E M VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTR AORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECI ALIZADAS DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS-CC EGM, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA NO PERÍODO D E 25 A 26/10/2012.

nho 902, Cheque 787151. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME D O VICE PRESIDENTE DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁ RIA DO CREANORTE, A SER REALIZADA EM BOA VIST A-RR NO PERÍODO DE 25 A 26/10/2012.

911 2191 19437/2012 01/11/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA 740,00 Cheque 787176 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho

911, Cheque 787176. Depósito em conta Ref. D ESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS AO CONSELHEIRO ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, EM VIRTUDE NA P ARTICIPAÇAO EXTRAORDINARIA DA COORDENADORIA D A CÂMARA ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA DE SEGU RANÇA DO TRABALO - CCEEST, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 05 A 06 DE NOVEMB RO DE 2012.

(20)

Cheque 787266. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SRº CONSELH EIRO, EM VIRTUDE DE SUA IDA AO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE RECEBERÁ COMENDA DE HONRA AO MÉRI TO DE SEGURANÇA DO TRABALHO QUE OCORRERÁ NO IA 13/11/2012.

nternet 108451736. Depósito em conta Ref. VA

LOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TREZ) DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS PARA A PARTICIPAR DA REUNIAO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, E REU NIAO NA PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJAS E PAL ESTRA NA ESCOLA TECNICA VALE DO CARAJAS,NOS P ERIOSO DE 13 A 15.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇ ÃO SUPERIOR.

1002 2532 8091/2012 12/12/2012 RAY DAYVD SOARES MATOS 500,00 Cheque 787360 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RAY DAYVD SOARES MATOS, Empenho 1002,

Cheque 787360. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS , EM VIRTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTIC IPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 10 76, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENH ARIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC QUE OCORRERÁ NO DIA 13/11/2012.

1011 2539 21989/2012 03/12/2012 DINALDO RODRIGUES TRINDADE 740,00 Cheque 787369 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a DINALDO RODRIGUES TRINDADE, Empenho 10

11, Cheque 787369. Depósito em conta Ref. DE SPESAS COM 02 (duas) DIÁRIAS EM NOME DO SR CO NSELHEIRO COORDENADOR DA CEAGRO, EM VIRTUDE D E SUA PARTICIPAÇAO NA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA D A COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE AGRONOMIA - CCEAGRO A SER REALIZADA EM BRASÍL IA NO PERÍODO DE 03 A 04/12/2012.

1022 2570 22324/2012 05/12/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 740,00 internet 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 1022,

(21)

OM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇAO NA PL ENARIA DO CREA-AP, NO DIA 06/2012.

1031 2590 22604/2012 10/12/2012 RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA 740,00 internet 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, Empenho 10

31, internet . Depósito em conta Ref. VALOR

ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DI ARIAS PARA CONSELHEIRO DESTE CREA-PA, EM VIRT UDE DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE COORD.ESPECIALIZADAS DE ENGª INDUSTRIAL, NO PERIODO DE 10 E 11/12/2012 EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.