Vice-Reitoria de Administração – VRA
Resultados
- O ano de 2013 colocou a instituição em um novo ciclo de sua história. O desempenho operacional foi o melhor dos últimos anos.
- Referente à infraestrutura da Instituição, foram realizados vários investimentos em reformas, manutenção, pinturas, climatização e instalação de equipamentos de multimídias fixos em salas de aulas, laboratórios do Câmpus e Sede Acadêmica e setores administrativos e de atendimento. Os Laboratórios de Ensino e Prestação de Serviços receberam pinturas, reformas, bem como readequação dos móveis nos Laboratórios de Bioquímica e Anatomia. O Escritório
Modelo de Direito foi transferido para a Sede Acadêmica, com estrutura renovada, com acessibilidade, bem como a conclusão das instalações da EFA e o início da construção da nova praça infantil.
- A elaboração do plano estratégico de investimentos com detalhamento das origens dos recursos diagnosticou as necessidades de investimentos e a possibilidade de planos de financiamento e resultou em: investimento de R$
236.596,75 em climatizadores e aquisição de 44 novos equipamentos de multimídias; atualização e qualificação de laboratórios com investimento em equipamentos no valor total de R$ 198.000,00; reposição de equipamentos de Informática, sendo investidos aproximadamente R$ 104.000,00 em hardware; finalização da cobertura da rede Wireless no câmpus Ijuí, concluindo a cobertura de 100% de todos os espaços internos de todos os câmpus da Instituição.
- Quanto ao uso de softwares voltados ao ensino e ao uso administrativo foram mantidos e renovados os contratos vigentes com a Microsoft, a Kaspersky, a IBM e a AVMB, bem como, realizados novos contratos acadêmicos para utilização dos softwares ADOBE e Autodesk para Ensino. Aquisição de 2 novos softwares para gestão, sendo o SA MANAGER e o ASTEN PROCESSOS. Estes sistemas auxiliarão no gerenciamento do planejamento estratégico e auxiliarão na gestão das Unidades Meios, Departamentos, câmpus e Mantidas.
- A análise de viabilidade do Laboratório de Bromatologia, UNILAB – DNA, Laboratório de Línguas, Central Analítica e do LEC - Laboratório de Engenharia Civil permitiu o diagnóstico dos processos, o levantamento de custos, avaliação de prestação de serviços, revisão dos preços, inventário patrimonial e identificação das necessidades de ajustes para gerar/manter resultados positivos. Além destes, foram iniciados os trabalhos de elaboração dos fluxos operacionais, projeção de custos e precificação dos produtos da UNIÓLEOS, Clínica de Fisioterapia, Laboratório de Enfermagem, Unilab e Laboratório de Nutrição, com previsão de finalização dos diagnósticos em 2014.
- Elaboração dos quadros orçamentários para implantação dos cursos de Engenharia Química e de Medicina na UNIJUÍ - Câmpus Ijuí. Como resultado deste trabalho, o curso de Engenharia Química foi aprovado pelo CONSU e lançado no Vestibular de Verão 2014 com 50 vagas. Já o curso de Medicina está em processo de autorização junto ao MEC. Ainda, para o ano de 2014 está sendo feita a projeção orçamentária para oferta dos cursos de Odontologia e de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas no Câmpus Santa Rosa.
- Elaboração de novas projeções de custos da graduação em virtude da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso para os cursos de Direito – câmpus Ijuí, Santa Rosa e Três Passos; Administração – câmpus Ijuí, Santa Rosa, Panambi e Três Passos; Ciências Contábeis – câmpus Ijuí; Ciências Econômicas – câmpus Ijuí; Engenharia Mecânica – câmpus Panambi; Letras: Português e Inglês – câmpus Ijuí; Farmácia – câmpus Ijuí; Agronomia – câmpus Ijuí; Engenharia Elétrica – câmpus Ijuí; Pedagogia – câmpus Ijuí e Santa Rosa; História – Modalidade EaD e Matemática – câmpus Ijuí.
- Elaboração da projeção orçamentária e análise de viabilidade do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção Integral à Saúde em associação ampla entre Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) e UNIJUÍ. Este programa foi credenciado pela CAPES/MEC, em dezembro de 2013.
- Elaboração de 25 projeções em nível de pós-graduação Lato Sensu. Destas, foram realizadas 11 projeções orçamentárias de cursos de pós-graduação previstos para iniciar em 2013, sendo efetivados 6 cursos e outros 2 cursos estão com inscrições prorrogadas para 2014. Ainda, foram orçadas outras 12 projeções orçamentárias de cursos de pós-graduação Lato Sensu a serem lançados no ano de 2014 e 2 simulações de cursos para possíveis fechamentos de convênios.
- Elaboração de 131 novas projeções de custos para cursos de extensão. Dos cursos orçados, 46 foram efetivados e outros 2 que haviam iniciado em 2013 finalizaram em 2014. Houve ainda a realização adicional de 250 orçamentos para cursos de Formação Continuada Docente. Destes, houve efetivação de 84 cursos com Escolas da região em parceria com o Governo do Estado.
- Elaborada para a EFA a projeção orçamentária de um Curso Técnico em Enfermagem no câmpus Três Passos para uma turma fechada.
- Referente ao Plano de modernização do SIE, foi desenvolvido e implementado o módulo de depreciação automática de bens da Instituição, visando facilitar o controle patrimonial e contábil. Foi concluída a implementação do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, e sua integração com o Sistema contábil, concluída a implementação do Sistema de controle de Cheques, concluída a implantação do sistema do Hospital Veterinário, integrado ao SIE. Foram efetuadas atualizações no portal institucional e, no segundo semestre de 2013, foi desenvolvida uma nova ferramenta no portal para possibilitar a implantação de cursos totalmente online de pós-graduação e outros. Foi remodelado e desenvolvido sistema de controle de eventos. Também foi iniciada a implementação de recebimento de pagamentos via cartão de crédito/débito, mas esta implementação ainda necessita de ajustes em 2014, para automatizar questões de fechamentos contábeis das transações.
todos os serviços online, através da constituição de equipe e estrutura física qualificada.
- O planejamento financeiro procedeu ao ajuste no fluxo de caixa decorrente das renegociações de alongamento dos contratos e a repactuação das taxas de juro com o sistema financeiro, redução da taxa de juros nas reaplicações no mútuo, efetividade da cobrança dos valores a receber, bem como a recuperação das negativas fiscais por meio da aprovação do projeto institucional junto ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior – PROIES.
- A recuperação das negativas fiscais possibilitou em 2013 o encaminhamento de vários projetos para captação de recursos externos, alguns já confirmados e outros à espera do resultado, para qualificar o ensino, a pesquisa e a extensão.
Potencialidades
- Evolução positiva do desempenho operacional dos últimos anos.
- Ajuste no fluxo de caixa decorrente do alongamento dos contratos e a repactuação das taxas de juro com o sistema financeiro.
- Ajuste no fluxo de caixa decorrente do alongamento das parcelas das dívidas tributárias – PROIES.
- Possibilidade de recompra dos saldos de FIES a cada mês, decorrente da recuperação das negativas fiscais.
- Trâmite de novos cursos de graduação decorrente do estudo e elaboração de novas propostas.
- Identificação das demandas potenciais de novos cursos, por meio da implementação da pesquisa de mercado.
- Elaboração de novas projeções de custos da graduação em virtude da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso.
- Início das atividades do complexo do hospital veterinário.
- Ajustes nas atividades dos laboratórios e das unidades administrativas, decorrentes dos diagnósticos realizados em 2013.
- Aquisição do módulo AS – Performance Manager da empresa INTERACT Solutions Ltda. Sistema que servirá para o gerenciamento do planejamento estratégico e para gestão do planejamento operacional das Unidades Meio, Departamentos, Câmpus e Mantidas. O sistema possibilitará ter uma visão integrada dos resultados dos projetos da instituição, através dos mapas estratégicos, indicadores de desempenho, cronogramas, documentos de apoio e planos de ações.
- Fomentar a articulação entre a avaliação institucional e o planejamento PODE através dos dados coletados.
Fragilidades
- No contexto macroeconômico, a ampliação das vagas nas instituições federais na região e inserção de instituições de iniciativa privada reduz as perspectivas de ampliação do número de alunos.
- O quadro econômico-financeiro evolui positivamente, mas ainda é suscetível a mudanças de premissas externas ou de dificuldades internas sobre os fundamentos econômicos.
- Os resultados financeiros de 2013 deixam claro que a despesa com os encargos financeiros é a rubrica de maior preocupação para 2014.
- O custo financeiro decorrente do carregamento da dívida contratada continuará sendo o principal elemento a comprometer uma geração mais significativa de resultado e de fluxo de caixa em 2014.
- Para 2014, segundo algumas avaliações feitas por analistas do mercado financeiro, as dificuldades financeiras serão maiores, principalmente em função da taxa de juros alta, de 10% ante os 7,25%, projetados para 2013. Especialistas indicam que 2014 será novamente um ano de juros altos e endividamento crescente do governo.
- Deficiência na capacidade de investimentos na manutenção física e atualização tecnológica em função da falta de recursos financeiros decorrente do grau de endividamento e do carregamento da dívida junto ao sistema financeiro.
- Fluxo de caixa dependente, em parte, dos repasses dos recursos provenientes dos contratos dos alunos junto ao FIES, que ocorrem principalmente nos dois primeiros meses da contratação e renovação dos contratos.
Perspectivas
- Em 2014, a VRA dará atenção especial às prioridades definidas no Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Estratégico da Instituição - P.O.D.E., bem como no acompanhamento dos planos de ação e metas das unidades.
- Avaliar a viabilidade técnica, econômica e o período de implementação dos cursos de graduação em Odontologia, Engenharia da Produção, Arquitetura e Gestão de Cooperativas.
- No que se refere aos investimentos para 2014, pode-se destacar as prioridades indicadas no orçamento programa.
- O plano de investimentos deve contemplar, em caráter de prioridade, a implantação do curso de Engenharia Química.
- Climatização de salas de aula dos cursos de graduação.
- Aquisição e fixação de equipamentos de multimídia nas salas de aula.
- Aquisição de material bibliográfico incluindo as bibliografias do curso de Engenharia Química.
- Os demais itens constituirão o plano de investimentos que tem como diretriz a qualificação dos espaços físicos das salas de aula, laboratórios de ensino, circulação interna, iluminação, bem como a adequação das redes internas de distribuição de energia para as demandas de instalação de equipamentos.
- Em 2013 o desempenho operacional foi o melhor dos últimos anos, que deve se manter em 2014, perspectiva esta que se confirma a partir dos dados das rematrículas e das matrículas já efetivadas até dezembro de 2013.
- Os dados/resultados encerrados no final do ano de 2013 deixam claro que as medidas tomadas em 2012 e 2013 como as renegociações das dívidas bancárias, com o equacionamento dos atrasos com IR, INSS, PIS e FGTS e com o seu pagamento em dia, a instituição projeta uma redução de mais de 6 milhões de despesas financeiras em relação a 2012 para o próximo ano.
- A política de incentivo à educação a partir de programas como o FIES deve ser mantida como diretriz do Governo Federal. Esses fatores apontam para novas perspectivas e possibilidades de vivenciar uma nova etapa na trajetória histórica da Instituição, de formação de profissionais qualificados e capacitados para atuar em diferentes campos profissionais do mercado, de participar como agente de desenvolvimento local e regional, em comunidades e entidades sociais.
- Além destas perspectivas, no que tange ao processo de diagnósticos dos laboratórios institucionais, foram iniciados os trabalhos de elaboração dos fluxos operacionais, projeção de custos e precificação dos produtos da UNIÓLEOS, Clínica de Fisioterapia, Laboratório de Enfermagem, UNILAB e Laboratório de Nutrição, com previsão de finalização dos diagnósticos em 2014.
- De posse das negativas fiscais, o desafio é produzir e colocar projetos de impacto social comprovados para captação de recursos externos em agências de fomento do Brasil e/ou do exterior.