CREA/PA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.065.511/0001-05

VALOR EMPENHADO A FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA MARCA ELGIN, 17 UNIDADES TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS MODELO: HEFI09B2IA, 6 UNIDADES TIPO SPLIT SPACE 36.000 BTUS MODELO: PEFI36B2NB, E 7 UNIDADES DO TIPO SPACE 60.000 BTUS MODELO: PEFI60B2NB, CONFORME CONTRATO N° 16/2016. Histórico: 0,00 94.274,40 0,00 0,00 94.274,40 FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI

(CNPJ:17.613.341/0001-35) 6.2.2.1.1.02.01.03.002

-Máquinas, Motores e Aparelhos Ordinário

262317/2015 03/01/2017

1

VALOR EMPENHADO A LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI-EPP, PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA MARCA ELGIN, 19 UNIDADES TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS MODELO: ECO HEFI12B2NA HEFE12B2NA CONFORME CONTRATO N° 17/2016.

Histórico: 0,00 25.649,81 0,00 0,00 25.649,81 LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI

-EPP (CNPJ:23.082.909/0001-31) 6.2.2.1.1.02.01.03.002

262317/2015 03/01/2017

2

VALOR EMPENHADO A ITACA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA MARCA AGRATTO, 13 UNIDADES TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS MODELO: 3998 CONFORME CONTRATO N° 18/2016. Histórico: 0,00 0,00 23.989,81 23.989,81 23.989,81 ITACA EIRELI (CNPJ:24.845.457/0001-65) 6.2.2.1.1.02.01.03.002

262317/2015 03/01/2017

3

VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONFEA, NOS DIAS 03 A 06/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 474/2016.

Histórico: 0,00 0,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00 ANDREA MARINA CACERES BRITO

(CPF:426.615.362-72) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 299184/2016 02/01/2017 4

VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONFEA, NOS DIAS 03 A 06/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 474/2016.

Histórico: 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 ANDREA MARINA CACERES BRITO

VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ, NOS DIAS 09 E 10/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 475/2016.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 ELIAS DA SILVA LIMA

(2)

VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ, NOS DIAS 09 E 10/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 475/2016.

(CPF:048.052.672-91) 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 299201/2016 04/01/2017 7

VALOR EMPENHADO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO À TELEVISÃO UTILIZADA NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 87,00 1.113,00 1.113,00 1.200,00 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62) 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Estimativo

299722/2017 02/01/2017

8

VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTA JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 5,32 5,32 5,32 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

- PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 299679/2017 05/01/2017 9

VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA REFERENTE A PROCESSO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 2.719,05 2.719,05 2.719,05 JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA

DO PARÁ DA 1ª VARA (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 299726/2017 05/01/2017 10

VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 83.789,85 83.789,85 83.789,85 ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E

OUTROS (CPF:460.181.232-15) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 299786/2017 02/01/2017 11

OUTROS (CPF:460.181.232-15) 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Ordinário 299786/2017 02/01/2017 12

OUTROS (CPF:460.181.232-15) 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Ordinário 299786/2017 02/01/2017 13 0,00 0,00 1.958,40 1.958,40 1.958,40 ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E

(3)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

OUTROS (CPF:460.181.232-15) 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde Ordinário 299786/2017 02/01/2017 14

VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, 24H, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE NOS FERIADOS, 1 (UM) POSTO 12H X 36H, CONFORME CONTRATO N° 20/2016.

Histórico: 0,00 21.966,04 109.830,20 109.830,20 131.796,24 PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE

VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)

6.2.2.1.1.01.04.09.009 -Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Global 298731/2016 11/01/2017

15

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA N° 1124 NOS DIAS 19 E 20/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 06/2017.

Histórico: 0,00 0,00 699,00 699,00 699,00 RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA

JUNIOR (CPF:106.087.702-30) 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 300069/2017 11/01/2017 16

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA N° 1124 NOS DIAS 19 E 20/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 06/2017.

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA N° 1124 NOS DIAS 19 E 20/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA N° 8/2017.

Histórico: 0,00 0,00 699,00 699,00 699,00 ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 300166/2017 12/01/2017 18

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA N° 1124 NOS DIAS 19 E 20/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA N° 8/2017.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 300166/2017 12/01/2017 19

VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONFEA, NOS DIAS 15 A 18/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 07/2017.

Histórico: 0,00 0,00 3.248,00 3.248,00 3.248,00 ANDREA MARINA CACERES E OUTROS

VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONFEA, NOS DIAS 15 A 18/01/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 07/2017.

Histórico: 0,00 0,00 190,00 190,00 190,00 ANDREA MARINA CACERES E OUTROS

(CPF:630.319.732-91) 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Ordinário 300060/2017 12/01/2017 21 0,00 0,00 437,32 437,32 437,32 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.

(4)

VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 3.246,49 3.246,49 3.246,49 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.

(CNPJ:15.741.481/0001-63) 6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016 Ordinário 02/01/2017 23

VALOR EMPENHADO A IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 222,45 177,55 177,55 400,00 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA

(CNPJ:10.209.085/0001-76) 6.2.2.1.1.01.04.09.038 -Telemarketing Estimativo 02/01/2017 24

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE CARTAS PRECATÓRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 579,70 579,70 579,70 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 300586/2017 17/01/2017 25

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTA DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 289,85 289,85 289,85 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 3.667,14 41.332,86 41.332,86 45.000,00 SINDICATO DAS EMPRESAS DE

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37) 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Estimativo 300839/2017 17/01/2017 27

VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 72.151,77 72.151,77 72.151,77 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51) 6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016 Ordinário 04/01/2017 28

(5)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 8.142,96 61.857,04 61.857,04 70.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

-Serviços de Energia Elétrica Estimativo

300976/2017 12/01/2017

30

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 64,78 935,22 935,22 1.000,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

300974/2017 19/01/2017

31

VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 257,98 8.242,02 8.242,02 8.500,00 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

(CNPJ:04.895.728/0001-80) 6.2.2.1.1.01.04.09.032

300973/2017 19/01/2017

32

VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E ERCILIA WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA AS FUNCIONÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONFEA SOBRE A SOEA 2017, NOS DIAS 31/01 A 03/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 11/2017.

VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES E ERCILIA WANZELER, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA AS FUNCIONÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONFEA SOBRE A SOEA 2017, NOS DIAS 31/01 A 03/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 11/2017.

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/01/2017 ATÉ 24/02/2017 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1° PAGAMENTO. Histórico: 0,00 52,83 447,17 447,17 500,00 MARCELO RODRIGO DA SILVA

PANTOJA (CPF:624.966.382-72) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

299707/2017 26/01/2017

35

VALOR EMPENHADO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA E E MONICA CRISTINA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2017, COM FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS INTERVENÇÕES A SEREM REALIZADAS NA INSPETORIA , CONFORME PORTARIA Nº 12/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 1.113,00 1.113,00 1.113,00 MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA E

OUTROS (CPF:637.451.602-82) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 301151/2017 20/01/2017 36

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/01/2017 ATÉ 27/01/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET, REF VIAGEM A PARAUAPEBAS, CONFORME PORTARIA Nº 12/2017E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 MONICA CRISTINA FERREIRA DE

SOUSA (CPF:381.208.102-44) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

301151/2017 27/01/2017

(6)

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA DE ACORDO CO AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 673,60 673,60 673,60 BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA

(CNPJ:84.147.081/0001-47) 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Ordinário 301142/2017 27/01/2017 38

VALOR EMPENHADO A LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 10.927,09 133.072,91 133.072,91 144.000,00 LILIAN SUZAN G. OLIVEIRA E OUTROS

(CPF:026.633.282-00) 6.2.2.1.1.01.04.09.013 -Remuneração de Estagiários Estimativo 301993/2017 30/01/2017 39

VALOR ORA EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 1.307,88 14.692,12 14.692,12 16.000,00 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55) 6.2.2.1.1.01.04.09.012 -Serviços de Intermediação de Estagios Estimativo 302032/2017 30/01/2017 40

VALOR ORA EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA COM O CONVÊNIO FIRMADO RELACIONADO À TAXA DE MANUTENÇÃO DE APRENDIZES DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 696,00 6.304,00 6.304,00 7.000,00 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55) 6.2.2.1.1.01.04.09.012 -Serviços de Intermediação de Estagios Estimativo 302033/2017 30/01/2017 41

VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS REF AOS MESES DE JANEIRO DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 195,33 604,67 604,67 800,00 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79) 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Global 289213/2016 09/01/2017 42

VALOR EMPENHADO A VT CARD. PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS NA INSPETORIA DE MARABÁ REF AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 129,92 120,08 120,08 250,00 VT CARD. (CNPJ:09.219.571/0001-96) 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Estimativo 302047/2017 30/01/2017 43

VALOR EMPENHADO A NACIONAL TREINAMENTOS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES E LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO NO CURSO "COMO ATENDER A IN SLTI 04/2014 E NÃO TER PROBLEMA COM O TCU EM SUAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE TI”, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 16 E 17/02/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 NACIONAL TREINAMENTOS LTDA-ME

(7)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 5.194,30 5.194,30 5.194,30 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.

(CNPJ:03.506.307/0001-57) 6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016 Ordinário 267141/2015 02/01/2017 45

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 432,67 432,67 432,67 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EM JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 310.180,65 310.180,65 310.180,65 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO

E OUTROS (CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Ordinário 301789/2017 30/01/2017 47

E OUTROS (CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.01.01.002

-Gratificação por Tempo de Serviço

Ordinário 301789/2017

30/01/2017

48

E OUTROS (CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.01.01.004 -Gratificação de Função Ordinário 301789/2017 30/01/2017 49

VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EM JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 136,27 136,27 136,27 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO

E OUTROS (CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações Ordinário 301789/2017 30/01/2017 50

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 1.159,40 0,00 0,00 1.159,40 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 300924/2017 30/01/2017 51 0,00 0,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO

(8)

VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS EM JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

E OUTROS (CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde Ordinário 301789/2017 30/01/2017 53

E OUTROS (CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.04.09.014 -Remuneração de Menores Aprendizes Ordinário 301789/2017 30/01/2017 54

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 79,14 79,14 79,14 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

- PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 301327 30/01/2017 55

VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 238,87 238,87 238,87 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

- PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 301322 30/01/2017 56

VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, SILVIO DO CARMO E WESLLEY WENDY, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARAGOMINAS E OUTROS NO PERÍODO DE 23/01/2017 A 28/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 17/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 6.121,50 6.121,50 6.121,50 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO

E OUTROS (CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 297953/2016 20/01/2017 57

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2017 ATÉ 28/01/2017 EM FAVOR DE YONÁ NAZARÉ M. DE MACEDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº 17/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 186,70 313,30 313,30 500,00 Yoná Nazaré M. de Macedo

(CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

297953/2016 23/01/2017

58

VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA A CADA FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NAS INSPETORIA DE BRAGANÇA, CAPANEMA, PARAUAPEBAS E XINGUARA, CONFORME PORTARIA Nº 03/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 150,00 22.295,50 22.295,50 22.445,50 ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E

OUTROS (CPF:681.635.502-44) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 299368/2016 19/01/2017 59 0,00 0,00 836,00 836,00 836,00 ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E

(9)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COMAUXÍLIO TRASLADO A CADA FUNCIONÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NAS INSPETORIA DE BRAGANÇA, CAPANEMA, PARAUAPEBAS E XINGUARA, CONFORME PORTARIA Nº 03/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A REGINALDO BRITO DA COSTA AMORIM, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 368,87 4.057,57 4.057,57 4.426,44 REGINALDO BRITO DA COSTA

AMORIM (CPF:813.414.402-06) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Global

294289/2016 02/02/2017

61

VALOR EMPENHADO A MARIA JOSE DIAS GABRIEL, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL DE JANEIRO A NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 18.498,59 18.498,59 18.498,59 MARIA JOSE DIAS GABRIEL

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

294944/2016 02/02/2017

62

VALOR EMPENHADO A YGOR RANGEL E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SEDIAS A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 8.306,10 8.306,10 8.306,10 YGOR RANGEL E SILVA

(CPF:055.156.407-56) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

290487/2016 02/02/2017

63

VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓMEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 16.504,07 16.504,07 16.504,07 OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE

(CPF:228.934.312-91) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

294389/2016 02/02/2017

64

VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 13.331,22 13.331,22 13.331,22 JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM

(CPF:425.098.822-87) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

279437/2016 02/02/2017

65

VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA NO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 7.071,02 7.713,84 7.713,84 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA

GOMES (CPF:096.870.332-15) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

294461/2016 02/02/2017

66

VALOR EMPENHADO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 24.832,50 24.832,50 24.832,50 MANUEL ALVES DE OLIVEIRA

(CPF:011.072.828-96) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Global 294387/2016 02/02/2017 67 0,00 0,00 9.286,64 10.130,88 10.130,88 MARCELO AUGUSTO ANDRADE

SARUBBI (CPF:514.525.022-34) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

295467/2016 02/02/2017

(10)

VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAÚJO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 6.762,03 7.376,76 7.376,76 FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE

ARAUJO (CPF:478.385.821-72) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

295227/2016 02/02/2017

69

VALOR EMPENHADO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE DE BRAGANÇA NO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 11.229,79 12.250,68 12.250,68 JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON

(CPF:004.991.702-10) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

294284/2016 02/02/2017

70

VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE JURUTI NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 26,75 3.907,00 3.907,00 3.933,75 ESDRAS BATISTA FERREIRA

(CPF:206.154.692-72) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

273690/2016 02/02/2017

71

VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR A INPETORIA DE MONTE ALEGRE, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 6.799,95 6.799,95 6.799,95 FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO

(CPF:032.813.882-72) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

289273/2016 02/02/2017

72

VALOR EMPENHADO A SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2015, COM VIGÊNCIA EM 28/12/2017, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 49.739,49 49.739,49 49.739,49 SAFETEC INFORMÁTICA EIRELI

(CNPJ:07.333.111/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 298322/2016 02/02/2017 73

VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, PAR ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/17 EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAR SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 19/2017.

Histórico: 0,00 0,00 3.339,00 3.339,00 3.339,00 ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E

VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, PAR ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/17 EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA REALIZAR SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 19/2017.

Histórico: 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E

OUTROS (CPF:330.473.912-20) 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Ordinário 301968/2017 31/01/2017 75 0,00 0,00 6.387,66 6.387,66 6.387,66 CONTROLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(11)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A CONTROLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CONECTORES, CABOS, PARAFUSOS, BUCHAS, ETC.), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA DE COMPUTADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COOR. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 592,69 592,69 592,69 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONÁRIO DESTA REGIONAL NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 85,13 85,13 85,13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (CNPJ:04.892.707/0001-00) 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 289988/2016 03/02/2017 79

VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO BELEM CONVENTION & VISITORS BUREAU, PARA ATENDER DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO COM VIGÊNCIA DE 20/12/2016 A 20/10/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 540,00 360,00 360,00 900,00 ASSOCIAÇÃO BELEM CONVENTION &

VISITORS BUREAU (CNPJ:06.166.667/0001-45) 6.2.2.1.1.01.08.01.003

-Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 Global

297679/2016 03/02/2017

80

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 17,80 182,20 182,20 200,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90) 6.2.2.1.1.01.04.09.033

-Serviços de Água e Esgoto Estimativo

02/02/2017

81

VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 7.447,46 282.552,54 282.552,54 290.000,00 FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Ordinário 302182/2017 31/01/2017 82

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS , NO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 3.436,51 226.563,49 226.563,49 230.000,00 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25) 6.2.2.1.1.01.04.01.002 -Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Ordinário 06/02/2017 83

VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES, LEONARDO NEVES, MARCEL BELLINI E MARCOS SHOLINI, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA

FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA PARA DIVULGAR A 74ª SOEA, NOS DIAS 19 A 23/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 40/2017.

(12)

VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES, LEONARDO NEVES, MARCEL BELLINI E MARCOS SHOLINI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA PARA DIVULGAR A 74ª SOEA, NOS DIAS 19 A 23/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 40/2017.

VALOR EMPENHADO A FLÁVIA BOTELHO, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO BRASÍLIA-DF/BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF PARA REALIZAR TRABALHOS REFERENTES A 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 31/2017.

Histórico: 0,00 0,00 960,00 960,00 960,00 FLÁVIA BOTELHO (CPF:989.241.921-91) 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -Colaboradores Ordinário 302872/2017 10/02/2017 86

VALOR EMPENHADO A FLÁVIA BOTELHO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO BRASÍLIA-DF/BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF PARA REALIZAR TRABALHOS REFERENTES A 74ª SOEA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 31/2017.

Histórico: 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 FLÁVIA BOTELHO (CPF:989.241.921-91) 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -Colaboradores Ordinário 302872/2017 10/02/2017 87

VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, SILVIO DO CARMO E WESLLEY LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CADA FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE VIAGEM AS INSPETORIAS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO INVENTÁRIO ANUAL DO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 18/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 7.234,50 7.234,50 7.234,50 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO

E OUTROS (CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 302006/2017 09/02/2017 88

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 18/02/2017 EM FAVOR DE YONÁ NAZARÉ M. DE MACEDO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM AS INSPETORIAS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DO INVENTÁRIO ANUAL DO CREA-PA, NOS DIAS 12 A 18/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Yoná Nazaré M. de Macedo

(CPF:271.272.902-10) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

302006/2017 10/02/2017

89

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2017 ATÉ 23/02/2017 EM FAVOR DE VANESSA DOS SANTOS MADEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA EVENTUAIS DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DA 74ª SOEA NO 6º ENCONTRO DE LÍDERES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 41/2017.

Histórico: 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 VANESSA DOS SANTOS MADEIRA

(CPF:878.520.802-78) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

303463/2017 16/02/2017

90

VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1125 NOS DIAS 16 E 17/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 26/2017.

Histórico: 0,00 0,00 699,00 699,00 699,00 FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO

VALE (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 302542/2017 15/02/2017 91

VALOR EMPENHADO A FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO VALE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1125 NOS DIAS 16 E 17/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 26/2017.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 FERNANDO AUGUSTO FERREIRA DO

(13)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1125 NOS DIAS 16 E 17/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 25/2017.

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1125 NOS DIAS 16 E 17/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 25/2017.

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1125 NOS DIAS 16 E 17/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 30/2017.

Histórico: 0,00 0,00 699,00 699,00 699,00 ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS

VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N° 1125 NOS DIAS 16 E 17/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 30/2017.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS

VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO EM RAZÃO DE DEVOLUÇÃO A MAIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIPAT/2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 JOSE GOMES DE SOUSA FILHO

(CPF:274.895.233-20) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 298334/2016 17/01/2017 97

VALOR EMPENHADO A MESON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MÚLTIPLAS FILAS COM SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 5.145,00 5.145,00 5.145,00 MESON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

LTDA (CNPJ:05.208.890/0001-45) 6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016 Ordinário 283244/2016 03/02/2017 98

VALOR EMPENHADO A R M FARIAS GOMES - ME, PELO SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER UMA ESTIMATIVA DE 40 PARTICIPANTE NO TREINAMENTO DOS NOVOS CONSELHEIROS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/02/2017 NA SEDE DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.Conselheiros, que será realizado no dia 16/02/2017, na sede do CREA-PA; Histórico: 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 R M FARIAS GOMES - ME (CNPJ:15.463.439/0001-28) 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Ordinário 302840/2017 15/02/2017 99

VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 23.364,76 23.364,76 23.364,76 GLAYDS DO SOCORRO DUTRA E

(14)

OUTROS (CPF:440.786.842-20) 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Ordinário 299786/2017 06/02/2017 101

OUTROS (CPF:440.786.842-20) 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Ordinário 299786/2017 06/02/2017 102

OUTROS (CPF:440.786.842-20) 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde Ordinário 299786/2017 06/02/2017 103

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2017 ATÉ 15/03/2017 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES

(CPF:516.189.582-91) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299710/2017 14/02/2017

104

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2017 ATÉ 15/03/2017 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 DAYANY SOUZA VIANA

(CPF:848.308.752-91) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

303063/2017 14/02/2017

105

VALOR EMPENHADO A HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O ANÚNCIO DA MÚTUA NA 22ª EDIÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 HOLY COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO

PROFISSIONAL LTDA EPP (CNPJ:07.291.774/0001-68) 6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016 Ordinário 13/02/2017 106

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2017 ATÉ 15/03/2017 EM FAVOR DE MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº32/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 4,79 395,21 395,21 400,00 MONICA CRISTINA FERREIRA DE

SOUSA (CPF:381.208.102-44) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

302992/2017 14/02/2017

107

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2017 ATÉ 15/03/2017 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº32/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 CLAUDEANE LIMA DE MORAES

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299108/2016 14/02/2017

(15)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2017 ATÉ 15/03/2017 EM FAVOR DE SANDRA ALVES FELIZARDO, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 SANDRA ALVES FELIZARDO

(CPF:822.795.432-49) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299223/2016 14/02/2017

109

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2017 ATÉ 15/03/2017 EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES

(CPF:448.602.002-25) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299240/2016 14/02/2017

110

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2017 ATÉ 15/03/2017 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº32/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 ERICK LIMA SANTA ROSA

(CPF:658.804.712-68) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

303114/2017 14/02/2017

111

VALOR EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 6º ENCONTRO DE LÍDERES NO CONFEA, NOS DIAS 19 A 21/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 43/2017.

Histórico: 0,00 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 ERICK LIMA SANTA ROSA

VALOR EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 6º ENCONTRO DE LÍDERES NO CONFEA, NOS DIAS 19 A 21/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 43/2017.

Histórico: 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 ERICK LIMA SANTA ROSA

VALOR EMPENHADO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2011, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 3.126,97 36.873,03 36.873,03 40.000,00 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

(CNPJ:63.554.067/0001-98) 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde Estimativo 295000/2016 20/01/2017 114

VALOR EMPENHADO A ICA - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESA COM A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO VTR-30 DE PLACA OTT-3158 LOTADO A INSPETORIA DE MARABÁ REFERENTE AO SINISTRO N° 15621716000008 OCORRIDO EM 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ICA - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

(CNPJ:17.111.216/0001-27) 6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016 Ordinário 302079/2017 25/01/2017 115

VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

(16)

VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM O PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA , ESTIMATIVO DE JANEIRO A JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 2.266,48 37.733,52 37.733,52 40.000,00 PASEP (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

Estimativo 302931/2017

31/01/2017

117

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 1.123,84 18.876,16 18.876,16 20.000,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90) 6.2.2.1.1.01.04.09.033

303591/2017 06/02/2017

118

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 46,80 1.607,10 1.753,20 1.800,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90) 6.2.2.1.1.01.04.09.033

303592/2017 09/02/2017

119

VALOR EMPENHADO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUPEBAS DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 275,00 25.145,67 27.431,64 27.706,64 DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE

MELO (CPF:166.979.013-49) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

295700/2016 16/02/2017

120

VALOR EMPENHADO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA DE ACORDO COM O 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2008, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 27.500,00 30.000,00 30.000,00 KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA

(CPF:013.603.012-24) 6.2.2.1.1.01.04.09.027

295272/2016 16/02/2017

121

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/02/2017 ATÉ 25/02/2017 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGROTÓXICOS NA ADEPARÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 45/2017.

Histórico: 0,00 34,62 565,38 565,38 600,00 OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR

(CPF:248.056.102-04) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

303587/2017 20/02/2017

122

VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGROTÓXICOS NA ADEPARÁ, NOS DIAS 21 A 25/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 45/2017.

Histórico: 0,00 0,00 1.669,50 1.669,50 1.669,50 OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº32/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 100,00 200,00 200,00 300,00 CEZAR EDUARDO BORGONOVE

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299220/2016 10/02/2017

(17)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA

(CPF:195.476.332-87) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299250/2016 10/02/2017

125

VALOR EMPENHADO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, PARA ATENDERN DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2014, REF AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

Histórico: 0,00 0,00 16.057,62 16.057,62 16.057,62 AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE

ELEVADORES LTDA (CNPJ:00.489.015/0001-65) 6.2.2.1.1.01.04.09.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Global 291898/2016 01/02/2017

126

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 32/2017. Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Rodrigo Oliveira Rocha

(CPF:025.731.532-23) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299281/2016 10/02/2017

127

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 TELMA SARDINHA PEREIRA

(CPF:545.343.991-20) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299211/2016 10/02/2017

128

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 338,20 261,80 261,80 600,00 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES

MORAES (CPF:791.423.622-53) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299122/2016 10/02/2017

129

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 239,64 360,36 360,36 600,00 ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES

(CPF:722.857.702-78) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299212/2016 10/02/2017

130

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE SANDRA MARIA DOS SANTOS, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 SANDRA MARIA DOS SANTOS

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299207/2016 10/02/2017

131

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 38,00 362,00 362,00 400,00 RUI MARCELO CORREA CARVALHO

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299229/2016 10/02/2017

(18)

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 388,94 411,06 411,06 800,00 FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ

(CPF:393.109.572-04) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299253/2016 10/02/2017

133

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 10/02/2001 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 35,59 264,41 264,41 300,00 ONILSE MOREIRA NASCIMENTO

(CPF:957.597.431-04) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299217/2016 10/02/2017

134

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017 Histórico: 0,00 3,25 796,75 796,75 800,00 MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO

(CPF:065.539.152-53) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299216/2016 10/02/2017

135

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE JOÃO SILVA DOS SANTOS, INTERNET 1 PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 32/2017. Histórico: 0,00 3,20 296,80 296,80 300,00 JOÃO SILVA DOS SANTOS

(CPF:670.446.202-30) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299259/2016 10/02/2017

136

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2017 ATÉ 11/03/2017 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº32/2017. Histórico: 0,00 26,94 773,06 773,06 800,00 Andrea Freitas de Albuquerque

(CPF:398.853.212-68) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299268/2016 10/02/2017

137

VALOR EMPENHADO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 5.933,74 147.136,70 147.136,70 153.070,44 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E

REPRESENTAÇOES LTDA EPP (CNPJ:13.258.951/0001-07) 6.2.2.1.1.01.04.09.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 297562/2016 01/02/2017 138

VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO PARA A FROTA DE 31 VEÍCULOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

(CNPJ:61.074.175/0001-38) 6.2.2.1.1.01.04.09.023

-Seguros de Bens Móveis Ordinário 298842/2016 01/02/2017 139 0,00 0,00 1.727,67 1.727,67 1.727,67 EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE

(19)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE REDENÇÃO DE JANEIRO A JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 13/2016 E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 JC TELECOM SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0003-72) 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Global 272102/2016 01/02/2017 141

VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (BLACKBERRY) DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 48/2011 E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 1.215,07 18.784,93 18.784,93 20.000,00 TELEMAR NORTE LESTE S.A

(CNPJ:04.164.616/0017-16) 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -Serviços de Telecomunicações Estimativo 298901/2016 06/01/2017 142

VALOR EMPENHADO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 443,51 443,51 443,51 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S

LTDA (CNPJ:01.716.341/0001-20) 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 23/01/2017 143

VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, ALEMAR RODRIGUES JUNIOR E INÊS MARIA TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA CADA CONSELHEIRO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA, NOS DIAS 19 A 23/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 35/2017.

Histórico: 0,00 0,00 7.870,50 7.870,50 7.870,50 DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO

E OUTROS (CPF:010.316.192-91) 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 303391/2017 17/02/2017 144

VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, ALEMAR RODRIGUES JUNIOR E INÊS MARIA TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO PARA CADA CONSELHEIRO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA, NOS DIAS 19 A 23/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 35/2017.

Histórico: 0,00 0,00 285,00 285,00 285,00 DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO

E OUTROS (CPF:010.316.192-91) 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 303391/2017 17/02/2017 145

VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 12 A 17/03/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 36/2017.

Histórico: 0,00 0,00 2.040,50 2.040,50 2.040,50 RITA ATAIDE DE SEIXAS

VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A A CAPANEMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS, NOS DIAS 12 A 17/03/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 36/2017.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 RITA ATAIDE DE SEIXAS

(CPF:295.514.392-87) 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Ordinário 303394/2017 16/02/2017 147 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 RITA ATAIDE DE SEIXAS

(CPF:295.514.392-87) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

303394/2017 16/02/2017

(20)

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2017 ATÉ 17/03/2017 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM CAPANEMA.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA REALIZAR SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA INSPETORIA, NOS DIAS 22 A 25/02/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 39/2017.

Histórico: 0,00 0,00 2.597,00 2.597,00 2.597,00 ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2017 ATÉ 25/02/2017 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA REALIZAR SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA INSPETORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 39/2017, SUPRIMENTO PARA O TRANSPORTE.

Histórico: 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY

(CPF:330.473.912-20) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

303416/2017 17/02/2017

150

VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 19,66 619,44 680,34 700,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90) 6.2.2.1.1.01.04.09.033

303724/2017 16/02/2017

152

VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS PROFISSIONAIS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A FEVEREIRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 26,71 133,29 133,29 160,00 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27) 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Estimativo

01/02/2017

153

VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA PARA O ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 4.014,14 145.985,86 145.985,86 150.000,00 PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.08.01.001 -Prodesu Estimativo 30/01/2017 154

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COOR. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 202,69 202,69 202,69 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

- PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 303166/2017 15/02/2017 156 0,00 0,00 289,85 289,85 289,85 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

(21)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA , PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COOR. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 110,99 110,99 110,99 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

- PA (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 303420/2017 17/02/2017 159

VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1° REGIÃO ORCAMENTARIA, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COOR. JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Histórico: 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00 SECRETARIA DO T.R.F. DA 1° REGIÃO ORCAMENTARIA (CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 303356/2017 17/02/2017 160

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/02/2017 ATÉ 22/03/2017 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM A MUDANÇA DE IMÓVEL DA INSPETORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 37/2017.

Histórico: 0,00 100,00 280,00 280,00 380,00 CLAUDEANE LIMA DE MORAES

(CNPJ:05.065.511/0001-05) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

302742/2017 21/02/2017

161

VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CT CONTECC 2017, NOS DIAS 01 A 04/0317, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 47/2017.

Histórico: 0,00 0,00 1.631,00 1.631,00 1.631,00 VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS

VALOR EMPENHADO A VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CT CONTECC 2017, NOS DIAS 01 A 04/0317, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 47/2017.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 VITOR WILLIAM BATISTA MARTINS

VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CT CONTECC 2017, NOS DIAS 01 A 04/0317, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 47/2017.

Histórico: 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE

(CPF:723.390.982-20) 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Ordinário 303752/2017 21/02/2017 164 0,00 0,00 1.298,50 1.298,50 1.298,50 DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE

(22)

VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CT CONTECC 2017, NOS DIAS 01 A 04/0317, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 47/2017.

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CT CONTECC 2017, NOS DIAS 02 E 03/03/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 46/2017.

VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CT CONTECC 2017, NOS DIAS 02 E 03/03/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 46/2017.

VALOR EMPENHADO A CLEODEMAR DE VARGAS, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2013 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 11.954,04 11.954,04 11.954,04 CLEODEMAR DE VARGAS (CPF:513.028.962-53) 6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016 Ordinário 269781/2015 22/02/2017 168

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/01/2017 ATÉ 03/02/2017 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR E PORTARIA 03/2017. Histórico: 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 MARCUS FRANKLIN MAGALHAES

(CPF:774.168.212-15) 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

299367/2017 27/01/2017

169

VALOR EMPENHADO A EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESA COM A INTERNET DA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, SANTARÉM E PARAUAPEBAS, DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 51.634,04 51.634,04 51.634,04 EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Ordinário 09/01/2017 170

VALOR EMPENHADO A ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFOS DO TELHADO E RETIRADA DE INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS NA INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 0,00 362,00 362,00 362,00 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ:02.916.519/0001-40) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012

-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Ordinário

302154/2016 21/02/2017

171

VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Histórico: 0,00 971,62 4.028,38 4.028,38 5.000,00 TELEMAR NORTE LESTE S.A