SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição descreve os processos empresariais especiais, como ordens imediatas, vendas à vista, estoques em consignação, fornecimentos gratuitos e remessas posteriores gratuitas. Essa lição também descreve o controle específico desses processos empresariais nos níveis de tipo de documento de vendas, categoria de item, divisões de remessa e controle de cópia. Exemplo empresarial
Processos empresariais especiais ocorrem regularmente no processo de vendas na sua empresa. Para dar suporte a esses processos no sistema SAP, você deve estar familiarizado com as variantes do processo que são modeladas no sistema padrão da SAP. Você também deve conhecer os parâmetros de controle para modificações individuais. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:
● Diversos processos empresariais
OBJETIVOS DA LIÇÃO
Após a conclusão desta lição, você estará apto a:
● Executar processos empresariais especiais
Ordens urgentes
Figura 25: Ordens urgentes
As ordens urgentes e as vendas à vista são tipos de documentos utilizados quando uma venda é feita diretamente de um centro ou quando clientes precisam recolher imediatamente as mercadorias do depósito.
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No tipo de documento de vendas de ordem imediata, o indicador de entrega imediata e o tipo de remessa LF são configurados. Quando você grava uma ordem imediata, o sistema cria automaticamente uma remessa do tipo LF.
Após a mercadoria ser retirada do depósito, o picking e o lançamento da saída de mercadorias podem começar.
Quando você cria os documentos de faturamento (por exemplo, em processamento coletivo), o sistema imprime os papéis da fatura e os envia para o cliente.
Vendas à vista
Figura 26: Vendas à vista
No tipo de documento para vendas à vista, o indicador de entrega imediata e o tipo de remessa BV são configurados. Quando você grava uma venda à vista, o sistema cria
automaticamente uma remessa do tipo BV e imprime um documento que pode ser entregue ao cliente como uma fatura.
Você pode controlar a impressão de papéis de fatura utilizando o tipo de mensagem RD03, o qual está contido o esquema de mensagem para o tipo de ordem CS.
Após a mercadoria ser retirada do depósito, o picking e o lançamento da saída de mercadorias podem começar.
Um índice de faturamento relacionado à ordem é gerado automaticamente. Esse índice atualiza a lista de documentos de faturamento. Uma fatura com o tipo de faturamento BV é criada enquanto a lista de documentos de faturamento é processada. O sistema não imprime faturas durante o faturamento.
Lição: Execução de Processos empresariais especiais
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Administração de estoques em consignação
Figura 27: Administração de estoques em consignação
Na administração de estoques em consignação, as mercadorias são fornecidas ao cliente, mas essas mercadorias permanecem como propriedade da sua empresa até que sejam realmente utilizadas. Uma fatura não é criada até que o cliente retire as mercadorias do estoque em consignação. Até esse momento, o cliente tem o direito de devolver as mercadorias em consignação.
Você processa a reposição de artigos em consignação usando o tipo de ordem LC. A saída de mercadorias configura um estoque especial no cliente. Contudo, as mercadorias
permanecem nos estoques avaliados do centro fornecedor. Essa transação não é faturada ainda porque o estoque em consignação permanece como propriedade da sua empresa. A retirada de artigos em consignação é processada usando o tipo de ordem CI. Quando a mercadoria é retirada, esses produtos são reduzidos do estoque especial do cliente e o estoque no centro fornecedor. Essa transação se torna relevante para faturamento.
Se o cliente devolve a mercadoria, você pode representar essa devolução utilizando o tipo de ordem de recolha de artigos em consignação (CP). Essa transação credita o estoque especial do cliente durante a saída de mercadorias. De forma semelhante à reposição de artigos em consignação, essa transação não é relevante para faturamento.
Se você deseja reverter uma retirada de artigos em consignação, utilize o tipo de documento de devolução de artigos em consignação (CONR). A entrada de mercadorias configura o estoque especial no cliente. É gerada uma nota de crédito com base na devolução de artigos em consignação.
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Remessas gratuitas
Figura 28: Remessas gratuitas e remessas posteriores
Você cria um documento de remessa gratuita (FD) quando, por exemplo, deseja enviar uma amostra a seu cliente.
Você insere um documento de remessa subsequente gratuito (SDF) quando, por exemplo, precisa fornecer um material para uma ordem que é criada devido a uma reclamação.
O Customizing para o tipo de documento de vendas SDF determina que essa transação exige um documento precedente. Os controles de cópia relevantes devem ser configurados para todos os documentos precedentes que serão utilizados. Por exemplo, você deve configurar o controle de cópia para SDF de uma ordem de devolução (RE).
Ativando um bloqueio de remessa no tipo de documento de vendas, você garante que as transações de fornecimento gratuito ou fornecimento corrigido gratuito não sejam liberadas para remessa até que tenham sido verificadas pelo empregado relevante. Se você, como o empregado, decidir que o fornecimento não deve ocorrer, poderá atualizar um motivo relevante para recusa no documento de vendas.
No Customizing para categorias de item, você determina que os itens nos tipos de
documentos de vendas CL e NC são gratuitos (por exemplo, com KLN ou KLX). Você também pode decidir o que acontece a esses itens, em termos de determinação do preço e
faturamento.
Lição: Execução de Processos empresariais especiais
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