data:03/05/2013 h:16:04 Pág: 1

(1)

Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Flores da Cunha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 1 --- Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

01 CAMARA DE VEREADORES

01.01 Camara de Vereadores 944912000111

113 20.03.2013 913672 JORGE LUIS RIZZON DE GODOY Nao se Aplica 10115 1020 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTO COM TRANSPOR

TE PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR JORGE LUIS DE GODOY, NO INTERIOR DE BRASÍLIA, CFE. RESOLUÇÃO DA

MESA Nº 157/2013. 250,0000 250,00 VIAGEM À BRASÍLIA/DF, PARA ACOM-

PANHAR ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL NSA.SRA.FÁTIMA AO SENADO FEDERAL CÂMARA DEPUTADOS E MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA PROTOCOLAR 04 PROJE- TOS QUE REFEREM-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALA RES.

Total do Empenho...: 160,00-

114 20.03.2013 149 RENATA ZORGI LUSA 54548101004 Nao se Aplica 10115 1020 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTO COM TRANSPOR

TE PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR JORGE LUIS DE GODOY, NO INTERIOR DE BRASÍLIA, CFE. RESOLUÇÃO DA

MESA Nº 157/2013. 250,0000 250,00 VIAGEM À BRASÍLIA/DF, PARA ACOM-

PANHAR ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL NSA.SRA.FÁTIMA AO SENADO FEDERAL CÂMARA DEPUTADOS E MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA PROTOCOLAR 04 PROJE- TOS QUE REFEREM-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALA RES.

Total do Empenho...: 209,00-

132 01.04.2013 913073 JAQUELINE GAMBIN 332614077 Nao se Aplica 10115 1020 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTO COM TRANSPOR

TE. 150,0000 150,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO:"CAPACI

TAÇÃO PARA VEREADORES E ASSESSO- RES", PARA CARGOS DE ASSESSORA- MENTO E FISCALIZAÇÃO NA ADMINIS- TRAÇÃO PÚBLICA, EM POA, NOS DIAS 02 E 03/04/2013.

Total do Empenho...: 70,20

133 01.04.2013 913073 JAQUELINE GAMBIN 332614077 Nao se Aplica 10123 1020 1 1,0000 UN DIÁRIA COM PERNOITE 194,0000 194,00

2 1,0000 UN DIÁRIA SEM PERNOITE,CFE. PORTA-

RIA Nº 235/2013 48,5000 48,50 PARA PARTICIPAR DO CURSO:"CAPACI

TAÇÃO PARA VEREADORES E ASSESSO- RES", PARA CARGOS DE ASSESSORA- MENTO E FISCALIZAÇÃO NA ADMINIS- TRAÇÃO PÚBLICA, EM POA, NOS DIAS 02 E 03/04/2013.

(2)

134 01.04.2013 16279 INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PU 8117028000115 Dispensada 10029 1020 1 1,0000 UN INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JAQUE 350,0000 350,00

LINE GAMBIN:

PARA PARTICIPAR DO CURSO:"CAPACI TAÇÃO PARA VEREADORES E ASSESSO- RES", PARA CARGOS DE ASSESSORA- MENTO E FISCALIZAÇÃO NA ADMINIS- TRAÇÃO PÚBLICA, EM POA, NOS DIAS 02 E 03/04/2013.

(214) IRRF = R$ 5,25 LÍQUIDO = 344,75

135 01.04.2013 1087 NARA LUCIA CASSOL DA SILVA 54547741034 Nao se Aplica 10054 1020 1 1,0000 10 DIAS INDENIZADOS CFE. RESOLU-

ÇÃO Nº 003/96 REF. PERÍODO AQUI-

SITIVO: 02/01/2012 A 01/01/2013 1.198,3700 1.198,37

Total do Empenho...: 1.198,37

136 01.04.2013 4 EDITORA SECULO NOVO LTDA 73795668000146 Dispensada 10015 1020 1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DO NÚMERO DO TELEFONE

DA CÂMARA E DAS BANCADAS NA LIS- TA TELEFÔNICA DE FLORES DA CUNHA

COM O LOGOTIPO NO RODAPÉ OU CABE 1.200,0000 1.200,00 ÇALHO EM CORES.

137 01.04.2013 1803 VANIA TEREZA PAULETTI-ME 1081076000151 Dispensada 10067 1020 1 2,0000 UN CARIMBOS CLICADORES PARA O VEREA

DOR VALDOMIRO G. VIASIMINSKI 25,0000 50,00

138 03.04.2013 1627 G4 SOLUCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA 4876092000129 Dispensada 10067 1020 1 500,0000 UN PASTAS TAM. 47,4 X 32,7 CM EM PA

PEL OFF SET 180G AZUL, 1X1 CORES COM VINCO/DOBRA, BOLSO INTERNO

COLADO. 0,9400 470,00 2 1000,0000 UN ENVELOPES TAM.ABERTO 33,5 X 46,7

CM, EM PAPEL OFF SET 180G BRANCO 1X0 CORES, CORTE ESPECIAL/VINCO/

DOBRA/COLADO. 0,6950 695,00 3 1000,0000 UN FOLHAS TAM. 21 X 14CM EM PAPEL

COUCHE FOSCO 230G. 0,1950 195,00

139 03.04.2013 19115 KEILA ALINE DE SOUZA CABRAL ME 10957986000146 Dispensada 10126 1020 1 1,0000 UN SERVIÇOS DE POLIMENTO DO VEÍCULO

MERIVA PLACA IRN 2017. 110,0000 110,00

140 03.04.2013 864 VS COMP INFORMATICA LTDA 410622000198 Dispensada 10083 1020 1 1,0000 UN SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SCANER SECRETARIA. 60,0000 60,00

141 05.04.2013 1420 PAPELARIA VENETO LTDA-ME 94473279000174 Dispensada 10067 1020 1 1,0000 UN LIVRO ATA 17,0000 17,00

2 1,0000 UN AGENDA 2013 CAPA DURA 19,9000 19,90 3 1,0000 UN AGENDA 2013 CAPA DURA C/ESPIRAL 22,9000 22,90 4 2,0000 UN LAPISEIRAS 0.7 5,0000 10,00 5 2,0000 UN GRAFITA 0.7 3,9000 7,80

(3)

6 1,0000 CX PAPEL LEMBRETE C/600 FLS 95MM X 9,9000 9,90 81,5 MM

142 05.04.2013 5302 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 10106 1020 1 11,0000 UN RECARGAS DE CRÉDITO REFEISUL 0,9000 9,90

143 05.04.2013 5302 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 10110 1020 1 1,0000 UN VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. LEI MUNICI

PAL, REFERENTE AO MÊS 03/2013. 1.994,3000 1.994,30

144 10.04.2013 390 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000385 Dispensada 10067 1020 1 2,0000 CX ETIQUETAS ADESIVAS PARA ENVELO-

PES, MEDINDO 38MM X 90,3MM, COM

400 UNIDADES. 135,0000 270,00

145 12.04.2013 26711 TRENTO COM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 7508851000199 Dispensada 10018 1020 1 4,0000 UN LÂMPADAS FLUOR 110W HO T10 OSRAM 18,5000 74,00

2 1,0000 UN LÂMPADA PAR 20 50W BR 9,9000 9,90 3 1,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 2X110W 84,8000 84,80 4 7,0000 UN LÂMPADAS HALOGENEA ENERGY SAVER

CLASSIC 42W 4,3000 30,10

146 15.04.2013 17534 MAYUMI SASAMORI 90934172072 Nao se Aplica 10056 1020 1 1,0000 FÉRIAS REF. PERÍODO AQUISITIVO:

22/07/2011 A 21/07/2012= 20 DIAS 1.519,8000 1.519,80 (214) IRRF = 6,95

(212) FUPREV = 222,90 DESCONTOS = R$ 229,85

147 15.04.2013 17534 MAYUMI SASAMORI 90934172072 Nao se Aplica 10055 1020 1 1,0000 FÉRIAS REF. PERÍODO AQUISITIVO:

22/07/2011 A 21/07/2012= 20 DIAS

1/3 CONSTITUCIONAL 506,5500 506,55

148 22.04.2013 26434 14 BRASIL TELECOM CELULAR SA 5423963000545 Nao se Aplica 10093 1020 1 1,0000 REF. PLANO PULA-PULA

FATURA 1301.000011657 850,5600 850,56 FATURA 1303.000010915 850,0100 850,01 TELEFONE: 8415-7858

149 22.04.2013 1592 SCORTGEL COM DE ELETRODOMESTICOS LTDA 2784629000103 Dispensada 10002 1020 1 2,0000 UN TELEFONES INTELBRAS PLENO 42,0000 84,00

150 23.04.2013 920859 ACRILDOMOS ARTEFATOS EM ACRILICO LTDA 92626530000168 Dispensada 10010 1020 1 1,0000 UN PULPITO EM ACRILICO TRANSPARENTE

COM 10 MM DE ESPESSURA E 1,25 M DE ALTURA, CONFORME DESCRIÇÃO E

DESENHO DETALHADOS NO ANEXO. 1.440,0000 1.440,00

151 23.04.2013 227 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 34028316433999 Dispensada 10091 1020 1 1,0000 UN ASSINATURA DA CAIXA POSTAL 92,

PELO PERÍODO DE 24 MESES.

(4)

152 23.04.2013 28163 FS9 INFORMATICA LTDA ME 7598167000145 Dispensada 10068 1020 1 2,0000 UN HD WD CAVIAR BLUE 500 GB P/COMPU

TADORES PNº 439 E 586 330,0000 660,00 2 2,0000 UN MEMÓRIA DDR3 4GB PC 133 P/COMPU- TADORES PNº 439 E 526 170,0000 340,00 3 3,0000 UN TONER COMPATÍVEL 2612 A 90,0000 270,00 4 2,0000 UN TONER COMPATÍVEL CB435 100,0000 200,00 Total do Empenho...: 1.470,00

153 23.04.2013 28163 FS9 INFORMATICA LTDA ME 7598167000145 Dispensada 10083 1020 1 3,0000 UN ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPUTADORES

PNº 439,526 E 586 45,0000 135,00 2 1,0000 UN ASSISTÊNCIA TÉCNICA REDE WIRLESS

DA CÂMARA. 120,0000 120,00

154 24.04.2013 183 FUNCIONARIOS Nao se Aplica 10051 1020 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 27.894,7100 27.894,71

SERVIDORES - VALOR BRUTO (201) UNIMED = R$ 1.208,58 (207) FARMÁCIA = R$ 727,80 (200) INSS = R$ 2.524,21 (214) IRRF = R$ 499,47 (504) EMPRÉSTIMOS R$ 1.902,41 (211) INSS/UNIMED R$ 54,37 (212) FUPREV = R$ 522,92 DESCONTOS = 7.439,76 LÍQUIDO = 20.454,95 Total do Empenho...: 27.894,71

155 24.04.2013 183 FUNCIONARIOS Nao se Aplica 10057 1020 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 29.925,0000 29.925,00

VEREADORES - VALOR BRUTO (201) UNIMED = R$ 496,50 (207) FARMÁCIA = R$ 0,00 (200) INSS = R$ 2.772,00 (214) IRRF = R$ 1.092,45 (211) INSS/UNIMED R$ 22,34 DESCONTOS = 4.383,29 LÍQUIDO = 25.541,71 Total do Empenho...: 29.925,00

156 24.04.2013 183 FUNCIONARIOS Nao se Aplica 10052 1020 1 1,0000 ANUÊNIOS PARA EFETIVOS DE ABRIL/

2013 182,4700 182,47

157 24.04.2013 290 INSS Nao se Aplica 10058 1020 1 1,0000 INSS PATRONAL SERVIDORES 4.897,9100 4.897,91

ABRIL/2013

158 24.04.2013 290 INSS Nao se Aplica 10059 1020 1 1,0000 INSS PATRONAL VEREADORES 6.284,2500 6.284,25

ABRIL/2013

159 24.04.2013 290 INSS Nao se Aplica 10112 1020 1 1,0000 INSS S/FATURA PLANO SAÚDE

ABRIL/2013 2,9000 2,90

(5)

160 24.04.2013 1789 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M 10643449000121 Nao se Aplica 10061 1020 1 1,0000 FUPREV PATRONAL ABRIL/2013 753,5200 753,52

13,30% S/ REM.EFETIVOS

161 24.04.2013 1789 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M 10643449000121 Nao se Aplica 10062 1020 1 1,0000 FUPREV PATRONAL ABRIL/2013 747,8600 747,86

13,20% S/ REM.EFETIVOS PASSIVO ATUARIAL

162 24.04.2013 19613 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5423963000111 Nao se Aplica 10093 1020 1 1,0000 UN LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A SEREM EFE

TUADAS PELA CÂMARA DE VEREADORES EM 2013: 8415-7858 8416-7858 8416-3163 8406-1523 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho...: 8.000,00

163 24.04.2013 26711 TRENTO COM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 7508851000199 Dispensada 10018 1020 1 3,0000 UN LÂMPADAS 50W 12V 24º 11,0000 33,00

2 4,0000 UN LÂMPADAS FLUOR ELETRÔNI

CA 20W E27 9,6500 38,60 3 1,0000 UN REATOR ELETRÕNICO 1X110W AFP 42,0000 42,00 4 1,0000 UN CADEADO 45MM VONDER 24,9800 24,98

164 25.04.2013 18681 C A SCHIAVENIN 11375048000109 Dispensada 10020 1020 1 1,0000 UN LIMPEZA DAS CALHAS E CONSERTO DO

TELHADO DO SOLAR DA CÂMARA DE

VEREADORES. 1.276,0000 1.276,00

(6)

Estado do Rio Grande so Sul C. M. de Flores da Cunha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 2 --- Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total da Unidade...: 94.039,69

Total Geral...: 94.039,69

Flores da Cunha ,03/05/2013

JORGE LUIS RIZZON DE GODOY ELIANE ZANARDO SONDA Presidente CONTADORA CRC-RS 060.614