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CL 05 INSPEÇÃO FINAL
E ENTREGA DE CHAVES
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS Nº: CL 05 REVISÃO: 03 DATA: 28/05/2013 PÁGINA: 1/4 INSPEÇÃO FINAL E ENTREGA DE CHAVES
ELABORADO E FORMATADO POR:
Katherym E. Moura Gonzaga e Maria Elisa Lara
REVISADO E CONFERIDO POR: Iara Tolentino Rocha
ANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO POR: Adimilsom Ângelo Moura
ANÁLISE CRÍTICA:
Documento analisado criticamente e aprovado quanto à sua adequação
ASSINATURA APROVAÇÃO:
1. OBJETIVO
Definir fluxos de avaliação, prevendo a mitigação de manutenções corretivas e preventivas e aumentando o nível de satisfação do cliente.
Avaliar, no estágio final da obra, o resultado das etapas de construção, aprovando ou não a unidade ou área comum para entrega ao cliente.
2. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA
NBR ISO 9001:2008 - Requisito 5.2 PBQP-H
Memorial descritivo da Obra Projeto executivo da obra
Check list para vistoria final de obra
3. RESULTADOS ESPERADOS
Garantir a satisfação dos clientes; Garantir melhoria no atendimento;
Atender a política de qualidade da empresa; Minimizar problemas de manutenção
Garantir a fidelidade entre projeto e execução (produto final);
Garantir fluxo de melhoria contínua para produtos (suprimentos utilizados) e procedimentos de execução de serviços (PES); Garantir feed back sobre a qualidade de serviços e produtos utilizados.
4. RECURSOS/ MATERIAIS
Chaves das unidades e ambientes fechados da área comum; Formulário de check list inspeção final;
Contrato de prestaçao de serviço;
Declaração de ciência e concordância das condições de entrega do apartamento; Formulários ordem de serviço O.S;
Termo de responsabilidade; Termo de responsabilidade (síndico).
5. PROCEDIMENTOS
5.1. Check list e manutenção:
PASSO RESPONSAVEL AÇÃO QUANDO
01
Engenheiro responsável pela
obra
Providenciar para que a obra esteja em condições de ser vistoriada, observando as condições básicas para a inspeção de check list:
I. A obra deve estar finalizada e limpa;
II. Todos os ambientes a serem vistoriados devem estar abertos ou devem ser entregues as chaves destes para os responsáveis pela vistoria;
III. Deve haver fornecimento de água no dia da vistoria, a fim de que sejam testadas as instalações hidráulicas.
Anteriormente à data da vistoria de check list
02
Sub-setor de Arquitetura / Engeharia / Pós
Vendas
Vistoriar o empreendimento a ser entregue a fim de detectar vícios construtivos visíveis (caso existam), conforme passos a seguir:
I) Todas as unidades autônomas e ambientes da área comum devem ser vistoriados, a fim de garantir a qualidade do empreendimento como um todo. O ato da avaliação será realizado por um funcionário da equipe de Arquitetura (responsável pela vistoria) em conjunto com assistente da obra ou engenheiro do empreendimento e um funcionário do setor de pós-vendas.
II) O agendamento do dia e horário do checklist será realizado de comum acordo entre o funcionário da equipe de Arquitetura e demais participantes da vistoria, sendo recomendado que a vistoria ocorra 30(trinta) dias antes da entrega da obra.
III) Tanto para as áreas comuns, como para as unidades autônomas, a avaliação é geral, ou seja, em todos ambientes.
IV) Toda avaliação será ancorada por fotografias dos problemas, que serão utilizadas para a confecção de relatório onde constarão os problemas detectados (descrição e foto) e soluções sugeridas. O referido relatório será enviado para o engenheiro responsável pela obra para que as regularizações devidas sejam feitas.
V) O relatório das pendências deverá também ser apresentado para estudo dos setores de planejamento, engenharia e pós-vendas a fim de propiciar a melhoria contínua, através da detecção dos vícios construtivos recorrentes e a elaboração de plano de ação para eles não se repitam.
VI) O relatório de cada empreendimento será entregue em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a sua avaliação.
VII) O engenheiro responsável pelo empreendimento terá prazo previamente determinado em comum acordo com o Setor de Planejamento para a resolução das pendências encontradas.
VIII) Será agendada nova inspeção em data posterior à data limite para a resolução das pendências (podendo ser reagendada, mediante contato prévio e em caso de necessidade), novamente com a participação do responsável pela vistoria, do assistente da obra ou engenheiro responsável e de um funcionário do setor de pós-vendas. Obs.: Em caso de não aprovação da entrega tratar confome PP 04: “CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME” e acompanhar a solução junto ao responsável pela mesma até que a
30 dias antes da entrega do empreendimento.
unidade esteja aprovada para entrega.
IX) Após sanadas as pendências e estando a unidade e/ou área comum apta à entrega (de acordo com o padrão de qualidade da empresa) o documento de check list deverá ser assinado por todas as partes envolvidas.
03 Pós-vendas
Será agendado com os clientes pelo setor de Pós Vendas a vistoria de entrega de chaves dos apartamentos. O agendamento ocorrerá entre os 05 dias após a entrega da obra. Caso tenha relatos de irregularidade o mesmo será enviado ao setor de engenharia para correção.
Providenciar as devidas correções a serem feitas nas unidades autônomas e/ou área comum. Nos 30 (trinta) dias após a vistoria de entrega da obra (caso o cliente aponte alguma irregularidade em sua unidade), fica de inteira responsabilidade do engenheiro a solução das irregularidades e também qualquer imprevisto nela ocorrido.
A responsabilidade pelas manutenções após 30 dias da entrega das obras serão do sub-setor de Manutenção, conforme tempo e termo de garantia detalhados no Manual do Proprietário. Conforme tempo estabelecido no Manual do Proprietário 5.2. Entrega de chaves:
PASSO RESPONSAVEL AÇÃO QUANDO
01 Pós-vendas Marketing
Planeja os eventos de entrega de chaves conforme
cronograma de execução das obras. Todo ano
02 Pós-vendas Marketing
Programa a data do evento de entrega de chaves com o Gerente responsável pela obra.
Antes da data prevista 03 Pós-vendas Solicita ao Departamento de planejamento o “Manual do
Proprietário”.
Antes da data prevista
04 Pós-vendas Marketing
Solicita ao engenheiro as chaves de uso geral do condomínio e providencia as cópias das mesmas para entrega ao cliente. Prepara kit de entrega (chaves, Manual do proprietário, declaração de ciência e concordância das condições de entrega do apartamento, brinde, etc.)
Antes da data prevista 05 Vendedor ou Engenheiro ou Pós Vendas
Entrega as chaves, Manual do proprietário e recolhe assinatura no termo: “Declaração de ciência e concordância das condições de entrega do apartamento” para o cliente individualmente ou em evento. Após a inspeção final 06 Pós Vendas / Resp. Documentação
Entrega termo assinado para arquivo. Após entrega de chaves
07 Resp.
documentação
Arquiva termos assinados juntamente com o contrato do cliente.
Após entrega de chaves 08 Pós-vendas Realiza pesquisa satisfação cliente final.
03 meses após entrega de
chaves 09 Analista de
Marketing Consolida as informações e apresenta à Diretoria
Imediatamente após aplicação da pesquisa
6. ANEXOS
• Formulários: “Declaração de ciência e concordância das condições de entrega do apartamento” e “Termo de responsabilidade” disponíveis no servidor na pasta Escala Empreendimentos> Modelos de documentos – diversos.
• \\192.168.0.5\Dados\ENGENHARIA\07 - RESIDENCIAL VILLAGIO DI PEROLAS\CHECK LIST PARA VISTORIA FINAL.
CONTROLE DE REVISÃO
DATA REVISÃO HISTÓRICO
02/04/2012 01 Mudança nos departamentos responsáveis
12/09/2012 02 Mudança nos departamentos e setores envolvidos. Inclusão de novos anexos.
