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S
Apresentaۥo
4
1 - Introdu•‚o
5
1.1 Escopo
5
1.2 O bjetivo Geral
5
2 - A prova•‚o de Fornecedores e Planejamento da Produ•‚o
6
2.1 A prova•‚o de Fornecedores
6
2.2 Planejamento para a Q ualidade do Produto ou Servi•o
6
2.3 Caracter„sticas Especiais
7
2.3.1 Crit…rios espec„ficos para itens de seguran•a
7
2.4 V isita Inicial
7
2.5 Processo de A prova•‚o do Produto
7
2.5.1 A mostras Iniciais
8
2.6 V erifica•‚o do Produto A dquirido
8
2.7 Garantia
8
3 - Controle de Fabrica•‚o
9
3.1 Estampos, Padr†es, Moldes, Ferramentas Especiais e Embalagens Retorn‡veis
9
3.2 A ltera•†es de Produtos e Processos A provados ou Desvios de Material N‚o Conforme
9
3.3 Relatˆrio de N‚o Conformidade (RNC)
9
3.4 Reuni‚o de IQ
10
3.5 Identifica•‚o do Produto e Embalagem
10
3.6 Controle de Sub-Contratados
11
3.7 Encargos A dministrativos A plic‡veis a N‚o Conformidades
11
3.8 Servi•os
11
4 - Sistem‡tica de Sele•‚o, Desenvolvimento, A valia•‚o e Monitoramento de Fornecedores
12
T abela 1 : Descri•‚o do IDGF
13
4.1 A valia•‚o do ‰ndice de Gest‚o do Fornecedor (IGF)
13
4.1.1 Q uestion‡rio de Sele•‚o de Fornecedores
13
4.1.2 Homologa•‚o
14
T abela 2: Pontua•‚o Homologa•‚o
14
4.1.3 Pontualidade de PA PP
14
4.1.4 A uditoria
14
T abela 3: Classifica•‚o do Fornecedor em A uditoria
15
4.2 A valia•‚o do ‰ndice de Desempenho Comercial (IDC)
16
4.2.1 Credibilidade de Entrega
16
T abela 4 : Percentuais para a Credibilidade de Entrega
16
4.2.2 Relacionamento Comercial
16
4.3 A valia•‚o do ‰ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF)
17
4.3.1 NŠmero de Falhas PPM (partes por milh‚o)
17
4.3.2 RNC
17
T abela 5 : Crit…rio para Pontua•‚o de RNC
17
4.3.3 Resposta de RNC
17
4.3.4 Implementa•‚o de Plano de A •‚o
17
T abela 6 : Crit…rio para Pontua•‚o de Implementa•‚o de Plano de A •‚o
17
4.4 Nota e Conceitos do IDGF
18
T abela 7 : Crit…rios para IDGF
18
T abela 8 : Periodicidade dos indicadores
18
4.5 Status Q ualidade A ssegurada – Q A
19
5 - Elabora•‚o do Manual
22
6 - Registro de Edi•†es
22
7 - Refer‹ncias
23
8 - A prova•†es
24
A nexos
25
A nexo A РRequisitos para A provaۥo de Produto
A nexo B РLista de Verificaۥo de Processo
A nexo C – Solicita€•o de Itens para A mostra/Protƒtipo
A nexo D РSolicitaۥo de Desvio
A nexo E – Question„rio de Sele€•o de Fornecedores
A nexo F – Caracter…sticas Especiais – Empresas Randon
A nexo G - A valia€•o de Fornecedores de Servi€os Tempor„rios e / ou Espec…ficos
A nexo H - A cr†nimo
A nexo I - Defini€‡es
A nexo J – Requisitos Fras-le
Apre se nt a çã o
A s E m p re s a s R a n d o n v ê m a p r im o r a n d o c o n t in u a m e n te o r e la c io n a m e n to c o m s u a
c a d e ia d e fo r n e c e d o r e s , a fim d e g a ra n t ir a m e lh o ria n o s p r o c e s s o s q u e e n v o lv e m
c o m p o n e n t e s e s e r v iç o s a d q u ir id o s .
N o q u e d iz r e s p e it o a o s q u e s ito s d e q u a lid a d e , e s ta m o s la n ç a n d o a 5 ª E d iç ã o d o
M a n u a l d e R e q u is it o s p a ra F o r n e c e d o r e s , re v is a d a e a tu a liz a d a , o q u a l t r a z e s c la r e c im e n t o s
s o b r e o D e s e n v o lv im e n to e A v a lia ç ã o d e F o rn e c e d o r e s , q u e v ê m s e n d o s is t e m a tiz a d o d e
f o r m a c o m p a rt ilh a d a p a r a to d a s a s E m p r e s a s R a n d o n .
O s p r o c e d im e n t o s a q u i d e t e r m in a d o s e a d o ta d o s v ê m s e n d o p r á t ic a c o m u m ju n t o a o s
n o s s o s c lie n te s d a in d ú s tr ia a u t o m o t iv a , o q u e r e s u lt a e m a ç õ e s m a is e f e t iv a s n o
d e s e n v o lv im e n t o d e n o v o s c o m p o n e n te s / fo r n e c e d o r e s , r e s o lu ç ã o d o s p r o b le m a s d e
q u a lid a d e e c u s t o s d e n ã o - q u a lid a d e , re v e r te n d o e m m e lh o r ia s n a s t r a t a tiv a s d e n ã o
-c o n fo r m id a d e s .
O s ín d ic e s d e p e r fo r m a n c e d e fo r n e c e d o r e s , c o m b a s e n o s r e q u is ito s e m é tr ic a s d e
a v a lia ç ã o , e s t ã o d is p o n ív e is n o P o r ta l d e F o r n e c e d o r e s R a n d o n . N o s s a s e q u ip e s e s t ã o à
d is p o s iç ã o p a r a e s c la re c im e n t o s q u e s e f a ç a m n e c e s s á rio s .
A t e n c io s a m e n te ,
1 I nt roduçã o
1.1 Escopo
O s crit…rios previstos neste Manual contemplam a sistem‡tica de sele•‚o, desenvolvimento,
avalia•‚o e monitoramento de fornecedores e s‚o considerados requisitos m„nimos para
forne-cimento de materiais e servi•os para as Empresas Randon. Salvo os requisitos espec„ficos
conforme descrito no Anexo J.
1.2 Obje t ivo Ge ral
O objetivo … esclarecer aos fornecedores os requisitos necess‡rios para o desenvolvimento
de materiais/servi•os fornecidos, bem como apresentar crit…rios de avalia•‚o e monitoramento
aplicados aos fornecedores das Empresas Randon. Esses requisitos e crit…rios t‹m como base a
gest‚o da Q ualidade, visando atendimento Œs normas ISO 9001:2000 e ISO /TS 16949:2002.
Sistem‡ticas de melhoria cont„nua s‚o igualmente requisitadas no que tange aos seguintes
aspectos:
a) Status de Q ualidade Assegurada - Q A ;
b) Garantia de credibilidade de entrega;
c) Pr‡ticas e procedimentos para a realiza•‚o do produto, de acordo com os requisitos da ISO
9001:2000 e/ou ISO /T S 16949:2002, caso os fornecedores fa•am parte da cadeia automotiva
(Manual de refer‹ncia do A PQ P do IQ A - Instituto de Q ualidade Automotiva ou similar);
d) Caso seja fornecedor de itens de seguran•a, este deve desenvolver e implementar pr‡ticas
espec„ficas que garantam a qualidade, rastreabilidade e repetibilidade do produto e processo, al…m
do acesso e entendimento da import•ncia destes, de todos os envolvidos na organiza•‚o e na
cadeia (tier “n”), al…m de manter uma forma de identifica•‚o desde da mat…ria prima at… o envio
do produto ao cliente.
e) Evid‹ncias objetivas de que todos os produtos e/ou servi•os fornecidos est‚o de acordo com o
Processo de A prova•‚o do Produto (Manual de PA PP), caso os fornecedores fa•am parte da cadeia
automotiva;
f) Comprometimento com a melhoria cont„nua dos processos e caracter„sticas do produto e/ou
servi•os, com redu•‚o da varia•‚o entre pe•as e elimina•‚o de desperd„cios, utilizando t…cnicas
estat„sticas apropriadas (Manual de refer‹ncia de CEP do IQ A - Instituto de Q ualidade A utomotiva
ou similar).
NO T A: • requerida a implementa•‚o de controles estat„sticos (CEP) para monitoramento
dos processos relacionados com a manufatura de itens de seguran•a. A implementa•‚o ser‡
requerida no A nexo A e/ou durante reuni‚o de an‡lise cr„tica.
g) Execu•‚o de opera•†es em conformidade com a legisla•‚o e regulamenta•†es ambientais e
sociais aplic‡veis na jurisdi•‚o onde o fornecedor exerce suas atividades, bem como, regulamentos
requeridos pelo cliente e, quando aplic‡vel, Œs normas BS 8800:1996, ISO 14001:2004, ISO /IEC
17025:2001, O HSA S 18001:1999 e SA 8000: 2001;
i) O s fo r n e c e d o r e s d e s e r v iç o d e e n s a io s e / o u c a lib r a ç ã o d e v e m s e r c e r tific a d o s p e la I S O / I E C
1 7 0 2 5 ( o u s im ila r n a c io n a l) o u c o m p r o v a r o a t e n d im e n t o a o s r e q u is ito s d a m e s m a . E s te r e q u is ito
ta m b é m d e v e r á s e r a t e n d id o p a r a o s f o r n e c e d o r e s q u e r e a liz a m e n s a io s e / o u c a lib ra ç õ e s .
Not a:
P a r a o s c a s o s d e fo r n e c e d o r e s c e r tific a d o s p e la IS O / T S 1 6 9 4 9 : 2 0 0 2 o r e q u is it o a c im a jáe s tá p r e v ia m e n te a te n d id o .
j) A te n d e r a o s re q u is it o s e s p e c íf ic o s d e c lie n t e s s e m p r e q u e r e q u e r id o .
•
o fo r m u lá rio A n e x o L ( o u e q u iv a le n t e d e s e n v o lv id o p e lo fo r n e c e d o r) e s tá d is p o n ív e l n o p o rt a l d e f o rn e c e d o r e s n a p á g in a p r in c ip a l c o m o lin k e d e v e s e r u tiliz a d o p a r ao r ie n ta r a e la b o ra ç ã o e p o n t u a ç ã o d o s F M E A S r e la c io n a d o s a o s it e n s fo r n e c id o s
p a r a a s E m p r e s a s R a n d o n .
•
o s fo r n e c e d o r e s d e it e n s F o rd , q u e p o s s u e m p r o c e s s o d e tê m p e r a n o flu x o d o p ro c e s s o d e v e m , n u m a p e r io d ic id a d e m ín im a d e 0 1 a n o , r e a liz a r a a v a lia ç ã o d om e s m o c o n fo r m e f o r m u lá r io C Q I 9 q u e e n c o n tr a - s e d is p o n ív e l n o p o r t a l d e
f o rn e c e d o r e s n a p á g in a p r in c ip a l c o m o lin k , e n v ia n d o o d o c u m e n to a t u a liz a d o p a r a
o c lie n te . E s te r e q u is ito p o d e s e r e s t e n d id o p a r a t o d o s o s fo r n e c e d o r e s d e ite n s
tr a t a d o s te r m ic a m e n t e , c o n fo r m e d e fin id o p e lo c lie n te ( E m p r e s a R a n d o n ) .
•
E o u tr o s re q u is it o s q u a n d o s o lic ita d o .2 Aprova çã o de Forne ce dore s e Pla ne j a me nt o da Produçã o
2.1 Aprovação de Forne ce dore s
C o m o p r é - r e q u is ito p a r a fo r n e c im e n to d e m a t e r ia is e / o u s e r v iç o s à s E m p re s a s R a n d o n , o s
fo r n e c e d o r e s a tu a is e e m p o t e n c ia l d e v e m s e r c a p a z e s d e d e m o n s tr a r, c o m e v id ê n c ia o b je t iv a
( c ó p ia d o c e r tific a d o e / o u c o n s u lt a a p á g in a d o C B - 2 5 - C o m it ê B r a s ile ir o d a Q u a lid a d e d a A B N T
-w w w .a b n tc b 2 5 .c o m .b r ) , q u e im p le m e n ta r a m e m a n tê m u m s is t e m a d a q u a lid a d e e m c o n f o r m id a d e c o m o s r e q u is ito s d a I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 e / o u I S O / T S 1 6 9 4 9 :2 0 0 2 , c a s o o s fo r n e c e d o r e s
fa ç a m p a r te d a c a d e ia a u to m o tiv a .
A a p ro v a ç ã o d e p r o d u t o s é b a s e a d a n o s R e q u is ito s p a r a A p ro v a ç ã o d e P r o d u to , c o n f o rm e o
a n e x o A .
•
O B S .: A C a rt a d e r e c o m e n d a ç ã o d o O C C ( O r g a n is m o C e r t if ic a d o r C r e d e n c ia d o ) é a c e it a p e la s E m p r e s a s R a n d o n , a té a e m is s ã o d o c e r tific a d o .O d e t a lh a m e n t o d o p r o c e s s o d e A p r o v a ç ã o d e F o r n e c e d o r e s é a p r e s e n ta d o n o ite m 4 d e s s e
m a n u a l.
2.2 Plane jament o para a Qualidade do Produt o ou Serviço
O p r o c e s s o d e P la n e ja m e n to A v a n ç a d o d a Q u a lid a d e u t iliz a d o d e v e te r a in te n ç ã o d e
id e n tific a r :
a ) T o d o s o s r is c o s p o te n c ia is e re a is q u e a fe t a m a in te g r id a d e d o p r o d u to ;
b ) T o d a s a s o p o r t u n id a d e s d e in c o r p o r a r té c n ic a s à p r o v a d e e r r o s ( p o k a - y o k e ) ;
c ) O a te n d im e n t o d o s ín d ic e s m ín im o s d e c a p a b ilid a d e (1 ,3 3 - 1 ,6 7 ) e x ig id o s p a r a to d a s
a s c a r a c t e rís t ic a s e s p e c ia is ( c o n t r o le e s e g u r a n ç a ) d o s p ro d u t o s d e a c o r d o c o m o e x p o s t o n a s e ç ã o
O b je tiv o G e r a l d e s s e m a n u a l - ite m 1 .2 ;
N O T A : p a r a ite n s d e s e g u r a n ç a é r e q u e r id o o a t e n d im e n t o a o ín d ic e m ín im o d e 1 ,6 7 , o u a
a p r e s e n t a ç ã o d e u m p la n o d e in s p e ç ã o c o n te m p la n d o 1 0 0 % d o s p r o d u t o s fo r n e c id o s , ju n ta m e n t e
d) O Fornecedor n‚o deve fazer nenhuma modifica•‚o n‚o autorizada ao produto (por
exemplo: material, componente, sub-montagem, etc.) ou processo utilizado para produ•‚o sem
que tenha o PA PP previamente aprovado ou autoriza•‚o formal do cliente..
2.3 Caract e ríst icas Espe ciais
As Empresas Randon identificam suas caracter„sticas especiais usando a simbologia indicada
no Anexo F, podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente.
Caso o fornecedor queira utilizar simbologia prˆpria, dever‡ definir sua correla•‚o de acordo
com as simbologias espec„ficas estabelecidas pelas Empresas Randon.
2.3.1 Crit érios espe cíficos para it ens de segurança
Para itens relacionados com a seguran•a do produto, … requerida implementa•‚o das
seguintes pr‡ticas pelo fornecedor:
•
Divulga•‚o, para todos os funcion‡rios envolvidos, sobre a import•ncia de uma
pe•a de seguran•a e os procedimentos relacionados a ela (identifica•‚o,
documenta•‚o envolvida e riscos);
•
T oda a documenta•‚o relativa ao processo e/ou pe•a de seguran•a deve estar
identificada e dispon„vel (desenhos, planos de controle, registros, planos de
manuten•‚o, PAPP’s, etc);
•
O s registros devem ser arquivados por um per„odo m„nimo de quinze anos (com
ressalvas do Anexo A e/ou acordado durante reuni‚o de an‡lise cr„tica) em local
seguro e organizado, a fim de garantir o f‡cil acesso e a integridade dos mesmos;
•
Desenvolver e implementar uma forma de identifica•‚o diferenciada para produtos
de seguran•a desde o processo at… o cliente. Q uando n‚o aplic‡vel solicitar
derroga;
•
Identificar m‡quinas e equipamentos relacionados com a fabrica•‚o e controle de
itens de seguran•a.
2.4 Visit a I nicial
No in„cio do fornecimento de novos produtos e/ou servi•os … recomendada, para fornecedores
atuais ou potenciais, a disponibiliza•‚o de todas as informa•†es referentes ao processo de
fornecimento. Quest†es t…cnicas, de qualidade, fabrica•‚o, engenharia, compras, entrega e
comerciais, devem ser estabelecidas, para dar ao fornecedor um melhor entendimento do
processo. Poder‡ ser ainda solicitada a realiza•‚o de uma auditoria de processo no fornecedor.
O s formul‡rios utilizados para este fim encontram-se nos anexos A e B.
2.5 Proce sso de Aprovação do Produt o
Todas as submiss†es de pe•as de produ•‚o ser‚o pontuadas conforme definido no item 4.1.2
dentro do ‰ndice de Gest‚o do Fornecedor - IGF deste manual. O n„vel de submiss‚o ser‡
determinada pelo anexo “A”.
A s c o n d iç õ e s d e t e r m in a d a s p a r a u m a r e s u b m is s ã o d e p r o d u to e / o u s e r v iç o e s tã o e s t ip u la d a s
n o M a n u a l d o P A P P d o I Q A ( I n s tit u to d a Q u a lid a d e A u to m o tiv a ) o u in d ic a d a s p e la á r e a
r e s p o n s á v e l p e la Q u a lid a d e d e F o r n e c e d o r e s d a s E m p r e s a s R a n d o n . Q u a is q u e r c u s t o s d e c o r r e n te s
d o n ã o c u m p r im e n to d o e s ta b e le c id o n o P A P P s e r ã o d e r e s p o n s a b ilid a d e d o fo r n e c e d o r.
N O T A : P a r a e s t e fim , p o d e r ã o s e r u tiliz a d o s o s f o r m u lá r io s d o s a n e x o s A e D , e / o u a
d o c u m e n t a ç ã o a p r e s e n ta d a n o P A P P .
O B S : Q u a n d o r e q u e r id o , a lg u m a s c a te g o r ia s d e s u b - f o rn e c e d o re s , d e v e m s e r a p ro v a d o s p e lo
c lie n te d a s E m p r e s a s R a n d o n . E x e m p lo s :
•
T r a ta m e n t o S u p e r fic ia l;•
T r a ta m e n t o T é rm ic o ;•
F o r ja d o s ;•
F u n d id o s .2.5.1 Amost ras I niciais
A s a m o s t r a s o u p r o t ó t ip o d e e n g e n h a r ia d e v e m e s ta r a c o m p a n h a d o s p o r r e la t ó r io g a r a n tin d o
a c o n f o r m id a d e c o m a s e s p e c if ic a ç õ e s q u e in c lu i, q u a n d o a p lic á v e l:
•
R e s u lta d o s d im e n s io n a is c o m p le to s ;•
R e s u lta d o s d e te s te s e d e d e s e m p e n h o ;•
R e s u lta d o s d e m a te ria l;•
F ic h a d e s e g u ra n ç a d e p ro d u t o e M S D S .I n s t r u ç õ e s e s p e c ífic a s a lé m d e s s e s r e q u is it o s d e c la r a d o s d e v e m s e r a c o r d a d a s e
d o c u m e n t a d a s d u r a n te a v is ita in ic ia l.
A s a m o s t r a s e / o u p r o tó t ip o s d e v e m s e r a c o n d ic io n a d o s e id e n t ific a d o s e m e m b a la g e n s
a d e q u a d a s c o n fo r m e S o lic it a ç ã o d e I te n s p a r a A m o s tr a - P ro t ó tip o p re v is t o n o a n e x o C .
2.6 Ve rificação do produt o adquirido
O fo r n e c e d o r d e v e p e r m it ir q u e t a n t o a s E m p r e s a s R a n d o n c o m o o s s e u s c lie n t e s t e n h a m o
d ire it o d e v e rific a r , s e g u n d o a s p r e m is s a s d o f o r n e c e d o r, q u e o s p r o d u to s e o s s e r v iç o s s u b
-c o n tr a t a d o s e s t e ja m e m c o n fo r m id a d e c o m o s r e q u is ito s e s p e c if ic a d o s .
2.7 Garant ia
O fo r n e c e d o r é r e s p o n s á v e l s o b re a s re q u is iç õ e s d e g a r a n t ia s o lic ita d a s p e lo s p r o d u to s e
s e r v iç o s q u e fo r n e c e , d e s d e a e n tr e g a d e s s e s n a s E m p r e s a s R a n d o n a t é o té r m in o d o p e río d o d e
g a ra n t ia d e t e r m in a d o a o p r o d u t o fin a l e n tr e g u e a o c lie n t e .
S e n d o c o n fir m a d o o p r o b le m a n o p r o d u t o , t o d o s o s c u s t o s d e c o r r e n te s d e s ta s g a ra n t ia s s e r ã o
r e p a s s a d o s p a r a o fo r n e c e d o r . I s to in c lu i o c u s to d a p e ç a , c u s t o s p a ra r e p o s iç ã o e c u s to s
a d ic io n a is ( p e n a ltie s ) , q u a n d o c o b r a d o s p e lo s c lie n te s d a s E m p r e s a s R a n d o n . T o d o s e s s e s c u s t o s s e r ã o n o tific a d o s c o n fo r m e d e s c r it o n o it e m 3 .3 .
3 Cont role de fa brica çã o
3.1
Est ampos, padrões,
moldes, fe rrame nt as e spe ciais e
e mbalage ns
re t ornáveis
T o d o o f e r ra m e n t a l d o c lie n te e e m b a la g e n s r e t o r n á v e is d o f o r n e c e d o r d e v e m s e r
id e n tific a d a s p e r m a n e n t e m e n t e , c o n s ta n d o s e m p r e o n o m e d o fo r n e c e d o r . O fo r n e c e d o r d e v e
e s ta b e le c e r p ro c e d im e n t o s d e m a n u te n ç ã o p r e v e n tiv a e / o u p r e d itiv a p a r a to d a s a s fe r ra m e n ta s e
e q u ip a m e n to s c h a v e s d o s p r o c e s s o s . R e g is tr o s d e h is tó r ic o s e ta b e la s d a s m a n u te n ç õ e s p r e v e n t iv a
e / o u p r e d itiv a d e v e m s e r d o c u m e n ta d o s e d is p o n ib iliz a d o s p a ra r e v is ã o .
O fo r n e c e d o r é r e s p o n s á v e l p o r e s ta b e le c e r u m s is te m a q u e a s s e g u r e q u e a s fe r ra m e n ta s ,
p a d rõ e s , m o ld e s e e m b a la g e n s r e to r n á v e is s e ja m m a n t id o s d e m a n e ira a g a r a n t ir a in te g r id a d e
d o s m e s m o s .
3.2 Alt e raçõe s de produt os e proce ssos aprovados ou de svios de mat e rial não
conforme
É p o lít ic a d a s E m p re s a s R a n d o n n ã o a c e it a r p r o d u to s q u e n ã o a te n d a m a o s r e q u is ito s d o s
d e s e n h o s e e s p e c ific a ç õ e s a p lic á v e is . A s s o lic ita ç õ e s d e a lt e r a ç õ e s d e p r o d u to e / o u p r o c e s s o o u
s o lic it a ç õ e s d e c o n c e s s ã o s o b r e p r o d u to s n ã o - c o n fo r m e s e / o u s u s p e it o s d e v e m s e r e n c a m in h a d a s
a o r e s p o n s á v e l p e lo D e s e n v o lv im e n to d e F o r n e c e d o r e s . A s a lt e r a ç õ e s o u o a c e ite s o m e n te p o d e m
s e r im p le m e n t a d o s a p ó s a p r o v a ç ã o p o r e s c r it o d a E n g e n h a r ia d e P r o d u to d a s E m p r e s a s R a n d o n
e / o u d o c lie n te .
Q u a is q u e r s o lic ita ç õ e s d e v e m s e r a c o m p a n h a d a s p o r u m a e x p lic a ç ã o d e t a lh a d a d a c a u s a ra iz
d a n ã o c o n fo r m id a d e , d a s m e d id a s to m a d a s p a r a e lim in a r e s s a c a u s a e e v it a r a r e o c o r r ê n c ia e d a
d a t a d e d is p o n ib ilid a d e d e p r o d u t o c o n fo r m e , ju n ta m e n t e c o m u m a c o n firm a ç ã o d e s u a
r a s tr e a b ilid a d e e fo r m a d e id e n tif ic a ç ã o .
S o lic ita ç õ e s d e d e s v io p a ra p r o p ó s it o d e m e lh o r ia s ã o e n c o r a ja d a s e n ã o in c o r r e m e m
e n c a r g o s a d m in is tr a tiv o s .
I n s t r u ç õ e s e s p e c ífic a s p o d e m s e r o b t id a s c o m o r e s p o n s á v e l p e lo D e s e n v o lv im e n to d e
F o r n e c e d o r e s a tr a v é s d e fo rm u lá r io d e S o lic ita ç ã o d e D e s v io , c o n f o r m e p r e v is t o n o a n e x o D ,
fo r m u lá r io e s p e c ífic o d o fo r n e c e d o r o u c o n fo r m e a c o r d a d o p r e v ia m e n te .
3.3 Relat ório de Não Conformidade ( RNC)
U m R e la tó r io d e N ã o C o n fo r m id a d e é e m it id o q u a n d o a s E m p r e s a s R a n d o n r e c e b e m p r o d u to s ,
P A P P o u t ê m s e r v iç o s e x e c u t a d o s q u e n ã o e s te ja m e m c o n fo r m id a d e c o m a s e s p e c if ic a ç õ e s
r e q u e r id a s .
N o c a s o d o fo rn e c e d o r s e r n o tific a d o , a t r a v é s d e u m R N C , d u a s a ç õ e s p o d e r ã o s e r r e q u e rid a s
p e la s E m p re s a s R a n d o n :
- Ação de Cont enção:
N u m p r a z o m á x im o d e 2 4 h o ra s d e v e r á s e r e n v ia d o u m c o m u n ic a d oa p r e s e n t a n d o a ç õ e s d e c o n t e n ç ã o p a r a o m a te r ia l n ã o c o n fo rm e , c o m p r e e n d e n d o a s p e ç a s e m
p o d e r d a s E m p r e s a s R a n d o n , e m tr â n s ito e n o p r ó p r io f o r n e c e d o r . N e s t e c a s o o fo r n e c e d o r d e v e :
a ) C o m u n ic a r o m o d o p e lo q u a l o p r o d u t o e / o u s e rv iç o s e r á id e n tific a d o c o m o
in s p e c io n a d o , ta n t o n a e m b a la g e m q u a n t o in d iv id u a lm e n t e , e s te ú lt im o q u a n d o r e q u e r id o .
b ) N a s c ir c u n s t â n c ia s q u e im p e ç a m o f o r n e c e d o r d e a p o ia r a p r o d u ç ã o d a s E m p r e s a s
R a n d o n , d e m a n e ir a r á p id a e e fic ie n t e , o f o r n e c e d o r d e v e n o m e a r u m a e q u ip e d e in s p e ç ã o lo c a l
d e te r c e ir a p a r te p a r a r e p re s e n tá - lo n a s a tiv id a d e s d o p la n o d e c o n te n ç ã o ;
c ) P r e s ta r s u p o r te lo c a l, e m c o n ju n to c o m o p e s s o a l d a s E m p r e s a s R a n d o n , a o s c lie n te s ,
- Análise 8D (8 disciplinas) :
N u m p r a z o m á x im o d e 7 d ia s d e v e r á s e r e n v ia d a u m a a n á lis ed a s 8 d is c ip lin a s , c o n fo rm e flu x o R N C c o n s t a n te n o P o r ta l d e F o r n e c e d o re s .
O s c u s to s a s s o c ia d o s a o e m b a r q u e , m a n u s e io , p r o c e s s a m e n t o , r e t r a b a lh o , in s p e ç ã o e
s u b s titu iç ã o d e m a t e r ia l n ã o c o n fo r m e , in c lu s iv e o s c u s t o s d e o p e r a ç õ e s d e v a lo r a g r e g a d o a n te s
d a id e n t if ic a ç ã o d o p r o b le m a , s ã o d e r e s p o n s a b ilid a d e d o f o rn e c e d o r. ( v e r ite m 3 .7 )
O B S : U m R N C p o d e r á s e r g e r a d o a p a r t ir d e u m p r o b le m a n a C r e d ib ilid a d e d e E n tr e g a d e
p e ç a s , c o m o n a E n tr e g a d e d o c u m e n t o s ( P A P P ) , d iv e r g ê n c ia s fís ic a s e / o u fis c a is e t r a n s p o r ta d o r a s .
3.4 Reunião de I Q
F o r n e c e d o r e s q u e n ã o a t e n d e r e m à s e x p e c t a t iv a s d e d e s e m p e n h o d a s E m p r e s a s R a n d o n
p o d e m s e r c o n v id a d o s a p a r tic ip a r d e u m a r e u n iã o d e I Q ( Í n d ic e d e Q u a lid a d e ) .
O s c r it é r io s n o s q u a is u m fo r n e c e d o r p o d e r á s e r s o lic it a d o a p a r t ic ip a r d e u m a r e u n iã o d e I Q
in c lu e m :
a ) D e s e m p e n h o d a p e r fo r m a n c e d a q u a lid a d e e m P P M ;
b ) D e s e m p e n h o d e e n tr e g a ;
c ) A n á lis e e re s p o s t a d e 8 D ;
d ) D e s e m p e n h o e m s o lu ç ã o d e p ro b le m a s ;
e ) D e s e m p e n h o n a s u b m is s ã o d e p e ç a d e p r o d u ç ã o ;
f) A t e n d im e n t o s a c lie n te s E m p re s a s R a n d o n ;
g ) D e s e m p e n h o e m a u d ito r ia s d a s E m p r e s a s R a n d o n ;
h ) Í n d ic e d e D e s e m p e n h o G lo b a l d o F o r n e c e d o r ( I D G F ) .
N e s ta r e u n iã o o fo r n e c e d o r d e v e r á a p r e s e n ta r a s a ç õ e s q u e v e n h a m s o lu c io n a r o a s s u n to
a b o r d a d o . O r e s u lta d o e s p e r a d o d e u m a r e u n iã o d e I Q é a c o n c o r d â n c ia m ú tu a e m r e la ç ã o a u m
p la n o d e a ç õ e s c o m o b je t iv o s e m e t a s r e a lis ta s , n o q u a l o fo r n e c e d o r é m o n it o r a d o a té o
e n c e r r a m e n to d o a s s u n t o .
A n e c e s s id a d e d e s u b m is s ã o à s re u n iõ e s d e I Q é a n a lis a d a c r itic a m e n te p e la s á r e a s d e
D e s e n v o lv im e n to d e F o r n e c e d o r e s e S u p r im e n to s d a s E m p r e s a s R a n d o n .
NOTA:
C a s o a s E m p r e s a s R a n d o n ju lg a r e m c o n v e n ie n t e , o ó r g ã o c e r t ific a d o r d o f o r n e c e d o r d e v es e r in fo r m a d o d a s itu a ç ã o e / o u a v a lia ç ã o d o s p la n o s d e a ç ã o a p r e s e n ta d o s p e lo fo rn e c e d o r .
3.5 I de nt ificação do produt o e e mbalage m
O s c r ité r io s d e id e n tific a ç ã o r e la c io n a d o s à s e g u r a n ç a d e v e m e s ta r c o n fo r m e s , n o m ín im o ,
c o m to d o s o s r e q u is it o s le g a is e / o u d o c lie n te d a s E m p r e s a s R a n d o n .
A s e m b a la g e n s d o s p ro d u to s d e v e m e s ta r le g iv e lm e n t e id e n tific a d a s c o n te n d o , n o m ín im o , a s
s e g u in te s in fo r m a ç õ e s :
- n o m e d o fo r n e c e d o r ;
- c ó d ig o d o p r o d u t o d e s c r ito n o p ro je to d a s E m p r e s a s R a n d o n ;
- q u a n t id a d e d o p r o d u t o ;
- id e n t ific a ç ã o d e ite m d e s e g u r a n ç a , v e r it e m 2 .3 .1 .
M e d ia n t e a c o r d o p r é v io a s in fo r m a ç õ e s a b a ix o p o d e m s e r r e q u e r id a s :
- d a t a d e fa b r ic a ç ã o ;
- d a t a d e e x p e d iç ã o ;
- o r d e m d e p ro d u ç ã o , s e r v iç o , f a b r ic a ç ã o o u m a n u f a t u r a ;
- n ú m e r o d e p e ç a s p r o d u z id a s p o r o r d e m d e p r o d u ç ã o , s e r v iç o , fa b r ic a ç ã o o u m a n u fa tu ra ;
- c ó d ig o o u n ú m e r o d e r a s t r e a b ilid a d e d o lo te p r o d u z id o p o r o r d e m ;
A fim d e a s s e g u r a r q u e o s p r o d u t o s d o fo r n e c e d o r s e ja m t ra n s p o r ta d o s d e m a n e ir a a p r e v e n ir
d a n o s , o s fo r n e c e d o re s s ã o r e s p o n s á v e is p o r m a n t e r in s t ru ç õ e s e s c r ita s , d e ta lh a n d o a fo r m a d e
a c o n d ic io n a m e n to d o s it e n s e e m b a r q u e d e s e u s p r o d u t o s .
P a r a e m b a la g e n s q u e p o s s a m s o f r e r d e t e r io r a ç ã o , q u a n d o e x p o s t a s a in te m p é r ie s , a s m e s m a s
d e v e r ã o s e r a rm a z e n a d a s e m lo c a l c o b e r t o .
A id e n t if ic a ç ã o d o p ro d u to d e v e p e r m it ir a ra s tr e a b ilid a d e a t é o s re g is t r o s e s p e c ífic o s d e
fa b r ic a ç ã o e in s p e ç ã o d o fo r n e c e d o r , q u a n d o a p lic á v e l.
3.6 Cont role de Sub-cont rat ados
C a d a fo r n e c e d o r d a s E m p r e s a s R a n d o n é t a m b é m r e s p o n s á v e l p e lo c o n t r o le e e s fo r ç o s d e
m e lh o r ia c o n tín u a d o s s e u s s u b - c o n tr a t a d o s , q u e ta m b é m d e v e m im p la n ta r e d o c u m e n t a r
c o n tr o le s a p r o p r ia d o s .
O s fo r n e c e d o r e s d a s E m p r e s a s R a n d o n d e v e m e x ig ir d e s e u s s u b - c o n t ra t a d o s a c o n fo r m id a d e
c o m o s re q u is it o s e s p e c ific a d o s n o p r e s e n te m a n u a l.
C o m o p r o p ó s it o d e d e s e n v o lv im e n t o d e s u b - c o n t r a ta d o s , a c o n fo rm id a d e c o m a N o r m a I S O
9 0 0 1 :2 0 0 0 é re c o m e n d a d a , e d e s e n v o lv im e n t o s d e s is t e m a I S O / T S 1 6 9 4 9 , q u a n d o fo r a p lic á v e l,
c o m p õ e m u m s is t e m a a d e q u a d o .
A s E m p r e s a s R a n d o n e , s e fo r o c a s o , o s e u c lie n t e , r e s e r v a m - s e o d ir e it o d e v is ita r s u b
-c o n tr a t a d o s q u a n d o r e q u e r id o
.
3.7 Encargos administ rat ivos aplicáveis a não conformidade s
U m e n c a r g o m ín im o d e R $ 2 0 0 ,0 0 ( d u z e n to s re a is ) s e r á im p o s to p a r a a e m is s ã o d e u m
R e la t ó rio d e N ã o -C o n fo r m id a d e d e u m ite m , s e rv iç o o u c r e d ib ilid a d e d e e n tr e g a d e p e ç a s o u d e
d o c u m e n to s ( P A P P ) .
E n tr e ta n t o , o u t r o s e n c a r g o s e s p e c ífic o s p o d e m s e r id e n tific a d o s a c r ité r io d a á re a d e
Q u a lid a d e d e F o rn e c e d o r e s d a s E m p r e s a s R a n d o n .
3.8 Se rviços
A d e f in iç ã o d o e s c o p o e a b r a n g ê n c ia d o s r e q u is it o s a p lic á v e is a f o r n e c e d o r e s d e s e r v iç o s é
d e t e r m in a d a p e la p e r io d ic id a d e d o s s e r v iç o s p r e s ta d o s .
O s c r ité r io s e s ta b e le c id o s n e s te m a n u a l s e a p lic a m a o s fo r n e c e d o r e s d e
serviços regulares
, in c lu in d o o s d e te rm in a d o s a b a ix o :•
C a lib r a ç ã o ;•
T r a n s p o r te s ;•
M a n u t e n ç ã o I n d u s tr ia l;•
M a tr iz a r ia s / F e r r a m e n t a r ia s ;•
T r a t a m e n to T é r m ic o ;•
T r a t a m e n to S u p e r fic ia l;•
U s in a g e m ;•
C o r t e / D o b ra ;•
S o ld a .F o r n e c e d o r e s d e
serviços t e mporários e/ ou específicos
e s t ã o d is p e n s a d o s d o e s c o p o d e s te m a n u a l. A a v a lia ç ã o d e s te s fo r n e c e d o r e s é r e a liz a d a s e g u n d o c r it é r io s d e s c r it o s n o a n e x o G ,e a r e s p o n s a b ilid a d e d a c o n t ra t a ç ã o , a v a lia ç ã o e m o n ito r a m e n t o p e r te n c e à ( a o ) á r e a / s e to r
4
Sist e má t ica
de
Se le çã o, De se nvolvime nt o, Ava lia çã o e
Monit ora me nt o de Forne ce dore s
F lu x o g r a m a :
O flu x o g r a m a a p r e s e n ta o r e s u m o d a S is t e m á tic a d e A v a lia ç ã o , D e s e n v o lv im e n t o e A v a lia ç ã o
d e F o r n e c e d o r e s d a s E m p r e s a s R a n d o n , s e n d o q u e e s ta p rá t ic a p o d e s e r c o m p le m e n ta d a c o m
p la n o s d e a ç ã o e s p e c ífic o s , d e p e n d e n d o d o ín d ic e d e d e s e m p e n h o g lo b a l d o fo r n e c e d o r I D G F .
I DGF = { ( 0,30* I GF) + ( 0,30* I DC) + ( 0,40* I DF) }
O e q u ilíb r io d a p o n tu a ç ã o é a p r e s e n t a d o n a ta b e la a b a ix o : IN ÍC IO
N O V O F O R N E C E D O R
?
Q U E S T IO N Á R IO D E S E L E Ç Ã O E / O U A U D IT O R IA D E P R O C E S S O
É M A IO R
Q U E 5 0 %
N
S
R E U N IÃ O
IN T E R N A
HOMOLOGAÇÃO
S
N
A P R O V A ?
M O N IT O R A
S
ID G F
S
N
N
C O N T IN U A ?
N
P L A N O D E
A Ç Ã O
O K
1
N
2
D e p e n d e d a fa s e e m
q u e s e e n c o n tra o
d e s e n v o lv im e n to .
F A S E 1
S E L E Ç Ã O
F A S E 2 M A N U T E N Ç Ã O
A .C
A N Á L IS E C R ÍT IC A
S
1
Tabela 1: Descrição do I DGF ( Í ndice de Desempenho Global do Fornecedor)
I DGF
I te ns Avalia dos
I GF
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
Q uestio n‡rio d e Sele•‚o d e Fo rneced o res
10
3,0
H o m o lo g a•‚o
30
9,0
P o ntualid ade P A P P
10
3,0
A ud ito rias
50
15,0
I DC
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
C red ib ilid ade d e Entreg a
65
19,5
Relacio nam ento C o m ercial
35
10,5
I DF
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
P P M
60
24,0
Relatˆ rio s d e N ‚o -C o nfo rm id ade - RN C
5
2,0
P razo Resp o sta 8 D
15
6,0
Im p lem enta•‚o P lano d e A •‚o
20
8,0
DESDOBRAMENTO DA PONTU AÇÃO
30
I DGF
PONTOS
30
40
100
IG
F
3
0
ID
C
3
0
ID
F
4
0
OBS:
Para itens n‚o avaliados o sistema estar‡ realizando uma pondera•‚o na nota final.
O Sistema de Desenvolvimento e A valia•‚o de Fornecedores das Empresas Randon deve ser
aplicado aos fornecedores de itens e/ou servi•os envolvidos no processo produtivo. O
acompanhamento deve ser feito por meio do Portal de Fornecedores das Empresas Randon – Site
https://e.randon.com.br/PortalFornecedor
4.1 Avaliação do Í ndice de Ge st ão do Fornecedor (I GF)
I GF= Que st x 0,1 + Homol x 0,3 + Pont ual PAPP x 0,1 + Audit x 0,5
A avalia•‚o do ‰ndice de Gest‚o do Fornecedor representa o esfor•o do mesmo com rela•‚o Œ
implanta•‚o e manuten•‚o de Sistemas de Gest‚o, comprometimento ambiental e gerencial, al…m
das qualidades intr„nsecas do produto e/ou servi•o contratado e de performance de processo.
O IGF … ponderado de acordo com os itens 4.1.1 a 4.1.3, representando 30% da pontua•‚o
final no ‰ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
4.1.1 Quest ionário de Se le ção de Fornece dore s
O Q uestion‡rio de Sele•‚o de Fornecedores representa 10% do IGF, e … preenchido pelo
fornecedor e/ou Empresas Randon, conforme Q uestion‡rio de Sele•‚o de Fornecedores, previsto
no anexo E.
O question‡rio tem suas quest†es divididas em ‡reas espec„ficas de acordo com a norma ou
requisito avaliado. Dessa forma, as perguntas poder‚o ser direcionadas aos interesses inerentes a
cada empresa.
Q uest†es 39-46 relativas Œ condi•‚o Comercial (8 itens avaliados);
Q uest†es 47-48 relativas Œ condi•‚o Financeira (02 itens avaliados);
Q uest†es 49-57 relativas Œ condi•‚o T…cnica/Comercial (09 itens avaliados);
Q uest†es 58-72 relativas Œ itens e caracter„sticas de seguran•a (15 itens avaliados)
NOTA 2:
O fornecedor de itens de seguran•a, al…m da nota m„nima geral de 50%, deve atender a
no m„nimo 90% das quest†es referentes aos requisitos relativos ao fornecimento de itens de
seguran•a, ou apresentar plano de a•‚o para adequa•‚o.
O question‡rio apresenta itens que s‚o avaliados de forma objetiva (Sim) e (N‚o), ou que
podem ser dispensadas pelas Empresas Randon e n‚o avaliadas quando identificadas com (NA).
A pontua•‚o do Question‡rio de Sele•‚o de Fornecedor … o resultado da soma de pontos
obtidos nos itens avaliados dividido pelo nŠmero de itens aplic‡veis.
Este question‡rio ser‡ reavaliado a cada tr‹s anos apˆs a sua inser•‚o no Portal de
Fornecedores.
4.1.2 Homologação
A Homologa•‚o representa 30% do IGF, … realizada atrav…s de PAPP e/ou ensaios t…cnicos
(fornecedor, empresa e terceiros, testes de campo e laboratoriais) e sua pontua•‚o … determinada
conforme tabela 2.
Tabela 2: Pont uação Homologação
Status da documenta•‚o requerida
Percentual da Pontua•‚o
Aprovado
100%
Condicionalmente A provado
50%
Reprovado
0%
NOTA 1:
PA PP - Processo de Aprova•‚o de Pe•a de Produ•‚o, conforme manual de PA PP – edi•‚o
atualizada - IQ A - Instituto de Q ualidade A utomotiva de acordo com os requisitos espec„ficos
descritos no anexo J para cada uma das Empresas Randon, quando aplic‡vel.
NOTA 2:
No caso de reprova•‚o de PA PP devido ao n‚o atendimento a especifica•‚o do item,
deve-se abrir RNC para o fornecedor no portal de fornecedores
RNC - Portal de Fornecedores
.
4.1.3 Pont ualidade PAPP
A pontua•‚o … obtida por meio da rela•‚o entre a quantidade de PA PP’s entregues no m‹s
corrente pela quantidade solicitada.
O fornecedor que entregar no prazo obter‡ 100% da nota, caso n‚o ocorra a entrega no
prazo e o fornecedor n‚o tenha negociado novo prazo com o representante das Empresas Randon
o mesmo ter‡ a nota zerada neste item para o m‹s corrente.
4.1.4 Audit oria
A auditoria de processo toma como base os relatˆrios apresentados pelo fornecedor Œ
organiza•‚o durante o processo de homologa•‚o e/ou relatˆrios de n‚o conformidade.
A pontua•‚o referente Œ auditoria … calculada atrav…s da rela•‚o entre a pontua•‚o m‡xima
obtida e a pontua•‚o avaliada (respostas v‡lidas, desconsiderando a condi•‚o NA ). A classifica•‚o
do fornecedor neste processo obedece Πtabela 3.
Crit é rio de Pont ua çã o :
0 - N‚o evidenciado implementa•‚o de sistem‡tica/procedimento
1 - Evidenciada a pr‡tica, por…m, com falhas na sistem‡tica/procedimento
2 - Evid‹ncia clara do sistem‡tica/procedimento
NA - Item N‚o A valiado
Tabela 3: Classificação do Fornecedor e m Audit oria
Percentual da
Pontua•‚o
Status
100%
A provado
80% A 100% - com
pontua•‚o zero em
nenhuma quest‚o
Aprovado - A •†es corretivas requeridas
80% A 100% - com
pontua•‚o zero em
uma quest‚o
Deficiente – A •†es corretivas requeridas
Menor de 80%
Vide disposi•‚o do auditor
A auditoria poder‡ tamb…m ser realizada contemplando o sistema de gest‚o do fornecedor,
utilizando como ferramenta o Q uestion‡rio de Sele•‚o de Fornecedores, previsto no anexo E,
sendo que a pontua•‚o ser‡ direcionada para o requisito 4.1.1.
NO T A: os fornecedores de itens de seguran•a dever‚o atender a todos os requisitos
relacionados ou apresentar plano de a•‚o para adequa•‚o.
4.2 Avaliação do Í ndice de De sempe nho Comercial ( I DC)
I DC= Cre dib x 0,65 + Re l. Come rcial x 0,35
A avalia•‚o do IDC representa o esfor•o do fornecedor com rela•‚o Œ manuten•‚o da efic‡cia
dos processos dos clientes e da log„stica da cadeia de fornecimento.
Nessa avalia•‚o, s‚o abordados aspectos de flexibilidade, agilidade, pontualidade e
comprometimento do fornecedor.
O IDC … ponderado de acordo com os itens 4.2.1 a 4.2.2 abaixo relacionados e representa
30% da pontua•‚o final do fornecedor no ‰ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
4.2.1 Cre dibilidade de Ent rega
A avalia•‚o da Credibilidade de Entrega representa 65% do IDC. A avalia•‚o da pontualidade,
agilidade, flexibilidade e a quantidade entregue pelo fornecedor … realizada segundo os crit…rios da
tabela 4:
Tabela 4: Percent uais para a Credibilidade de Ent rega
Entregas realizadas (item)
Percentual da pontua•‚o obtida*
No prazo, ou com at… dois dias de anteced‹ncia.
100%
Antecipa•‚o ou atrasos
0%
A pontua•‚o referente da Credibilidade de Entrega … calculada da seguinte forma:
Cre dibilidade de Ent rega ( % ) = ( Qtde ent re gue no prazo/ Qt de Programada) x 100
NOTA 1:
O s fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compras
abertas, como, por exemplo, Kanban, JIT), ser‚o avaliados conforme crit…rio abaixo:
1)
Produto em linha - 100%;
2)
Produto chega atrasado e n‚o para a linha – 0% para a ordem de compra.
3)
Parada de Linha - 0% para todos os itens fornecidos no per„odo caso um dos itens tenha
parado a linha.
NOTA 2:
Valores pertinentes a Paradas de Linha ser‚o cobrados conforme descrito no item 3.7
4.2.2 Re lacioname nt o Comercial
A avalia•‚o do Relacionamento Comercial representa 35% do IDC, e … feita a partir das
respostas referentes Œs quest†es 39 a 46 do Q uestion‡rio de Sele•‚o do Fornecedor.
A pontua•‚o … resultante da m…dia referente Œ manuten•‚o dos itens avaliadospara o per„odo
em an‡lise.
4.3 Avaliação do Í ndice de De sempe nho de Forneciment o ( I DF)
I DF= PPM x 0,6 + RNC x 0,05 + Re spost a RNC x 0,15 + Plano Ação x 0,2
O I D F é p o n d e r a d o d e a c o r d o c o m o s ite n s 4 .3 .1 a 4 .3 .3 a b a ix o r e la c io n a d o s e r e p re s e n t a
4 0 % d a p o n tu a ç ã o f in a l d o fo rn e c e d o r n o Í n d ic e d e D e s e m p e n h o G lo b a l d o F o r n e c e d o r ( I D G F ) .
4.3.1 Núme ro de falhas P PM (part e s por milhão)
A a v a lia ç ã o d o n ú m e r o d e fa lh a s r e p r e s e n ta 6 0 % d o I D F . A p o n tu a ç ã o é c a lc u la d a c o n fo r m e
fó r m u la a b a ix o :
PPM = { ( quant idade t ot al não conforme/ quant idade t ot al fornecida) * 1.000.000}
A p o n t u a ç ã o d o P P M p a r a c á lc u lo d o I D F r e s u lt a d a a p lic a ç ã o d o s c r ité r io s d e s c r ito s n a ta b e la
v ig e n t e e m itid a a n u a lm e n t e .
NOTA:
O s m é t o d o s p a ra in s p e ç ã o d e r e c e b im e n t o s e g u e m c r it é r io s e s p e c ífic o s d e fin id o s p o r c a d au m a d a s E m p r e s a s R a n d o n .
4.3.2 RNC
Tabe la 5: Crit érios para a Pont uação de RNC
N º R N C P o n t u a ç ã o
0 1 0 0 %
1 a 3 5 0 %
≥
4 0 %A a v a lia ç ã o d o R N C r e p r e s e n t a 5 % d o I D F . A p o n t u a ç ã o é r e s u lta n t e d a q u a n tid a d e d e R N C (
r e la tó r io s d e n ã o c o n fo r m e ) a p re s e n t a d a s d e n tr o d o ú lt im o p e r ío d o .
4.3.3 Re spost a 8D
A p o n t u a ç ã o é o b t id a a t ra v é s d a r e la ç ã o e n t r e a q u a n tid a d e d e 8 D ´ s e n tr e g u e s p e la
q u a n tid a d e s o lic ita d a n o p e r ío d o .
O p r a z o d e e n t r e g a d a a ç ã o d e c o n te n ç ã o é 2 4 h o r a s e o 8 D r e s p o n d id o 7 d ia s .
4.3.4 I mple me nt ação de Plano de Ação
A p o n t u a ç ã o é o b t id a a t r a v é s d a v e r ific a ç ã o d a im p le m e n ta ç ã o d o p la n o d e a ç ã o , c o n fo r m e
ta b e la a b a ix o :
Tabela 6: Crité rios para a Pont uação de I mplement ação do Plano de Ação
I m p le m e n t a ç ã o P o n t u a ç ã o
S im 1 0 0 %
4.4 Not a e conce it os do I DGF
O d e s e m p e n h o g lo b a l d e u m fo r n e c e d o r m o s t ra s e u d e s e m p e n h o e m r e la ç ã o a o s r e q u is it o s d e
fo r n e c e d o r e s d a s E m p r e s a s R a n d o n d e t a lh a d o s n e s te m a n u a l. A p o n t u a ç ã o é u m a p o n d e ra ç ã o
e n t r e o s ín d ic e s d e s c r it o s a tr a v é s d a fó r m u la a b a ix o :
I DGF (% ) = (0,3 x I GF + 0,3 x I DC + 0,4 x I DF) x 100.
O a c o m p a n h a m e n to d a e v o lu ç ã o d o d e s e m p e n h o d o fo r n e c e d o r e a p e rio d ic id a d e d e
v e r ific a ç ã o d o s c r it é r io s u t iliz a d o s p a r a r e a liz a r a a v a lia ç ã o s e g u e m o s c r ité r io s d e s c r it o s n a s
ta b e la s 7 .
Tabe la 7: Crit érios para I DGF
Ações
Classe A
I DGF
≥
90%
Classe B
I DGF 70
-89%
Classe C
I DGF 50 - 69%
Classe D
50%
Desenvolvimentos
- P r io rid a d e
- F o r n . D e ite n s
d e S e g u r a n ç a
- R e c o m e n d a ç ã o
- F o rn . D e ite n s
d e S e g u ra n ç a
N ã o re c o m e n d a d o
-Tomada de Ações
M o n ito ra m e n to
e s p e c ífic o e m
IG F / ID C / I D F e
a ç õ e s p a ra
ín d ic e s a fe t a d o s
M o n it o r a m e n to
e s p e c ífic o e m
IG F / I D C /I D F e a ç õ e s
p a ra ín d ic e s a fe ta d o s
+ p la n o d e a ç ã o
M o n ito r a m e n to
e s p e c ífic o e m
IG F / ID C / I D F e a ç õ e s
p a ra ín d ic e s a fe ta d o s +
p la n o d e a ç ã o + IQ
m e e tin g . R is c o d e
d e s c o n tin u id a d e n o
fo rn e c im e n to
Tabela 8: Periodicidade dos indicadore s
Í ndice
Ferrament a
Periodicidade
•
I GF:
Q u e s tio n á rio d e S e le ç ã o d e F o rn e c e d o r e s A c a d a 0 3 a n o sH o m o lo g a ç ã o A c a d a n o v o ite m / a lte ra ç ã o
P o n tu a lid a d e P A P P A c a d a n o v o ite m / a lte ra ç ã o
A u d ito ria Q u a n d o a p lic á v e l
•
I DC:
C re d ib ilid a d e d e E n tr e g a M e n s a l R e la c io n a m e n to C o m e rc ia l S e m e s tra l•
I DF:
P P M M e n s a lR e la tó rio s d e N ã o -C o n fo rm id a d e - R N C A c a d a o c o rr ê n c ia
P ra z o R e s p o s ta 8 D A c a d a o c o rr ê n c ia
Im p le m e n ta ç ã o P la n o d e A ç ã o
A c a d a o c o rr ê n c ia
•
I DGF:
M o n ito r a m e n to M e n s a l4.5 St at us Qualidade Asse gurada - QA
1. OBJETI VO
I n c e n tiv a r o d e s e n v o lv im e n t o c o n tín u o d o s fo r n e c e d o r e s , a tr a v é s d o e n t e n d im e n to e u t iliz a ç ã o
d o s in d ic a d o r e s d e fin id o s n o M a n u a l d e R e q u is ito s p a r a F o r n e c e d o r e s d a s E m p r e s a s R a n d o n .
2. DEFINIÇÕES
Qualidade Assegurada:
É o s t a tu s c o n f e r id o a o fo r n e c e d o r q u e a tin g ir a e x c e lê n c ia n o sr e q u is it o s e s t ip u la d o s p e la s E m p r e s a s R a n d o n c o n fo r m e d e fin id o a b a ix o . E s t e s t a tu s c r e d e n c ia o
fo r n e c e d o r a :
•
F o r n e c e r p r o d u t o s d ir e ta m e n t e a lin h a d e p r o d u ç ã o ;•
S e r f o r n e c e d o r d e q u a lq u e r e m p r e s a d o G r u p o R a n d o n n o m u n d o ;•
P r io r id a d e n o d e s e n v o lv im e n t o d e n o v o s p r o d u t o s ;•
P r io r id a d e n a p a r tic ip a ç ã o e m t r e in a m e n to s e e v e n to s p r o m o v id o s p e lo G r u p o R a n d o n ;•
P r io r id a d e e m e v e n t u a is r e n e g o c ia ç õ e s d e p re ç o s e w o r k s h o p s .•
R e c e b e r o c e r tific a d o d e F o r n e c e d o r Q A ;3. QUALI DADE ASSEGURADA
MÉTODO
D e fin iç ã o d o m é to d o d e a v a lia ç ã o e m o n ito r a m e n t o d e fo r n e c e d o r e s p a r a o a lc a n c e d o s t a t u s
d e Q u a lid a d e A s s e g u r a d a ( Q A ) .
3.1 - A QUALI DADE ASSEGURADA ( QA) PODERÁ SER ATI NGI DA A PARTI R DOS
SEGUI NTES CRI TÉRI OS:
A ) O s re q u is it o s d o p r o g r a m a d e Q u a lid a d e A s s e g u r a d a e s tã o d iv id id o s e m 2 s e c ç õ e s
:
•
S is te m a s;
•
I n d ic a d o r e s / P e r fo r m a n c e;
N o t a : T o d o fo r n e c e d o r p a r tic ip a r á d o P r o g r a m a d e Q u a lid a d e A s s e g u r a d a , a p ó s u m p e río d o
d e 0 6 m e s e s te n d o f o r n e c id o n o m ín im o 0 8 lo te s .
SI STEMA
A s E m p r e s a s R a n d o n b u s c a m fo r n e c e d o r e s c o m s is t e m a s c o m p le t o s d e g e s t ã o , o u s e ja ,
s is t e m a d e q u a lid a d e ( o b r ig a t ó r io IS O 9 0 0 1 :2 0 0 0 , d e s e já v e l T S 1 6 9 4 9 :2 0 0 2 ) , s is t e m a d e m e io
a m b ie n t e ( d e s e já v e l I S O 1 4 0 0 1 ) e r e s p o n s a b ilid a d e s o c ia l ( d e s e já v e l S A 8 0 0 0 ) .
C o m o c r it é r io o fo r n e c e d o r d e v e r á :
A)
p o s s u ir s e u S is t e m a d a Q u a lid a d e c e r tific a d o e m I S O 9 0 0 1 :2 0 0 0 e / o u I S O T S 1 6 9 4 9 :2 0 0 2p a r a o s p r o d u to s o u s e r v iç o s fo r n e c id o s p a r a a s E m p r e s a s R a n d o n .
B)
c u m p r ir o M a n u a l d e R e q u is ito s d a s E m p re s a s d o G r u p o R a n d o n , e / o u p o s s u ir d e r r o g aI NDI CADORES / PERFORMANCE
A s E m p r e s a s R a n d o n a v a lia r ã o o d e s e m p e n h o d o f o r n e c e d o r n o q u e s e r e fe r e a q u a lid a d e d e
s e u s p r o d u to s , s e r v iç o s e a te n d im e n to a o s r e q u is ito s a tr a v é s d o s in d ic a d o r e s a b a ix o .
A) PPM:
O P P M fo r ig u a l o u in fe r io r à m e t a d e fin id a p a r a o a n o c o r r e n t e p o r n o m ín im o 0 6m e s e s c o n s e c u tiv o s
B) Audit oria:
A n o t a d a a u d it o r ia d e v e s e r ig u a l o u m a io r a 9 0 .N o ta : a e m p r e s a n ã o r e c e b e r á o c e r tific a d o s e m a r e a liz a ç ã o d e a u d it o r ia d e p r o c e s s o .
C) Credibilidade de Ent rega:
a c r e d ib ilid a d e d e e n tr e g a d e v e r á s e r ig u a l o u m a io r q u e am e t a d e fin id a p a ra o a n o c o r r e n te p o r n o m ín im o 0 6 m e s e s c o n s e c u t iv o s
3.2 PERDA DA QUALI DADE ASSEGURADA
DO I TEM
A)
Q u a n d o f o r d e t e c ta d a a n e c e s s id a d e d e a c o m p a n h a m e n to d e u m d e te r m in a d o it e m , p o rm o t iv o d e a lt e ra ç ã o d e e n g e n h a r ia , n ã o - c o n fo r m id a d e o u s im p le s a c o m p a n h a m e n t o n o
r e c e b im e n to , o it e m d e ix a r á a c o n d iç ã o d e Q A e p a s s a r á p a ra a c o n d iç ã o d e M o n ito r a r / I n s p e c io n a r
( M / I n s p ) .
B)
Q u a n d o a s a ç õ e s d e fin id a s n ã o fo r e m e fic a z e s ( p r o b le m a e m it e n s e s p e c ífic o s ) .Nota:
Q u a n d o o ite m p e r d e r o s t a t u s Q A , v o lt a à c o n d iç ã o d e in s p e ç ã o n o r e c e b im e n to , a t éq u e a s a ç õ e s c o rr e tiv a s d e f in id a s s e ja m im p le m e n ta d a s e s u a e f ic á c ia v e r ific a d a .
DO FORNECEDOR
A)
Q u a n d o fo r d e te c ta d o n ã o -c o n f o r m id a d e e m u m ( 0 1 ) lo te d e p e ç a o u p r o d u t o q u e am e s m a a b r a n ja t o d o s o s d e m a is ite n s fo r n e c id o s p e lo f o r n e c e d o r ( p r o b le m a g e n e r a liz a d o d o s ite n s
d o fo r n e c e d o r ) e q u e o m e s m o n ã o d e fin a a a ç ã o d e c o n te n ç ã o e / o u a ç ã o c o r r e t iv a .
B)
Q u a n d o o P P M a p r e s e n t a r r e s u lt a d o s fo r a d a m e t a e s t ip u la d a d u r a n te d o is ( 0 2 ) m e s e sc o n s e c u t iv o s o u a té tr ê s ( 0 3 ) , d e n t r o d o a n o c o r r e n te , e n ã o f o r a p r e s e n ta d o p la n o d e a ç ã o
c o n s is t e n t e p a r a m e lh o r a r s e u d e s e m p e n h o .
C)
E m c a s o d e a u d ito r ia a p re s e n t a r n o ta in fe rio r a 9 0 , e n ã o f o r a p r e s e n ta d o p la n o d e a ç ã op a r a m e lh o r a r s e u d e s e m p e n h o .
D)
Q u a n d o a c re d ib ilid a d e d e e n t r e g a a p r e s e n ta r r e s u lta d o s f o r a d a m e ta e s t ip u la d a d u r a n t ed o is ( 0 2 ) m e s e s c o n s e c u tiv o s o u a t é tr ê s ( 0 3 ) , d e n t r o d o a n o c o rr e n t e , e n ã o fo r a p r e s e n t a d o
p la n o d e a ç ã o p a r a m e lh o r a r s e u d e s e m p e n h o .
Not a:
N e s te c a s o , o s ite n s d o fo r n e c e d o r a in d a e s ta r ã o is e n to s d a in s p e ç ã o d e r e c e b im e n t o .O fo r n e c e d o r d e v e r á a p r e s e n ta r u m p la n o d e a ç ã o e im p le m e n tá - lo p a r a q u e a s m e t a s s e ja m
a tin g id a s .
E)
E m c a s o d e p e r d a d o c e r tific a d o d e q u a lid a d eNot a:
P a r a q u a lq u e r u m a d a s s itu a ç õ e s a c im a , o f o r n e c e d o r d e v e im p le m e n ta r u m p la n o d em á x im o d e 0 6 m e s e s , a c o n d iç ã o d e Q A p o d e fic a r t e m p o r a r ia m e n te s u s p e n s a . A p ó s e s t e p e río d o ,
c a s o o d e s e m p e n h o d o f o r n e c e d o r n ã o a tin ja n o v a m e n te o s n ív e is re q u e r id o s , e s t e te r á o
c e r tific a d o s u s p e n s o d e fo r m a d e fin itiv a .
3.3 REVI SÃO PERI ÓDI CA DO STATUS DE QUALI DADE ASSEGURADA
T o d o fo r n e c e d o r , t e r á o s e u d e s e m p e n h o a v a lia d o c o n fo r m e a p r e s e n ta d o n e s te m a n u a l,
s e n d o q u e o s t a tu s Q A , c a s o g a r a n tid o o a te n d im e n t o d a s e x ig ê n c ia s , n ã o p o s s u i p r a z o e v a lid a d e .
3.4 ENTREGA DO CERTI FI CADO DE QUALI DADE ASSEGURADA
A)
A s is t e m á t ic a d e d iv u lg a ç ã o e e n tr e g a d o c e r tific a d o Q A , d e v e s e g u ir d e f in iç õ e s in te r n a s d ec a d a e m p r e s a R a n d o n , o u a t r a v é s d e e v e n t o c o m p a r tilh a d o s ;
B)
O s c e r t ific a d o s d e v e r ã o s e r e n t r e g u e s e m n o m e d a s e m p r e s a s R a n d o n in d iv id u a lm e n t e , o us e ja , c a d a e m p r e s a e n t re g a o c e r t ific a d o p a r a o s s e u s fo r n e c e d o r e s q u e s e e n q u a d r a r e m d e n tr o
d o s r e q u is ito s a c im a . P o d e n d o , p o r ta n to , u m fo r n e c e d o r r e c e b e r o r e c o n h e c im e n t o d e m a is d e
u m a e m p r e s a d o G r u p o .
RESULTADOS ESPERADOS:
•
M a io r d iv u lg a ç ã o d o M a n u a l d e R e q u is it o s , P o r ta l d e F o r n e c e d o r e s e in d ic a d o r e s d e p e r f o rm a n c e ;•
A u to a c o m p a n h a m e n to d o s r e s u lt a d o s p e lo s fo r n e c e d o r e s ;•
A te n d im e n t o a o s r e q u is ito s ;•
I n c e n t iv o a u m m a io r c o n t r o le d o p r o c e s s o ;•
R e d u ç ã o d o s ín d ic e s d e r e je iç ã o ;•
M e lh o r a n a p e r fo r m a n c e d e e n tr e g a e c o n s e q u e n t e m e n t e n o g ir o d e e s to q u e ;•
I d e n tific a ç ã o d e fo r n e c e d o r e s p a r c e ir o s e c o m p r o m e tid o s c o m o s s e u s r e s u lt a d o s d e d o s s e u s c lie n te s ;5 - Ela bora çã o do Ma nua l
Caso deseje fazer coment‡rios ou perguntas relativas ao Manual de Requisitos para
Fornece-dores das Empresas Randon, favor contatar:
·FRAS-LE S.A.:
douglas@fras-le.com.br, fone: (0XX54) 3209 1714; fax: (0XX54) 3209 1685,
endere•o: RS - 122 km 66, 10945, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em aten•‚o de
Douglas Jos… Pelissari- SILO G - Fras-le;
·JOST SI STEMAS AUTOMOTI VOS LTDA.:
tobias@jost.com.br e casagran@jost.com.br,
por fone: (0XX54) 3209 2841/2857; fax: (0XX54) 3209 2811, endere•o: A venida A bramo Randon,
1200, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95055-010, em aten•‚o de T obias R. Santos ou
Daniel Casagrande - SUPR - Jost;
MASTER
SI STEMAS
AUTOMOTI VOS
LTDA.:
bortoli@freiosmaster.com
e
wagnerc@freiosmaster.com, fone: (0xx54) 3209 2958, fax: (0xx54) 3209 2916, endere•o: Rua
At„lio Andreazza, 3520, Interlagos, Caxias do Sul - RS - Brasil, CEP: 95052-070, em aten•‚o de
Rodrigo de Bortoli ou Wagner Canela Zucco - SDAF - Master;
RANDON
I MPLEMENTOS
E
PARTI CI PAÇÕES.:
cguerra@randon.com.br,
rsorgato@randon.com.br e felipeb@randon.com.br , fone: (0xx54) 3209 2372/7330, fax: (0xx54)
3209 2044, endere•o: Avenida A bramo Randon, 770, Interlagos, Caxias do Sul – RS – Brasil, CEP:
95055-010, em aten•‚o de Clairton A lexandre Guerra, Felipe Busin ou Rodrigo Sorgato - Randon
Implementos;
RANDON VEÍ CULOS LTDA.:
marlonm@randon.com.br,fone: (0xx54) 3209 2465, fax:
(0xx54) 3209 2488, endere•o: Avenida A bramo Randon, 660, Interlagos, Caxias do Sul RS
-Brasil, CEP: 95055-010 em aten•‚o de Marlon Marchioro Isoton- Randon Ve„culos;
6 - R e gist ro de R e visã o
Edição
Dat a
Alt eração da Re visão
1
19/12/2003
Emiss‚o Inicial.
2
19/08/2004
A dequa•‚o.
3
23/12/2004
Adequa•‚o, acr…scimo da nota no item 1.2 letra “f” e
acr…scimo da letra “h”.
4
01/05/2006
Reedi•‚o do Manual
7 - R e fe rê ncia s
•
I S O 9 0 0 1 :2 0 0 0 ;•
I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 ;•
I S O / T S 1 6 9 4 9 : 2 0 0 2 ;•
I S O / I E C 1 7 0 2 5 : 2 0 0 1 ;•
M a n u a l d e r e f e r ê n c ia A P Q P d o I Q A - I n s t itu to d e Q u a lid a d e A u t o m o t iv a ;•
M a n u a l d e r e f e r ê n c ia C E P d o I Q A - I n s titu to d e Q u a lid a d e A u to m o t iv a ;•
M a n u a l d e r e f e r ê n c ia F M E A d o I Q A - I n s t itu t o d e Q u a lid a d e A u t o m o t iv a ;•
M a n u a l d e r e f e r ê n c ia P P A P d o IQ A - I n s tit u to d e Q u a lid a d e A u to m o t iv a ;•
M a n u a l d e r e f e r ê n c ia Q S A d o I Q A - I n s titu to d e Q u a lid a d e A u t o m o t iv a ;•
O H S A S 1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 ;8 РA prova ۥ o
O processo de consolida•‚o do Manual de Requisitos para Fornecedores … dado pelo Comit‹
de Suprimentos das Empresas Randon
“ A lbrecht Ruckert - Jost
“ Darci De David - Randon Implementos
“ Esd•nio Nilton Pereira – Suspensys
. Gilberto Carlos Crosa – Fras - le
“ Idair Monegat – Randon Veiculos
“ Ilde Luiz Borella – Fras-le
“ Ivan Bolsoni - Jost
“ Jaime Vergani – Randon Implementos
“ Jo‚o Pedro Crespi – Jost
. Rodrigo Copetti Juliani - Castertech
“ S…rgio Barbosa - Randon Implementos
“ S…rgio O nzi - Master
ANEXOS
Ane x o A
Requisitos para Aprovaۥo de Produto
Ane x o B
Lista de Verificaۥo de Processo
Ane x o C
Solicita€•o de Itens para Amostra – Protƒtipo
Ane x o D
Solicitaۥo de Desvio
Ane x o E
Question„rio de Sele€•o de Fornecedores
Ane x o F
Caracter…sticas Especiais - Empresas Randon
Ane x o G
Avalia€•o de Fornecedores de Servi€os Tempor„rios e/ou Espec…ficos
Ane x o H
Acr†nimo
Ane x o I
Defini€‡es
Ane x o J
Requisitos Fras-le
Ane x o L
ANEXO A
REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DE PRODUTO
D e s c riç ã o d a
P e ç a : C ó d ig o :
R e v is ã o / D a ta :
F o rn e c e d o r:
N ív e l d e S u b m is s ã o :
Praz o Entrega
PAPP :
P ra z o E n tre g a C ro n o g ra m a :Item de Segurança :
N o ta : A d o c u m e n ta ç ã o d e v e rá se r e n tre g u e n a se q ü ê n c ia d o s re q u isito s d e te rm in a d a a b a ix o
R e q u is ito s A n á lis e C rític a O b se rv a ç õ e s
S R N / A O K Ñ O K
A ss in a tu ra d o fo rn e c e d o r
N ív e l d e re v isã o (d e p ro je to )
C a m p o s p re e n c h id o s
P e so d a p e ç a
L ista d e v e rific a ç ã o d e
M a te ria l a G ra n e l - P o s su i
u m a lista d e v e rific a ç ã o
a p ro p ria d a c o m o s re q u isito s
p a ra m a te ria is a g ra n e l
1. PSW
-Certifica do de
Submissão de
Peça
C a d a stro n o IM D S
A c u ra c id a d e
2. D ia gra ma do
Fluxo do
Processo
D e sig n a ç ã o d a sC a ra c te rístic a s E sp e c ia is
D e se n h o m a rc a d o
Ú ltim o n ív e l d e re v isã o
F o rm u lá rio a p ro p ria d o /to d o s
o s c a m p o s p re e n c h id o s
R e su lta d o s A tu a liz a d o s
V e rific a ç ã o d a s to le râ n c ia s
d e p ro je to
(a p ro v a d a s/ re je ita d a s )
V e rific a ç ã o d e to rq u e
(D / TL D ) q u a n d o a p lic á v e l
3. Resulta dos
D imensiona is
D -0 0 4 (N o rm a M e rito r).
F o n te d e m a te ria l a p ro v a d a
E sp e c ific a ç ã o d e m a te ria l
C o m p o siç ã o Q u ím ic a
T e s te s M e c â n ic o s
F ic h a d e S e g u ra n ç a
R a io - X
P in tu ra / Tra ta m e n to
S u p e rfic ia l
4. Resulta dos
de Ma teria is e
de Ensaios de
D esempenho.
F lu o ro sc o p ia
M a g n a flu x
T e s te d e v ib ra ç ã o
R a stre a b ilid a d e
R e su lta d o s a tu a liz a d o s
(in fe rio r a u m a n o )
R e q u isito s e sp e c ia is
A p ro v a ç ã o d a E n g e n h a ria
A p re se n ta r A ç õ e s p a ra a lto
N P R .
5. FM EA de
Processo
A s c a ra c te rístic a s d e
se g u ra n ç a sã o
a p ro p ria d a m e n te
p o n tu a d a s (S e v e rid a d e 9 o u
1 0 )
A s c a ra c te rístic a s d e
se g u ra n ç a sã o re la ta d a s
S ã o a p re s e n ta d a s
fre q ü ê n c ia s a p ro p ria d a s d e
in sp e ç ã o
6. Pla no de
Controle
É n e c e ss á rio a p ro v a ç ã o d o
c lie n te fin a l (m o n ta d o ra )
C rité rio d e m e d iç ã o
e sta b e le c id o : C p / C p k e
P P / P p k
R e a liz a r c a p a b ilid a d e e m
to d a s a s c a v id a d e s .
7. Estudos
Inicia is de
Processo
(Ca pacida de e
Ca pa bilida de).
T o d a s a s c a ra c te rístic a s
a v a lia d a s c o m
c a p a b ilid a d e a c e itá v e l
P a ra to d o s o s c a lib ra d o re s
d o p la n o d e c o n tro le
M S A ( c fe . E d iç ã o e m v ig o r)
E stu d o d e L in e a rid a d e
E stu d o d e Te n d ê n c ia
E stu d o d e E sta b ilid a d e
8. MSA
-Análise do
Sistema de
Mediçã o
E stu d o d e R & R
(R e p ro d u tiv id a d e &
R e p e tib ilid a d e )
O L a b o ra tó rio d o
fo rn e c e d o r in c lu íd o n o
E sc o p o .
9.
D ocumenta ção
de la bora tório
qualificado
O s s e rv iç o s e x te rn o s sã o
C e rtific a d o s d e a c o rd o c o m
a IS O / IE C 1 7 0 2 5 o u o u tra
n o rm a a c e itá v e l
10. Amostra do
produto
F o rn e c e r p e ç a s su fic ie n te s
p a ra a n á lis e d im e n sio n a l e
te s te s
11. Amostra
Pa drã o
R e q u e r re te n ç ã o n o
