VI.1. Programas Orçamentais
VI.1.2. Projetos
Quadro VI.1.3. Projetos – Por Tipo de Despesa e Fonte de Financiamento (milhões de euros)
Ambiente, Recursos Naturais e Gestão do Território 2 934
Cidadania, Família e Comunidade 55
Despesa Corrente 834,0 739,2 611,9 746,1 812,3 306,6
Despesa de Capital 2 887,8 3 321,3 3 252,9 3 229,6 3 316,2 2 517,1
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 3 721,8 4 060,5 3 864,8 3 975,7 4 128,5 2 823,7
Financiamento Nacional 2 306,9 2 726,4 2 833,3 3 341,0 3 363,1 2 625,9
Financiamento Comunitário 1 414,9 1 334,1 1 031,5 634,7 765,3 197,9
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 3 721,8 4 060,5 3 864,8 3 975,7 4 128,5 2 823,7 Por memória: total da despesa no âmbito de projectos 3 721,8 4 060,5 3 864,8
2013 2014 2015 OE2016
Orçam ento de 2017
Nota: O valor da Despesa Total está de acordo com a execução apurada no âmbito da Conta Geral do Estado de 2013, 2014 e 2015.
O orçamento para 2017 prevê para a componente de projetos um total de 4.129 milhões de euros, sendo que as EPR contribuem com cerca de 68% para este montante.
As despesas de capital perfazem 80% do orçamento total, salientando-se o agrupamento de “Aquisição de bens de capital” com maior expressão (64%).
Quadro VI.1.4. Projetos – por Programas (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças
As dotações concentram-se nos programas orçamentais do Planeamento e das Infraestruturas e do Ambiente, que absorvem 63% do total desta dotação.
Os SFA, incluindo as EPR, são os principais responsáveis pela dotação inscrita em projetos (94% das dotações), sendo que as EPR por si representam 68% do total.
Montante Estrutura
% SFA Estrutura
% EPR Estrutura
% Montante Estrutura
% P001 - Orgãos de Soberania - - 0,6 0,1 - - 0,6 0,0 P002 - Governação 5,1 2,2 7,5 0,7 - - 12,6 0,3 P003 - Representação Externa 10,6 4,6 - - - - 10,6 0,3 P004 - Finanças 6,5 2,8 3,1 0,3 - - 9,6 0,2 P005 - Encargos da Dívida - - - - - - - - P006 - Defesa 5,2 2,2 0,2 0,0 - - 5,4 0,1 P007 - Segurança Interna 93,6 40,4 0,6 0,1 - - 94,2 2,3 P008 - Justiça 23,4 10,1 49,7 4,6 - - 73,1 1,8 P009 - Cultura 29,0 12,5 2,4 0,2 - - 31,3 0,8 P010 - Ciência, Tecnologias e Ensino Superior - - 438,6 40,9 - - 438,6 10,6 P011 - Ensino Básico e secundárioo e Administração
escolar 17,4 7,5 7,2 0,7 251,3 8,9 275,9 6,7 P012 - Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,4 0,2 16,4 1,5 0,3 0,0 17,2 0,4 P013 - Saúde - - 20,8 1,9 52,3 1,9 73,2 1,8 P014 - Planeamento e Infraestruturas - - 39,4 3,7 1 879,1 66,5 1 918,5 46,5 P015 - Economia - - 17,4 1,6 - - 17,4 0,4 P016 - Ambiente 12,9 5,5 71,1 6,6 596,1 21,1 680,1 16,5 P017 - Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 11,1 4,8 389,9 36,3 44,6 1,6 445,6 10,8 P018 - Mar 16,5 7,1 8,1 0,8 - - 24,6 0,6 Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 231,7 100,0 1 073,1 100,0 2 823,7 100,0 4 128,5 100,0 Despesa Efectiva excluindo transf. do OE p/ SFA's 231,7 100,0 1 054,8 98,3 2 199,9 77,9 3 486,3 84,4
Program as
Orçamento de 2017
Estado SFA incluindo EPR Total
Quadro VI.1.5. Projetos por Programa e Fontes de Financiamento (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças
Em 2017, os projetos financiados por receitas gerais, representam cerca de 34% do total do financiamento nacional, que por sua vez representa 81% do financiamento total.
Cerca de 78% do financiamento com recurso a fundos europeus tem como principais executores os programas orçamentais da Ciência, Tecnologias e Ensino Superior, do Planeamento e das Infraestruturas e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar.
Total (Todas as
Fontes)
das quais Receitas Gerais
P001 - Orgãos de Soberania 0,6 0,6 0,0 0,6
P002 - Governação 4,7 4,7 7,9 12,6
P003 - Representação Externa 8,5 1,0 2,2 10,6
P004 - Finanças 3,4 0,7 6,1 9,6
P005 - Encargos da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0
P006 - Defesa 5,0 5,0 0,4 5,4
P007 - Segurança Interna 89,6 66,1 4,7 94,2
P008 - Justiça 51,7 0,0 21,5 73,1
P009 - Cultura 21,1 19,0 10,3 31,3
P010 - Ciência, Tecnologias e Ensino Superior 329,1 318,6 109,6 438,6
P011 - Ensino Básico e secundário e Administração escolar 271,7 20,0 4,2 275,9
P012 - Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 17,0 0,2 0,2 17,2
P013 - Saúde 24,1 6,1 49,1 73,2
P014 - Planeamento e Infraestruturas 1 746,3 561,9 172,2 1 918,5
P015 - Economia 14,9 14,5 2,5 17,4
P016 - Ambiente 633,3 22,2 46,8 680,1
P017 - Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar 130,7 105,3 314,9 445,6
P018 - Mar 11,6 11,5 12,9 24,6
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 3 363,1 1 157,5 765,3 4 128,5 Program as
Orçamento de 2017 Financiam ento Nacional
Financiam .
Europeu Total
Quadro VI.1.6. Projetos Novos e em Curso (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças
Nota: A informação presente neste quadro encontra-se detalhada nos mapas informativos 20-E – Projetos Novos e em Curso por Ministério
Nesta proposta de orçamento estão inscritos 697 projetos, dos quais 62% são projetos em curso e os restantes respeitam a projetos novos.
O programa do Planeamento das Infraestruturas é o que evidencia uma maior expressão orçamental (46% do total).
Salienta-se que cerca de 88% da dotação inscrita para novos projetos concentra-se nos Programas orçamentais da Segurança Interna, Justiça, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Saúde, Planeamento e Infraestruturas e Ambiente. Relativamente aos projetos em curso, os programas orçamentais da Ciência, Tecnologias e Ensino Superior, Ensino Básico e secundário e Administração Escolar, Planeamento e Infraestruturas, Ambiente e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural absorvem cerca de 94% do total da dotação.
Novos Em
Curso Total Novos Em Curso Total
P001 - Orgãos de Soberania 1 4 5 0,0 0,6 0,6
P002 - Governação 11 21 32 4,1 8,6 12,6
P003 - Representação Externa 1 6 7 0,1 10,5 10,6
P004 - Finanças 6 20 26 1,3 8,2 9,6
P005 - Encargos da Dívida 0 0 0 0,0 0,0 0,0
P006 - Defesa 1 19 20 0,7 4,7 5,4
P007 - Segurança Interna 6 11 17 37,7 56,5 94,2
P008 - Justiça 18 20 38 25,7 47,4 73,1
P009 - Cultura 39 60 99 6,5 24,9 31,3
P010 - Ciência, Tecnologias e Ensino Superior 21 34 55 23,4 415,2 438,6
P011 - Ensino Básico e secundário e Administração escolar 6 23 29 5,0 270,9 275,9
P012 - Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 6 9 15 0,6 16,6 17,2
P013 - Saúde 54 27 81 51,4 21,8 73,2
P014 - Planeamento e Infraestruturas 17 41 58 14,4 1 904,1 1 918,5
P015 - Economia 7 22 29 0,7 16,7 17,4
P016 - Ambiente 59 46 105 23,1 657,0 680,1
P017 - Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar 3 41 44 1,3 444,3 445,6
P018 - Mar 12 25 37 3,3 21,3 24,6
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 268 429 697 199,1 3 929,3 4 128,5 Program a
Orçam ento de 2017
Núm ero de Projetos Montante M€
Quadro VI.1.7. Projetos por agrupamento económico (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças
De entre as despesas de capital, como já referido, as aquisições de bens de capital têm um peso significativo, para o que contribuem os investimentos realizados pela Infraestruturas de Portugal,I.P. (77%
das aquisições de bens de capital). Seguem-se as transferências de capital, que em conjunto com as aquisições de bens de capital representam 76% da despesa efetiva em projetos.
As transferências de capital são maioritariamente explicadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo IFAP (90% do total das transferências de capital). Maioritariamente, estas transferências destinam-se a Instituições destinam-sem fins lucrativos, no âmbito de investimentos da responsabilidade das referidas
Despesas com pessoal 24,4 0,6 0,2
Aquisição de Bens e serviços 352,0 8,5 200,6
Encargos Correntes da Dívida 86,8 2,1 84,3
Transferências Correntes 327,4 7,9
Outras Despesas Correntes 21,6 0,5 21,5
Despesas de Capital 2 674,0 64,8 1 893,2
Aquisição de Bens de Capital 2 134,1 51,7 1 891,8
Transferências de Capital 509,3 12,3 1,5
Empresas Públicas 6,0 0,1
Outras Despesas de Capital 30,7 0,7
Despesa Total Efetiva excluindo transf. do OE p/ SFA's 3 486,3 84,4 2 199,9
Ativos 12,3 0,3 0,0
Passivos 629,8 15,3 623,8
Despesa Total excluindo transf. do OE p/ SFA's 4 128,5 100,0 2 823,7 Orçam ento de 2017
Projetos Regionalizados
Relativamente à regionalização, os investimentos em projetos na região Norte representam 16% do total (596 milhões de euros da responsabilidade do Metro do Porto). O programa orçamental com maior expressão na Região Norte é o do Ambiente, representando 91% dos projetos daquela região.
Quadro VI.1.8. Projetos – Regionalização – Ótica NUTS I e II (milhões de euros)
Fonte: Ministério das Finanças
Nota: A informação presente neste quadro encontra-se detalhada nos mapas informativos 21-B – Projetos por NUT I – e 21-C – Projetos por NUT II.
Salienta-se o contínuo peso das categorias Várias NUTS I e II, representando em conjunto 78% da despesa em projetos, em resultado da ausência de regionalização dos projetos associados às EPR e da classificação de projetos ao nível de NUTS I e II.