RESULTADOS UN Bacia Leiteira – PNQS 2012

8. RESULTADOS Unidade 2010 2011 Sentido % 103,92 116,79 86,61 SANEPAR - C. PROCÓPIO & Unidade 2010 2011 Sentido % 54,94 53,37 21,04 SANEPAR - C. PROCÓPIO ( Unidade 2010 2011 Sentido R$/m³ 2,28 2,09 2,03 SANEPAR - C. PROCÓPIO ( Unidade 2010 2011 Sentido Dias 38,31 34,97 27,30 SANEPAR - C. PROCÓPIO ( Unidade 2010 2011 Sentido % 10,48 9,26 0,44 SANEPAR - C. PROCÓPIO (

IFn15 - Índice de evasão de receita

Def iciência no abastecimento de algumas cidades. (dif iculdade na cobrança em cidades mal abastecidas).

IFn07 - Dias de faturam ento com prom etidos c/ contas a receber RC

Unidade não possui sistema de esgotamento sanitário - ses(f n03). Ref erencial comparativo possui.

IFn03 - Despesas totais com os serviços por m ³ RC

Alta despesa com energia elétrica nas estações elevatórias do sistema de pão de açúcar. (motores de grande porte)

IFn02 - Indicador de águas não faturadas por volum e RC

Quantidade de ligações e redes de distribuição rural f ora dos padrões da empresa, f acilitando a f ralde e alimentando as perdas.

PNQS - 8.a RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

IFn01 - Índice de desem penho financeiro RC

Quantidade de ligações e redes de distribuição rural f ora dos padrões da

empresa, f acilitando a f ralde e almentando as perdas. IFn01 - Índice de desempenho financeiro

2010 2011 RC

IFn02 - Indicador de águas não f aturadas por volume 2010 2011 RC

IFn03 - Despesas t otais com os serviços por m³

2010 2011 RC

IFn07 - Dias de faturamento comprometidos c/ contas a receber

2010 2011 RC

IFn15 - Índice de evasão de receita

2010 2011 RC Unidade 2010 2011 Sentido Reclam. p/lig. 0,50 0,45 0,56 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 68,95 71,41 99,08 SANEPAR - C. Procópio & Unidade 2010 2011 Sentido % 44,16 46,04 84,26 Média das Campeãs & Unidade 2010 2011 Sentido

h/Reclam 26,00 20,80 21,10 Média das

Campeãs ( Unidade 2010 2011 Sentido Registro de o co rrência/1. 000 lig. A e E 0,09 0,08 0,04 Média das Campeãs (

ICm 13 - Índice de ocorrências no órgão de defesa do consum idor RC

ICm 10 - Tem po m édio de resposta à reclam ação dos cidadãos/usuários

RC ICm 08 - Índice de atendim ento total de água

População rural maior que a urbana. Dif iculdade de abastecimento, f alta de uma política de saneamento rural e distância entre as comunidades rurais e a sede do município.

ICm 05 - Índice de atendim ento urbano de água RC

População atendida calculada com base nas ligações ativas. Porem as ligações inativas podem está consumindo. Verif icar quantidade de ligações totais para calculo da população atendida.

PNQS - 8.b - Indicadores relativos a clientes e ao m ercado

ICm 01 - Índice de reclam ações e com unicação de problem as RC

ICm01 - Índice de reclamações e comunicação de problemas

2010 2011 RC

ICm05 - Índice de atendimento urbano de água

2010 2011 RC

ICm08 - Índice de atendimento tot al de água

2010 2011 RC

ICm10 - Tempo médio de resposta à reclamação dos cidadãos/usuários

2010 2011 RC

ICm13 - Índice de ocorrências no órgão de defesa do consumidor

2010 2011 RC

RESULTADOS UN Bacia Leiteira – PNQS 2012 – Nível1

38

Unidade 2010 2011 Sentido homens h/dia 0,11 0,19 2,66 Média das Campeãs & Unidade 2010 2011 Sentido % 0,00 0,00 0,19 SANEPAR - C. Procópio ₍ Unidade 2010 2011 Sentido % 100,00 100,00 59,88 Média das Campeãs & Unidade 2010 2011 Sentido % 0,00 0,00 0,53 Média das Campeãs ( Unidade 2010 2011 Sentido ocorrência s ano p/1000 habitantes 0,17 0,15 0,019 Média das Campeãs ( Unidade 2010 2011 Sentido % 41,85 40,51 3,19 Média das Campeãs (

ISc08 - Índice de com prom etim ento de renda fam iliar RC

Região com renda média familiar muito baixa.

ISc05 - Incidência de processos adm inistrativos internos julgados com o procedentes

ISc07 - Incidência processos judiciais recebidos julgados com o procedentes

RC ISc04 - Indicador de m itigação de im pactos am bientais

RC ISc02 - Índice das sanções e indenizações

PNQS - 8.c - Indicadores relativos à sociedade ISc01 - Indicador de desenvolvim ento social

Em 2012 a companhia passou a intensificar e envolver mais colaboradores

em palestras socioeducativas. ISc01 - Indicador de desenvolvimento social

2010 2011 RC

ISc02 - Índice das sanções e indenizações

2010 2011 RC

ISc04 - Indicador de mitigação de impactos ambientais

2010 2011 RC

ISc05 - Incidência de processos administrat ivos internos julgados como procedentes

2010 2011 RC

ISc07 - Incidência processos judiciais recebidos julgados como procedentes

2010 2011 RC

ISc08 - Índice de comprometimento de renda familiar

2010 2011 RC Unidade 2010 2011 Sentido lig./empreg ado 337,31 318,85 488,00 SANEPAR - C. Procópio & Unidade 2010 2011 Sentido h.ano/

empregado 17,17 25,75 20,00 Meta ~meta

Unidade 2010 2011 Sentido % 85,83 128,74 109,72 Média das Campeãs & Unidade 2010 2011 Sentido Acidente X milhão/h 3,68 0,00 6,81 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido Dias X milhão/h 0,00 0,00 47,69 SANEPAR - C. Procópio (

IPe05 - Índice de frequência de acidentes RC

IPe06 - Coeficiente de gravidade de acidentes RC

IPe03 - Índice de capacitação anual da força de trabalho

IPe3a - Índice de cum prim ento do plano de capacitação e desenvolvim ento

PNQS - 8.d - Indicadores relativos às pessoas IPe01 - Índice de produtividade da força de trabalho p/ os

sistem as de água e esgotos

Dificuldades operacionais e comerciais em razão da extensão rural da unidade e da complexidade do sistema coletivo de abastecimento de água.

IPe01 - Índice de produtividade da força de trabalho p/ os sist emas de água e esgot os

2010 2011 RC

IPe03 - Índice de capacitação anual da f orça de trabalho

2010 2011 RC

IPe3a - Índice de cumprimento do plano de capacitação e desenvolvimento

2010 2011 RC

IPe05 - Índice de frequência de acidentes

2010 2011 RC

IPe06 - Coeficiente de gravidade de acidentes 2010 2011 RC

RESULTADOS UN Bacia Leiteira – PNQS 2012 – Nível1

39

Unidade 2010 2011 Sentido lig./empreg ado 154,52 175,66 386,17 SANEPAR - C. Procópio & IPe11 - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente)

IPe11 - Índice de produtividade de pessoal tot al (equivalente) 2010 2011 RC Unidade 2010 2011 Sentido % 64,23 84,27 105,76 Média das Campeãs & Unidade 2010 2011 Sentido % 40,01 39,12 4,20 Média das Campeãs ( Unidade 2010 2011 Sentido h/ligação 48,00 45,60 99,44 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 0,06 0,04 0,08 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 16,79 15,90 8,43 Média das Campeãs ( Unidade 2010 2011 RC Sentido h/serv. Executado 27,16 26,00 38,43 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 72,42 74,17 87,21 Média das Campeãs & Unidade 2010 2011 Sentido L/lig/dia 555,79 527,50 195,18 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido L/lig/dia 11,31 6,76 0,00 SANEPAR - C. Procópio ( ISp15 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão

Municípios distantes aproximadamente 80 km do ponto de cloração. Intermitência no abastecimento de algumas localidades e redes de distribuição em f erro f undido.

ISp11 - Continuidade no abastecim ento de água RC

Sistema coletivo atendendo 19 municípios. Possuímos cidade distante aproximadamente 100 km da captação. A unidade dispõe de medidores proporcionais gerando maior segurança dos dados. Quantidade de ligações e redes de distribuição rural f ora dos padrões da empresa, f acilitando as f raudes e aumentando as perdas. Obs.: todos os componentes da f órmula estão em m³ e a unidade do indicador é litro. ISp09 - Incidência de reclam ações sobre falta de água

Sistema coletivo atendendo 19 municípios com necessidade de realização de manobras para atender algumas localidades. Possuímos cidade distante aproximadamente 100 km da captação. Quantidade de ligações e redes de distribuição rural f ora dos padrões da empresa, f acilitando as f raudes, aumentando as perdas e causando desabastecimentos em algumas localidades.

ISp10 - Tem po m édio de execução dos serviços

Sub-dimensionamento de algumas adutoras e redes de distribuição, sendo necessário a realização de rodízio no abastecimento. ISp14 - Indicador de perdas totais de água por ligação

ISp08 - Incidência de reclam ações sobre qualidade da água RC

ISp04 - Tem po m édio de execução de ligação de água RC

ISp02 - Incidência de análises de aferição da qualidade da água distribuída fora do padrão

Unidade não possui ETA Tratamento por simples desinf ecção.

PNQS - 8.e- Indicadores relativos aos processos

ISp01 - Ind. Conform . da quantidade de am ostras p/aferição da qualidade da água distribuída

A unidade não possui laboratório próprio, dif icultando a realização das coletas.

IS p01 - Ind. Conform. da quantidade de amostras p/ aferição da qualidade da água distribuída

2010 2011 RC

IS p02 - Incidência de análises de af erição da qualidade da água distribuída fora do padrão

2010 2011 RC

IS p04 - Tempo médio de execução de ligação de água

2010 2011 RC

ISp08 - Incidência de reclamações sobre qualidade da água

2010 2011 RC

IS p09 - Incidência de reclamações sobre falta de água

2010 2011 RC

IS p10 - Tempo médio de execução dos serviços

2010 2011 RC

IS p11 - Continuidade no abastecimento de água

2010 2011 RC

IS p14 - Indicador de perdas totais de água por ligação

2010 2011 RC

IS p15 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão

2010 2011 RC

RESULTADOS UN Bacia Leiteira – PNQS 2012 – Nível1

40

Unidade 2010 2011 Sentido % 31,46 28,17 1,87 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 6,29 5,44 0,00 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 94,50 99,40 100,00 SANEPAR - C. Procópio & Unidade 2010 2011 Sentido % 61,01 60,92 100,00 SANEPAR - C. Procópio & Unidade 2010 2011 Sentido kWh/metro cúbico 0,48 0,49 1,27 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 41,76 50,29 48,00 CAGECE - B. &

IPa07 - Projetos estratégicos im plantados no prazo RC

Escolha deste ref erencial pelo f ato da regionalidade IPa03 - Índice de m acrom edição

IPa04 - Consum o m édio de energia elétrica RC IPa02 - Índice de hidrom etração

ISp16- Incidência das analises de turbidez fora do padrão RC

Unidade não possui ETA. Tratamento por simples desinf ecção. ISp17 - Incidência das análises de coliform es totais fora do padrão

Unidade não possui ETA. Tratamento por simples desinf ecção.

ISp16- Incidência das analises de turbidez f ora do padrão

2010 2011 RC

IS p17 - Incidência das análises de coliformes tot ais fora do padrão

2010 2011 RC

IP a02 - Índice de hidrometração

2010 2011 RC

IPa03 - Índice de macromedição

2010 2011 RC

IP a04 - Consumo médio de energia elétrica

2010 2011 RC

IP a07 - Projetos estrat égicos implant ados no prazo

2010 2011 RC Unidade 2010 2011 Sentido % 0,00 0,00 0,00 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 0,00 0,00 0,00 SANEPAR - C. Procópio ( Unidade 2010 2011 Sentido % 0,00 0,00 0,05 Média das Campeãs ( Unidade 2010 2011 Sentido h/est. Elev x ano 11,11 9,34 10,48 Média das Campeãs (

IFr02a - Índice de insum os críticos não quím icos entregues fora de especificação

IFr03 - Índice de falhas no fornecim ento de energia elétrica RC

IFr02 - Índice de insum os quím icos entregues fora de especificação

PNQS - 8.f - Indicadores relativos aos fornecedores

Fr01 - Índice de atraso nas entregas dos fornecedores RC

Fr01 - Índice de atraso nas entregas dos fornecedores

2010 2011 RC

IFr02 - Índice de insumos quí micos entregues f ora de especificação

2010 2011 RC

IFr02a - Índice de insumos críticos não químicos entregues fora de especificação

2010 2011 RC

IFr03 - Índice de f alhas no fornecimento de energia elétrica

2010 2011 RC

Unidade 2010 2011 Meta Sentido

% 25,83 25,60 11,47 ₍

Unidade 2010 2011 Meta Sentido

R$ 12.762.692,44 14.028.545,57 14.900.000,00 _&

Unidade 2010 2011 Meta Sentido

R$ 11.424.919,53 12.729.703,73 13.600.000,00 _&

Unidade 2010 2011 Meta Sentido

l/lig.dia 538,04 467,56 521 ₍

Indicadores Estratégicos apresentados em 2.b

Volum e de recursos arrecadados

Índice de perdas por ligação Volum e de recursos faturados

Ligações inativas

Ligações inativas

2010 2011 Meta

Volume de recursos f aturados

2010 2011 Meta

Volume de recursos arrecadados

2010 2011 Meta

Índice de perdas por ligação

2010 2011 Meta

RESULTADOS UN Bacia Leiteira – PNQS 2012 – Nível1

41

Unidade 2010 2011 Me ta Se ntido R$ 365,59 313,04 365,71 ₍ Unidade 2010 2011 Me ta Se ntido R$ 12.701.708,14 11.478.514,64 13.000.000,00 ₍ Unidade 2010 2011 Me ta Se ntido % 152,00 176,00 30,00 _& Unidade 2010 2011 Me ta Se ntido % 40,01 41,38 20,00 ₍ Unidade 2010 2011 Me ta Se ntido m³ 1,48 1,42 1,70 ₍ Unidade 2010 2011 Me ta Se ntido % 26,00 20,80 40,00 _&

Nº de ate ndim e ntos no prazo/nº de re gis tros de ate ndim e ntos

Volum e anual de de s pe s as de e xploração-DEX (R$)

Sis te m as e m não conform idade com a Portaria 518/2004

Volum e dis ponibilizado/volum e ne ce s s ário % de proje tos e xe cutados

DEX/nº de ligaçõe s ativas

DEX/ nº de ligações at ivas

2010 2011 Meta

Volume anual de despesas de exp lor açã o-DEX ( R$)

2010 2011 Meta

% de projetos execut ados

2010 2011 Meta

Sistemas em n ão con formidade com a Por taria 518/2004

2010 2011 Meta

Volume disponibilizado/volume necessário

2010 2011 Meta

Nº de at endiment os no prazo/ nº de registros de atendimentos 2010 2011 Meta