CREA/PA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

CNPJ: 05.065.511/0001-05

VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3668 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 2.374,56 2.374,56 2.374,56 DIAMANTINO & CIA LTDA

(CNPJ:08.893.457/0001-84) 6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 323200/2017 05/01/2018 1

VALOR EMPENHADO A DIAMANTINO & CIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QDA-0518 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 3.280,84 3.280,84 3.280,84 DIAMANTINO & CIA LTDA

VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2015 DE JANEIRO A MAIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 1.044,00 0,00 0,00 0,00 1.044,00 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79) 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Ordinário 307817/2017 05/01/2018 3

VALOR EMPENHADO A S & D VANS TURISMO LTDA ME, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELEITORAIS PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, XINGUARA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 S & D VANS TURISMO LTDA ME

(2)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 20.195,67 0,00 29.804,33 29.804,33 50.000,00 SINDICATO DAS EMPRESAS DE

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37) 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Estimativo 330702/2018 02/01/2018 5

VALOR EMPENHADO A VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA DE PARAUAPEBAS, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 566,00 0,00 234,00 234,00 800,00 VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA

(CPF:052.116.392-78) 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Estimativo 330705/2018 02/01/2018 6

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 52.447,50 52.447,50 52.447,50 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25) 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Ordinário 02/01/2018 7

VALOR EMPENHADO A PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O APOIO DAS REUNIÕES DE DIRETORIA, CÂMARAS E PLENÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP

(CNPJ:04.910.063/0001-36) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 307442/2017 09/01/2018 8

VALOR EMPENHADO A ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 535,20 0,00 664,80 664,80 1.200,00 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62) 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Estimativo 330937/2018 02/01/2018 9 225,11 0,00 1.614,89 1.614,89 1.840,00 NETTCON PROVEDOR DE INTERNET

(3)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, CONFORME CONTRATO 18/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 6.260,38 6.260,38 6.260,38 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

(CNPJ:63.554.067/0001-98) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 295000/2016 05/01/2018 11

VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 JC TELECOM SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 295271/2016 02/01/2018 12

VALOR EMPENHADO A HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DA FACHADA COM JATO DE PRESSÃO DO EDIFÍCIO PÉROLA, CONFORME CONTRATO 21/2017. Histórico: 0,00 0,00 8.237,03 8.237,03 8.237,03 HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LTDA - EPP (CNPJ:12.680.608/0001-93) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 303891/2017 08/01/2018 13

VALOR EMPENHADO A ANTONIO WILSON GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTOS MATOS, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 ANTONIO WILSON GONÇALVES DO

ESPÍRITO SANTOS MATOS (CPF:254.387.602-25) 6.2.2.1.1.01.04.09.030

-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

Ordinário 327182/2017

15/01/2018

14

(4)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 13.730,46 13.730,46 13.730,46 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E

REPRESENTAÇOES LTDA EPP (CNPJ:13.258.951/0001-07) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 02/01/2018 17

VALOR EMPENHADO A SERASA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 1.126,20 1.126,20 1.126,20 SERASA S.A (CNPJ:62.173.620/0001-80) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 314108/2017 16/01/2018 18

VALOR EMPENHADO A SERASA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, NO MÊS DE JANEIRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 908,25 908,25 908,25 SERASA S.A (CNPJ:62.173.620/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário

314108/2017 16/01/2018

19

VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 5.601,75 5.601,75 5.601,75 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 18/01/2018 21 0,00 0,00 2.191,56 2.191,56 2.191,56 ADRIANA FALCONERI RABELO BOY

(5)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOCAL, NOS DIAS 08 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOCAL, NOS DIAS 08 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 ADRIANA FALCONERI RABELO BOY

(CPF:880.966.452-34) 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Ordinário 329779/2017 05/01/2018 23

VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ, NOS DIAS 15 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 857,57 857,57 857,57 ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA

VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ, NOS DIAS 15 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SANTARÉM, NOS DIAS 22 A 26/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SANTARÉM, NOS DIAS 22 A 26/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CPF:681.635.502-44) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 329779/2017 18/01/2018 27 0,00 0,00 328,90 400,00 400,00 Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902

-44) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

330943/2018 16/01/2018

(6)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/01/2018 ATÉ 14/02/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 0,00 328,90 400,00 400,00 Haroldo Luis Ferreira (CPF:641.293.902

330943/2018 16/01/2018

28

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 60.156,21 0,00 79.843,79 79.843,79 140.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

-Serviços de Energia Elétrica Estimativo

331680/2018 12/01/2018

29

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 2.701,50 0,00 2.298,50 2.298,50 5.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

331682/2018 16/01/2018

30

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

-Serviços de Energia Elétrica Ordinário

331685/2018 16/01/2018

31

VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 14.742,81 14.742,81 14.742,81 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.

(CNPJ:15.741.481/0001-63) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 02/01/2018 32

VALOR EMPENHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VISUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS, REF. A PARCELA 12/12. Histórico: 0,00 0,00 601,79 601,79 601,79 ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS (CNPJ:33.402.892/0001-06) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 22/01/2018 33 0,00 0,00 8.491,87 8.491,87 8.491,87 SAMARA CHAAR LIMA LEITE

(7)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 434/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 8.491,87 8.491,87 8.491,87 SAMARA CHAAR LIMA LEITE

(CPF:643.403.172-68) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 330282/2017 11/01/2018 34

(CPF:643.403.172-68) 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Ordinário 330282/2017 11/01/2018 35

VALOR EMPENHADO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 434/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 48,28 48,28 48,28 SAMARA CHAAR LIMA LEITE

(CPF:643.403.172-68) 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Ordinário 330282/2017 11/01/2018 36

(CPF:643.403.172-68) 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Ordinário 330282/2017 11/01/2018 37

VALOR EMPENHADO A MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 435/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 5.327,17 5.327,17 5.327,17 MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA

VALOR EMPENHADO A MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 435/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 72,42 72,42 72,42 MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA

(CPF:860.192.792-00) 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Ordinário 330282/2017 11/01/2018 39 0,00 0,00 1.565,39 1.565,39 1.565,39 MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA

(8)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 435/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico:

VALOR EMPENHADO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 437/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 10.600,25 10.600,25 10.600,25 MONICA CRISTINA FERREIRA DE

SOUSA (CPF:381.208.102-44) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 330282/2017 11/01/2018 41

SOUSA (CPF:381.208.102-44) 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Ordinário 330282/2017 11/01/2018 42

VALOR EMPENHADO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 437/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 48,28 48,28 48,28 MONICA CRISTINA FERREIRA DE

SOUSA (CPF:381.208.102-44) 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Ordinário 330282/2017 11/01/2018 43

SOUSA (CPF:381.208.102-44) 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Ordinário 330282/2017 11/01/2018 44

(9)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A PONTO COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE FIBRA ÓTICA PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 217,90 217,90 217,90 PONTO COM SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA LTDA-ME (CNPJ:10.925.470/0001-10) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 317649/2017 20/01/2018 46

VALOR EMPENHADO A ERCILIA MALCHER WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 436/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 7.162,25 7.162,25 7.162,25 ERCILIA MALCHER WANZELER

VALOR EMPENHADO A ERCILIA MALCHER WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 436/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 343,26 343,26 343,26 ERCILIA MALCHER WANZELER

(CPF:829.702.892-53) 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Ordinário 330282/2017 11/01/2018 48

VALOR EMPENHADO A ERCILIA MALCHER WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 436/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 48,28 48,28 48,28 ERCILIA MALCHER WANZELER

(CPF:829.702.892-53) 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Ordinário 330282/2017 11/01/2018 49

VALOR EMPENHADO A ERCILIA MALCHER WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 436/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 2.288,03 2.288,03 2.288,03 ERCILIA MALCHER WANZELER

VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO CONFEA, NOS DIAS 24 E 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA 69/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 610,05 610,05 610,05 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES

(10)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO CONFEA, NOS DIAS 24 E 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA 69/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CPF:374.664.532-87) 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 331388/2018 19/01/2018 52

VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO E BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO E TREINAMENTO DO CONFEA, TAMBÉM ASSESSORAR O PRESIDENTE, NOS DIAS 21 A 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA 69/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 1.282,65 1.282,65 1.282,65 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 331388/2018 19/01/2018 53

VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO E BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO E TREINAMENTO DO CONFEA, TAMBÉM ASSESSORAR O PRESIDENTE, NOS DIAS 21 A 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA 69/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, ORIUNDA DA PROCURADORIA JURÍDICA. Histórico: 0,00 0,00 295,50 295,50 295,50 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 331322/2018 22/01/2018 55

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 1137 NOS DIAS 25 E 26/01/2018 CONFORME A PORTARIA 61/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 518,55 518,55 518,55 RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA

JUNIOR (CPF:106.087.702-30) 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 331168/2018 24/01/2018 56

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 1137 NOS DIAS 25 E 26/01/2018 CONFORME A PORTARIA 61/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

JUNIOR (CPF:106.087.702-30) 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 331168/2018 24/01/2018 57 0,00 0,00 518,55 518,55 518,55 ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS

(11)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 1137 NOS DIAS 25 E 26/01/2018 CONFORME A PORTARIA 62/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 1137 NOS DIAS 25 E 26/01/2018 CONFORME A PORTARIA 62/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS

VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 2.947,88 2.947,88 2.947,88 FABRICIO DE SOUZA DANTAS

VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 1.417,92 1.417,92 1.417,92 FABRICIO DE SOUZA DANTAS

(CPF:652.324.372-91) 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Ordinário 330731/2018 18/01/2018 61

VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 708,96 708,96 708,96 FABRICIO DE SOUZA DANTAS

VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 229,64 229,64 229,64 FABRICIO DE SOUZA DANTAS

(12)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE RESGATE DE ENFITEUSE PARA O IMÓVEL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 JC TELECOM SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 312930/2017 25/01/2018 65

VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 49/2011.

Histórico: 118.834,35 0,00 188.255,62 204.181,05 323.015,40 CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Global 329906/2017 10/01/2018 67

VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 21.885,12 21.885,12 21.885,12 PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE

VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 316391/2017 17/01/2018 68

(13)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA N°1.136 NO DIA 28/12/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 ELIAS DA SILVA LIMA E OUTROS

(CPF:048.052.672-91) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 331132/2018 23/01/2018 70

VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS,PARA ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA N° 1.135 NO DIA 20/12/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

Histórico: 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO

E OUTROS (CPF:010.316.192-91) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 331130/2018 23/01/2018 71

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N°1.137 NO DIA 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA N°41/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 518,55 518,55 518,55 ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 330774/2018 26/01/2018 72

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N°1.137 NO DIA 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA N°41/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 17ª VARA DO TRABALHO, PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO TRABALHISTA PARA EDIVALDO FERREIRA BARBOSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 9.805,40 9.805,40 9.805,40 JUSTIÇA DO TRABALHO DA 17ª VARA

DO TRABALHO (CNPJ:05.065.511/0001 -05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 332262/2018 30/01/2018 74

VALOR EMPENHADO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COM 782 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 04/2017 DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 2.049,20 0,00 1.360,32 1.360,32 3.409,52 TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA

(14)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 50.599,98 50.599,98 50.599,98 SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI

(CNPJ:07.333.111/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 325370/2017 05/02/2018 76

VALOR EMPENHADO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 5.100,00 0,00 7.140,00 7.140,00 12.240,00 JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON

(CPF:004.991.702-10) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Global

324864/2017 06/02/2018

77

VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 1.511,10 0,00 5.288,85 5.288,85 6.799,95 FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO

(CPF:032.813.882-72) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

313709/2017 06/02/2018

78

VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 ESDRAS BATISTA FERREIRA

(CPF:206.154.692-72) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

305590/2017 06/02/2018

79

VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 5.913,88 0,00 10.349,29 10.349,29 16.263,17 OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE

(CPF:228.934.312-91) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

326337/2017 06/02/2018

80

VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 05/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 5.359,55 0,00 7.503,37 7.503,37 12.862,92 MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO

CUNHA (CPF:033.526.252-04) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Global 326318/2017 06/02/2018 81 9.430,00 0,00 16.502,50 16.502,50 25.932,50 MANUEL ALVES DE OLIVEIRA

(CPF:011.072.828-96) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

323006/2017 06/02/2018

(15)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O CONTRATO N° 23/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 1.520,00 0,00 2.660,00 2.660,00 4.180,00 MARIA RITA PEREIRA DA COSTA

(CPF:631.293.532-91) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

324867/2017 06/02/2018

83

VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA DE ACORDO COM O 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 7.200,00 0,00 12.600,00 12.600,00 19.800,00 MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS

(CPF:318.392.662-87) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

325161/2017 06/02/2018

84

VALOR EMPENHADO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA DE ACORDO COM O 12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 37/2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 12.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 30.000,00 KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA

(CPF:013.603.012-24) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

326554/2017 06/02/2018

85

VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA DE ACORDO COM O 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 27/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 119,04 0,00 13.331,22 13.331,22 13.450,26 JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM

(CPF:425.098.822-87) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Ordinário

309201/2017 06/02/2018

86

VALOR EMPENHADO A YGOR RANGEL E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS DE ACORDO COM O 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 24/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 1.845,80 0,00 6.460,30 6.460,30 8.306,10 YGOR RANGEL E SILVA

(CPF:055.156.407-56) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Global 320605/2017 06/02/2018 87 3.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 14.400,00 JAQUES GUIZILINI PINTO

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Ordinário

326196/2017 06/02/2018

(16)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A JAQUES GUIZILINI PINTO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL DE ACORDO COM O CONTRATO N° 24/2017 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

Histórico: 0,00 0,00 5.053,39 5.053,39 5.053,39 ENGIE BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA

S.A (CNPJ:19.157.650/0005-05) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 04/01/2018 89

VALOR EMPENHADO A JORGE LUIS P MESQUITA, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO AO ENTÃO INSPETOR CHEFE DA INSPETORIA DE CAPANEMA REFERENTE AOS VALORES GASTOS PARA DESLOCAMENTO A SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 113,80 113,80 113,80 JORGE LUIS P MESQUITA

(CPF:102.775.952-15) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 321443/2017 05/02/2018 90

VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMATER, NOS DIAS 29/01 A 02/02/18 CONFORME PORTARIA 74/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 857,57 857,57 857,57 OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR

VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMATER, NOS DIAS 29/01 A 02/02/18 CONFORME PORTARIA 74/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 857,57 857,57 857,57 WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA

(CPF:400.624.732-04) 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -Colaboradores Ordinário 331891/2018 29/01/2018 92

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/01/2018 ATÉ 02/02/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMATER, CONFORME PORTARIA 74/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 56,67 643,33 643,33 700,00 OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR

(CPF:248.056.102-04) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 331891/2018 29/01/2018 93 0,00 0,00 190,57 190,57 190,57 WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA

(17)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR A VIAGEM DO PROTOCOLO 331891/2018, CONFORME PORTARIA 89/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 190,57 190,57 190,57 WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA

(CPF:400.624.732-04) 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -Colaboradores Ordinário 332889/2018 05/02/2018 94

VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA COMPLEMENTAR A VIAGEM DO PROTOCOLO 331891/2018, CONFORME PORTARIA 89/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 190,57 190,57 190,57 OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR

VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM DEZOITO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA DIVERSOS TRECHOS NO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/18, CONFORME PORTARIA 86/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 6.222,60 6.222,60 6.222,60 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES

VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS AUXÍLIOS TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS PARA DIVERSOS TRECHOS NO PERÍODO DE 02/01 A 01/02/18, CONFORME PORTARIA 86/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

VALOR EMPENHADO A JAQUELINE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA, NOS DIAS 18/02 A 02/03/18, CONFORME PORTARIA 90/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 2.382,13 2.382,13 2.382,13 JAQUELINE FERREIRA LIMA

VALOR EMPENHADO A ELIANE NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA, NOS DIAS 04 A 16/03/18, CONFORME PORTARIA 90/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 2.382,13 2.382,13 2.382,13 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES

(CPF:834.985.402-20) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 333323/2018 09/02/2018 99 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES

(18)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A ELIANE NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA, NOS DIAS 04 A 16/03/18, CONFORME PORTARIA 90/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2018 ATÉ 02/03/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, CHEQUE 792432, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NO ATENDIMENTO DA INSPETORIA, CONFORME PORTARIA 90/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 72,00 72,00 72,00 JAQUELINE FERREIRA LIMA

(CPF:950.427.762-49) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

333323/2018 16/02/2018

101

VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PARA OS DIAS 15 E 16/12/2017 REFERENTE A ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 1.746,15 1.746,15 1.746,15 PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE

VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 329339/2017 10/01/2018 102

VALOR EMPENHADO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18/2012.

Histórico: 0,00 0,00 79.052,24 82.382,76 82.382,76 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E

REPRESENTAÇOES LTDA EPP (CNPJ:13.258.951/0001-07) 6.2.2.1.1.01.04.09.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 328358/2017 01/02/2018 103

VALOR EMPENHADO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÃO DIRETA E FORMAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E SRP, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:22.106.747/0001-61) 6.2.2.1.1.01.04.09.011 -Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Ordinário 333228/2018 19/02/2018 104

(19)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 79,27 0,00 220,73 220,73 300,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90) 6.2.2.1.1.01.04.09.033

-Serviços de Água e Esgoto Estimativo

332993/2018 31/01/2018

106

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 326.386,72 0,00 373.613,28 373.613,28 700.000,00 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25) 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Estimativo 332967/2018 30/01/2018 107

VALOR EMPENHADO A VT CARD, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E/OU ESTAGIÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 1.859,20 0,00 140,80 140,80 2.000,00 VT CARD. (CNPJ:09.219.571/0001-96) 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Estimativo 332961/2018 30/01/2018 108

VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, CONFORME CONTRATO N° 02/2018.

Histórico: 2.285,15 0,00 3.199,21 3.199,21 5.484,36 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

(CNPJ:37.994.043/0001-40) 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 328990/2017 08/02/2018 109

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334068/2018 30/01/2018

110

(20)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 1.785,67 0,00 1.214,33 1.214,33 3.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334173/2018 21/02/2018

112

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 3.367,77 0,00 6.632,23 6.632,23 10.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334174/2018 21/02/2018

113

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 2.755,17 0,00 1.244,83 1.244,83 4.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334178/2018 21/02/2018

114

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 1.688,07 0,00 1.811,93 1.811,93 3.500,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334179/2018 21/02/2018

115

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334180/2018 21/02/2018

116

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 7.021,06 0,00 4.978,94 4.978,94 12.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

-Serviços de Energia Elétrica Estimativo 334182/2018 21/02/2018 117 4.912,48 0,00 3.087,52 3.087,52 8.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334183/2018 21/02/2018

(21)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE RENDEÇÃO, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 4.912,48 0,00 3.087,52 3.087,52 8.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334183/2018 21/02/2018

118

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334185/2018 21/02/2018

119

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 4.419,66 0,00 1.580,34 1.580,34 6.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334133/2018 21/02/2018

120

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334122/2018 08/02/2018

121

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 1.275,90 0,00 724,10 724,10 2.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334116/2018 21/02/2018

122

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 1.401,27 0,00 1.098,73 1.098,73 2.500,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

-Serviços de Energia Elétrica Estimativo 334120/2018 21/02/2018 123 2.058,79 0,00 1.441,21 1.441,21 3.500,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334117/2018 21/02/2018

(22)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 2.058,79 0,00 1.441,21 1.441,21 3.500,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334117/2018 21/02/2018

124

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 1.936,96 0,00 563,04 563,04 2.500,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334113/2018 21/02/2018

125

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334111/2018 21/02/2018

126

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334109/2018 21/02/2018

127

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 3.281,95 0,00 1.718,05 1.718,05 5.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

334110/2018 21/02/2018

128

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. doc 17985 Histórico: 0,00 36,40 263,60 263,60 300,00 ONILSE MOREIRA NASCIMENTO

(CPF:957.597.431-04) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 329301/2017 22/02/2018 129 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 OELTON MEDEIROS (CPF:) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

329642/2017 22/02/2018

(23)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. doc 24679 Histórico: 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 OELTON MEDEIROS (CPF:) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

329642/2017 22/02/2018

130

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. DOC 18494 Histórico: 0,00 1,87 598,13 598,13 600,00 DAYANY SOUZA VIANA

(CPF:848.308.752-91) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329306/2017 22/02/2018

131

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 129,65 170,35 170,35 300,00 Rodrigo Oliveira Rocha

(CPF:025.731.532-23) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

328699/2017 08/03/2018

132

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 107,09 292,91 292,91 400,00 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES

MORAES (CPF:791.423.622-53) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

328121/2017 22/02/2018

133

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 43,15 256,85 256,85 300,00 CLAUDEANE LIMA DE MORAES

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329591/2017 22/02/2018

134

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 75,00 525,00 525,00 600,00 CLEIDIANE DA COSTA SILVA

(CPF:821.800.322-34) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 327889/2017 22/02/2018 136 0,00 0,00 559,71 600,00 600,00 LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO

(CPF:867.744.252-91) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329596/2017 22/02/2018

(24)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 0,00 559,71 600,00 600,00 LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO

(CPF:867.744.252-91) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329596/2017 22/02/2018

137

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 208,10 91,90 91,90 300,00 Sandra Maria dos Santos

(CPF:990.544.691-53) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329290/2017 22/02/2018

138

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 TELMA SARDINHA PEREIRA

(CPF:545.343.991-20) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329238/2017 22/02/2018

139

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 11,48 388,52 388,52 400,00 Rui Marcelo Correa e Carvalho

(CPF:611.118.132-72) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329841/2017 22/02/2018

140

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. DOC 17802 Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 JOÃO SILVA DOS SANTOS

(CPF:670.446.202-30) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329889/2017 22/02/2018

141

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA

(CPF:195.476.332-87) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 329750/2017 22/02/2018 142 0,00 0,00 760,85 800,00 800,00 Andrea Freitas de Albuquerque

(CPF:398.853.212-68) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

328712/2017 22/02/2018

(25)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/02/2018 ATÉ 24/03/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET DOC 14871-7, DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 0,00 760,85 800,00 800,00 Andrea Freitas de Albuquerque

(CPF:398.853.212-68) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

328712/2017 22/02/2018

143

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/02/2018 ATÉ 22/03/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, CHEQUE 792458, DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 327,45 472,55 472,55 800,00 JAQUELINE FERREIRA LIMA

(CPF:950.427.762-49) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

329504/2017 20/02/2018

144

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 877,30 0,00 1.022,70 1.022,70 1.900,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90) 6.2.2.1.1.01.04.09.033

-Serviços de Água e Esgoto Estimativo

334317/2018 19/02/2018

145

VALOR EMPENHADO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, DE ACORDO COM O 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2009. Histórico: 2.802,36 0,00 2.802,36 2.802,36 5.604,72 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S

LTDA (CNPJ:01.716.341/0001-20) 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 303021/2017 23/01/2018 146

VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJÁS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

Histórico: 31,07 0,00 804,13 804,13 835,20 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79) 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Global 307817/2017 18/01/2018 147

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 517,50 0,00 482,50 482,50 1.000,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90) 6.2.2.1.1.01.04.09.033

-Serviços de Água e Esgoto Estimativo 332998/2018 19/02/2018 148 61.041,99 0,00 38.958,01 38.958,01 100.000,00 PASEP (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

Estimativo 334359/2018

31/01/2018

(26)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 88/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 88/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 87/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 MARLON COSTA DE MENEZES

VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 87/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 518,55 518,55 518,55 MARLON COSTA DE MENEZES

VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA A TROCA DE VEÍCULO REVISADO NO DIA 09/02/2018 CONFORME A PORTARIA 95/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 95,29 95,29 95,29 ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952

-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 333331/2018 09/02/2018 154 0,00 0,00 128,00 128,00 128,00 ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952

333331/2018 09/02/2018

(27)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2018 ATÉ 28/02/2018 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA A TROCA DE VEÍCULO REVISADO NO DIA 09/02/2018 CONFORME A PORTARIA 95/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA A TROCA DE VEÍCULO REVISADO NOS DIAS 15 E 16/02/2018 CONFORME A PORTARIA 104/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 285,86 285,86 285,86 GEOVANI SANTOS MENEZAS

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/02/2018 ATÉ 16/02/2018 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA A TROCA DE VEÍCULO REVISADO NOS DIAS 15 E 16/02/2018 CONFORME A PORTARIA 104/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 11,00 100,00 100,00 111,00 GEOVANI SANTOS MENEZAS

(CPF:720.290.562-00) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

333525/2018 15/02/2018

157

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME, PARA ATENDER DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 94/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM DE SANTARÉM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1.138 NO DIA 15/02/2018 CONFORME A PORTARIA 94/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO VII ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO CONFEA, E UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIA, NO PERÍODO DE 20 A 23/02 E 26/02 CONFORME PORTARIA 111/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 1.556,40 1.556,40 1.556,40 ALEX MENDES FERREIRA

(CPF:882.477.242-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 334090/2018 23/02/2018 160 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 ALEX MENDES FERREIRA

(28)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO VII ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO CONFEA, NO PERÍODO DE 20 A 23/02 CONFORME PORTARIA 111/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO VII ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO CONFEA, NO PERÍODO DE 20 A 23/02 CONFORME PORTARIA 111/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA

VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO VII ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO CONFEA, NO PERÍODO DE 20 A 23/02 CONFORME PORTARIA 111/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 1.423,45 1.423,45 1.423,45 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA

VALOR EMPENHADO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 5.260,66 0,00 10.520,12 10.520,12 15.780,78 AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE

ELEVADORES LTDA (CNPJ:00.489.015/0001-65) 6.2.2.1.1.01.04.09.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva

01/02/2018

164

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO DIA 15/12/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 2.192,38 2.192,38 2.192,38 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25) 6.2.2.1.1.01.06.03.006 - DEA 2017 Ordinário 328851/2017 19/02/2018 165

VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO SO SERVIÇO DE INTERNET DA INSP. DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE FEVEREIRO.

Histórico: 0,00 0,00 4,13 4,13 4,13 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79) 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e

Mora por pagamento em atraso Ordinário

307817/2017 07/02/2018

(29)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 327.017,02 327.017,02 327.017,02 ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E

OUTROS (CPF:880.966.452-34) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 332199/2018 29/01/2018 167

OUTROS (CPF:880.966.452-34) 6.2.2.1.1.01.01.01.002

-Gratificação por Tempo de Serviço

29/01/2018

168

OUTROS (CPF:880.966.452-34) 6.2.2.1.1.01.01.01.004 -Gratificação de Função Ordinário 332199/2018 29/01/2018 169

VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 241,06 241,06 241,06 ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E

OUTROS (CPF:880.966.452-34) 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações Ordinário 332199/2018 29/01/2018 170

OUTROS (CPF:880.966.452-34) 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Ordinário 332199/2018 29/01/2018 171