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ANO. 2014
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA- BAHIA
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DIÁRIO OFICIAL
Itiuba - Bahia
Gestor:
Silvano Santos Carvalho
Secretário (a) ADM:
Edimilson Alves dos Santos
Editor:
Instituto Nacional de D. em Adm Publica - INDAP
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A Prefeitura Municipal de Itiúba, Estado Da Bahia Visando
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIÚBA
AV. GETÚLIO VARGAS, 255 CENTRO
C.N.P.J. : 13.988.324/0001-21
Listagem de Empenhados
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Vínculo: TODOS Modalidade: Todas
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 6
Empenho Dotação Orçamentária Credor Empenho Liquidado Tp. Nota Valor R$ Dias
PROCESSADAS
99 030201 04.122.0052.2.008 3.3.9.0.30.00 0 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 02/01/2014 07/05/2014 Estimativa 681,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO.
101 030401 04.122.0052.2.011 3.3.9.0.30.00 0 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 02/01/2014 07/05/2014 Estimativa 4.121,07 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SERV PUBLICOS.
101 030401 04.122.0052.2.011 3.3.9.0.30.00 0 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 02/01/2014 07/05/2014 Estimativa 8.496,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SERV PUBLICOS.
102 030501 04.123.0053.2.013 3.3.9.0.30.00 0 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 02/01/2014 07/05/2014 Estimativa 1.789,32 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.
102 030501 04.123.0053.2.013 3.3.9.0.30.00 0 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 02/01/2014 07/05/2014 Estimativa 799,40 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS.
103 030901 15.451.0501.2.073 3.3.9.0.30.00 0 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 02/01/2014 07/05/2014 Estimativa 7.904,54 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLÉO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA.
107 030601 12.361.0403.2.020 3.3.9.0.30.00 1 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 02/01/2014 07/05/2014 Estimativa 35.023,88 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
107 030601 12.361.0403.2.020 3.3.9.0.30.00 1 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 02/01/2014 07/05/2014 Estimativa 7.482,30 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
176 030901 15.451.0501.2.073 3.3.9.0.36.00 0 CLERISTON DO NASCIMENTO - 638.041.745-15 02/01/2014 02/05/2014 Global 724,00 6
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, NA FAZ. RIACHO DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. MÊS 04/2014.
192 030201 04.122.0052.2.005 3.3.9.0.35.00 0 ANTONIO FREDERICO GOMES PAIXÃO - 055.431.377-45 02/01/2014 06/05/2014 Global 4.805,14 2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DO DIREITO TRABALHISTA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 074/2014 EM ANEXO, PARA MELHORIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF. A 4° PARCELA DE 12.
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Empenho Dotação Orçamentária Credor Empenho Liquidado Tp. Nota Valor R$ Dias
193 030201 04.122.0052.2.005 3.3.9.0.35.00 0 TARCISIO DE ANDRADE BERNARDO - 988.522.305-30 02/01/2014 07/05/2014 Global 8.800,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 EM ANEXO, PARA MELHORIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MÊS 04/2014.
378 030401 04.122.0052.2.011 3.3.9.0.36.00 0 HEMERSON CARDOSO GUIMARÃES - 621.678.045-04 02/01/2014 06/05/2014 Global 6.000,00 2
Destina-se aos serviços a serem prestados nos serviços tecnicos especializados como engenheiro civil para fiscalização e supervisão das obras deste municipio. No mês de abril/2014.
428 030401 04.122.0052.2.011 3.3.9.0.30.00 0 LUCICLEIDE DE JESUS SILVA - ME - 17.360.027/0001-98 20/02/2014 08/05/2014 Global 9.649,60 0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, QUENTINHA E JANTAR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
428 030401 04.122.0052.2.011 3.3.9.0.30.00 0 LUCICLEIDE DE JESUS SILVA - ME - 17.360.027/0001-98 20/02/2014 08/05/2014 Global 9.840,00 0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, QUENTINHA E JANTAR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
524 030401 04.122.0052.2.011 3.3.9.0.39.00 0 STAF TECNOLOGIA - 03.361.154/0001-05 03/02/2014 02/05/2014 Estimativa 2.310,00 6
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO , JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. 04/2014. 530 030901 15.451.0501.2.073 3.3.9.0.30.00 0 TAQUARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 11.111.125/0001- 20/02/2014 08/05/2014 Estimativa 26.710,18 0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.
685 030601 12.361.0403.2.020 3.3.9.0.39.00 1 INTERNET DA BAHIA - 11.006.056/0001-70 12/03/2014 02/05/2014 Global 2.058,20 6
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREM-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO COM LINK DEDICADO 24h, COM TECNOLOGIA FULL DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS 04/2014.
692 030201 04.122.0052.2.008 3.3.9.0.39.00 0 INTERNET DA BAHIA - 11.006.056/0001-70 12/03/2014 02/05/2014 Global 686,00 6
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREM-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO COM LINK DEDICADO 24h, COM TECNOLOGIA FULL DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. MÊS 04/2014.
694 030301 04.131.0052.2.010 3.3.9.0.39.00 0 INTERNET DA BAHIA - 11.006.056/0001-70 12/03/2014 02/05/2014 Global 68,63 6
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREM-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO COM LINK DEDICADO 24h, COM TECNOLOGIA FULL DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. MÊS 04/2014.
695 030401 04.122.0052.2.011 3.3.9.0.39.00 0 INTERNET DA BAHIA - 11.006.056/0001-70 12/03/2014 02/05/2014 Global 1.097,63 6
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREM-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO COM LINK DEDICADO 24h, COM TECNOLOGIA FULL DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. MÊS 04/2014.
697 030501 04.123.0053.2.013 3.3.9.0.39.00 0 INTERNET DA BAHIA - 11.006.056/0001-70 12/03/2014 02/05/2014 Global 1.029,00 6
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREM-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO COM LINK DEDICADO 24h, COM TECNOLOGIA FULL DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. MÊS 04/2014.
698 030901 15.451.0501.2.073 3.3.9.0.39.00 0 INTERNET DA BAHIA - 11.006.056/0001-70 12/03/2014 02/05/2014 Global 137,26 6
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREM-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO COM LINK DEDICADO 24h, COM TECNOLOGIA FULL DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. MÊS 04/2014.
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Empenho Dotação Orçamentária Credor Empenho Liquidado Tp. Nota Valor R$ Dias
699 031001 20.605.0753.2.080 3.3.9.0.39.00 0 INTERNET DA BAHIA - 11.006.056/0001-70 12/03/2014 02/05/2014 Global 137,26 6 VALOR QUE SE EMPENHA REFEREM-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO COM LINK DEDICADO 24h, COM TECNOLOGIA FULL DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. MÊS 04/2014.
700 031102 27.811.0722.2.081 3.3.9.0.39.00 0 INTERNET DA BAHIA - 11.006.056/0001-70 12/03/2014 02/05/2014 Global 68,63 6 VALOR QUE SE EMPENHA REFEREM-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO COM LINK DEDICADO 24h, COM TECNOLOGIA FULL DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. MÊS 04/2014.
711 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 JOILDA MENDES DO NASCIMENTO LIMA - 053.377.995-25 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE VARZEA COMPRIDA E ALTO DO SAO GONÇALO; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
711 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 JOILDA MENDES DO NASCIMENTO LIMA - 053.377.995-25 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE VARZEA COMPRIDA E ALTO DO SAO GONÇALO; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
715 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 MARIDETE LARANJEIRA DA SILVA - 033697295-47 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE ALTO DO SAO GONÇALO E VARZEA COMPRIDA; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
715 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 MARIDETE LARANJEIRA DA SILVA - 033697295-47 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE ALTO DO SAO GONÇALO E VARZEA COMPRIDA; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
718 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 JOSE CARLOS EVANGELISTA CUNHA - 004.528.205-61 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE ALTO DO SAO GONÇALO E VARZEA COMPRIDA; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
718 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 JOSE CARLOS EVANGELISTA CUNHA - 004.528.205-61 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE ALTO DO SAO GONÇALO E VARZEA COMPRIDA; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
719 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 RENATA BATISTA DE FREITAS - 011.318.955-92 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE VARZINHA E ADRO DO SAO GONÇALO E SEDE; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
719 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 RENATA BATISTA DE FREITAS - 011.318.955-92 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE VARZINHA E ADRO DO SAO GONÇALO E SEDE; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
722 030901 15.451.0501.2.073 3.3.9.0.36.00 0 JOSE ANDERSON FONSECA GUIMARAES - 005.510.895-47 06/03/2014 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. MÊS 04/2014.
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09 DE MAIO DE 2014
ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00088
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA - BAHIA
PODER EXECUTIVO
I
nstituto Nacional de Desenvolvimento em Administração Publica - INDAP, CNPJ:.14 505 177/0001-54, SITE. www.indap.org.br / E-MAIL. publiccoes@indap.org.br
Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Itiuba, Avenida Getulio Vargas, Nº 255– Centro - CEP: 48.850-000 Telefax: (74) 3546-1144
Empenho Dotação Orçamentária Credor Empenho Liquidado Tp. Nota Valor R$ Dias
728 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 LEONICE CORREIA NUNES - 001.056.175-71 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE CACIMBAS; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
728 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 LEONICE CORREIA NUNES - 001.056.175-71 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE CACIMBAS; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
739 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 RAFAELA DA SILVA LOPES - 858.301.305-56 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE VARZINHA, ADRO SÃO GONÇALO E SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 20/03 A 31/03/14.
739 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 RAFAELA DA SILVA LOPES - 858.301.305-56 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE VARZINHA, ADRO SÃO GONÇALO E SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
740 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 RENILDA NASCIMENTO NOVAIS - 063.701.895-88 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE BELA VISTA DE COVAS E SITIO DOS MOÇOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
740 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 RENILDA NASCIMENTO NOVAIS - 063.701.895-88 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE BELA VISTA DE COVAS E SITIO DOS MOÇOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 01 a 30/04/14.
741 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 REGINA ROSA DA SILVA - 030.587.895-64 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE BELA VISTA DE COVAS E SITIO DOS MOÇOS; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
741 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 REGINA ROSA DA SILVA - 030.587.895-64 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS COLETIVOS DO POV. DE BELA VISTA DE COVAS E SITIO DOS MOÇOS; JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ARTIGO 18, III DA PORTARIA MDS 171/09. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
744 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 MARCLEIDE BISPO DA SILVA - 012.116.045-94 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE PICOS E PONTA BAIXA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
744 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 MARCLEIDE BISPO DA SILVA - 012.116.045-94 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE PICOS E PONTA BAIXA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 01 a 30/04/14.
745 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 WILMA BISPO DOS SANTOS - 827.080.885-72 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE PICOS E PONTA BAIXA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
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IÁRIO
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IÁRIO
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FICIAL
FICIAL
Prefeitura Municipal de Itiúba-BA
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Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Itiuba, Avenida Getulio Vargas, Nº 255– Centro - CEP: 48.850-000 Telefax: (74) 3546-1144
Empenho Dotação Orçamentária Credor Empenho Liquidado Tp. Nota Valor R$ Dias
745 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 WILMA BISPO DOS SANTOS - 827.080.885-72 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE PICOS E PONTA BAIXA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
746 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 ANNE CAROLINE DA SILVA DE JESUS - 057.596.755-24 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE SITIO DO FELIX E CAJARANA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
746 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 ANNE CAROLINE DA SILVA DE JESUS - 057.596.755-24 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE SITIO DO FELIX E CAJARANA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
747 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 ERIES BISPO DA SILVA - 059.788.195-21 20/03/2014 07/05/2014 Global 241,33 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE CARRAPATO, VARZEA NOVA E FECHADO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 20 A 31/03/14.
747 030802 08.243.0740.2.064 3.3.9.0.36.00 29 ERIES BISPO DA SILVA - 059.788.195-21 20/03/2014 07/05/2014 Global 724,00 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO COLETIVO DO POV. DE CARRAPATO, VARZEA NOVA E FECHADO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. NO PERIODO DE 01 A 30/04/14.
845 030801 08.122.0125.2.039 3.3.9.0.32.00 0 ITIUBA SUPERMERCADO LTDA - 09.410.348/0001-21 16/04/2014 08/05/2014 Global 54.000,00 0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES) PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES, NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. REF. A 2° PARCELA DE 2.
948 030501 04.123.0053.2.013 3.3.9.0.14.00 0 JACKSON REIS DE OLIVEIRA COSTA - 009.339.675-94 08/05/2014 08/05/2014 Normal 480,00 0
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SR. JACKSON REIS DE OLIVEIRA COSTA CHEFE DE SETOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA ONDE IRÁ TRATAR JUNTO A ST CONSULTORIA, ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM ANEXO.
950 030801 08.122.0125.2.039 3.3.9.0.14.00 0 ANDRE ALVES MEDRADO - 782.249.185-72 08/05/2014 08/05/2014 Normal 120,00 0
VALOR QUE SE EMPENHA REF. NA CONCESSÃO DE 01( UMA) DIARIA PARA SERVIDOR PARA LEVAR A FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM OS TERRITORIOS DO SISAL E SERTÃO PRODUTIVO, EM DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.
951 030801 08.122.0125.2.039 3.3.9.0.14.00 0 DANIELA FARIA MOTA - 901.112.065-53 08/05/2014 08/05/2014 Normal 600,00 0
VALOR QUE SE EMPENHA REF. NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM OS TERRITORIOS DO SISAL E SERTÃO PRODUTIVO, EM DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.
952 030801 08.122.0125.2.039 3.3.9.0.14.00 0 CLEZYO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - 705.978.635-04 08/05/2014 08/05/2014 Normal 600,00 0
VALOR QUE SE EMPENHA REF. NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM OS TERRITORIOS DO SISAL E SERTÃO PRODUTIVO, EM DESENVOLVIMENTO
DAS AÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.
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Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Itiuba, Avenida Getulio Vargas, Nº 255– Centro - CEP: 48.850-000 Telefax: (74) 3546-1144
Empenho Dotação Orçamentária Credor Empenho Liquidado Tp. Nota Valor R$ Dias
54 Registro(s) Total Geral R$ 211.484,73 SILVANO SANTOS CARVALHO
PREFEITO CPF 562.533.545-15
ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA JUNIOR
TESOUREIRO CPF 019.144.005-18
ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR CRC/BA 036454/O-0
