OS
7 HÁBITOS
DE HEALTH
CLUBS
ALTAMENTE
EFICAZES
Rui M.
Marques
O que
fazem
as organizações de
sucesso que as outras não fazem?
FINANCEIRA
CLIENTES
MERCADO
PROCESSOS
INTERNOS
PESSOAS
TECNOLOGIAS
Gallup Q12:
Employee
Engagement
Findings
How Great
Managers
Inspire Top
Performance
in Employees
Taxa de rotação
Nº de horas de formação
Prémios e incentivos
Employee Satisfaction Index
Employee Engagement Level
Utilização pioneira de novas
Métricas Facebook Insights
Métricas Google Analytics
Novas tecnologias implementadas
kpi
Processos simples, eficazes e
Lean Management
Desperdício | Variabilidade
Documentar os processos
Formar os
colaboradores
Tecnologia
fiável
3
Resultados Cliente Mistério
Imagem de Marca Forte e Moderna.
Quota de Mercado (Nacional/Local)
Tx Crescimento SA
Elevadas competências e sistemas
1. MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA
2. AUTO-EFICÁCIA
3. SUPORTE SOCIAL E SENTIMENTO DE
PERTENÇA AO GRUPO
4. ALEGRIA / DIVERTIMENTO
5. ADEQUADO NÍVEL DE INTENSIDADE
Sistemas de indução
AVERAGE LIFETIME VALUE
USAGE (Frequência Média Semana)
CROSS SELLING & UPSELLING (PT)
TAXA DE RETENÇÃO
NET PROMOTOR SCORE
Estrutura financeira de
investimento, financiamento e
Gastos Fixos e GAO
Endividamento e GAF
Rendas de Imóveis
Gastos/m
2
de Construção
Opções de Equipamentos
Break-Even Point (€ e SA)
Rendibilidade: EBITDAR | EBITDA | EBT
Sistema Integrado de Gestão para
Suporte à Operação, Tática e
Objectivo estratégico
Indicadores
Metas (M)
Homólogo
(H)
Real (R)
Desvio
R-M
Status
face a
metas
Desvio
R-H
Status
face a
homólogo
1
Aumentar o volume de negócios
Total VN (sem IVA)
797.147 € 752.127 € 790.368 €
-6.779 €
KO
38.242 €
ok
2
Diminuir os gastos com pessoal (em % do
VN)
Peso Gastos com pessoal int e ext no
VN
31%
37%
29%
-2%
ok
-7%
ok
3
Incrementar o resultado operacional
EBITDA
245.921 € 140.037 € 278.115 € 32.194 €
ok
138.078 €
ok
4
Diminuir os gastos com rendas e
alugueres
Rendas e alugueres
139.061 € 150.336 € 121.960 €
-17.101 €
ok
-28.376 €
ok
5
Aumentar o total de sócios activos
Sócios activos
1007
920
961
-46
KO
40
ok
6
Incrementar o volume de adesões anual Novos Sócios (adesões +
reactivações)
561
652
482
-79
KO
-170
KO
7
Incrementar a rendibilidade por cliente
Rácio Rédito Médio / Quota Média
1,31
1,29
1,36
0,05
ok
0,06
ok
8
9
Diminuir a taxa de rotação (anual)
Attrition Rate (IHRSA)
50%
53%
51%
1%
KO
-2%
ok
10
Aumentar a taxa de utilização mensal
Frequência mensal média por sócio
activo
5,57
5,10
5,96
0,38
ok
0,86
ok
11
Promover a realização de avaliações
físicas iniciais
Taxa de realização de avaliações
iniciais
99%
96%
96%
-3%
KO
1%
ok
12
Melhorar o desempenho em acções de
cliente mistério
Resultado cliente mistério
91%
83%
95%
4%
ok
12%
ok
13
Promover a formação interna dos
colaboradores
Qualificação - Nº de horas de
formação interna
940
940
1080
140
ok
140
ok
14
Associar o sistema de incentivos à
performance de venda em
PT
Satisfação - Montante de prémios e
incentivos
6804
5686
8237
1433
ok
2551
ok
15
16
Perspectiva
F in a n c e ir a C li e n te s P ro c e s s o s i n te rn o s A p re n d iz a g e m e d e s e n v o lv im e n toHealth Club XPTO MTD = 2 26-02-11 Representação gráfica
Dashboard - controlo de gestão
KPI's globais (n=5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total VN (IVA Incluído) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD
Real ( R ) 7624 7413 7173 7683 8158 6680 4142 4095 8158 6680 4142 4095R 7413 15037 Meta ( M ) 4342 4485 4383 5381 5477 5492 5662 5252 6118 7559 7939 7999 M 4485 8828
Homólogo ( H ) 3999 3892 4121 4900 5212 4900 6021 6231 6001 7002 8250 6542 H 3892 7891 (R - M) / M 76% 65% 64% 43% 49% 22% -27% -22% 33% -12% -48% -49% 65% 70% (R - H) / H 91% 90% 74% 57% 57% 36% -31% -34% 36% -5% -50% -37% 90% 91% EBITDA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD
Real ( R ) -191 -587 -2374 233 -2182 -4631 -6374 -7767 -2182 -4631 -6374 -7767 -587 -778 Meta ( M ) -235 -116 -207 650 726 -173 875 1311 1270 2336 2665 1810 -116 -350 Homólogo ( H ) -156 -282 -46 633 928 -297 1709 2690 1647 2355 3567 947 -282 -438 (R - M) / M -19% 407% 1045% -64% -401% 2575% -828% -692% -272% -298% -339% -529% 407% 122% (R - H) / H 22% 109% 5069% -63% -335% 1458% -473% -389% -232% -297% -279% -920% 109% 78% Rédito Médio por Sócio JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD
Real ( R ) 51,86 40,96 31,88 28,25 26,40 18,66 10,87 9,37 51,86 40,96 31,88 28,25 41 93 Meta ( M ) 32,41 32,84 32,48 36,66 36,62 36,71 37,33 35,00 38,59 41,99 42,18 41,92 33 65 Homólogo ( H ) 29,84 28,49 30,54 33,38 34,84 32,75 39,70 41,53 37,85 38,90 43,83 34,29 28 58 (R - M) / M 60% 25% -2% -23% -28% -49% -71% -73% 34% -2% -24% -33% 25% 42% (R - H) / H 74% 44% 4% -15% -24% -43% -73% -77% 37% 5% -27% -18% 44% 59% Tx Var S. Activos JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD
Real ( R ) 23% 24% 21% 14% 16% 6% 15% 10% 9% -1% -3% 23% #VALOR! Meta ( M ) 2% -1% 9% 2% 0% 1% -1% 6% 14% 5% 1% 2% #VALOR! Homólogo ( H ) 2% -1% 9% 2% 0% 1% -1% 6% 14% 5% 1% 2% #VALOR! (R - M) / M 1092% -2100% 138% 616% 71143% 373% -1480% 78% -31% -117% -309% 1092% #VALOR! (R - H) / H 1092% -2100% 138% 616% 71143% 373% -1480% 78% -31% -117% -309% 1092% #VALOR! Taxa Rotação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD
Real ( R ) 14% 3% 0% 14% 5% 3% 7% 6% 3% 3% 8% 8% 3% 18% Meta ( M ) 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 10% 20% Homólogo ( H ) 10% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 10% 20% (R - M) / M 43% -67% -95% 55% -43% -69% -3% -8% -51% -52% 61% 58% -67% -12% (R - H) / H 43% -67% -95% 55% -43% -69% -3% -8% -51% -52% 61% 58% -67% -12%
KPI's globais Clientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Visitantes JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MTD YTD
Real ( R ) 712 421 458 390 403 390 373 372 360 372 360 373 421 1133 Meta ( M ) 50 40 40 100 60 40 33 17 40 67 50 33 40 90 Homólogo ( H ) 50 40 40 100 60 40 33 17 40 67 50 33 40 90 (R - M) / M 953% 1159% (R - H) / H 953% 1159%
