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Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa Pró-reitoria de Administração / DGO

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(1)

Abril/2016

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Administração Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Pró-reitoria de Administração / DGO

(2)

PROJETO FINEP/INFRAESTR.BIOENGENHARIA

CADASTRO INSTITUCIONAL

Cadastro UNIFESP - Órgão

2039

Referência

1266/13

Contrato

04.13.0476.00

Assinatura

19/12/2013

Demanda/Edital

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/MS/SCTIE/DECIIS -

ENG. BIOMÉDICA - 02/2013

Título do Projeto

Implantação de Infraestrutura em Engenharia

Biomédica na Unifesp para Desenvolvimento de

Inovação Tecnológica na Saúde: Tomografia

Biomagnética

Coordenador

Carlos Marcelo Gurjão de Godoy

Prazo de Execução Física Financeira

19/12/2016

(3)

PRAZOS

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Início da Vigência 19/12/2013

Prazo final de Execução Física e Financeira 19/12/2016

(4)

CONDICIONANTES PARA LIBERAÇÃO DE PARCELAS

• Projeto Básico

• Licença ambiental

• Comprovação de exercício

pleno dos poderes inerentes

à propriedade do imóvel das

obras/reformas

Primeira

Parcela

• Relatório Técnico Parcial

• Prestação de contas parcial

• Demonstração do

comprometimento de 80%

dos recursos recebidos na

PRIMEIRA PARCELA

Segunda

parcela

Pendências

regularizadas

Pendente

?????

(5)

CRONOGRAMA DE LIBERAÇAO DE PARCELAS

Saldo Atual

R$ 0,00

Liberação em aberto

na FINEP

Despesa

Rubrica

Valor

Recebido

2014

Execução

2014

Valor Recebido

2015

Execução 2015

Diárias (Pessoal

Civil/Militar)

33.90.14

R$ 320,00

R$ 0,00

R$ 320,00

Material de Consumo

33.90.30

R$ 121.356,00

R$ 0,00

R$ 121.356,00

R$ 0,00

Passagens e

Despesas com

Locomoção

33.90.33

R$ 290,00

R$ 0,00

R$ 290,00

R$ 0,00

Outros serviços de

Terceiros / Pessoa

Jurídica

33.90.39

R$ 140.000,00

R$ 0,00

R$ 140.000,00

R$ 2.290,59

Obras e Instalações

44.90.51

R$ 60.993,15

R$ 0,00

R$ 375.423,00

R$ 0,00

Equipamentos e

Material Permanente

44.90.52

R$ 60.993,15

R$ 0,00

R$ 80.298,00

R$ 80.298,00

R$ 322.959,15

R$ 0,00

R$ 717.687,00

R$ 82.588,59

Liberação

em 2016

(6)

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Tipo

Formulários

APOIO

Equipamento Permanente Importado

para pesquisa ou não

Solicitação de Compras Intranet

DIC

Cheklist

DIC

carta de Exclusividade

DIC

CEP

DIC - CEP

DOD (para laboratórios de

pesquisa)

PROPLAN

Orçamento/Proforma/Quotation

DIC

Termo de Referência

PROPLAN

Equipamento Permanente Nacional

DOD

Solicitação de Compras intranet

3 orçamentos

DA/SJC

Obras/Reformas

DOD

Solicitação de Compras Intranet

Projetos básico

PROPLAN

Passagens

Formulário intranet

DA/SJC

Diárias

Formulário intranet

DA/SJC

Material de consumo nacional

Solicitação de Compras Intranet

3 orçamentos

DA/SJC

Material de consumo importado

Solicitação de Compras Intranet

DOD, Cheklist, Orçamentos, CEP

(7)

Prestação de Contas

Pedidos de compras

Relatório Técnico

Parcial

Pedidos de alterações

Prestação de Contas

parcial

Prestação de contas

Final

Relatório Técnico Final

Encerramento do

Projeto

Execução de parcelas

(8)

ITENS APROVADOS

33.00.14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)

Descricao

Qtde. Meses Valor Unitário

Total

Diárias para visita de colaborador do IBB-Unesp ao

ICT-Unifesp

3

1

R$ 320,00

R$ 960,00

Diárias para visita de colaboradores de São Paulo a São

José dos Campos

10

1

R$ 320,00

R$ 3.200,00

Diárias para visita de colaborador do Rio de Janeiro a

São José dos Campos

2

1

R$ 320,00

R$ 640,00

Diárias para visita de colaborador de Porto Alegre a

São José dos Campos

2

1

R$ 320,00

R$ 640,00

Total

R$ 5.440,00

. . 33.00.33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Descricao

Qtde. Meses Valor Unitário

Total

Despesas com viagem Botucatu/São José dos Campos

3

1

R$ 290,00

R$ 870,00

Despesas com viagem São Paulo/São José dos Campos

10

1

R$ 80,00

R$ 800,00

Despesas com viagem Rio de Janeiro/São José dos

Campos

1

1

R$ 480,00

R$ 480,00

Despesas com viagem Porto Alegre/São José dos

Campos

1

1

R$ 1.080,00

R$ 1.080,00

(9)

Itens aprovados

. . . 33.00.30 - Material de Consumo Importado

Descricao Qtde. Meses Valor Unitário Total

Nano-partículas magnéticas (ferrofluído) para contraste magnético 2 1 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 Componentes eletrônicos da Analog Device (InAmp, OpAmp, Conversor

AC-DC, etc.) 1 1 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 Sensores magnéticos da Honeywell 1 1 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 Total R$ 39.500,00

. . . 33.00.30 - Material de Consumo Nacional

Descricao Qtde. Meses Valor Unitário Total

Conjunto de chaves (de-boca, estrela e mista) para oficina mecânica 1 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Conjunto de chaves (fenda e philips) 1 1 R$ 600,00 R$ 600,00 Conjunto de chaves 1/4" com catraca 1 1 R$ 400,00 R$ 400,00 Kit chave allen e jogo de soquetes torx 1 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Kit de chaves (inglesa, cano e griffo) 1 1 R$ 190,00 R$ 190,00 Kit de alicates (universal e pressão) 1 1 R$ 130,00 R$ 130,00 Rebitadeira padrão 1 1 R$ 50,00 R$ 50,00 Rebitadeira para rebite de rosca interna 1 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Tesoura para oficina mecânica 3 1 R$ 40,00 R$ 120,00 Kit brocas (HSS 5% cobalto, escalonada, metrica, autocentrantes e

concreto) 1 1 R$ 1.790,00 R$ 1.790,00 Kit para uso de máquinas de solda (máscara, óculos, avental e luvas) 1 1 R$ 280,00 R$ 280,00 Conjunto de serra copo de precisão (15 peças) 1 1 R$ 250,00 R$ 250,00 Kit de bits para torno mecânico 2 1 R$ 300,00 R$ 600,00 Kit de fresas 1 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Ferramentas em geral (arco de serra, sargentos, lanterna, trena, nível,

(10)

Itens aprovados

. . . 33.00.30 - Material de Consumo Importado

Descricao Qtde. Meses Valor Unitário Total

Nano-partículas magnéticas (ferrofluído) para contraste magnético 2 1 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 Componentes eletrônicos da Analog Device (InAmp, OpAmp, Conversor

AC-DC, etc.) 1 1 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 Sensores magnéticos da Honeywell 1 1 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 Total R$ 39.500,00

. . . 33.00.30 - Material de Consumo Nacional

Descricao Qtde. Meses Valor Unitário Total

Conjunto de chaves (de-boca, estrela e mista) para oficina mecânica 1 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Conjunto de chaves (fenda e philips) 1 1 R$ 600,00 R$ 600,00 Conjunto de chaves 1/4" com catraca 1 1 R$ 400,00 R$ 400,00 Kit chave allen e jogo de soquetes torx 1 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Kit de chaves (inglesa, cano e griffo) 1 1 R$ 190,00 R$ 190,00 Kit de alicates (universal e pressão) 1 1 R$ 130,00 R$ 130,00 Rebitadeira padrão 1 1 R$ 50,00 R$ 50,00 Rebitadeira para rebite de rosca interna 1 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Tesoura para oficina mecânica 3 1 R$ 40,00 R$ 120,00 Kit brocas (HSS 5% cobalto, escalonada, metrica, autocentrantes e

concreto) 1 1 R$ 1.790,00 R$ 1.790,00 Kit para uso de máquinas de solda (máscara, óculos, avental e luvas) 1 1 R$ 280,00 R$ 280,00 Conjunto de serra copo de precisão (15 peças) 1 1 R$ 250,00 R$ 250,00 Kit de bits para torno mecânico 2 1 R$ 300,00 R$ 600,00 Kit de fresas 1 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Ferramentas em geral (arco de serra, sargentos, lanterna, trena, nível,

(11)

Posição atual

 Processo n. 25224/2014-19 - Reforma

Valor estimado R$ 50.333,00 (projeto executivo)

Nro. Solic. Data Solic. Centro de Custos Requisitante Natureza Valor Orçado Processo Status

2014 /

02386 19/12/2014

500000000 - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / /

CONSUM O 8.701,07 2014/02522 5-55 DEFERIDO 2014 / 02396 23/12/2014 500000000 - CAMPUS SÃO

JOSÉ DOS CAMPOS / / SERVIÇO 50.333,00

2014/02522 4-19 DEFERIDO 2015 / 01649 06/11/2015 501000000 - DIRETORIA ACADÊMICA-SJC / / 80.298,00 2015/00133 1-24 DEFERIDO 2016 / 00002 05/01/2016 500000000 - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / /

PERMANE NTE 36.695,00 /- DEFERIDO 2016 / 00190 07/03/2016 501000000 - DIRETORIA ACADÊMICA-SJC / / 1.955.944,00 /- ABERTO TOTAL 2.131.971,07

(12)

Providências

Prazo limite para

empenho

2016

(Decreto 8.676 de 19/02/2016)

02/12/2016

Abertura dos processos

de compra/serviços/obras

Prazo limite Devolução

dos recursos não

empenhados

À definir

(13)

Referências

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