Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Relação de Empenhos
CREA/AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
CNPJ: 12.156.592/000114
3.080,00 0,00 1.120,00 1.120,00 4.200,00 KELY CRISTINA ROCHA DA SILVA NETO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 2196567/201 7 02/01/2018 1 52.728,50 0,00 27.271,50 27.271,50 80.000,00 BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.07.01 Taxa Sobre Serviços Bancários Estimativo 2197235/201 8 02/01/2018 2 20.429,16 0,00 4.570,84 4.570,84 25.000,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.04.09.033 Serviços de Água e Esgoto Estimativo 2197236/201 8 02/01/2018 3 16.629,20 0,00 4.370,80 4.370,80 21.000,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 Conselheiros Estimativo 2197245/201 8 02/01/2018 4 29.247,10 0,00 10.752,90 10.752,90 40.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.05.001 Funcionários Estimativo 2197246/201 8 02/01/2018 5 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 COLABORADORES 6.2.2.1.1.01.04.05.003 Colaboradores Estimativo 2197244/201 8 02/01/2018 6 34.105,50 0,00 0,00 0,00 34.105,50 TECNOTECH SISTEMAS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Global 2197274/201 8 02/01/2018 7 1.349,16 0,00 1.349,16 1.349,16 2.698,32 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.026 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Global 2197284/201 8 02/01/2018 8 776.487,73 0,00 323.512,27 323.512,27 1.100.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001 Salários Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 9 579.950,90 0,00 120.049,10 120.049,10 700.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003 Cargo em Comissão Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 10 185.400,39 0,00 24.599,61 24.599,61 210.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.004 Gratificação de Função Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 11 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.006 Gratificação de Natal 13º Salário Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 12 28.867,86 0,00 11.132,14 11.132,14 40.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.007 Abono Pecuniário de Férias Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 13 40.369,12 0,00 9.630,88 9.630,88 50.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.008 1/3 de Férias CF/88 Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 14 30.243,90 0,00 19.756,10 19.756,10 50.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.009 Horas Extras Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 15Página:1/6
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.012 Indenizações Trabalhistas Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 16 85.799,96 0,00 16.200,04 16.200,04 102.000,00 ESTAGIÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.014 Remuneração de Estagiário Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 17 360.463,16 0,00 89.536,84 89.536,84 450.000,00 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.2.2.1.1.01.01.02.001 INSS Patronal Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 18 135.622,94 0,00 34.377,06 34.377,06 170.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.2.2.1.1.01.01.02.003 FGTS Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 19 20.702,87 0,00 4.297,13 4.297,13 25.000,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA 6.2.2.1.1.01.01.02.004 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Estimativo 2197215/201 8 02/01/2018 20 4.035,62 0,00 8.964,38 8.964,38 13.000,00 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.001 Funcionários Estimativo 2197217/201 8 02/01/2018 21 56.690,15 0,00 3.309,85 3.309,85 60.000,00 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.002 Conselheiros Estimativo 2197216/201 8 02/01/2018 22 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.003 Colaboradores Estimativo 2197218/201 8 02/01/2018 23 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 POSTO JARAGUÁ LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 Combustíveis e Lubrificantes Estimativo 2197227/201 8 02/01/2018 24 8.412,21 0,00 587,79 587,79 9.000,00 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 Combustíveis e Lubrificantes Estimativo 2197228/201 8 02/01/2018 25 35.298,52 0,00 3.335,32 3.335,32 38.633,84 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ 6.2.2.1.1.01.04.09.014 Remuneração de Menores Aprendizes Global 2196299/201 7 02/01/2018 26 5.213,60 0,00 786,40 786,40 6.000,00 AMORIM E CORREIA LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 Combustíveis e Lubrificantes Estimativo 2197226/201 8 02/01/2018 27 12.071,62 0,00 928,38 928,38 13.000,00 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.04.09.018 Serviço de Divulgação Institucional Estimativo 2197237/201 8 02/01/2018 28 1.773,41 0,00 108.226,59 108.226,59 110.000,00 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Estimativo 2197238/201 8 02/01/2018 29 423.416,86 0,00 76.583,14 76.583,14 500.000,00 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.02.03.01.001 Despesas de Custeio Estimativo 2197239/201 8 02/01/2018 30 22.173,24 0,00 2.826,76 2.826,76 25.000,00 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.03.01.002 Juros e Encargos Contrato PDV Estimativo 2197239/201 8 02/01/2018 31 52.266,67 0,00 0,00 0,00 52.266,67 CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.008 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 2197240/201 8 02/01/2018 32 1.024,00 0,00 256,00 256,00 1.280,00 CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGR AMAS DE COMPUTADOR LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Global 2197288/201 8 02/01/2018 33 1.210,00 0,00 390,00 390,00 1.600,00 DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DE ALAGOAS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação Global 2197247/201 8 02/01/2018 34 15.682,88 0,00 3.317,12 3.317,12 19.000,00 CLARO S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.037 Serviços de Internet Estimativo 2197250/201 8 02/01/2018 35Página:2/6
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
8.405,07 0,00 1.094,93 1.094,93 9.500,00 CLARO S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.036 Serviços de Telecomunicações Estimativo 2197251/201 8 02/01/2018 36 3.500,00 0,00 2.100,00 2.100,00 5.600,00 EUVÂNIA BEZERRA SANTOS 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 Serviços de Locação de Bens Imóveis Global 2197252/201 8 02/01/2018 37 4.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 5.400,00 ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Global 2197253/201 8 02/01/2018 38 5.536,17 0,00 463,83 463,83 6.000,00 INSTITUTO EVALDO LODI 6.2.2.1.1.01.04.09.012 Serviços de Intermediação de Estagios Estimativo 2197254/201 8 02/01/2018 39 0,00 0,00 6.661,28 6.661,28 6.661,28 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Global 2197256/201 8 02/01/2018 40 889,84 0,00 889,84 889,84 1.779,68 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Global 2197257/201 8 02/01/2018 41 3.209,60 0,00 0,00 0,00 3.209,60 IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Global 2197258/201 8 02/01/2018 42 1.610,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Global 2197259/201 8 02/01/2018 43 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 LESSA E MOURA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C 6.2.2.1.1.01.04.09.002 Serviço de Assessoria e Consultoria Global 2197260/201 8 02/01/2018 44 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 MUTUA 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Estimativo 2197261/201 8 02/01/2018 45 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 MUTUA 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Estimativo 2197262/201 8 02/01/2018 46 4.747,73 0,00 252,27 252,27 5.000,00 CLARO S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.037 Serviços de Internet Estimativo 2197263/201 8 02/01/2018 47 14.342,50 0,00 657,50 657,50 15.000,00 ODONTOPREV S/A 6.2.2.1.1.01.04.01.004 Plano Odontológico Estimativo 2197264/201 8 02/01/2018 48 380,20 0,00 119,80 119,80 500,00 OOPS TELECOM LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.037 Serviços de Internet Estimativo 2197265/201 8 02/01/2018 49 8.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 10.800,00 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.029 Manutenção e Conservação Bens Móveis Global 2197271/201 8 02/01/2018 50 150.527,80 0,00 0,00 0,00 150.527,80 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA 6.2.2.1.1.01.04.09.009 Serviços de Segurança Predial e Preventiva Global 2197272/201 8 02/01/2018 51 1.006,61 0,00 493,39 493,39 1.500,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 6.2.2.1.1.01.04.09.036 Serviços de Telecomunicações Estimativo 2197275/201 8 02/01/2018 52 5.128,00 0,00 1.282,00 1.282,00 6.410,00 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 6.2.2.1.1.01.04.09.030 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Global 2197276/201 8 02/01/2018 53Página:3/6
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
11.220,69 0,00 3.779,31 3.779,31 15.000,00 TIM CELULAR S/A 6.2.2.1.1.01.04.09.036 Serviços de Telecomunicações Estimativo 2197277/201 8 02/01/2018 54 7.817,26 0,00 182,74 182,74 8.000,00 ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.04.01.001 Vale Transporte Estimativo 2197278/201 8 02/01/2018 55 2.594,43 0,00 405,57 405,57 3.000,00 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.037 Serviços de Internet Estimativo 2197280/201 8 02/01/2018 56 7.835,60 0,00 2.164,40 2.164,40 10.000,00 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.037 Serviços de Internet Estimativo 2197281/201 8 02/01/2018 57 1.079,10 0,00 119,90 119,90 1.199,00 SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Global 2197291/201 8 02/01/2018 58 780,00 0,00 720,00 720,00 1.500,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.08.001 Funcionários Estimativo 2197231/201 8 02/01/2018 59 1.140,00 0,00 360,00 360,00 1.500,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.08.002 Conselheiros Estimativo 2197230/201 8 02/01/2018 60 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 COLABORADORES 6.2.2.1.1.01.04.08.003 Colaboradores Estimativo 2197229/201 8 02/01/2018 61 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Ordinário 2196324/201 7 02/01/2018 62 6.386,01 0,00 1.053,99 1.053,99 7.440,00 VELOO NET LTDA EPP 6.2.2.1.1.01.04.09.037 Serviços de Internet Global 2194113/201 7 02/01/2018 63 0,00 0,00 129,61 129,61 129,61 NATALICE MARIA SILVA SANTOS 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2196957/201 7 02/01/2018 64 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 6.2.2.1.1.01.04.09.039 Assinaturas Estimativo 197233/2018 02/01/2018 65 16.948,43 0,00 18.051,57 18.051,57 35.000,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 6.2.2.1.1.01.04.09.035 Postagem de Correspondência Institucional Estimativo 2197241/201 8 02/01/2018 66 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/AL 6.2.2.1.1.01.05.01.002 Impostos e Taxas Estimativo 2197242/201 8 02/01/2018 67 300,60 0,00 699,40 699,40 1.000,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/AL 6.2.2.1.1.01.04.09.023 Seguros de Bens Móveis Estimativo 2197243/201 8 02/01/2018 68 64.283,00 0,00 5.717,00 5.717,00 70.000,00 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.04.09.032 Serviços de Energia Elétrica Estimativo 2197248/201 8 02/01/2018 69 43.443,44 0,00 21.556,56 21.556,56 65.000,00 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.08.01.001 Prodesu Estimativo 2197269/201 8 02/01/2018 70 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 CONFECÇÕES NOBREÇA EIRELI ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 Bandeiras, Flâmulas e Placas Ordinário 2197389/201 8 10/01/2018 71 0,00 0,00 81,53 81,53 81,53 SIDNEI COSTA DE VASCONCELOS 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2196876/201 7 10/01/2018 72Página:4/6
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
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Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
0,00 0,00 92,94 92,94 92,94 LEANDRO DA SILVA LEITE NUNES 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2197661/201 8 19/01/2018 73 0,00 0,00 1.847,87 1.847,87 1.847,87 FERNANDO DACAL REIS 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2197551/201 8 19/01/2018 74 0,00 0,00 248,41 248,41 248,41 EQS ENGENHARIA 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2197540/201 8 19/01/2018 75 129,15 0,00 28,70 28,70 157,85 MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 Material de Copa e Cozinha Global 2196308/201 7 26/01/2018 76 4.310,23 0,00 1.390,60 1.390,60 5.700,83 MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA FAUSTO 45955654453 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 Gêneros de Alimentação Ordinário 2196308/201 7 26/01/2018 77 3.802,15 0,00 4.190,85 4.190,85 7.993,00 MIX PAPELARIA EIRELI ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 Materiais de Expediente Ordinário 2197678/201 8 26/01/2018 78 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 EDVALDO DA SILVA 44493894415 6.2.2.1.1.01.04.09.017 Serviços Fotográficos e Vídeos Ordinário 2197916/201 8 26/01/2018 79 0,00 0,00 1.827,50 1.827,50 1.827,50 UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 Material de Copa e Cozinha Ordinário 2197699/201 8 26/01/2018 80 0,00 0,00 899,00 899,00 899,00 LEITE & SANTANA LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.044 Impressos Gráficos Ordinário 2198088/201 8 29/01/2018 81 0,00 0,00 799,89 799,89 799,89 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.018 Serviço de Divulgação Institucional Ordinário 2197784/201 8 29/01/2018 82 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 OSMAN SOBRAL E SILVA 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 Demais Serviços Profissionais Ordinário 2195440/201 7 29/01/2018 83 5.075,73 0,00 461,43 461,43 5.537,16 SISTEMA GPWEB LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 Serviços de Informática Ordinário 2196052/201 7 29/01/2018 84 5.217,37 0,00 474,30 474,30 5.691,67 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 6.2.2.1.1.01.04.09.023 Seguros de Bens Móveis Ordinário 2197677/201 8 29/01/2018 85 0,00 0,00 135,00 135,00 135,00 GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI EPP 6.2.2.1.1.01.04.09.044 Impressos Gráficos Ordinário 2197402/201 8 29/01/2018 86 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 RENATHA PEREIRA DA SILVA WANDERLEY 6.2.2.1.1.01.04.09.048 Serviço de Alimentação Ordinário 2197374/201 8 29/01/2018 87 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 NIRADELSON SALVADOR DA SILVA 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2198282/201 8 30/01/2018 88 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 GENIVALDO DE FARIAS MATOS 6.2.2.1.1.01.04.05.001 Funcionários Ordinário 2197993/201 8 30/01/2018 89 50,00 0,00 150,00 150,00 200,00 GENIVALDO DE FARIAS MATOS 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2197993/201 8 30/01/2018 90 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 LUCIANO ALVES DE SOUZA 6.2.2.1.1.01.04.05.001 Funcionários Ordinário 2197993/201 8 30/01/2018 91Página:5/6
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
50,00 0,00 150,00 150,00 200,00 LUCIANO ALVES DE SOUZA 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2197993/201 8 30/01/2018 92 0,00 0,00 2.790,04 2.790,04 2.790,04 HART COSTA DOS SANTOS 6.2.2.1.1.01.04.09.044 Impressos Gráficos Ordinário 2197324/201 8 30/01/2018 93 129,61 0,00 0,00 0,00 129,61 GENIVAL DOS SANTOS 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2195717/201 7 30/01/2018 94 129,61 0,00 0,00 0,00 129,61 MANUELLA DE MELO MORAIS BORGES 6.2.2.1.1.01.06.02 Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2191600/201 7 30/01/2018 95 313.393,35 0,00 29.886,19 29.886,19 343.279,54 20 Globais: 4.459.900,00 962.305,89 962.305,89 0,00 3.497.594,11 49 Estimativos:Ordinários: 26 41.019,67 22.253,97 22.253,97 0,00 18.765,70 3.829.753,16 0,00 1.014.446,05 1.014.446,05 4.844.199,2195
Total de empenhos:
Página:6/6
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Relação de Empenhos
CREA/AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
CNPJ: 12.156.592/0001-14
0,00 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 ACADEMIA de LICITAÇÕES LTDA6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Ordinário 2196268/201 7 08/03/2018 118 0,00 0,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 FERRAZ & FERRAZ LTDA
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios Ordinário 2199143/201 8 08/03/2018 119 43.600,00 0,00 20.440,00 20.440,00 64.040,00 MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Ordinário 2191046/201 7 08/03/2018 120 31.302,00 0,00 7.825,50 7.825,50 39.127,50 LESSA E MOURA CONTABILIDADE E
CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Global 2199274/201 8 08/03/2018 121 358,60 0,00 0,00 0,00 358,60 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 -Outros materiais de consumo Ordinário 2199621/201 8 15/03/2018 122 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 REALIZAR COACHING CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA -EPP 6.2.2.1.1.01.04.09.011 -Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Ordinário 2199846/201 8 20/03/2018 123 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 LIMA GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA – ME 6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 2199845/201 8 20/03/2018 124 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 M A DOS ANJOS COMERCIO E
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento Ordinário 2199624/201 8 22/03/2018 125 449,56 0,00 0,00 0,00 449,56 MAVEL VEÍCULOS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 22/03/2018 126 0,00 0,00 4.068,83 4.068,83 4.068,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 2199650/201 8 22/03/2018 127 0,00 0,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 RENATHA PEREIRA DA SILVA
WANDERLEY 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2198187/201 8 22/03/2018 128 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 NIRADELSON SALVADOR DA SILVA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2200036/201 8 23/03/2018 129 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 MARIO SOARES DE BARROS JUNIOR
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2199857/201 8 23/03/2018 130
Página:1/2
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 DAYVID ANTUNES DA ROCHA6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2199985/201 8 23/03/2018 131 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00 NIRADELSON SALVADOR DA SILVA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2200102/201 8 26/03/2018 132 0,00 0,00 59,96 59,96 59,96 NIRADELSON SALVADOR DA SILVA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2199424/201 8 26/03/2018 135 0,00 0,00 1.650,50 1.650,50 1.650,50 INCOMEL COMERCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011
-Materiais para Manutenção de Bens Móveis Ordinário 2199952/201 8 23/03/2018 136 31.302,00 0,00 7.825,50 7.825,50 39.127,50 1 Globais: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Estimativos:Ordinários: 16 98.277,45 51.729,29 51.729,29 2.140,00 44.408,16 75.710,16 2.140,00 59.554,79 59.554,79 137.404,95
17
Total de empenhos:
Página:2/2
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Relação de Empenhos
CREA/AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
CNPJ: 12.156.592/0001-14
48.492,15 0,00 0,00 0,00 48.492,15 TECNOTECH SISTEMAS LTDA6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2200941/201 8 04/05/2018 162 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2201081/201 8 04/05/2018 163 8,98 0,00 141,02 141,02 150,00 IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2201081/201 8 04/05/2018 164 0,00 0,00 270,00 270,00 270,00 JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2201080/201 8 04/05/2018 165 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2201080/201 8 04/05/2018 166 0,00 0,00 82,94 82,94 82,94 RICARDO MENEZES MEDEIROS
WANDERLEY 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2200895/201 8 07/05/2018 167 0,00 0,00 447,86 447,86 447,86 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2201363/201 8 07/05/2018 168 0,00 0,00 485,22 485,22 485,22 ADRIANO FERREIRA DE MEDEIROS
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2200442/201 8 07/05/2018 169 0,00 0,00 51,00 51,00 51,00 FABIANO AZEVEDO NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2200414/201 8 07/05/2018 170 0,00 0,00 150,03 150,03 150,03 MARCOS ANTONIO DANTAS DE
OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2200811/201 8 09/05/2018 171 92,94 0,00 0,00 0,00 92,94 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2201507/201 8 10/05/2018 172 0,00 0,00 131,86 131,86 131,86 KARINA NAGLE LIMA TELES
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2200727/201 8 17/05/2018 174 0,00 0,00 77,52 77,52 77,52 MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS
SANTOS 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2199660/201 8 22/05/2018 175
Página:1/2
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
0,00 0,00 132,87 132,87 132,87 MARCELO DANIEL DE BARROS MELO6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2201393/201 8 22/05/2018 176 13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Global 2199794/201 8 22/05/2018 177 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00 EXTIMAQ COM E SERV LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2201372 22/05/2018 178 159.932,34 0,00 32.430,45 32.430,45 192.362,79 CONSTRUTORA SL LTDA - EPP
6.2.2.1.1.02.01.01.002 -Reformas Ordinário 2195407/201 7 22/05/2018 179 3.566,56 0,00 0,00 0,00 3.566,56 IMPLANTA INFORMATICA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2201201/201 8 22/05/2018 180 0,00 0,00 269,56 269,56 269,56 ITALO SOARES SILVA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2200127/201 8 28/05/2018 181 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 MARCOS ANTONIO DANTAS DE
OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2201489/201 8 30/05/2018 182 65.258,71 0,00 0,00 0,00 65.258,71 3 Globais: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimativos:Ordinários: 17 195.765,59 35.280,33 35.280,33 0,00 160.485,26 225.743,97 0,00 35.280,33 35.280,33 261.024,30
20
Total de empenhos:
Página:2/2
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Relação de Empenhos
CREA/AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
CNPJ: 12.156.592/0001-14
0,00 369,00 0,00 0,00 369,00 SARAIVA E SICILIANO S/A6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 2201595/201 8 08/06/2018 183 0,00 0,00 318,31 318,31 318,31 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2202319/201 8 08/06/2018 184 0,00 0,00 1.198,80 1.198,80 1.198,80 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Ordinário 2202121/201 8 08/06/2018 185 0,00 0,00 218,54 218,54 218,54 FRANK COSTA DE OLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2201652/201 8 12/06/2018 186 0,00 0,00 1.626,80 1.626,80 1.626,80 VICTOR CORREIA VASCONCELOS
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2202312/201 8 12/06/2018 187 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 VICTOR CORREIA VASCONCELOS
6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2202312/201 8 12/06/2018 188 0,00 0,00 1.050,14 1.050,14 1.050,14 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2202312/201 8 12/06/2018 189 0,00 4.943,00 0,00 0,00 4.943,00 COLMED LTDA EPP
6.2.2.1.1.01.04.09.030 -Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Ordinário 2202669/201 8 21/06/2018 190 131,86 0,00 0,00 0,00 131,86 SELMO NUNES BARROS
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2199535/201 8 14/06/2018 191 10.941,95 0,00 1.808,05 1.808,05 12.750,00 POSTO JARAGUÁ LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Estimativo 2202004/201 8 14/06/2018 192 369,00 0,00 0,00 0,00 369,00 SARAIVA E SICILIANO S/A
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 2201595/201 8 21/06/2018 193 4.943,00 0,00 0,00 0,00 4.943,00 COLMED LTDA EPP
6.2.2.1.1.01.04.09.030 -Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Ordinário 2202669/201 8 21/06/2018 194 912,92 0,00 0,00 0,00 912,92 GAMA VEÍCULOS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2202504/201 8 21/06/2018 195 322,00 0,00 0,00 0,00 322,00 GAMA VEÍCULOS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2202504/201 8 21/06/2018 196
Página:1/2
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
131,86 0,00 0,00 0,00 131,86 RIDIANY NATHALY ALVES ACIOLI6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2202080/201 8 28/06/2018 197 1.312,00 0,00 0,00 0,00 1.312,00 FACIL SOLUCAO LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.022 -Demais Serviços Profissionais Ordinário 2202335/201 8 28/06/2018 198 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 MARIO SOARES DE BARROS JUNIOR
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2202293/201 8 26/06/2018 203 876,85 0,00 6.544,21 6.544,21 7.421,06 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2197238/201 8 22/06/2018 208 22.262,91 0,00 9.723,81 9.723,81 31.986,72 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Ordinário 2197215/201 8 26/06/2018 215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Globais: 1 12.750,00 1.808,05 1.808,05 0,00 10.941,95 Estimativos: 57.745,01 21.170,61 21.170,61 5.312,00 31.262,40 18 Ordinários: 42.204,35 5.312,00 22.978,66 22.978,66 70.495,01
19
Total de empenhos:
Página:2/2
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Relação de Empenhos
CREA/AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018
CNPJ: 12.156.592/0001-14
0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 LEANDRO GADELHA DE OLIVEIRA6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2202870/201 8 02/07/2018 199 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 LUIS CÉSAR DE OLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2202848/201 8 02/07/2018 200 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 GENIVALDO DE FARIAS MATOS
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2202843/201 8 02/07/2018 201 0,00 0,00 485,22 485,22 485,22 BERGSON LUCIO FILGUEIRA DE
ARAUJO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2201936/201 8 04/07/2018 202 12.250,00 0,00 10.500,00 10.500,00 22.750,00 ACADEMIA DE LICITAÇÕES LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.011 -Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Global 2201166/201 8 05/07/2018 204 440,46 0,00 0,00 0,00 440,46 NET COMPUTADORES LTDA EPP
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 2202616/201 8 05/07/2018 205 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 GODOI E SOARES LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.030 -Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Ordinário 2201287/201 8 05/07/2018 206 0,00 0,00 495,00 495,00 495,00 CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021
-Outros materiais de consumo Ordinário 2200299/201 8 05/07/2018 207 0,00 0,00 1.626,80 1.626,80 1.626,80 FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2202979/201 8 06/07/2018 209 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO
6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2202979/201 8 06/07/2018 210 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2202979/201 8 06/07/2018 211 0,00 0,00 1.626,80 1.626,80 1.626,80 VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2202955/201 8 06/07/2018 212 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 VALTER LEANDRO DA SILVA FILHO
6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2202955/201 8 06/07/2018 213 Página:1/3
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS ETURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2202955/201 8 06/07/2018 214 3.012,00 0,00 258,00 258,00 3.270,00 DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA
DE ALAGOAS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -Gêneros de Alimentação Ordinário 2201014/201 8 10/07/2018 216 2.786,29 0,00 0,00 0,00 2.786,29 A P GIANOCARO JUNIOR SUPRIMENTOS 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2202706/201 8 10/07/2018 217 0,00 0,00 1.626,80 1.626,80 1.626,80 THALES DE OLIVEIRA CABRAL MELO
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2202986/201 8 10/07/2018 218 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 THALES DE OLIVEIRA CABRAL MELO
6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2202986/201 8 10/07/2018 219 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2202986/201 8 10/07/2018 220 0,00 0,00 261,75 261,75 261,75 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2203042/201 8 10/07/2018 221 880,00 0,00 0,00 0,00 880,00 PONTES E SOARES INFORMÁTICA
LTDA EPP 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2202344/201 8 13/07/2018 222 0,00 0,00 89,86 89,86 89,86 JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2202330/201 8 19/07/2018 223 2.290.000,00 0,00 0,00 0,00 2.290.000,00 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS
LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Global 19/07/2018 224 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 MARCOS ANTONIO DANTAS DE
OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203369/201 8 20/07/2018 225 0,00 0,00 218,54 218,54 218,54 BRUNO FREIRE LOPES
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2202524/201 8 20/07/2018 226 0,00 0,00 131,86 131,86 131,86 FRANCISCO MARCELO NEVES
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2202380/201 8 20/07/2018 227 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
LORENZETO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203447/201 8 24/07/2018 228 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203445/201 8 24/07/2018 229 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 RICARDO AZEVEDO EVANGELISTA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203414/201 8 24/07/2018 230 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 RICARDO AZEVEDO EVANGELISTA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203414/201 8 24/07/2018 231 Página:2/3
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ALICE HELENA COELHO SCHOLL6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203321/201 8 24/07/2018 232 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 JOSE FERNANDO SCHOLL
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203321/201 8 24/07/2018 233 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203271/201 8 24/07/2018 234 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203445/201 8 24/07/2018 235 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 GAZETA DE ALAGOAS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.039 -Assinaturas Ordinário 2202182/201 8 26/07/2018 236 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 HAYK CARVALHO SILVA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203484/201 8 27/07/2018 237 463,99 0,00 0,00 0,00 463,99 NS2.COM INTERNET S.A.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 2201595/201 8 27/07/2018 238 0,20 0,00 6.769,00 6.769,00 6.769,20 INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.044 -Impressos Gráficos Ordinário 2203356/201 8 27/07/2018 239 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 SANDRA PEREZ DE SÁ PONTES
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203558/201 8 27/07/2018 240 1.211,00 0,00 0,00 0,00 1.211,00 ELETROELETRONICA SERVICE LTDA
ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 2203392/201 8 27/07/2018 241 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 GLADSTONE BUARQUE DOMINGUES
6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 2203371/201 8 27/07/2018 242 2.317,52 0,00 19.129,74 19.129,74 21.447,26 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Estimativo 2197215/201 8 26/07/2018 251 586.363,95 0,00 315.807,68 315.807,68 902.171,63 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 2197215/201 8 26/07/2018 265 2.302.250,00 0,00 10.500,00 10.500,00 2.312.750,00 2 Globais: 21.447,26 19.129,74 19.129,74 0,00 2.317,52 1 Estimativos:Ordinários: 40 938.428,20 333.082,31 333.082,31 0,00 605.345,89 2.909.913,41 0,00 362.712,05 362.712,05 3.272.625,46
43
Total de empenhos:
Página:3/3Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Relação de Empenhos
CREA/AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
CNPJ: 12.156.592/0001-14
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 SUELY DE LA ROCQUE FERREIRA6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203725/201 8 03/08/2018 243 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DAYVID ANTUNES DA ROCHA
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2203294/201 8 01/08/2018 244 800,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.800,00 ADRIANO ANTONIO DE SOUZA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.09.035 -Postagem de Correspondência Institucional Ordinário 2203483/201 8 03/08/2018 245 4.660,08 0,00 5.339,92 5.339,92 10.000,00 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -Funcionários Ordinário 2197217/201 8 03/08/2018 246 5.335,76 0,00 0,00 0,00 5.335,76 L M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2203708/201 8 06/08/2018 247 2.590,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00 L M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI 6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2203708/201 8 06/08/2018 248 11.220,00 0,00 0,00 0,00 11.220,00 SERASA EXPERIAN 6.2.2.1.1.01.04.09.022 -Demais Serviços Profissionais Ordinário 2202968/201 8 07/08/2018 249 263.533,50 0,00 0,00 0,00 263.533,50 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Ordinário 2202471/201 8 10/08/2018 250 123,84 0,00 0,00 0,00 123,84 ENGEGROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203533/201 8 10/08/2018 252 86.455,76 0,00 0,00 0,00 86.455,76 CONSTRUTORA SL LTDA - EPP
6.2.2.1.1.02.01.01.002 -Reformas Global 2202826/201 8 10/08/2018 253 3.010,00 0,00 1.190,00 1.190,00 4.200,00 KELY CRISTINA ROCHA DA SILVA
NETO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Estimativo 2203137/201 8 13/08/2018 254 349,24 0,00 0,00 0,00 349,24 MAVEL VEÍCULOS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2203967/201 8 13/08/2018 255 261,60 0,00 0,00 0,00 261,60 MAVEL VEÍCULOS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2203967/201 8 13/08/2018 256 Página:1/3
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
5.610,00 0,00 0,00 0,00 5.610,00 JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTAEM AR CONDICIONADO 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2203624/201 8 13/08/2018 257 6.745,04 0,00 0,00 0,00 6.745,04 CLAUDIANA FERREIRA LIMA - ME
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 2202567/201 8 13/08/2018 258 914,62 0,00 0,00 0,00 914,62 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A
6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2203727/201 8 13/08/2018 259 8.363,92 0,00 0,00 0,00 8.363,92 CONSTRUTORA CONSULTORIA
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006
-Material para Audio, Vídeo e Foto Ordinário 2203129/201 8 13/08/2018 260 0,00 0,00 6.053,40 6.053,40 6.053,40 COLABORADORES 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -Colaboradores Ordinário 2203917/201 8 13/08/2018 261 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 COLABORADORES 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -Colaboradores Ordinário 2203917/201 8 13/08/2018 262 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 PEDRO DE ARAUJO LESSA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203999/201 8 14/08/2018 263 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 EVA LADISLAU FREIRE LESSA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2203999/201 8 14/08/2018 264 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204079/201 8 17/08/2018 266 19.418,96 0,00 10.581,04 10.581,04 30.000,00 BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 2197235/201 8 01/08/2018 267 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL
S.A. 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 30/08/2018 268 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204372/201 8 30/08/2018 269 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204323/201 8 30/08/2018 270 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204307/201 8 30/08/2018 271 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 DYEGO JOSÉ BORGES DA FONSECA
NETO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204305/201 8 30/08/2018 272 4.980,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 2204450/201 8 31/08/2018 273 5.039,20 0,00 0,00 0,00 5.039,20 A B AUTO PECAS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2203400/201 8 31/08/2018 274 Página:2/3
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 A B AUTO PECAS LTDA6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2203400/201 8 31/08/2018 275 218,54 0,00 0,00 0,00 218,54 JOSE CARLOS DOS SANTOS
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204234/201 8 31/08/2018 276 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS
LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 24/08/2018 277 384,12 0,00 42.615,88 42.615,88 43.000,00 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Estimativo 2197238/201 8 17/08/2018 303 86.455,76 0,00 0,00 0,00 86.455,76 1 Globais: 2 47.200,00 43.805,88 43.805,88 0,00 3.394,12 Estimativos:Ordinários: 31 369.460,66 26.684,36 26.684,36 0,00 342.776,30 432.626,18 0,00 70.490,24 70.490,24 503.116,42
34
Total de empenhos:
Página:3/3Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Relação de Empenhos
CREA/AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
CNPJ: 12.156.592/0001-14
0,00 0,00 1.851,00 1.851,00 1.851,00 M A DOS ANJOS COMERCIO ESERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME 6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 2204163/201 8 06/09/2018 278 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 CONSTRUTORA CONSULTORIA
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.026
-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 2203131/201 8 06/09/2018 279 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 JOSE MARCELO FIRMINO NETO
6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 2203863/201 8 06/09/2018 280 172,20 0,00 0,00 0,00 172,20 MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA
FAUSTO 45955654453 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013
-Material de Copa e Cozinha Ordinário 2203653/201 8 12/09/2018 281 6.195,90 0,00 0,00 0,00 6.195,90 MARTA MARIA SOARES DE MENDONÇA
FAUSTO 45955654453 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -Gêneros de Alimentação Ordinário 2203653/201 8 12/09/2018 282 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 2204119/201 8 14/09/2018 283 0,00 0,00 1.626,80 1.626,80 1.626,80 LUCAS BARBOSA CAVALCANTE
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2204518/201 8 14/09/2018 284 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 LUCAS BARBOSA CAVALCANTE
6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2204518/201 8 14/09/2018 285 0,00 0,00 782,65 782,65 782,65 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2204518/201 8 14/09/2018 286 0,00 0,00 275,00 275,00 275,00 EDUARDO BASSO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204584/201 8 14/09/2018 287 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 LUIS ROBERTO DIAS
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204634/201 8 14/09/2018 288 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 MARCIO DE AGUIAR GOMES
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204571/201 8 14/09/2018 289 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 JOSÉ DELFINO DA SILVA LIMA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204696/201 8 14/09/2018 290 Página:1/4
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
0,00 0,00 810,00 810,00 810,00 JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2204508/201 8 18/09/2018 291 0,00 19,95 230,05 230,05 250,00 JAMES WILTON WANDERLEY MARTINS
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2204508/201 8 18/09/2018 292 0,00 0,00 810,00 810,00 810,00 IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2204927/201 8 18/09/2018 293 0,00 44,98 205,02 205,02 250,00 IRINEU TEODOSIO DA SILVA JUNIOR
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2204927/201 8 18/09/2018 294 2.400,00 0,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE
ELETROS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2204692/201 8 18/09/2018 295 0,00 0,00 1.626,80 1.626,80 1.626,80 JOSÉ ROBERTO MEDEIROS SILVA
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2204691/201 8 18/09/2018 296 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 JOSÉ ROBERTO MEDEIROS SILVA
6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2204691/201 8 18/09/2018 297 0,00 0,00 1.388,01 1.388,01 1.388,01 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2204691/201 8 18/09/2018 298 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 LUCIANO ALVES DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2204574/201 8 18/09/2018 299 0,00 150,00 150,00 150,00 300,00 LUCIANO ALVES DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2204574/201 8 18/09/2018 300 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 GENIVALDO DE FARIAS MATOS
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2204574/201 8 18/09/2018 301 0,00 99,95 200,05 200,05 300,00 GENIVALDO DE FARIAS MATOS
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2204574/201 8 18/09/2018 302 1.562,46 0,00 0,00 0,00 1.562,46 TOKIO MARINE SEGURADORA
6.2.2.1.1.01.04.09.024 -Seguros de Bens Imóveis Ordinário 2205016/201 8 20/09/2018 304 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 MEDEIROS E SILVA COMERCIO E
SERVICOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2204881/201 8 20/09/2018 305 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 NIRADELSON SALVADOR DA SILVA
6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204646/201 8 24/09/2018 306 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS
LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 2204109/201 8 24/09/2018 307 635,70 0,00 0,00 0,00 635,70 MAVEL VEÍCULOS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2204923/201 8 24/09/2018 308 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 MAVEL VEÍCULOS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2204923/201 8 24/09/2018 309 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2204572/201 8 24/09/2018 310 Página:2/4
CREA/AL
Saldo
Anulado
Pago
Liquidado
Valor
Favorecido
Conta
Tipo
Processo
Data
Nº
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
0,00 0,00 10.505,30 10.505,30 10.505,30 6ª VARA DO TRABALHO DE MACEIÓ/AL6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais Ordinário 2204590/201 8 17/09/2018 311 0,00 0,00 396,26 396,26 396,26 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2205011/201 8 17/09/2018 312 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 R A SOARES EVENTOS EIRELI
6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 2204029/201 8 17/09/2018 313 0,00 0,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 K DE L LOPES 6.2.2.1.1.01.04.09.021 -Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Ordinário 2204272/201 8 24/09/2018 314 0,00 0,00 723,43 723,43 723,43 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A
6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2205037/201 8 25/09/2018 315 16.354,00 0,00 0,00 0,00 16.354,00 GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO
SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 -Carteiras de Identificação Profissional Ordinário 2204560/201 8 25/09/2018 316 0,00 11.439,00 0,00 0,00 11.439,00 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
EPP 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2205147/201 8 25/09/2018 317 0,00 0,00 1.830,15 1.830,15 1.830,15 FERNANDO DACAL REIS
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2205099/201 8 25/09/2018 318 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 FERNANDO DACAL REIS
6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2205099/201 8 25/09/2018 319 0,00 0,00 1.331,34 1.331,34 1.331,34 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2205099/201 8 25/09/2018 320 0,00 0,00 1.162,38 1.162,38 1.162,38 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais Ordinário 2205045/201 8 27/09/2018 321 1.644,00 0,00 1.556,00 1.556,00 3.200,00 EUVÂNIA BEZERRA SANTOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 -Serviços de Locação de Bens Imóveis Ordinário 2204769/201 8 27/09/2018 322 14.727,19 0,00 8.113,58 8.113,58 22.840,77 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Ordinário 2197215/201 8 28/09/2018 334 179.106,53 0,00 20.893,47 20.893,47 200.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Ordinário 2197215/201 8 28/09/2018 335 0,00 0,00 46.404,97 46.404,97 46.404,97 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Ordinário 2205040/201 8 28/09/2018 336 3.014,57 0,00 2.985,43 2.985,43 6.000,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -Postagem de Correspondência Institucional Estimativo 2197241/201 8 21/09/2018 337 0,00 0,00 25.233,93 25.233,93 25.233,93 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.06.003 -Colaboradores Ordinário 2203918/201 8 19/09/2018 343 Página:3/4
