Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC FSC Controlled Wood Due Diligence Summary

Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC

FSC Controlled Wood Due Diligence Summary

Nome da empresa:

Certificate holder:

IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL

Nome do Certificador:

Certification Body (CB):

Endereço da sua empresa:

Certificate holder address:

Rua Padre Anchieta, 2310, Curitiba – PR.

Data da Aprovação do Certificador:

Date of CB approval:

(a ser preenchido pelo Imaflora)

Data da revisão do DDS:

DDS review date:

11/07/2017

Preparado por:

Elaborated by:

SISTEMA DE GESTÃO IBEMA

1. Informações do Sistema de Due Diligence 1. Due Diligence System information:

Análise(s) de risco utilizada(s):

Risk Assessment:

Description of supply area: MUNICÍPIOS DO PARANÁ: Turvo, Guarapuava, Inácio Martins, Boa Ventura do São Roque, Prudentópolis (CENTRO-SUL, Mesorregião 4108); Prudentópolis e Mallet (SUDESTE, Mesorregião 4109).

MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA: Capinzal (OESTE, mesorregião 4201) e Frei Rogério (SERRANA, Mesorregião 4203).

Designação de risco Risk designation

UF state

Mesorregião do IBGE description of supply area

Categoria 1 Category 1

Categoria 2 Category 2

Categoria 3 Category 3

Categoria 4*

Category 4*

Categoria 5 Category 5 Baixo

Low

Indet.

Unsp.

Baixo Low

Indet./Alto Unsp./High

Baixo Low

Indet.

Unsp.

Baixo Low

Ind./Alto Unsp./High

Baixo Low

Ind./Alto Unsp./High

PR CENTRO-SUL (4108) X X X N/A N/A X

PR SUDESTE (4109) X X X N/A N/A X

SC OESTE (4201) X X X N/A N/A X

SC SERRANA (4203) X X X N/A N/A X

* A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ * Category 4 does not apply to exotic species planted forests

2. Reclamações:

2. Complaints:

Procedimentos para realizar denúncias ou reclamações Procedure for filing complaints

- As reclamações referentes a não conformidade da declaração FSC nos documentos de venda (NF) são registradas conforme manual de Atendimento e Suporte ao Cliente (MNP 3003.001).

- As reclamações referentes a não conformidade de uso promocional da marca FSC são direcionadas ao Suporte Técnico a Clientes ou à área de Marketing da IBEMA.

Em ambos os casos o setor do Sistema de Gestão Ibema responsável pelo FSC é comunicado.

Qualquer outra fonte de denúncia ou reclamação pode ser realizada pelo site: http://www.ibema.com.br na aba “Fale Conosco” onde as solicitações são encaminhadas ao setor responsável.

Informações do canal de reclamação Ao preencher a ficha disponível no site http://www.ibema.com.br aba “Fale Conosco” a área de Marketing da

Contact information of the person or position responsible for addressing complaints

Ibema recebe um e-mail, verifica do que se trata a solicitação e encaminha aos responsáveis dentro de cada setor que ficam então responsáveis em responder a solicitação.

3. Medidas de Controle 3. Control measures

Todas as áreas de abastecimento são de baixo risco (se aplicável deixe a seção abaixo em branco) All sourcing areas are of low risk (if applicable leave section blank)

Categoria de Risco Risk category

Indicador

(insira o número do indicador e descrição para cada caso) Indicator (note indicator number and description for each)

Descrição das medidas de controle Description of CM

Madeira explorada ilegalmente Illegally harvested wood

1.1. Há evidências de aplicação de leis relacionadas à extração florestal no distrito;

1.2. Há evidências no distrito demostrando a legalidade das extrações e das compras de madeira, incluindo sistemas robustos e eficazes para a concessão de licenças e permissões de extração;

1.3. Há pouca ou nenhuma evidência ou relatos de extração ilegal no distrito de origem;

1.4. Há baixa percepção de corrupção relacionada com a concessão ou emissão de permissões de colheita e outras áreas de aplicação da

Indicador 1.1 e 1.2 (BAIXO RISCO): toda parte legal necessária para extração de florestas plantadas no Estado do Paraná e Santa Catarina são evidenciados na homologação dos fornecedores e nas auditorias anuais de verificação por meio de lista de documentação necessária (MNP1012.002 Homologação de Novo produto/fornecedor, RQ2036.005 Auditoria em Fornecedor de Material Controlado, RQ2036.006 Auditoria em Unidade de Manejo Florestal, RQ2036.007 Avaliação de Pequeno Produtor Rural). Cada documento apresentado é monitorado quanto sua validade.

Indicador 1.3 e 1.4 (INDETERMINADOS): A extração ilegal em áreas de preservação Permanente (APP) é evidenciada por visitas nos locais de extração pelas auditorias anuais de verificação e também pela parte documental como mapas, Cadastro Ambiental Rural (CAR) que demonstram os locais de efetivo plantio (áreas produtivas consolidadas), áreas que vão ser adequadas por temos de ajuste de conduta (áreas com plantios antigos que após corte raso serão recuperadas em áreas nativas) e áreas com nativas (APP, RL, etc.). Nos Estados do Paraná ou Santa Catarina, plantios comerciais não necessitam de autorizações especiais para extração, transporte e/ou comércio de madeira.

lei relacionadas com a colheita e o comércio de madeira.

Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos;

Wood harvested in violation of traditional and civil rights

2.1 Não há nenhum veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas às exportações de madeira do país em questão;

2.2 O país ou distrito não é designado como uma fonte de madeira resultante de conflitos;

2.3 Não há nenhuma evidência de trabalho infantil ou de infração aos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho da OIT no local de trabalho nas áreas florestais do distrito em questão;

2.4 Há processos reconhecidos e equilibrados para resolver conflitos de magnitude substancial pertinentes a direitos tradicionais incluindo direitos de uso, interesses culturais ou de identidade tradicional cultural no distrito em questão.

Indicador 2.1 e 2.2 (BAIXO RISCO): Como no Brasil não há registros de vetos às exportações de madeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é uma fonte de madeira de conflito, não está coberto por qualquer outra proibição internacional de exportação de madeira e também os operadores na área sob avaliação não estão envolvidos em oferta/comércio de madeira de conflito nenhuma medida de controle é estabelecida porque essas observações não põem em risco a designação de baixo risco. Apesar disso, toda parte legal cabível as atividades relacionadas são evidenciadas por documentos e visitas em campo nas auditorias anuais de verificação.

Indicador 2.3 (DETERMINADO): A Ibema se comprometeu através de sua Política de Adesão aos Princípios do FSC em não compactuar de forma alguma com trabalho infantil e/ou escravoe sesus fornecedores de material de controlado também o fizeram por meio de contratos de fornecimento.

Além disso, todos os quesitos referentes à leis trabalhistas são evidenciados na homologação dos fornecedores com a parte documental e também durante as visitas em campo pela auditoria anual de verificação. Os documentos utilizados pela Ibema (MNP1012.002 Homologação de Novo produto/fornecedor, MNP2036.005 Material Controlado, RQ2036.003 Lista de Fornecedores de Material Controlado, RQ2036.005 Auditoria em Fornecedor de Material Controlado, RQ2036.006 Auditoria em Unidade de Manejo Florestal, RQ2036.007 Avaliação de Pequeno Produtor Rural) determinam todos os itens a serem verificados quanto a parte legal de operação e quesitos de SSO.

Indicador 2.4 (DETERMINADO): Os conflitos em plantações florestais decorrentes de disputas de propriedade e/ou uso da terra envolvendo comunidades tradicionais e povos indígenas são controlados por documentos que comprovem a posse das UMF (CAR, Matrícula, Licenças, etc.) e também por consultas a parte interessadas como FUNAI, prefeituras, IBAMA, órgão ambiental, sindicatos, universidades, etc. Além disso, todo processo de compra de material controlado é embasado na “Política de Aquisição e Venda de Madeiras”.

Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo;

Wood harvested in forests where

3.1 Atividades de manejo florestal no nível relevante (eco-região, sub-eco-região, local) não ameaçam altos valores de conservação eco regionalmente

Indicador 3.1 (INDETERMINADO): A Ibema compra madeira exclusivamente de plantios comerciais de Pinus e Eucaliptos e apesar disso as UMF são verificadas pela documentação de autenticidade de posse (CAR, Matrícula) e mapas para garantir que não estão em zonas de amortecimento de Unidades de Conservação com plantios comerciais durante as auditorias anuais de verificação (RQ2036.006

high conservation values are threatened by management activities

significantes;

3.2 Um forte sistema de proteção (áreas efetivamente protegidas e legislação) existe na região para assegurar a manutenção dos altos valores de conservação na eco- região.

Auditoria em Unidade de Manejo Florestal).

Indicador 3.2 (INDETERMINADO): O Órgão Ambiental (secretarias municipais e órgãos estaduais) e Polícia Militar Ambiental são responsáveis pela fiscalização para assegurar que o corte ilegal de vegetação não acontece nas UMF. Apesar disso a Ibema por meio de sua auditoria anual de verificação faz uma consulta pública às partes interessadas para verificar autos de infração de corte ilegal dos fornecedores de material controlado e/ou nas UMF fornecedoras.

Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal

Wood harvested in forests being converted to plantations or non- forest use.

N/A N/A

Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas.

Wood from forests in which genetically modified trees are planted.

RISCO BAIXO No Brasil, as espécies de Pinus e Eucaliptos geneticamente modificados não possuem autorização para serem vendidas comercialmente, e as que empresas que possuem licença para caráter experimental são rigorosamente monitoradas pela Comissão técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio restringindo esse material à pesquisa.

Risco de mistura na cadeia de suprimento

Risk of mixing in supply chain

RISCO BAIXO A Ibema compra pasta mecânica de madeiras exclusivamente oriundas de floresta plantada nas espécies Pinus e Eucalyptus. Além disso, mantem registros dos fornecedores da sua cadeia de suprimentos mensalmente da origem da madeira utilizada na produção de pasta (RQ 2023.043 Controle de Origem de Madeira – Material Controlado). Outras medidas também são realizadas como controles, por exemplo: auditorias anuais nas fábricas e UMF nos locais de extração da matéria prima utilizada, controle de documentos (CAR, Matrícula, contratos, verificação das notas fiscais de compra, entrevistas com colaboradores, consultas de multas/processos de corte ilegal).

4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas 4. Stakeholder Consultation Processes/Summary

Não aplicável (as medidas de controle não requerem consulta a partes interessadas) None required (Not applicable)

Partes Interessadas como Polícia Ambiental, Órgão Ambiental (Municipal e Estadual), Ministério do Trabalho, Ibama, site FSC, entre outras fontes são consultadas para verificação das categorias no que diz respeito ao cumprimento da legislação, licenças ambientais, processos ambientais, infrações etc. Cada fornecedor é consultado. De um modo indireto também, quando a Ibema homologa os fornecedores toda documentação pertinente à atividade é solicitada (alvará, bombeiros, Licenças, certidões de regularidade, etc) e consultada nos sites quanto sua autenticidade.

5. Uso de Especialistas 5. Technical Experts Used

Não aplicável (as medidas de controle não requerem especialistas) None required (Not applicable)

Nome Name

Qualificação Qualification

Nºde registro/licença License/Registration #

Escopo do serviço Scope of Service

Fonte de informação (em caso de consulta a documento público)

Source Information MAITE DOS SANTOS RIBEIRO Graduação em

Engenharia Florestal, Mestrado em

Engenharia Florestal e Doutorado em Ciências Florestais (em

andamento).

CREA/SC 096161-4 Auditoria nos fornecedores de madeira controlada, com ênfase nas UMF’S.

-

6. Resumo das Verificações de Campo – nível de UMF (Unidade de Manejo Florestal) 6. Field Verification Summary – FMU level

Não aplicável (as medidas de controle não incluem verificações em campo) None required (Not applicable)

UMF FMU

Localização Location

Subgrupo (se aplicável) Subset

RIO DAS PEDRAS GUARAPUAVA – PR

COAMIG – SANTA CARLOTA GUARAPUAVA – PR

BARRO PRETO CAPINZAL – SC

MARRECAS DISTRITO GUAIRACÁ – GUARAPUAVA

SANTINI INÁCIO MARTINS

Resumo das constatações Summary of Findings

De um modo geral pequenos desvios de Saúde e Segurança Ocupacional foram encontrados.

Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate

Seguindo o MNP 2036.005 Material Controlado (procedimento interno da Ibema) a quantidade de fornecedores auditados anualmente é calculado por fórmula específica. Os fornecedores escolhidos são aqueles que não foram auditados no ano anterior e fornecem maior volume de fibras.

Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities

Toda não conformidade aberta é direcionada ao fornecedor e para área de suprimentos da Ibema por uma Notificação de Avaliação de Risco (RQ 2036.009). Nessa notificação o fornecedor tem prazo para mostrar as medidas que serão tomadas com possibilidade de suspensão no fornecimento, caso não cumpra as adequações necessárias.

Resumo das constatações não fornecido devido à natureza confidencial da informação

Summary of findings not provided due to confidential nature of information

Justificativas para não fornecer as informações

7. Resumo das Verificações de Campo – nível de Cadeia de Suprimentos

Não aplicável (Não há elos intermediários entre a floresta e a minha organização) None required (Not applicable)

Nome do fornecedor Supplier name

Tipo de fornecedor Supplier type

INSAM Indústria de Madeiras Santa Maria Pasta Mecânica

Olavo Matheus Santini Pasta Mecânica

Hachmann Indústria e Comércio Ltda. Pasta Mecânica

Resumo das constatações Summary of Findings

De um modo geral pequenos desvios de Saúde e Segurança Ocupacional foram encontrados.

Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate

Seguindo o MNP 2036.005 Material Controlado (procedimento interno da Ibema) a quantidade de fornecedores auditados anualmente é calculado por fórmula específica. Os fornecedores escolhidos são aqueles que não foram auditados no ano anterior e fornecem maior volume de fibras.

Ações tomadas para tratar não conformidades

Steps Taken to address nonconformities

Toda não conformidade aberta é direcionada ao fornecedor e para área de suprimentos da Ibema por uma Notificação de Avaliação de Risco (RQ 2036.009). Nessa notificação o fornecedor tem prazo para mostrar as medidas que serão tomadas com possibilidade de suspensão no fornecimento, caso não cumpra as adequações necessárias.

Resumo das constatações não fornecido devido à natureza confidencial da informação Summary of findings not provided due to confidential nature of information

Justificativas para não fornecer as informações